Manual Kualiti 2017 - EDIT 16 Ogos 2017

BTP/MK
MANUAL KUALITI
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PESIARAN BUKIT KIARA
50604 KUALA LUMPUR
BTP/MK MANUAL KUALITI MUKA SURAT: 1
REKOD PINDAAN MANUAL KUALITI

MUKA
BIL PINDAAN TARIKH
SURAT
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
SEMAKAN DAN KELULUSAN
Dokumen ini disediakan oleh:
PASUKAN PENGURUS DOKUMEN KUALITI

Bahagian Teknologi Pendidikan
DISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH
TIMBALAN PENGARAH PENGARAH
_________________________ _________________________
TEOH BOON HAI HAJI ZAIDI BIN YAZID
Timbalan Pengarah Pengarah
Pembangunan Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan
Tarikh: JUN 2017 Tarikh: JUN 2017

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
SENARAI EDARAN TERKAWAL

NO. EDARAN TERKAWAL PEMEGANG DOKUMEN
01 (ASAL) Pengurus Kawalan Dokumen
02 (SALINAN) Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan
03 (SALINAN) Timbalan Pengarah Pembangunan Teknologi Pendidikan
04 (SALINAN) Timbalan Pengarah Pembangunan Pendidikan Bestari
05 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Strategik
06 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Teknologi Instruksional
07 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Penyiaran Pendidikan
08 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan e-Pembelajaran
Ketua Penolong Pengarah Sektor Teknologi Maklumat dan

09 (SALINAN)
Komunikasi Pendidikan
10 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan
11 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembestarian Sekolah
Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Kapasiti Teknologi

12 (SALINAN)
Pendidikan
13 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan
14 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Repositori dan Rangkaian
15 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Perkhidmatan Kejuruteraan

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
ISI KANDUNGAN
BAB BIL PERKARA KLAUSA TARIKH
1. PENGENALAN
1.1 Tujuan
1.2 Skop
1.3 Pengecualian Aplikasi
2. ISTILAH, DEFINISI DAN SINGKATAN
2.1 Istilah dan Definisi
2.2 Singkatan
3. MAKLUMAT ORGANISASI
3.1 Latar Belakang
3.2 Visi
3.3 Misi
3.4 Fungsi dan Aktiviti Utama
3.5 Dasar Kualiti
3.6 Objektif Kualiti
3.7 Carta Organisasi
3.8 Alamat Organisasi
4. SISTEM PENGURUSAN KUALITI
4.1 Keperluan Am
4.2 Keperluan Dokumentasi
4.2.1 Am
4.2.2 Manual Kualiti
4.2.3 Kawalan Dokumen
4.2.4 Kawalan Rekod
5. TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
5.1 Komitmen Pengurusan

50604 KUALA LUMPUR
ISI KANDUNGAN
5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi
5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa
5.5.2 Pengurusan
5.5.3 Komunikasi Dalam Organisasi
5.6 Kajian Semula Pengurusan
5.6.1 Am
5.6.2 Input Kajian Semula
5.6.3 Output Kajian Semula
6. PENGURUSAN SUMBER
6.1 Penyediaan Sumber
6.2 Sumber Manusia
6.21 Am
6.2.2 Keupayaan, Latihan dan Kesedaran
6.3 Infrastruktur
6.4 Persekitaran Kerja
7. PENGHASILAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN
7.1 Perancangan Penghasilan Barangan dan Perkhidmatan
7.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan
7.2.1 Menentukan Keperluan-keperluan Berkaitan
dengan Barangan dan Perkhidmatan
7.2.2 Semakan Keperluan-keperluan Berkaitan
dengan Barangan dan Perkhidmatan
7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan
7.3 Reka Bentuk dan Pembangunan
7.3.1 Reka Bentuk dan Perancangan Pembangunan
7.3.2 Input Reka Bentuk dan Pembangunan
7.3.3 Output Reka Bentuk dan Pembangunan
7.3.4 Semakan Reka Bentuk dan Pembangunan
7.3.5 Verifikasi Reka Bentuk dan Pembangunan

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
ISI KANDUNGAN
7.3 7.3.6 Validasi Reka Bentuk dan Pembangunan

7.3.7 Kawalan Perubahan Reka Bentuk dan
Pembangunan
7.4 Perolehan
7.4.1 Proses Perolehan
7.4.2 Maklumat Perolehan

7.4.3 Verifikasi Barangan dan Perkhidmatan Yang
Diperoleh
7.5 Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
7.5.1 Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan
Perkhidmatan
7.5.2 Validasi Proses-proses Pengeluaran dan
Penyediaan Perkhidmatan
7.5.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan
7.5.4 Barangan Milik Pelanggan
7.5.5 Pemeliharaan Barangan dan Perkhidmatan
Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran dan

7.6
Pemantauan
8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
8.1 Am
8.2 Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1 Kepuasan Pelanggan
8.2.2 Audit Dalaman
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Barangan dan
Perkhidmatan
8.3 Kawalan Produk Tidak Memenuhi Keperluan
8.4 Analisis Data
8.5 Penambahbaikan
8.5.1 Peningkatan Berterusan

50604 KUALA LUMPUR
ISI KANDUNGAN
LAMPIRAN PERKARA MUKA SURAT
A Objektif Kualiti
B1 Carta Organisasi Bahagian Teknologi Pendidikan
Carta Organisasi Cawangan Pembangunan Teknologi
B2
Pendidikan
B3 Carta Organisasi Cawangan Pembangunan Pendidikan Bestari
B4 Carta Organisasi Pengurusan Pentadbiran
C1 Interaksi dan Hubung Kait Antara Proses
Proses Utama dan Proses Sokongan dari Segi Objektif, Input
C2
dan Output
Carta Aliran Keseluruhan Proses Yang Terdapat Dalam Skop
C3
SPK
Struktur Pengurusan Kualiti dan Produktiviti Bahagian Teknologi
D
Pendidikan
Bidang Tugas dan Tanggungjawab Ahli JK Pengurus Dokumen
E
Kualiti Bahagian Teknologi Pendidikan

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
BAB 1 PENGENALAN
1.1 PENDAHULUAN
Manual Kualiti ini adalah berdasarkan elemen-elemen keperluan MS ISO
9001:2015 sebagai panduan bagi memastikan ciri-ciri asas dan keupayaan
perkhidmatan menepati kehendak pelanggan Bahagian Teknologi Pendidikan
(BTP) selari dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) serta keperluan standard MS
ISO 9001:2015. Kandungan manual ini merangkumi maklumat organisasi, dasar
dan objektif kualiti, daftar potensi risiko dan pemikiran yang berasaskan
kebarangkalian berlakunya risiko dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
BTP.
1.2 TUJUAN
Manual Kualiti ini disediakan untuk tujuan-tujuan yang berikut;
1.2.1 menjelaskan peningkatan komitmen pihak pengurusan BTP terhadap kualiti
seperti menggubal dasar kualiti dan objektif kualiti, mengenal pasti dan
menyediakan sumber secukupnya bagi melaksanakan SPK;
1.2.2 menggambarkan corak pemikiran yang berasaskan kepada menangani
kebarangkalian potensi berlakunya risiko; dan
1.2.3 memberi gambaran tentang dasar dan objektif SPK di BTP seperti struktur
organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses dan sumber selaras dengan
strategi organisasi.
1.3 SKOP
1.3.1 Skop pelaksanaan SPK untuk pendaftaran Pensijilan MS ISO 9001:2015
ialah Penyediaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran, Penyenggaraan
Peralatan ICT Sekolah-sekolah KPM, Pengurusan Program NILAM dan
Penarafan Pembestarian Sekolah.
1.3.2 Skop Penyediaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran adalah
merangkumi fungsi yang berkaitan dengan;
a. pembangunan reka bentuk instruksional bahan pengajaran dan
pembelajaran;
b. pembangunan bahan e-pembelajaran;
c. penerbitan bahan video pendidikan berasaskan kurikulum;
d. penyenggaraan peralatan ICT sekolah KPM;
e. pemilihan calon anugerah NILAM peringkat kebangsaan; dan
f. pengurusan penarafan pembestarian sekolah.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
BAB 1 PENGENALAN
1.4 PENGECUALIAN APLIKASI

1.4.1 Klausa 7.6 Kawalan Alat-alat Pemantauan dan Pengukuran Justifikasi
pengecualian;
BTP tidak melakukan kawalan kepada alat-alat pemantauan dan
pengukuran kerana tiada proses dalam SPK yang memerlukan tindakan
kawalan kepada alat-alat kawalan dan pengukuran berkenaan.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
BAB 2 ISTILAH, DEFINISI DAN SINGKATAN
2.1 ISTILAH DAN DEFINISI

