Professional Documents
Culture Documents
11.2.1 - PR83001 - Upravljanje Neusaglasenostima
11.2.1 - PR83001 - Upravljanje Neusaglasenostima
11.2.1 - PR83001 - Upravljanje Neusaglasenostima
UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENOSTIMA
Izdanje 1
Oznaka: PR.830.01
Registar: RD.200.01
POTPIS
DATUM
IME
POZICIJA
I II III IV V VI
Izdanje
Datum
Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlašćenog lica EDUCTA
UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENOSTIMA PR.830.01
Izdanje 1, Revizija 0
SADRŽAJ Strana
1. PREDMET PROCEDURE....................................................................................................................................... 3
2. PODRUČJE PRIMENE............................................................................................................................................ 3
3. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAĆENICE.................................................................................................................. 3
3.1. TERMINI I DEFINICIJE...................................................................................................................................... 3
3.2. SKRAĆENICE.................................................................................................................................................... 3
4. DOKUMENTOVANOST........................................................................................................................................... 3
4.1. BAZNI DOKUMENTI.......................................................................................................................................... 3
5. TOK PROCEDURE.................................................................................................................................................. 4
5.1. IDENTIFIKACIJA NEUSAGLAŠENOSTI........................................................................................................... 4
5.2. IZDVAJANJE I ČUVANJE NEUSAGLAŠENOG PROIZVODA..........................................................................5
5.3. ZAUSTAVLJANJE PROCESA.............................................................................Error! Bookmark not defined.
5.4. PREISPITIVANJE NEUSAGLAŠENOSTI........................................................................................................... 5
5.5. POVLAČENJE PROIZVODA..............................................................................Error! Bookmark not defined.
5.6. UKLANJANJE NEUSAGLAŠENOSTI................................................................................................................. 6
5.7. PONOVNO KONTROLISANJE I ISPITIVANJE.................................................................................................. 6
5.8. EVIDENCIJA NEUSAGLAŠENOSTI................................................................................................................... 6
6. OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI.......................................................................................................................... 7
7. DISTRIBUCIJA.......................................................................................................................................................... 7
8. ODLAGANJE DOKUMENTACIJE I ZAPISA.............................................................................................................. 7
9. REVIZIJA................................................................................................................................................................... 7
10. PRILOZI................................................................................................................................................................... 7
10.1 PRILOZI DATI UZ PROCEDURU...................................................................................................................... 7
10.2 ORAZCI KOJI SE KORISTE U OVOJ PROCEDURI......................................................................................... 7
1 2 3 4 5 6
Revizija
Potpis
Ime i
prezime
RM/Pozicija
Datum
Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlašćenog lica EDUCTA
UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENOSTIMA PR.830.01
Izdanje 1, Revizija 0
1. PREDMET PROCEDURE
2. PODRUČJE PRIMENE
Ova procedura se primenjuje u svim procesima i delovima organizacije, na svim radnim mestima, a odnosi se na sve
ljude (zaposlene, privremene radnike, osoblje ugovarača, posetioce i sve ostalo osoblje na radnom mestu).
3.2. SKRAĆENICE
NCR - Neusaglašenost
QMS - Quality Management System
EMS - Environmental Management System
OHSMS - Occupational Health & Safety Management System
4. DOKUMENTOVANOST
Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlašćenog lica EDUCTA
UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENOSTIMA PR.830.01
Izdanje 1, Revizija 0
PR.830.02 – Procedura reagovanja u vanrednim situacijama
5. TOK PROCEDURE
Tok procedure je predstavljen u algoritamskom obliku u tačkama 5.1. do 5.6.
Identifikovanje pojave aktuelne i potencijalne neusagalešnosti (NCR) su obavezni da vrše, bilo proaktivnim
praćenjem usaglašenosti proizvoda, procesa, resursa i radne sredine ili reaktivnim reagovanjen na pojavu
problema u/na njima:
- Verifikator proizvoda (kontrolor kvaliteta, skladištat ili drugo ovlašćeno lice) koji prati i/ili meri karakteristike
proizvoda u procesu nabavke, realizacije i isporuke.
- Menadžer ili operator procesa koji prati i/ili meri parametre procesa.
- Stručno lice za bezbednost koje prati primenu zahteva EMS i OHSMS.
- Svaki zaposleni koji uoči neusaglašenost u bilo kom delu procesa.
Lice koje je identifikovalo NCR je obavezan da u najkraćem mogućem roku i na najprikladniji način o tome
obaveste odgovorne menedžere neusaglašensoti, i to:
- vlasnika procesa u kome se neusaglašenost pojavla (neposrednog rukovodioca, ako je prvi nedostupan) o pojavi
neusaglašenosti karakteristika proizvoda i performansi procesa, odnosno,
- direktora službe bezbednosti (stručno lice za bezbednost, ako je prvi nedostupan) o pojavi neusaglašenosti, koji se
odnose na životnu sredinu sredinu, zdravlje i bezbednost na radu.
