BẢNG NHẬN DIỆN/ XÁC ĐỊNH RỦI RO BM.01.

08
Phạm vi: Toàn bộ họat động sản xuất kinh doanh của Công ty

Biện pháp Hành động cần

Hoạt động Lĩnh Nguyên Phân
STT Phụ trách Rủi ro kiểm soát thực hiện nhằm
nghiệp vụ vực nhân Khả năng loại
hiện tại Tác động giảm thiểu rủi ro
xảy ra

Ảnh hưởng
Kiểm soát đến chất
Quản lý Để sản Chưa thực
QC trực tiếp lượng, kế Thực hiện áp dụng
chất lượng hiện được các
1 chất Trường phẩm lỗi checksheet ,
kiểm tra kiểm Cao hoạch sản Rất cao checksheet ,checklist
từng công soát xuất và gây theo tiêu chuẩn ISO
lượng hàng hoạt checklist .
đoạn thiệt hại lớn
cho công ty

Khó nhận biết Không thể truy Lần mò thủ

Chưa có 1 quy
sản phẩm từ Quản lý tìm được công . Nhớ
trình thống Chưa có biện pháp tối
2 đầu đến cuối chất Trường nguồn ngốc hoắc ánh Cao Cao
nhất và thực ưu
dây chuyền lượng sản phẩm khí chừng ( thiếu
hiện trung
sản xuất có lỗi sảy ra chính xác)
 BẢNG NHẬN DIỆN/ XÁC ĐỊNH RỦI RO
Phạm vi: Toàn bộ họat động sản xuất kinh doanh của Công ty

Biện pháp
Hoạt động Lĩnh
STT Phụ trách Thiệt hại Nguyên nhân kiểm soát
thực tiễn vực
hiện tại

CN xếp quá nhiều , xếp

Xếp pha Vỡ kính trên không đúng tiêu chuẩn , Quản lý nhắc
1 GC kính Phúc
kính kệ đã pha CN thiếu ý thức trong nhở
quá trình vận chuyển

Để kính sau Thất thoát

2
khi Gia công GC kính Phúc kính
ÁC ĐỊNH RỦI RO BM.01.08

Hành động cần

Mức độ
thực hiện nhằm
Khả năng tác động
Tác động giảm thiểu rủi ro
xảy ra

Gây tiêu hao nguyên

Cao vật liệu , làm khó kiểm
xoát vật tư