2.1.1 Teknologi Pendidikan
Aplikasi media, sistem, pendekatan, dan teknik ke arah pencopaian
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
2.1.2 Klausa
Seksyen atau Fasal yang dinyatakan dalam Standard MS ISO 9001:2015.
2.1.3 Proses
Rangkaian tindakan yang lengkap bagi menjalankan sesuatu kerja. Proses
disediakan dalam bentuk carta dan gambar rajah.
2.1.4 Prosedur
Turutan langkah atau tindakan bagi melaksanakan sesuatu tugas. Prosedur
menerangkan cara organisasi menguruskan operasi hariannya, seperti;
a. aktiviti yang patut berlaku, input yang diperlukan, dan hasil yang
diharapkan daripada sesuatu aktiviti;
b. bagaimana sesuatu tugas dilakukan, pihak yang bertanggungjawab,
dan standard prestasi yang perlu dipatuhi; dan
c. bila, di mana, kenapa, dan bagaimana sesuatu tindakan dilaksanakan.
2.1.5 Tanggungjawab
Merujuk kepada apa yang perlu dilakukan oleh pihak tertentu bagi
mematuhi standard prestasi yang telah ditetapkan.
2.1.6 Kuasa
Merujuk kepada limitasi yang boleh dilakukan oleh pegawai dalam
organisasi.
2.1.7 Barangan dan Perkhidmatan
Barangan dan Perkhidmatan adalah output yang dihasilkan oleh sesuatu
aktiviti atau proses bagi memenuhi keperluan pelanggan atau stakeholder.
Produk juga meliputi perkhidmatan, perkakasan (hardware), bahan yang
telah diproses, perisian (software) atau kombinasi perkara-perkara di atas
seperti yang dirancang dalam proses penghasilan produk.
JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
2.1.8 Perkhidmatan
Hasil daripada aktiviti antara BTP dengan pelanggan atau aktiviti dalaman
BTP untuk memenuhi kehendak pelanggan atau kedua-duanya sekali.
2.1.9 Pelanggan terdiri daripada:

pihak yang menerima barangan dan perkhidmatan seperti guru, murid,
pegawai dan kakitangan BTP-BTPN-PTPB-PKG; dan
pihak yang berkepentingan seperti KPM, JPN dan PPD.
2.1.10 Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)
SPK diwujudkan untuk membangunkan dasar kualiti dan objektif kualiti
serta kaedah untuk mencopainya. Sistem ini juga menerangkan bagaimana
pengurusan berkualiti dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.
2.1.11 Dasar Organisasi
Merujuk kepada bidang dan skop untuk organisasi beroperasi bagi
mencopai visi dan misi.
2.1.12 Dasar Kualiti

Pernyataan komitmen oleh Pengurusan Atasan dan diisytiharkan kepada
warga organisasi berkenaan proses pengurusan kualiti yang diguna pakai
dalam organisasi.
2.1.13 Objektif Kualiti
Objektif Kualiti bertujuan untuk memantau, mengukur (jika perlu),
menganalisis proses penghasilan produk dan melaksanakan
penambahbaikan berterusan.
2.1.14 Sumber
Input yang diperlukan untuk melaksanakan sistem kualiti. Sumber meliputi;
a. sumber manusia;
b. kompetensi, latihan dan kesedaran;
c. infrastruktur; dan
d. persekitaran kerja.
2.1.15 Sektor
Unit-unit dalam organisasi BTP dikenali sebagai sektor. Setiap sektor
diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah.
2.1.16 Unit
Subunit dalam sektor yang diketuai oleh Ketua Unit.

50604 KUALA LUMPUR
2.1.17 Pihak Pengurusan Atasan

Merujuk kepada kumpulan pegawai atasan yang diberi kuasa membuat
keputusan yang mengawal dan meningkatkan pengurusan kualiti dalam
organisasi. Pengurusan atasan BTP terdiri daripada Pengarah, Timbalan-
timbalan Pengarah dan semua Ketua Pernolong Pengarah di BTP ibu
pejabat sahaja.
2.1.18 Pengurusan
Diketuai oleh Pengarah BTP. Beliau mempunyai tanggungjawab dan kuasa
berikut;
a. memastikan proses-proses yang diperlukan dalam SPK dikenal pasti,
diwujudkan, diimplementasikan dan disenggarakan;
b. memaklumkan kepada pihak Pengurusan Atasan prestasi SPK dan
apa-apa keperluan penambahbaikan;
c. mempromosikan kewujudan kesedaran memahami dan menghargai
keperluan pelanggan secara meluas dalam organisasi; dan
d. mengadakan hubungan dengan pihak luar atas perkara-perkara yang
berkaitan dengan SPK (jika perlu).
2.1.19 Pengurus Kualiti
Seorang Ketua Penolong Pengarah yang dilantik oleh Pengarah BTP
untuk membantu Pengurusan bagi menyelaraskan pelaksanaan SPK di
peringkat organisasi.
2.1.20 Pasukan Kualiti
Pegawai-pegawai yang dilantik dalam kalangan sektor yang
bertanggungjawab kepada skop pelaksanaan SPK. Bidang tugas pasukan
ini ialah;
a. mengawasi dan menyelaras pelaksanaan SPK berdasarkan skop
pensijilan;
b. membantu dalam penambahbaikan dokumen kualiti yang berkaitan;
dan
c. meningkatkan kesedaran ahli sektor tentang skop pensijilan yang
berkaitan.
2.1.21 Mesyuarat Pengurusan
Mesyuarat peringkat tertinggi yang dipengerusikan oleh Pengarah BTP
atau Timbalan Pengarah BTP. Keahlian terdiri daripada pihak pengurusan
atasan BTP. Mesyuarat ini juga bertanggungjawab meluluskan perubahan
atau pindaan kepada SPK.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
2.1.22 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengarah atau Timbalan Pengarah
BTP. Keahlian terdiri daripada Pihak Pengurusan Atasan, Pasukan
Petugas Kualiti, Pengurus Dokumen Kualiti, Pasukan Juruaudit Dalaman
dan pihak yang berkepentingan.
Mesyuarat ini membuat kajian semula ke atas SPK untuk memastikan

kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan berterusan.
Mesyuarat merangkumi keputusan dan tindakan berkaitan dengan

peluang-peluang penambahbaikan dan keperluan kepada perubahan SPK,
termasuk dasar/polisi kualiti dan objektif kualiti organisasi.
2.2 SINGKATAN
Berikut ialah singkatan yang menjelaskan ayat-ayat yang digunakan dalam Manual
Kualiti ini;
KPM - Kementerian Pendidikan Malaysia
BTP - Bahagian Teknologi Pendidikan
BTPN - Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri
PTPB - Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian
PKG - Pusat Kegiatan Guru
JPN - Jabatan Pendidikan Negeri
PPD - Pejabat Pendidikan Daerah
1PP - 1Pekeliling Perbendaharaan
SPK - Sistem Pengurusan Kualiti
MK - Manual Kualiti
PK - Prosedur Kualiti
DS - Dokumen Sokongan
PKPS - Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan
PKP - Prosedur Kualiti Proses
PPDK - Pasukan Pengurus Dokumen Kualiti
PQ - Pengurus Kualiti
TP - Timbalan Pengarah BTP
P - Pengurusan
KPP - Ketua Penolong Pengarah
KU - Ketua Unit
PP - Penolong Pengarah

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
BAB 3 MAKLUMAT ORGANISASI
3.1 LATAR BELAKANG

BTP telah diwujudkan pada 19 Jun 1972 serentak dengan Pelancaran TV
Pendidikan ke sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia dengan nama Bahagian
Perkhidmatan Sebaran Pendidikan. Kelulusan untuk mewujudkan BTP dibuat oleh
Kabinet dalam tahun 1971. Bermula dengan empat (4) fungsi utama iaitu
perkhidmatan alat pandang-dengar (1950-an), memberi perkhidmatan siaran radio
(1960-an), perkhidmatan siaran TV Pendidikan dan perkhidmatan sumber
pendidikan ke sekolah-sekolah. Pada 8 JUN 1988, nama bahagian ini ditukar
kepada Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) apabila fungsinya diperluas bagi
merangkumi perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. BTP seterusnya berpindah
lokasi ke Kompleks BTP di lot Ladang Bukit Kiara pada bulan JUN 1994. Dalam
tahun 1996, struktur organisasi BTP diperluas apabila empat (4) Pusat Sumber
Pendidikan Negeri (PSPN), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) Sabah,
BTPN Sarawak, lapan (8) Unit Teknologi Pendidikan Negeri dan 352 Pusat
Kegiatan Guru (PKG) diletakkan di bawah pentadbiran BTP. Kini, terdapat 15
BTPN, 13 PTPB (Sabah dan Sarawak sahaja) dan 367 PKG. Pada tahun 1999,
Pelaksanaan Projek Rintis Sekolah Bestari (satu daripada tujuh (7) aplikasi
perdana dalam Koridor Raya Multimedia) telah dilaksanakan dan BTP meneraju
tranformasi generasi bestari melalui Program Pembestarian Sekolah. BTP
seterusnya berkembang (tahun 2002) kepada 11 sektor dan lapan (8) fungsi utama
apabila penggunaan teknologi pendidikan berfokus kepada ICT dalam pelaksanaan
pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah. Pada 21 JUN 2006, BTP
telah melaksana dan menerima pengiktirafan MS ISO 9001:2000 Quality
Management Systems – Requirements bagi memastikan perkhidmatan dan produk
yang dihasilkan adalah berlandaskan kepada standard kualiti yang dikehendaki.
3.2 VISI
Meneraju tranformasi generasi bestari melalui teknologi pendidikan.
3.3 MISI
Pembangunan kapasiti dan peningkatan kualiti pengurusan instruksional menerusi
pembudayaan inovasi teknologi pendidikan.
3.4 MOTO
Teknologi Untuk Pendidikan Bestari

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
3.5 FUNGSI DAN AKTIVITI UTAMA

3.5.1 Fungsi BTP adalah seperti berikut;
Fungsi 1: Dasar
Merancang, melaksana, memantau, menilai dan mengurus keperluan dasar
teknologi pendidikan
Fungsi 2: Inisiatif ICT

Merancang dan menyelaras inisiatif ICT dalam pendidikan serta menyedia,
melaksana dan memantau perkhidmatan sokongan ICT untuk pengajaran
dan pembelajaran
Fungsi 3: Pembestarian Sekolah
Merancang, menyelaras, melaksana, memantau, dan menilai pembestarian
sekolah
Fungsi 4: Penerbitan Bahan

Merancang, menyedia, menerbit dan menilai keberkesanan bahan
pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media
Fungsi 5: Pembanguan Pusat Sumber Sekolah dan Pembudayaan