Postoji više vrsta neusaglašenosti, koje se mogu odnositi na različite entitete, kako sledi:
- neusaglašene karakteristike proizvoda u procesu nabavke, realizacije, isporuke i posle isporuke,
- neusaglašene peformanse procesa koje mogu dovesti do neusagalšenosti proizvoda, ali i do štetnog i opasnog
uticaja na žvotnu i radnu sredinu,
- neusaglašen menadžment sistem što može dovesti do toga da deo sistema ne funkcioniše,
- neusagalšenosti efektivnosti (učinka) menadžment sistema što dovodi do neispunjenja zahteva za parametre
sistema,
- neusaglašenost u primeni radnih standarda, procedura, propisa ili drugih dokumenata što može dovesti do
neusaglašenosti u odvijanju procesa ili definisanju njihovih parametara,
- neusaglašenosti na resursima (neispravna oprema, nestručno osoblje, neizvršena obuka zaposlenih, neizvršeno
etaloniranje mernih instrumenata, itd.) koji mogu dovesti do svih drugih vrsta neusaglašenostI,
Nakon trenutnog obaveštavanja o pojavi neusaglašenostI, lice koje ju je otkrilo popunjava prvi deo obrasca
FM.830.01 – Izveštaj o rešavanju neusaglašenosti – identifikacija neusaglašenosti u dva primerka. Jedan primerak
dostavlja menadžeru neusaglašenosti, a drugi primerak ostavlja kod sebe. Menadžer neusaglašenosti, potpisuje na
oba primerka rubriku sagalasnost dao, čime aktivira rešavanje neusaglašenosti,.
Obrazac FM.830.01 – prvi deo, mora da sadrži sledeće informacije:
- na šta se odnosi neusaglašenost – da li utiče na kvalitet proizboda odnoso procesa, ili na životnu odnosno radnu
sredinu.
- potpunu identifikaciju i naziv neusaglašenostI,
- da li se zahteva hitno rešavanje, obzirom na moguće posledice,
- datum i mesto u procesu ili lokaciju gde je neusaglašenost otkrivena,
- vrstu i precizan opis neusaglašenostI,
- referentni dokument u odnosu na koji je neusaglašenost otkrivena (ako postoji),
- precizan opis neusaglašenostI ilustrovan sa odgovarajućim fotografijama, crtežima, skicama, izveštajima,
beleškama, itd.
Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlašćenog lica EDUCTA
UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENOSTIMA PR.830.01
Izdanje 1, Revizija 0
5.2 OZNAČAVANJE NEUSAGLAŠENOSTI
Osoba koja je otkrila neusaglašenost obavezna je da označi neusaglašeni entitet i da ga, ako je moguće, izdvoji i
smesti u izolovan prostor dok se ne donese odluka o rešenju neusaglašenosti.
Verifikator proizvoda je obavezan da identifikovani neusaglašen proizvod odmah vidno označi oznakom
neusaglašenosti definisanoj u PR.750.01 i fizički izdvoji od ostalih proizvoda.
Za izdvajanje i čuvanje neusaglašenog proizvoda mora se koristiti pogodan, za tu svrhu odredjen izolovan prostor,
čime se sprečava njegova isporuka, ugradnja ili upotreba sve do donošenja odluke o uklanjanju neusaglašenosti.
Prostor za izdvajanje i čuvanje mora biti označen oznakom takvog prostora prema PR.750.01.
Menadžer neusaglašenosti je dužan, nakon dobijanja izveštaja o rešenju neusaglašenosti – FM.830.01 – prvi deo,
da utvrdi trenutne mere i da reši neusaglašenost kako bi se izvršila eliminisala neusaglašenost i ublažio problem
koji je nastao. Moguća su sledeće trenutne mere za rešenje neusaglašenosti:
Neusaglašeni proces i/ili resurs. Neusaglašeni proces i/ili resurs koji može dovesti do stvaranja novih
neusaglašenosti na proizvodu, ili do ugrožavanja radne i životne sredine, može se privremeno zaustaviti, odnosno
ukloniti iz upotrebe. Ukoliko je neusaglašenost u procesu dovela do štetnih posledica po životnu ili ranu sredinu
preduzimaju se hitne mere da se otklone nastale štetne posledice.
Prihvatanje proizvoda u postojećem stanju. Neusaglašeni proizvod se prihvata u postojećem stanju. Ukoliko
neusaglašenost utiče na stepen zadovoljenja zahteva kupca ili ukoliko postoje zakonski zahtevi za ovakvu odluku
može se tražiti i dobiti saglasnost kupca ili ovlašćene institucije, što se evidentira u FM.830.01.
Dorada proizvoda. Proizvod se može doraditi sa potpunim dostizanjem utvrdjenih zahteva. Odelenje Tehnologije
propisuje postupak po kome se vrši dorada.
Ponovno klasiranje proizvoda za alternativnu upotrebu. Proizvod se klasira u nižu klasu kvaliteta, sa čijim je
zahtevima usaglašen.