Literasi Maklumat
Merancang, mengurus, menyelaras, dan melaksana program literasi
maklumat dan teknologi pendidikan serta pembangunan Pusat Sumber
Sekolah
Fungsi 6: Penyebaran
Menyebar dan menbudaya penggunaan bahan sokongan pengurusan
pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui
pelbagai pelantar
Fungsi 7: Kajian dan Penilaian

Menjalankan kajian dan penilaian penggunaan teknologi pendidikan dalam
pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah; dan
Fungsi 8: Khidmat Kepakaran (Inovasi dan Kreativiti)

Menyediakan perkhidmatan kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan
inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
3.5.2 Fungsi dan aktiviti utama yang dipilih sebagai skop pelaksanaan SPK adalah
seperti berikut;
a. Fungsi: Merancang, menyedia, menerbit dan menilai keberkesanan

bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media
Aktiviti Utama 1: Reka Bentuk Instruksional Bahan Pengajaran
dan Pembelajaran
Aktiviti Utama 2: Pembangunan Bahan e-Pembelajaran
Aktiviti Utama 3: Penerbitan Bahan Video Pendidikan
Berasaskan Kurikulum
b. Fungsi: Merancang dan menyelaras inisiatif ICT dalam pendidikan

serta menyedia, melaksana dan memantau perkhidmatan sokongan ICT
untuk pengajaran dan pembelajaran
Aktiviti Utama 4: Penyenggaraan Peralatan ICT Sekolah KPM
c. Fungsi: Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana

program literasi maklumat dan teknologi pendidikan serta pembangunan
Pusat Sumber Sekolah
Aktiviti Utama 5: Pemilihan Calon Anugerah NILAM Peringkat

Kebangsaan
d. Fungsi: Merancang, menyelaras, melaksana, memantau, dan

menilai pembestarian sekolah
Aktiviti Utama 6: Pengurusan Penarafan Pembestarian Sekolah

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
3.6 DASAR KUALITI (KLAUSA 4)

Kami adalah komited kepada pengeluaran produk yang bermutu dan perkhidmatan
yang cekap dan berkesan dalam bidang teknologi pendidikan yang dapat
memenuhi keperluan dan kepuasan hati pelanggan dengan menitikberatkan
penambahbaikan yang berterusan.
3.7 OBJEKTIF KUALITI (KLAUSA 4)
3.7.1 Objektif Kualiti Organisasi
Objektif kualiti organisasi adalah bagi menyokong pencApaian dasar kualiti.
Objektif kualiti organisasi dinyatakan dalam perkara I, Lampiran A.
3.7.2 Objektif Kualiti Proses

Objektif kualiti proses merujuk kepada objektif proses utama yang dipilih
sebagai skop pelaksanaan SPK, dan juga objektif proses sokongan. Objektif
ini dinyatakan dalam perkara II, Lampiran A.
3.8 CARTA ORGANISASI BTP

3.8.1 Carta organisasi BTP menggambarkan struktur yang menunjukkan
pembahagian dan pengumpulan aktiviti yang dilaksanakan oleh BTP.
3.8.2 Carta organisasi BTP (Lampiran B1). Carta organisasi cawangan

Pembangunan Teknologi Pendidikan (Lampiran B2). Cawangan
Pembangunan Pendidikan Bestari (Lampiran B3) dan Pengurusan
Pentadbiran (Lampiran B4).
3.9 ALAMAT ORGANISASI

Kementerian Pendidikan Malaysia
Pesiaran Bukit Kiara
50604 Kuala Lumpur.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
BAB 4 KONTEKS ORGANISASI (KLAUSA 4)
4.1 SISTEM PENGURUSAN KUALITI (KEPERLUAN KLAUSA)
Organisasi membentuk, mendokumen, mengimplementasi, menyenggara SPK dan

meningkatkan secara berterusan keberkesanannya mengikut keperluan standard
MS ISO 9001:2015. Dalam hal ini, BTP mengambil tindakan-tindakan yang berikut;
4.1.1 menentukan proses-proses yang diperlukan dalam SPK dan

aplikasinya secara menyeluruh dalam organisasi;
4.1.2 menentukan susun atur dan interaksi proses-proses ini;
4.1.3 menentukan kriteria dan kaedah-kaedah yang diperlukan dalam

SPK aplikasinya;
4.1.4 memastikan kewujudan sumber-sumber dan maklumat yang

diperlukan untuk menyokong operasi dan pemantauan proses-proses
ini;
4.1.5 memantau, mengukur (jika berkenaan) dan menganalisis proses-

proses ini; dan
4.1.6 mengimplementasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk

mencopai hasil yang dirancang dan seterusnya meningkatkan
secara berterusan proses-proses ini.
Proses-proses ini mestilah diurus oleh organisasi mengikut keperluan standard

antarabangsa ISO 9001.
Apabila organisasi memilih untuk mempertanggungjawabkan (outsourcing) mana-

mana proses yang terlibat dengan keakuran keperluan produk, pihak organisasi
mesti memastikan wujudnya kawalan proses-proses tersebut. Jenis dan had
kawalan yang hendak diaplikasikan ke atas proses-proses outsource ini perlu
ditentukan dalam SPK. Proses yang diperlukan bagi SPK merujuk kepada perkara-
perkara di atas merangkumi proses-proses bagi aktiviti pengurusan, perbekalan
sumber, penghasilan produk, pengukuran analisis dan penambahbaikan.
peratu
JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
Proses yang dioutsource adalah proses yang diperlukan oleh organisasi untuk
pelaksanaan SPK dan yang mana organisasi telah memilih untuk dilaksanakan
oleh pihak luar daripada organisasi. Walaupun organisasi telah memastikan
kawalan ke atas proses-proses yang dioutsource, organisasi kekal
bertanggungjawab ke atas keakuran tuntutan pelanggan, undang-undang dan
peraturan. Jenis dan had kawalan yang diaplikasikan ke atas proses-proses yang
dioutsource akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut;
4.1.7 (potensi) impak proses-proses yang dioutsource ke atas keupayaan
organisasi untuk menghasilkan produk yang akur kepada peraturan;
4.7.8 kawalan ke atas proses yang dikongsi bersama; dan
4.7.9 keupayaan mencopai kawalan yang perlu berasaskan klausa 7.4. Prosedur
berkaitan outsource services diperjelaskan dalam BTP/PKP-01, BTP/PKP-
02, BTP/PKP-05, BTP/PKPS-07, BTP/PKPS-09 dan BTP/PKPS-10.
BTP mengurus dan mengawal pelaksanaan proses-proses tersebut supaya dapat

menepati kehendak penubuhannya, serta membuat penilaian dan
Penambahbaikan secara berterusan ke atas proses-proses tersebut supaya
berupaya membekalkan perkhidmatan yang berkualiti, memenuhi kehendak dan
pengharapan pelanggan serta pihak yang berkepentingan.
Terdapat hubungan saling kait-mengait antara proses-proses tersebut bagi

membolehkan sesebuah organisasi berfungsi dengan berkesan. Ini diperjelaskan
dengan menggunakan pendekatan proses seperti di Lampiran C1. Huraian tentang
empat (4) proses utama dan 4 proses sokongan dari segi objektif, input dan output
diberi dalam Lampiran C2, dan carta aliran keseluruhan proses yang terdapat
dalam skop SPK diberi dalam Lampiran C3.
4.2 KEPERLUAN DOKUMKENTASI (KLAUSA 4.4.2)

4.2.1 Am
Dokumen SPK mengandungi;
a. pernyataan yang didokumenkan mengenai dasar/polisi kualiti dan objektif
kualiti;
b. Manual Kualiti;
c. prosedur yang didokumen danrekod yang diperlukan oleh standard
antarabangsa; dan
d. dokumen-dokumen, termasuk rekod yang ditentukan oleh organisasi
sebagai perlu untuk memastikan keberkesanan perancangan, operasi
dan kawalan ke atas proses-proses.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
Di mana istilah “prosedur didokumenkan” dinyatakan dalam standard antarabangsa

ini, bermakna prosedur itu telah diwujudkan, didokumenkan, diimplimentasi dan
disenggarakan. Satu dokumen boleh merangkumi keperluan untuk satu atau lebih
prosedur. Keperluan untuk prosedur didokumenkan mungkin boleh merangkumi
lebih daripada satu (1) dokumen.
Setakat mana dokumentasi SPK berbeza daripada 1 organisasi dengan yang lain
bergantung kepada;
a. saiz organisasi dan jenis-jenis aktiviti;
b. tahap kompleksnya proses-proses dan interaksi antaranya; dan
c. kompetensi personel.
Dokumentasi boleh dalam apa-apa bentuk atau jenis-jenis pengantaraan

(medium). Dokumen SPK yang disediakan oleh BTP adalah seperti berikut;
a. Manual Kualiti;
b. Prosedur Kualiti;
i. Prosedur Kerja Proses – 3 prosedur
ii. Prosedur Kualiti Pengurusan – 6 prosedur
iii. Prosedur Kualiti Sokongan – 4 prosedur
c. Dokumen Sokongan;
i. Akta dan Perundangan
ii. Perintah Am
iii.Pekeliling dan Surat Pekeliling
iv.Arahan dan Pekeliling Perbendaharaan
v. Peraturan
vi.Buku Panduan
vii. Borang
d. Senarai dokumen kualiti diberi dalam BTP/Q-KD/01
4.2.2 Manual Kualiti

Organisasi membentuk dan menyenggara Manual Kualiti yang merangkumi;
a. skop SPK termasuk perincian justifikasi tentang mana-mana pengecualian
(exclusions), rujuk 1.2;
b. prosedur berdokumen yang diperlukan merujuk kepada system tersebut;
c. diskripsi interaksi antara proses-proses dalam SPK.

50604 KUALA LUMPUR
4.2.3 Kawalan Dokumen

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam SPK dikawal. Satu prosedur yang
didokumenkan perlu diwujudkan untuk menentukan kawalan yang
diperlukan, antaranya;
a. untuk meluluskan dokumen sebelum dikeluarkan;

b. untuk menyemak dan mengemas kini bahagian yang perlu dan
seterusnya melulus kembali dokumen;
c. untuk memastikan perubahan dan status semakan terkini
dokumen-dokumen dikenal pasti;
d. untuk memastikan semua versi dokumen yang diterima pakai
boleh didapati di semua tempat penggunaan/operasi;
e. untuk memastikan dokumen-dokumen boleh dibaca dan dikenal
pasti dengan mudah;
f. untuk memastikan dokumen-dokumen luaran ditentukan oleh
organisasi sebagai perlu untuk perancangan pelaksanaan SPK, dikenal
pasti dan pengagihannya terkawal; dan
g. untuk menghalang penggunaan dokumen-dokumen yang usang
dan mewujudkan kaedah identifikasi yang sesuai sekiranya dokumen-
dokumen ini perlu disimpan.
4.2.4 Kawalan Rekod

Rekod-rekod yang diwujudkan sebagai bukti kepatuhan kepada keperluan-
keperluan yang telah ditentukan dan keberkesanan operasi SPK hendaklah
dikawal.
Organisasi perlu mewujudkan prosedur yang didokumenkan untuk

menjelaskan kawalan yang diperlukan bagi identifikasi, penyimpanan,
keselamatan, pengeluaran, penyimpanan dan pelupusan rekod. Rekod-rekod
hendaklah boleh dibaca, dikenal pasti dan dikeluarkan.
JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
BAB 5 KEPIMPINAN (KLAUSA 5)
5.1 KOMITMEN PENGURUSAN (KLAUSA 5.1)

Pihak Pengurusan Atasan membuktikan komitmennya dalam membentuk dan
mengimplementasikan SPK dan seterusnya secara berterusan memastikan
keberkesanan SPK. Ini dilaksanakan melalui;
a. menghebahkan kepada ahli organisasi tentang pentingnya memenuhi dan
mematuhi keperluan pelanggan termasuk keperluan-keperluan statutory dan
perundangan;
b. membentuk dasar/polisi kualiti organisasi;
c. memastikan objektif-objektif kualiti dibentuk;
d. melaksanakan kajian semula pengurusan; dan
e. memastikan sumber-sumber wujud dan mencukupi.
5.2 FOKUS KEPADA PELANGGAN (KLAUSA 5.1.2)
Pihak Pengurusan Atasan memastikan keperluan-keperluan pelanggan dikenal pasti
dan setersnya dipenuhi dengan tunjuan untuk memastikan kepuasan hati pelanggan.
(Rujuk 7.2.1 dan 8.2.1).
5.3 DASAR KUALITI (KLAUSA 5.2)
Pihak Pengurusan Atasan memastikan polisi kualiti organisasi;
a. bersesuaian dengan misi dan tujuan kewujudan organisasi;
b. mengandungi komitmen untuk mematuhi keperluan yang ditetapkan dan
secara berterusan meningkatkan keberkesanan SPK;
c. mewujudkan rangka kerja untuk membentuk dan mengkaji objektif kualiti;
d. Menghebahkan dan seterusnya dipastikan polisi kualiti ini difahami oleh ahli-
ahli organisasi; dan
e.Mengkaji dan menilai semula dari semasa ke semasa untuk memastikan
kesesuaian yang berkesan.
5.4 PERANCANGAN (KLAUSA 5.2)
5.4.1 Objektif Kualiti (Klausa 5.2.1, b)
Pihak Pengurusan Atasan memastikan objektif kualiti termasuk objektif kualiti
yang diperlukan untuk mematuhi keperluan-keperluan produk (rujuk 7.1a)
dikenal pasti dan dibentuk di peringkat dan fungsi yang relevan dalam
organisasi. Objektif kualiti ini hendaklah boleh diukur dan konsisten dengan
dasar/polisi kualiti organisasi.

50604 KUALA LUMPUR
5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti (Klausa 5.2.1, d)

Pihak Pengurusan Atasan memastikan;
a. Perancangan SPK dilaksanakan supaya keperluan-keperluan
yang dinyatakan dalam 4.1 dan objektif kualiti boleh dicopai; dan
b. Integrity SPK dipertahankan apabila perubahan-perubahan
kepada SPK dirancang dan diimplementasikan.
5.5 TANGGUNGJAWAB, KUASA DAN KOMUNIKASI (KLAUSA 5.3)
5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa
Pihak Pengurusan Atasan memastikan tanggungjawab dan kuasa
ditentukan dan dihebahkan kepada setiap ahli dalam organisasi.
5.5.2 Pengurusan (Klausa 5.3, d, e)

Pihak Pengurusan Atasan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang
lain, juga mempunyai tanggungjawab dan kuasa berikut;
a. Memastikan proses-proses yang diperlukan dalam SPK dikenal
pasti, diwujudkan, diimplementasikan dan diselenggara;
b. Melaporkan kepada Pihak Pengurusan Atasan prestasi SPK dan
apa-apa keperluan penambahbaikan; dan
c. Mempromosikan kewujudan kesedaran memahami dan
menghargai keperluan pelanggan secara meluas dalam organisasi.
Tanggungjawab seorang Pengurusan boleh juga meliputi hubungan
dengan pihak luar atas perkara-perkara yang berkaitan dengan SPK.
5.5.3 Komunikasi Dalam Organisasi (Klausa 5.3)

Pihak Pengurusan Atasan memastikan proses komunikasi yang bersesuaian
diwujudkan dan dilaksanakan dalam organisasi untuk membincangkan
keberkesanan SPK.
Maklumat berkenaan disampaikan melalui kaedah-kaedah yang sesuai

seperti berikut;
a. Mesyuarat Pengurusan;
b. Perhimpunan Bulanan;
c. Papan Kenyataan;
d. Poster/Papan Carta Alir;
e. Media elektronik
f. Kaedah lain yang difikirkan sesuai dari semasa ke semasa.

50604 KUALA LUMPUR
5.6 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (KLAUSA 9.3)

5.6.1 Am (Klausa 9.3.1)
Pihak Pengurusan Atasan membuat kajian semula ke atas SPK sekurang-
kurangnya satu kali dalam tempoh 12 bulan. Kajian semula ini bertujuan
untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keberkesanan berterusan
sistem kualiti tersebut.
Kajian semula ini merangkumi penilaian peluang-peluang penambahbaikan

dan keperluan kepada perubahan SPK termasuk dasar/polisi kualiti dan
objektif kualiti organisasi. Rekod Kajian Semula Pengurusan yang
diwujudkan hendaklah disenggara (Rujuk 7.5.3).
5.6.2 Input Kajian Semula (Klausa 9.3.2)

Input kajian semula pengurusan merangkumi maklumat-maklumat berkaitan;
a. keputusan audit;
b. maklum balas pelanggan;
c. prestasi proses dan kepatuhan produk;
d. status tindakan pembetulan dan pencegahan;
e. tindakan susulan daripada mesyuarat kajian semula;
f. perubahan-perubahan yang berkemungkinan ada kesan ke atas
SPK; dan
g. cadangan-cadangan penambahbaikan/peningkatan.
5.6.3 Output Kajian Semula (Klausa 9.3.3)

Output kajian semula pengurusan merangkumi apa-apa keputusan dan
tindakan berkaitan dengan;
a. penambahbaikan/peningkatan keberkesanan SPK dan proses-
prosesnya;
b. penambahbaikan kepada produk berkaitan keperluan pelanggan;
dan
c. sumber-sumber yang diperlukan.

50604 KUALA LUMPUR
BAB 6 PERANCANGAN (KLAUSA 6)
6.1 PENGURUSAN RISIKO (KLAUSA 6)

Pengurusan ini merangkumi potensi kebarangkalian untuk berlaku risiko ke atas
proses serta penghasilan barangan dan perkhidmatan bagi memastikan kepuasan
pelanggan organisasi dipenuhi.
6.2 KENAL PASTI POTENSI RISIKO (KLAUSA 6.1)

6.2.1 Pengurusan BTP memastikan segala perancangan SPK dilaksana dan dinilai
semula kesesuaiannya serta memerlukan penambahbaikan dari masa ke semasa.
Dalam merancang serta melaksanakan perubahan perancangan kualiti,
pengurusan BTP memastikan integriti SPK ISO 9001:2015 dipatuhi. Dalam hal ini,
BTP hendaklah mempertimbangkan isu-isu (rujuk 4.1) serta keperluan (rujuk 4.2)
dan mengenalpasti potensi risiko yang perlu ditangani bagi;
a. menjamin agar SPK dapat mencapai sasaran;
b. meningkatkan keberkesanan yang diperlukan;
c. mencegah atau mengurangkan kesan-kesan yang tidak diingini; dan
d. mencopai peningkatan dalam penambahbaikan.
6.2.2 BTP merancang;

a. melaksanakan tindakan bagi menangani potensi risiko;
b. mengintegrasi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam proses SPK
(rujuk 4.4); dan
c. menilai keberkesanan tindakan yang dilaksanakan.
Tindakan-tindakan yang diambil oleh BTP untuk menangani potensi risiko selari
dengan impak memastikan pematuhan proses penghasilan barangan (produk) dan
perkhidmatan.
6.3 OBJEKTIF KUALITI DAN PERANCANGAN PENCOPAIAN OBJEKTIF KUALITI

(KLAUSA 6.2)
6.3.1 BTP mewujudkan Objektif Kualiti serta pengukurannya termasuk pada
keperluan proses dan perkhidmatan selari dengan apa yang diperlukan oleh SPK.
Objektif Kualiti hendaklah;
a. selaras dengan Dasar Kualiti;
b. boleh diukur;
c. mengambil kira keperluan berkenaan akaun;
d. menjadi relevan kepada kepatuhan barangan (produk) dan
perkhidmatan serta meningkatkan kepuasan pelanggan;

50604 KUALA LUMPUR
BAB 6 PERANCANGAN (KLAUSA 6)
e. boleh dipantau;
f. boleh disampaikan/diperjelaskan; dan
g. sentiasa dikemaskini mengikut kesesuaian.
6.4 PERANCANGAN PERUBAHAN (KLAUSA 6.3)
Apabila BTP menentukan keperluan bagi perubahan pada SPK, perubahan
berkenaan seharusnya dilaksanakan secara terancang (rujuk 4.4) dengan
mengambil kira dan mempertimbangkan elemen-elemen berikut;
a. tujuan untuk melakukan perubahan dan kesan-kesan berpotensi;
b. integriti SPK;
c. sumber-sumber yang boleh diperoleh;
d. pembahagian atau pengagihan semula tanggungjawab dan kuasa.