Odbacivanje proizvoda. Ukoliko neusaglašenost utiče na promene specificiranih karakteristika proizvoda on se
odbacuje. Ovakav proizvod se izdvaja u prostor za proizvode koje treba odbaciti i označava se odgovarajućom
oznakom, što se evidentira u FM.830.01.
Kada se radi o neusagalšenostima proizvoda koji se prema ugovoru mogu reklamirati isporučiocu, oni se do
konačnog rešenja reklamacije čuvaju u prostoru za reklamirane proizvode.
Povlačenje proizvoda iz upotrebe. U slučaju utvrđivanja neusaglašenosti na već isporučenom proizvodu, nakon
preispitivanja neusaglašenosti, generalni direktor će odlučiti o delimičnom ili potpunom povlačenju proizvoda koji
se nalazi ili u transportu prema korisnicima /distributerima, ili u njihovim magacinima, ili su već u upotrebi kod
korisnika. Odluka se evidnetira u FM.830.01. Povučeni proizvodi se čuvaju u prostoru za vraćene proizvode do
konačne odluke da li će se uništiti, vratiti isporučiocu ili pak ponovo upotrebiti.
Obustavljanje primene dokuemnta i/ili parametra procesa i/ili sistema. Dokument i/ili parametar procesa ili
sistema koji je neusaglašen stavlja se van upotrebe dok se izvrši istraživanje uzroka neusaglašenosti i ne provedu
korektivne mere.
Odluku o preduzimanju mera eliminisanja utvrđene neusaglašenosti i ublažavanja posledica menadžer
neusaglašenosti ( vlasnik procesa odnosno direktor bezbednosti), popunjavanjem obrasca FM.830.01 – deo 2.1 koji
se odnosi na mere korekcije.
Kada menadžer neusaglašenosti proceni da je neophodno, odnosno kada je za to objektivno potrebno izvršiti
određena ispitivnja i/ili analize, on odluku o eliminisanju neusaglašenosti i ublažavanju posledica donosi tek posle
provedene aktivnosti istraživanje neusaglašenosti u tački 5.4 ove procedure.
Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlašćenog lica EDUCTA
UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENOSTIMA PR.830.01
Izdanje 1, Revizija 0
da se utvrde mogući uticajni faktori i uzroci pojave neusaglašnosti,
da se utvrde mere za sprečavanje vraćanja neusaglašenosti,
da se koriguje situacija koja je dovela do neusaglašenostii, te
da se ponovo uspostavi uobičajeni tok operacija.
Istraživanja traju sve dok se ne ustanovi verodostojno objašnjenje nastanka i kompetentno rešenje
neusaglašenosti.
Tim vodi zabeleške o svojim nalazima i prilaže ih u pisanoj formi. Svojim potpisom u delu 2.2 obrasca FM.830.01,
članovi tima predlažu rešenje.
Menadžer nusaglašenosti odobravaja predloženo rešenje svojim potpisom u delu 2.2 obrasca FM.830.01 i
organizuje njegovo provođenje.
Menadžer neusaglašenosti preispituje i odobrava preduzimanje utvrđenih mera, tako što pokreće proceduru za
realizaciju poboljšanja – PR.852.01.
Sve promene u dokumentaciji i njihova distribucija se obavljaju po proceduri upravljanja dokumentima –
PR.423.01, a neophodne obuke po proceduri razvoja kadrova – PR.620.01.
Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlašćenog lica EDUCTA
UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENOSTIMA PR.830.01
Izdanje 1, Revizija 0
5.10 ANALIZA OSTVARENJA CILJEVA
Direktor sektora bezbednosti vezano za NCR životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu, kao i Vlasnik procesa
u kome su se dogodile NCR vezane za kvalitet proizvoda, koristeći evidencije NCR i rezultate njihovog istraživanja
pravi redovne mesečne izveštaje o broju i vrsti NCR, kao i efektima provedenih mera, po proceduri PR. 540.01.
Izveštaji se koriste za analize za preispitivanje IMS-a.
6. OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI
Vlasnik procesa NCR: Direktor realizacije
Menadžeri procesa: Verifikator proizvoda i stručno lice za bezbednost
Odobrenje rešenja NCR: Vlasnik procesa gde je NCR nastala i direktor bezbednosti
7. DISTRIBUCIJA
9. REVIZIJA
Revizija ove procedure se vrši u skladu sa PR.423.02. – Procedura za upravljanje DSK po istom postupku po kome
jeurađena i prva verzija, uz unošenje izmena u evidencioni list dat u Prilogu 2.
10. PRILOZI
Izdanje 1, Revizija 0
R Nosilac Aktivnosti toka procesa Sadržaj aktivnosti Dokumenti / zapisi
b Q E O aktivnosti
1 2. 3. 4. 5.
Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlašćenog lica EDUCTA
UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENOSTIMA PR.830.01
Izdanje 1, Revizija 0
BR Mesto i kratak opis sadržaja izmene Obradio/datum Odobrio/datum
1.
Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlašćenog lica EDUCTA