50604 KUALA LUMPUR
BAB 7 SOKONGAN (KLAUSA 7)
7.1 PENYEDIAAN SUMBER (KLAUSA 7.1)

Pihak organisasi menentu dan menyediakan sumber-sumber yang diperlukan
untuk;
a. mengimplementasi dan menyenggara SPK dan mempertingkat
keberkesanannya secara berterusan; dan
b. meningkatkan kepuasan hati pelanggan dengan memenuhi dan mematuhi
keperluan-keperluan mereka.
7.2 SUMBER TENAGA MANUSIA (KLAUSA 7.2)
7.2.1 Am (Klausa 7.1.1)
Personel yang menjalankan tugas dan memberi kesan kepada kepatuhan
terhadap keperluan produk mestilah kompeten dari segi pendidikan yang
bersesuaian, latihan, kemahiran dan pengalaman.
Kepatuhan kepada keperluan produk boleh memberi kesan secara langsung

atau tidak langsung kepada personel yang menjalankan tugas-tugas SPK.
7.2.2 Keupayaan, Latihan dan Kesedaran (Klausa 7.2). Pihak organisasi

menentukan;
a. menetapkan keperluan kompetensi yang diperlukan oleh personel dalam
menjalankan tugas yang memberi kesan terhadap kepatuhan kepada
keperluan produk;
b. apabila perlu, menyediakan latihan atau mengambil tindakan untuk
mencopai kompetensi yang diperlukan;
c. menilai keberkesanan tindakan yang diambil;
d. memastikan kakitangan sedar tentang keberkesanan dan kepentingan
aktiviti kerja itu menyumbang kepada pencopaian objektif-objektif kualiti;
dan
e. menyenggara rekod-rekod berkaitan pendidikan, latihan, kemahiran dan
pengalaman kakitangan (rujuk 7.5.3).
Prosedur pengurusan latihan diperjelaskan dalam BTP/PKPS-07.

50604 KUALA LUMPUR
BAB 7 SOKONGAN (KLAUSA 7)
7.3 INSFRASTRUKTUR (KLAUSA 7.1.3)

Pihak organisasi menentukan, menyedia dan menyenggara kepada keperluan-
keperluan produk dicopai;
a. bangunan, tempat kerja dan utility yang berkaitan;
b. keperkasaan proses (hardware dan software); dan
c. perkhidmatan sokongan seperti pengangkutan, komunikasi dan system
informasi.
Prosedur perolehan dan prosedur penyelenggaraan dan baik pulih peralatan

diperjelaskan dalam BTP/PKPS-09 dan BTP/PKPS-10.
7.4 PERSEKITARAN KERJA (KLAUSA 7.1.4)

Pihak organisasi menentu dan menguruskan persekitaran kerja yang diperlukan
untuk memastikan keperluan produk dicopai.
Frasa “persekitaran kerja” adalah berhubung dengan keadaan di mana tugas

dilaksanakan termasuk persekitaran fizikal, alam sekitar, dan factor-faktor lain
(seperti bunyi, suhu/kelembapan, hawa, pencahayaan atau cuaca).

50604 KUALA LUMPUR
BAB 8 OPERASI (KLAUSA 8)
8.1 PERANCANGAN PENGHASILAN PRODUK (KLAUSA 8.1)

Pihak organisasi merancang dan membangunkan proses-proses yang diperlukan
untuk menghasilkan produk yang ingin dikeluarkan.
Perancangan penghasilan produk adalah konsisten dengan keperluan proses-

proses lain yang berkaitan dengan SPK (rujuk 7.5).
Dalam merancang penghasilan produk, organisasi menentukan perkara-perkara

yang berikut sebagai bersesuaian;
a. objektif kualiti dan keperluan-keperluan produk;
b. keperluan untuk mewujudkan proses-proses dan dokumen-dokumen dan untuk
menyediakan sumber-sumber yang khusus kepada produk;
c. keperluan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, pemeriksaan dan
pengujian yang khusus kepada produk dan kriteria penerimaan produk; dan
d. rekod-rekod yang diperlukan untuk membuktikan proses-proses penghasilan
produk dengan produk yang dihasilkan memenuhi keperluan (rujuk 7.5.3).
Output perancangan ini hendaklah dalam bentuk yang sesuai dengan kaedah
operasi organisasi.
Dokumen yang menyatakan proses-proses SPK (termasuk proses penghasilan

produk) dan sumber-sumber yang digunakan berkaitan dengan penghasilan
sesebuah produk, projek ataupun kontrak, boleh dinakan sebgai pelan kualiti.
Organisasi boleh juga menggunakan keperluan 7.3 dalam pembangunan proses-

proses penghasilan produk.
Perancangan pelaksanaan perkhidmatan kepada pelanggan adalah seperti yang

dinyatakan dalam Prosedur Kualiti Proses BTP/PKP-01 dan BTP/PKP02.

50604 KUALA LUMPUR
8.2 PROSES BERKAITAN DENGAN PELANGGAN (KLAUSA 8.2)

8.2.1 Menentukan keperluan-keperluan berkaitan dengan produk (Klausa 8.2.1)
Pihak organisasi menentukan;
a. keperluan-keperluan yang ditentukan oleh pelanggan
termasuk keperluan-keperluan penghantaran (delivery) dan
aktiviti-aktiviti berkaitan selepas penghantaran (post-
delivery);
b. keperluan-keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan
tetapi diketahui perlu untuk memastikan fungsinya;
c. keperluan statutori dan perundangan yang bersesuaian
dengan produk; dan
d. keperluan-keperluan tambahan yang difikirkan perlu oleh
organisasi.
Aktiviti selepas penghantaran (post-delivery) termasuklah,

sebagai contoh;
a. aktiviti di bawah penyediaan kebertanggungjawaban kontrak
seperti perkhidmatan penyenggaraan; dan
b. perkhidmatan sokongan seperti kitar semula atau pelupusan.
8.2.2 Semakan Keperluan-keperluan Berkaitan dengan Produk

Pihak organisasi menyemak keperluan-keperluan berkaitan
dengan produk. Semakan ini dijalankan sebelum pihak
organisasi bersetuju memberi komitmen untuk menyediakan
produk kepada pelanggan (cth: Submission of Tenders,
acceptance of contracts or orders, acceptance of changes to
contracts or orders) dan memastikan bahawa;
a. keperluan-keperluan produk dikenal pasti;
b. kontrak ataupun permintaan yang berbeza daripada yang
dinyatakan sebelumnya diselesaikan; dan
c. pihak organisasi mempunyai kemampuan untuk memenuhi
keperluan-keperluan yang telah ditentukan.
Rekod-rekod hasil daripada proses semakan dan tindakan-

tindakan yang wujud hasil daripada semakan disenggara (Rujuk
7.5.3).
JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
Apabila pihak pelanggan tidak menyediakan apa-apa dokumen yang

menyatakan keperluan mereka, keperluan pelanggan tersebut disahkan
oleh organisasi sebelum penerimaannya.
Apabila keperluan produk ditukar, pihak organisasi memastikan semua

dokumen berkaitan ditukar dan kakitangan-kakitangan yang berkaitan
diberitahu berkaitan perubahan keperluan tersebut.
Dalam sesetengah keadaan, seperti jualan melalui internet, sesuatu

semakan yang formal kemungkinan tidak praktikal. Dalam hal ini,
proses semakan boleh wujud dalam bentuk informasi-informasi produk
yang relevan, seperti katalog ataupun bahan-bahan iklan.
8.2.3 Komunikasi Dengan Pelanggan (Klausa 8.2.1)

Pihak organisasi menentukan dan seterusnya melaksanakan
pendekatan yang efektif dalam berkomunikasi dengan pelanggan
berkaitan;
a. informasi/maklumat produk;
b. pertanyaan, kontrak ataupun pengendalian permintaan (order
handling) termasuk sebarang perubahan-perubahan mengenainya;
dan
c. maklum balas pelanggan, termasuk aduan pelanggan.
Prosedur pengendalian aduan dan maklum balas pelanggan

diperjelaskan dalam BTP/PKPS-08.
8.3 REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN (KLAUSA 8.3)

8.3.1 Reka bentuk dan Perancangan Pembangunan (7.3.1)
Pihak organisasi merancang, mengawal proses-proses reka bentuk dan
pembangunan produknya. Semasa perancangan reka bentuk dan
pembangunan, pihak organisasi menentukan;
a. tahap-tahap reka bentuk dan pembangunan;
b. semakan, verifikasi, dan validasi yang berkaitan dengan setiap
tahap-tahap reka bentuk dan pembangunan; dan
c. tanggungjawab dan kuasa untuk reka bentuk serta pembangunan.
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan

50604 KUALA LUMPUR
Pihak organisasi bersemuka dengan kumpulan-kumpulan yang terlibat

dalam reka bentuk dan pembangunan untuk memastikan komunikasi yang
efektif dan tanggungjawab yang diberikan itu jelas. Perancangan output
dikemas kini mengikut kesesuaian perkembangan proses reka bentuk dan
pembangunan.
Penilaian reka bentuk dan pembangunan, verifikasi dan validasi

mempunyai tujuan tersendiri. Penilaian-penilaian ini juga boleh
dilaksanakan dan direkodkan secara berasingan atau secara kombinasi
mengikut kesesuaian produk dan organisasi.
Prosedur untuk proses perancangan reka bentuk produk diwujudkan bagi

menjelaskan langkah, peringkat atau fasa dan aktiviti yang berkaitan
dengan proses. Ini diperjelaskan dalam BTP/PKP-01 dan BTP/PKP-02.
8.3.2 Input Reka Bentuk dan Pembangunan (Klausa 8.3.3)
Input berkaitan dengan keperluan produk ditentukan dan rekod-rekodnya
disenggarakan (rujuk 7.5.3). Input-input ini termasuk;
a. keperluan-keperluan kefungsian dan prestasi;
b. keperluan-keperluan perundangan berkaitan dengan produk;
c. di mana perlu, informasi/maklumat daripada reka bentuk yang lepas
yang agak serupa; dan
d. keperluan-keperluan lain yang perlu untuk reka bentuk dan
pembangunan.
Input-input hendaklah disemak untuk memastikan kecukupannya.

Keperluan-keperluan mestilah lengkap, jelas dan tidak bercanggah dengan
satu sama lain.
8.3.3 Output Reka Bentuk dan Pembangunan (Klausa 8.3.5)
Output-output reka bentuk dan pembangunan hendaklah dalam bentuk
yang bersesuaian untuk membolehkan verifikasi dibuat terhadap input
reka bentuk dan pembangunan, dan perlu diluluskan sebelum dikeluarkan.
Output reka bentuk dan pembangunan hendaklah;
a. memenuhi/mematuhi keperluan-keperluan input reka bentuk dan
pembangunan;
b. memberi informasi yang perlu untuk proses penghasilan perolehan,
pengeluaran dan perkhidmatan;

50604 KUALA LUMPUR
c. mempunyai ataupun merujuk kepada kriteria-kriteria penerimaan; dan

d. menyatakan ciri-ciri produk yang diperlukan untuk memastikan
penggunaannya betul dan selamat.
Maklumat untuk pengeluaran dan perkhidmatan boleh merangkumi

perincian untuk pemeliharaan produk.
8.3.4 Semakan Reka Bentuk dan Pembangunan (Klausa 8.3.4)
Di tahap yang sesuai, semakan yang sistematik atas reka bentuk dan
pembangunan hendaklah dijalankan mengikut perancangan yang telah
diatur (Rujuk 8.3);
a. untuk menilai kemampuan hasil reka bentuk dan pembangunan
memenuhi keperluan-keperluan; dan
b. untuk mengenal pasti apa-apa masalah dan mengarahkan tindakan-
tindakan yang bersesuaian.
Mereka yang terlibat dalam semakan ini hendaklah terdiri daripada wakil
fungsi/jabatan-jabatan yang terlibat dengan reka bentuk dan tahap
pembangunan yang disemak. Rekod-rekod hasil daripada semakan dan
tindakan-tindakan yang berkaitan dengannya hendaklah disenggarakan
(Rujuk 7.5.3). Prosedur berkaitan reka bentuk dan pembangunan
barangan dan perkhidmatan diperjelaskan dalam BTP/PKP-01 dan
BTP/PKP-02.
8.3.5 Verifikasi Reka Bentuk dan Pembangunan (Klausa 8.3.4, c)
Verifikasi hendaklah dilaksanakan mengikut perancangan yang telah diatur
(Rujuk 7.3.1) untuk memastikan output reka bentuk dan pembangunan
telahpun memenuhi keperluan input reka bentuk dan pembangunan.
Rekod-rekod hasil dari verifikasi dan tindakan berkaitan dengannya
hendaklah disenggarakan (Rujuk 7.5.3).
8.3.6 Validasi Reka Bentuk dan Pembangunan (Klausa 8.3.4, d)
Validasi reka bentuk dan pembangunan hendaklah dilaksanakan mengikut
perancangan yang telah diatur (Rujuk 8.3). Bagi memastikan produk yang
dihasilkan berupaya untuk memenuhi keperluan untuk aplikasi tertentu
ataupun hasrat kegunaannya (intended use), di mana ketahui. Di mana
praktik, validasi mestilah lengkap sebelum penghantaran ataupun
pengimplementasian produk. Rekod-rekod hasil dari validasi dan tindakan
berkaitan dengannya hendaklah disenggarakan (Rujuk 7.5.3).

50604 KUALA LUMPUR
8.3.7 Kawalan Perubahan Reka Bentuk dan Pembangunan (Klausa 8.3.6)

Perubahan reka bentuk dan pembangunan dikenal pasti dan rekod-
rekodnya disenggarakan. Perubahan ini hendaklah disemak, diverifikasi
dan divalidasi, di mana bersesuaian, dan diluluskan sebelum implementasi.
Semakan ke atas perubahan reka bentuk dan pembangunan hendaklah
termasuk penilaian kesan perubahan ke atas bahagian-bahagian produk
yang telahpun dihantar.
Rekod-rekod hasil dari semakan perubahan dan tindakan yang berkaitan

dengannya hendaklah disenggarakan (Rujuk 7.5.3).
8.4 PEROLEHAN (KLAUSA 7.4)

8.4.1 Proses Perolehan (Klausa 7.4.1)
Pihak organisasi memastikan produk-produk yang diperolehi memenuhi
keperluan spesifikasi perolehan. Jenis dan sejauh mana kawalan yang
dikenakan kepada pembekal dan produk yang diperolehi hendaklah
bergantung kepada kesan produk yang diperolehi ke atas proses
penghasilan produk ataupun produk akhir yang dikeluarkan.
Pihak organisasi menilai dan memilih pembekal berdasarkan kemampuan

mereka untuk membekalkan produk mengikut keperluan-keperluan yang
ditetapkan oleh organisasi. Kriteria-kriteria pemilihan penilaian dan
penilaian semula ditentukan. Rekod-rekod hasil daripada penilaian dan
tindakan-tindakan berkaitan dengannya disenggarakan. (Rujuk 4.2.4).
8.4.2 Maklumat Perolehan (Klausa 7.4.2)
Maklumat perolehan menerangkan produk yang hendak diperolehi,
termasuk di mana sesuai;
a. keperluan-keperluan untuk meluluskan produk-produk, prosedur-
prosedur, proses-proses dan peralatan;
b. keperluan-keperluan berkaitan kelayakan staf; dan
c. keperluan SPK.
Organisasi memastikan keperluan-keperluan berkaitan sesuatu perolehan

mencukupi dan lengkap sebelum berhubung dengan pembekal.
8.4.3 Verifikasi Produk Yang Diperolehi (Klausa 7.4.3)
Organisasi mewujud dan melaksanakan pemeriksaan atau aktiviti lain
yang berkaitan untuk memastikan produk yang diperolehi memenuhi
keperluan-keperluan perolehan yang telah ditentukan.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
Apabila organisasi ataupun pelanggannya ingin melaksanakan verifikasi di

premis pembekal, organisasi hendaklah menyatakan keinginannya dan
kaedah-kaedah kelulusan produk dalam maklumat perolehan. Prosedur
Pengurusan Perolehan diperjelaskan dalam BTP/PKPS-09.
8.5 PENGELUARAN DAN PENYEDIAAN PERKHIDMATAN (KLAUSA 8.5)
8.5.1 Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan (Klausa 8.5.1)

Pihak organisasi dikehendaki merancang dan menjalankan proses
pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan dalam keadaan terkawal.
Keadaan terkawal hendaklah merangkumi, di mana sesuai;
a. kewujudan maklumat yang menerangkan ciri-ciri produk;
b. kewujudan arahan kerja, di mana perlu;
c. penggunaan peralatan yang sesuai;
d. kewujudan dan penggunaan alat-alat pemantauan dan pengukuran;
e. pengimplementasian pengawalan & pengukuran; dan
f. pengimplementasian pengeluaran produk, penghantaran dan aktiviti-
aktiviti selepas penghantaran (post delivery).
8.5.2 Validasi Proses-proses Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan

(Klausa 8.5.1, f)
Organisasi hendaklah mengesahkan mana-mana proses pengeluaran dan
penyediaan perkhidmatan, di mana output yang dihasilkan tidak boleh
diverifikasikan dengan pengawasan atau pengukuran kemudiannya, oleh
sebab kekurangan menjadi nyata selepas porkud digunakan atau
perkhidmatan telah diberikan. Validasi hendaklah menunjukkan
kemampuan proses-proses ini untuk mencopai keputusan yang telah
dirancang.
Pihak organisasi hendaklah mengatur kewujudan proses validisi termasuk

dimasa sesuai;
a. Kriteria yang telah didefinisikan untuk semakan dan kelulusan proses;
b. Kelulusan peralatan dan kelayakan staf;
c. Kegunaan sesuatu kaedah ataupun prosedur;
d. Keperluan untuk rekod (Rujuk 7.5.3); dan
e. Validisi semula.

50604 KUALA LUMPUR
8.5.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan (Klausa 8.5.2)

Di mana sesuai, pihak organisasi hendaklah mengenal pasti produk
dengan cara yang bersesuaian pada semua peringkat penghasilan
produk.
Organisasi juga hendaklah mengenal pasti status produk merujuk kepada

keperluan-keperluan pemantauan dan pengukuran sepanjang penghasilan
produk.
Di mana kemudahkesanan merupakan keperluan, pihak organisasi mesti

mengawal dan merekod keunikan identifikasi produk yang dihasilkan dan
menyenggara rekod (Rujuk 7.5.3).
8.5.4 Barangan Milik Pelanggan (Klausa 8.5.3)
Pihak organisasi hendaklah memelihara barangan milik pelanggan
sewaktu ianya di bawah kawalan organisasi ataupun sewaktu digunakan
oleh organisasi. Pihak organisasi dikehendaki untuk mengenalpasti,
melaksanakan verifikasi, memelihara dan menjaga keselamatan barangan
yang dibekalkan oleh pelanggan.
Sekiranya barangan milik pelanggan tersebut hilang, rosak ataupun

didapati tidak sesuai digunakan, organisasi perlu melaporkan kepada
pelanggan dan menyenggara rekod-rekod (Rujuk 4.2.4). Barangan
pelanggan termasuk barangan intelektual dan maklumat peribadi.
8.5.5 Pemeliharaan Produk (Klausa 8.5.4)

Organisasi dikehendaki untuk memelihara produk (conformity of product)
sewaktu diproses (internal processing) dan sewaktu penghantaran kepada
destinasi yang dicadangkan dalam menentukan keperluan kepatuhan.
Apabila perlu, pemeliharaan ini termasuk identifikasi, pengendalian,
pembungkusan, penyimpanan dan penjagaan produk. Proses
pemeliharaan ini termasuk untuk produk yang menjadi sebahagian dari
produk akhir.
8.6 KAWALAN KE ATAS PERALATAN PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

(KLAUSA 8)
Tidak berkaitan dengan skop kerja kualiti.
(Rujuk BTP/MK – 1.3.1)

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
BAB 9 PENILAIAN PRESTASI (KLAUSA 9)
9.1 AM (KLAUSA 9.1.1)

Organisasi merancang dan mengimplementasi proses-proses pemantauan,
analisis dan penambahbaikan yang diperlukan;
a. untuk mengukur kepatuhan kepada keperluan produk;
b. untuk memastikan kepatuhan kepada SPK; dan
c. untuk secara berterusan meningkatkan keberkesanan SPK.
Ini hendaklah termasuk pengenalpastian kaedah-kaedah yang digunakan di

samping teknik-teknik statistik dan seterusnya sejauh manakah kaedah-kaedah ini
digunakan.
9.2 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN (KLAUSA 9.1)
9.2.1 Kepuasan Pelanggan (Klausa 9.1.2)
Sebagai salah satu daripada pengukuran prestasi SPK, pihak organisasi
memantau maklumat-maklumat berkaitan persepsi pelanggan sama ada
pihak organisasi telah memenuhi keperluan-keperluan pelanggannya.
Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat-maklumat serta
penggunaan maklumat-maklumat pelanggan ini hendaklah ditentukan.
Pemantauan terhadap persepsi pelanggan merangkumi mendapatkan

input daripada sumber-sumber seperti soal selidik kepuasan pelanggan,
data pelanggan berdasarkan kualiti produk yang diterima, tinjauan
pendapat pengguna, analisis kerugian peluang perniagaan, pujian,
tuntutan ke atas jaminan (warranty), laporan pembekal.
Prosedur pengendalian aduan dan maklum balas pelanggan diperjelaskan

dalam BTP/PKPS-08.
9.2.2 Audit Dalaman (Klausa 9.2)

Organisasi menjalankan audit dalaman dalam tempoh yang dirancang
untuk menentukan sama ada SPK;
a. mematuhi perancangan yang diatur (Rujuk 7.1) berkaitan dengan
keperluan standard Antarabangsa ISO 9001 dan kepada SPK yang
telah dibentuk oleh organisasi; dan
b. diimplementasi dan disenggarakan secara efektif.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
Program audit hendaklah dirancang dengan mengambil kira status dan

kepentingan proses-proses dan bidang-bidang yang akan diaudit dan juga
keputusan dari audit-audit yang lepas. Kriteria audit, skop, frekuensi dan
kaedah yang digunakan hendaklah didefinisikan. Pemilihan auditor dan
pelaksanaan audit mestilah dapat memastikan proses audit untuk objektif
dan tidak bias (Impartial). Auditor tidak boleh mengaudit kerja-kerja sendiri.
Prosedur yang didokumenkan perlu diwujud dan disenggara untuk

menentukan tanggungjawab dan keperluan bagi merancang dan
menjalankan audit, mewujud dan menyenggara rekod serta melaporkan
hasil dapatan audit. Rekod dan laporan audit hendaklah disenggarakan
(Rujuk 7.5.3).
Pihak pengurusan bertanggungjawab ke atas bidang yang diaudit untuk

memastikan pembetulan dan tindakan pembetulan diambil dengan kadar
segera untuk menghapuskan tanpa berlengah ketidakpatuhan yang
dikesan beserta punca-puncanya.
Aktiviti-aktiviti audit susulan mestilah merangkumi verifikasi pada tindakan-

tindakan yang diambil dan melaporkan keputusan verifikasi tersebut
(Rujuk 8.5.2). Rujuk ISO 9001 untuk panduan.
Prosedur pengendalian audit dalaman diperjelaskan dalam BTP/PKPS-03.

9.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses (Klausa 9.1.3)
Organisasi menggunakan kaedah-kaedah pemantauan yang boleh
diterima pakai sebagai pengukuran pada proses-proses SPK. Kaedah-
kaedah ini menumpukan pada kemampuan proses-proses untuk mencopai
keputusan yang telah dirancang dicopai. Apabila keputusan yang
dirancang tidak tercopai, pembetulan dan tindakan pembetulan perlu
diambil.
Apabila menentukan kaedah yang sesuai, organisasi perlu memikirkan

jenis dan sejauh mana pemantauan dan pengukuran yang sesuai bagi
setiap proses-proses yang berkaitan dengan impaknya terhadap
kepatuhan kepada keperluan produk dan keberkesanan SPK.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
9.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk (Klausa 9.1.3)

Organisasi memantau dan mengukur ciri-ciri produk untuk memastikan
keperluan produk dipenuhi. Ini hendaklah dilaksanakan di tahap-tahap
yang sesuai sewaktu proses penghasilan produk mengikut perancangan
(rujuk 7.1). Bukti-bukti kepatuhan kepada kriteria yang diterima pakai
mestilah disenggarakan.
Rekod-rekod menunjukkan siapa kakitangan yang melepaskan (release)

produk (perform authorizing release of product) untuk penghantaran
kepada pelanggan (Rujuk 7.5.3).
Pengeluaran produk dan perkhidmatan penghantaran kepada pelanggan

hendaklah tidak dilaksanakan sehingga perancangan yang diatur (rujuk
7.1) telahpun dilaksana dengan memuaskan, melainkan ianya telah
diperakukan oleh pihak berkuasa yang berkenaan, dan sama ada boleh
diterima pakai oleh pelanggan atau tidak.
9.3 KAWALAN PRODUK TIDAK MEMENUHI KEPERLUAN (KLAUSA 9.3)

Pihak organisasi dikehendaki memastikan produk-produk yang tidak mematuhi
keperluan yang ditetapkan dikenal pasti dan dikawal supaya dapat dihalang dari
digunakan dan dihantar kepada pelanggan (prevent its unintended use or delivery).
Prosedur yang didokumen, diwujud dan mesti disenggara untuk menentukan
kawalan dan tanggungjawab berkaitan dan pihak yang dipertanggungjawabkan
untuk menguruskan ketidakpatuhan produk. Di mana sesuai, organisasi akan
menguruskan ketidakpatuhan produk dengan satu atau lebih, cara-cara berikut;
a. dengan mengambil tindakan untuk menghapuskan ketidak patuhan yang
dikenal pasti;
b. dengan memberi kebenaran penggunaan, pelepasan ataupun penerimaan
secara konsesi oleh pihak yang mempunyai aktiviti yang relevan dan diterima
pakai oleh pelanggan;
c. dengan mengambil tindakan untuk mengeluarkannya daripada digunakan
untuk tujuan asal ataupun tujuan yang dihayati; dan
d. dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap kesan atau peluang yang
memberi kesan kepada ketidakpatuhan, ketika ketidakpatuhan produk dikesan
selepas penghantaran atau penggunaan telah bermula.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
Apabila ketidakpatuhan telahpun dibetulkan, dibuat verifikasi semula perlu

dibuat untuk menumpukan kepatuhannya kepada keperluan-keperluan
yang ditetapkan. Rekod-rekod ketidakpatuhan dan tindakan-tindakan
berkaitan yang diambil, termasuk mendapatkan konsesi hendaklah
disenggarakan (Rujuk 4.2.4).
Prosedur Kawalan Ke Atas Produk dan Perkhidmatan yang tidak

Memenuhi Keperluan Yang Ditetapkan diperjelaskan dalam BTP/PKPS-
04.
9.4 ANALISIS DATA (KLAUSA 9.1.3)

Pihak organisasi mengenal pasti dan menganalisis data-data yang bersesuaian
untuk menunjukkan kesesuaian dan keberkesanan SPK. Seterusnya, untuk
menilai penambahbaikan yang dibuat berterusan untuk meningkatkan
keberkesanan SPK. Ini termasuk data–data yang didapati hasil daripada
keputusan pemantauan dan pengukuran dan lain– lain sumber yang relevan.
Analisa data hendaklah dapat menyediakan maklumat-maklumat berkaitan;

a. kepuasan pelanggan (rujuk 9.1.2);
b. kepatuhan kepada keperluan produk (rujuk 10.2);
c. produk termasuk peluang–peluang untuk tindakan pencegahan (rujuk 8.2.3
dan 8.4); dan
d. pembekal (rujuk 7.4).
Data boleh diperoleh melalui:

a. maklum balas pelanggan;
b. hasil Audit Dalaman;
c. aduan pelanggan; dan
d. prestasi pembekal.
Hasil daripada analisis data dapat digunakan sebagai input kepada;

a. kajian semula pengurusan;
b. tindakan pembetulan dan pencegahan; dan
c. penilaian kepuasan hati pelanggan.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
BAB 10 PENAMBAHBAIKAN (KLAUSA 10)
10.1 PENAMBAHBAIKAN (KLAUSA 10)

10.1.1 Peningkatan Berterusan (Klausa 10)
Organisasi secara berterusan meningkatkan keberkesanan SPK. Ini
boleh dilaksanakan melalui penggunaan polisi kualiti, objektif kualiti,
keputusan audit, analisis data, tindakan pembetulan dan pencegahan
dan mesyuarat semakan semula.
10.1.2 Tindakan Pembetulan (Klausa 10.2.1)

Pihak organisasi hendak mengambil tindakan untuk menghapuskan
sebab-sebab ketidakpatuhan demi menghalangnya daripada berlaku
semula. Tindakan pembetulan hendaklah sesuai dengan kesan
ketidakpatuhan yang dihadapi.
Satu prosedur yang didokumenkan hendaklah diwujudkan untuk

menerangkan keperluan-keperluan untuk;
a. menyemak ketidakpatuhan (termasuk aduan pelanggan);
b. mengenal pasti sebab–sebab ketidakpatuhan;
c. menilai keperluan untuk mengambil tindakan dan memastikan
ketidakpatuhan tidak berulang lagi;
d. mengenal pasti dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan;
e. merekod keputusan-keputusan tindakan yang diambil (rujuk 7.5.3
dan
f. menyemak keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil.
Prosedur Tindakan Pembetulan diperjelaskan dalam BTP/PKPS-05.
10.1.3 Tindakan Pencegahan (Klausa 6)

Pihak organisasi menentukan tindakan-tindakan diambil untuk
menghapuskan sebab-sebab yang berkemungkinan menyebabkan
produk tidak memenuhi keperluan (causes of potential
nonconformative). Ini bertujuan, memastikan ketidakpatuhan tersebut
tidak terjadi.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
LAMPIRAN

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran A
Objektif Kualiti
I. Objektif Kualiti Organisasi
1. Mengeluarkan produk yang bermutu dan perkhidmatan yang cekap dan berkesan
dalam bidang teknologi pendidikan.
2. Memenuhi keperluan dan kepuasan hati pelanggan.
3. Melaksanakan penambahbaikan kualiti yang berterusan.
II. Objektif Kualiti Proses
SKOP Objektif Kualiti Proses
1. Reka Bentuk Instruksional Mematuhi prosedur dalam mereka bentuk instruksional

Bahan Pengajaran dan bahan pengajaran dan pembelajaran digital berasaskan
Pembelajaran kurikulum mengikut model-model Reka Bentuk
Instruksional.
2. Pembangunan Bahan Mematuhi Standard Operasi Panas pembangunan bahan

e-Pembelajaran digital berasaskan reka bentuk instruksional e-
Pembelajaran.
3. Penerbitan Bahan Video Mematuhi prosedur kerja penerbitan video berasaskan

Pendidikan Berasaskan kurikulum mengikut piawaian penyiaran.
Kurikulum
4. Penyenggaraan Peralatan Penyenggaraan peralatan ICT ke atas sekurang-

ICT Sekolah KPM kurangnya 95% daripada bilangan sekolah mengikut
perancangan Sasaran Kerja Tahunan pada tahun semasa.
5. Pemilihan Calon Prosedur pemilihan calon Anugerah NILAM Kebangsaan

Anugerah NILAM dijadikan garis panduan pemilihan calon untuk
Peringkat Kebangsaan memastikan proses pemilihan adalah efisien dan teratur.
6. Pengurusan Penarafan 1. Memastikan sekurang-kurangnya 95% sekolah

Pembestarian Sekolah melaksanakan penarafan pembestarian sekolah.
2. Memastikan 90% sekolah mencopai tahap bestari
(minimum 3 bintang).

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran B1
CARTA ORGANISASI BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDKAN
Pengarah
Timbalan Pengarah Timbalan Pengarah

Pembangunan Teknologi Pendidikan Pembangunan Pendidikan Bestari
Sektor Pembestarian
Sektor Pengurusan Strategik Sekolah
Unit Kewangan &
(SPS) (BEST)
Akaun
Sektor Penyiaran Pendidikan Sektor Teknologi Instruksional

(PP) (STI)
Unit Pentadbiran &
Perkhidmatan
Sektor Perkhidmatan Sektor Pengurusan Aplikasi

Kejuruteraan (KEJ) Pendidikan (PAP)
Unit
Perolehan
Sektor Pembangunan e- Sektor Pembangunan Kapasiti
Pembelajaran (PeP) Teknologi Pendidikan (PKTP)
Sektor Pengurusan Unit Aset & Fasiliti Sektor Repositori

Sumber Pendidikan (PSP) dan Rangkaian (RR)
Sektor Teknologi Maklumat

dan Komunikasi Pendidikan
PTPB (TMKP)
PKG = 52
,
Sabah = 6 Sarawak = 7
BTPN = 15
PKG = 315

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran B2
CAWANGAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Pengarah
Timbalan Pengarah
Pembangunan Teknologi Pendidikan
Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Penyiaran

Pembangunan Pengurusan Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan
e-Pembelajaran Sumber Strategik Kejuruteraan
Pendidikan
Unit Unit Pengurusan Unit Dasar Unit Kendalian

Unit Video
Pusat Sumber Teknologi Teknik
Bahasa Kurikulum
Pendidikan
Unit Sains Unit Pengurusan Unit Penilaian Unit M&E dan

Unit Video
Sosial NILAM Swasta Keselamatan
e-Guru
Unit Teknik Unit Infostruktur Unit Inovasi Unit Studio TV

Unit Ehwal
dan Teknologi / OB Van
Semasa
Vokasional Pendidikan
SEPT 2017 00
Unit Sains dan Unit Data Unit
Matematik Unit Grafik &
dan Kajian Penggambaran
Reka Bentuk
Luar
Unit Pentadbiran Unit Pentadbiran

dan Perkhidmatan dan Perkhidmatan
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran B3
CAWANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BESTARI
Timbalan Pengarah
Pembangunan Pendidikan Bestari
Sektor Sektor Teknologi Sektor Sektor Pengurusan

Pembestarian Instruksional (STI) Pembangunan Kapasiti Aplikasi
Sekolah (BEST) Teknologi Pendidikan Pendidikan (PAP)
(PKTP)
Unit Reka Bentuk Unit Unit Pengurusan

Instruksional Pembangunan Portal Pendidikan
Unit Penanda Aras Kreatif Kapasiti
Pembestarian
Sekolah
Unit Piawaian Unit Pengurusan

Bahan PdP Aplikasi Pendidikan
Digital
Unit Perkongsian Sektor Teknologi
Pintar Maklumat &
Sektor
Komunikasi
Repositori dan
Pendidikan (TMKP)
Rangkaian Unit Pengurusan
Unit Pemantauan (RR)
Pembangunan Pemantauan
Bahan PdP
Pasukan PMO Digital
ICT Unit
Penyenggaraan
ICT Sekolah
Unit
Pengurusan
Rangkaian
Unit Peralatan
ICT Sekolah
Unit Sokongan
& Aset Alih Unit
Pengurusan
Repositori
JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran B4
PENGURUSAN PENTADBIRAN
Pengarah
Timbalan Pengarah Timbalan Pengarah

Pembangunan Teknologi Pendidikabn Pembangunan Pendidikan Bestari
Unit Kewangan &

Akaun
Unit Pentadbiran &

Perkhidmatan
Unit Perolehan
Unit Aset & Fasiliti

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran C1
HUBUNG KAIT ANTARA PROSES DALAM SISTEM PENGURUSAN KUALITI

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran C2
PROSES UTAMA DAN PROSES SOKONGAN
DARI SEGI OBJEKTIF, INPUT, DAN OUTPUT
Proses Dokumen Objektif

Input Output
Utama Rujukan Kualiti
Reka Bentuk Instruksional  Kertas  Reka bentuk PKP-01 Lihat Lampiran A
Bahan Pengajaran dan Cadangan Instruksional Bahan
Pembelajaran (PdP)  Pembangun PdP
Reka Bentuk
 Kriteria
Penilaian
Pembangunan Bahan  Kertas  Bahan e- PKP-02 Lihat Lampiran A

e-Pembelajaran Konsep Pembelajaran
(Melalui Perolehan)  Reka Bentuk  Manual
Instruksional Pengguna
 Pembangun
Bahan e-
Pembelajaran
 Kriteria
Penilaian
Penerbitan Bahan Video  Cadangan Rancangan Pendidikan PKP-03 Lihat Lampiran A

Pendidikan Berasaskan Penerbitan Rancangan Berasaskan Kurikulum
Kurikulum  Penulis Skrip
 Artis
 Rakaman dan
Suntingan
 Kriteria
Tayang Kaji
Penyenggaraan Peralatan  Aduan Kerosakan ICT  Laporan Prestasi PKP-04 Lihat Lampiran A
ICT Sekolah KPM Oleh Sekolah KPM Perbelanjaan
 Peruntukan  Bilangan Sekolah
Perbelanjaan Yang Diselenggara
Pemilihan Calon Anugerah  Data Calon Oleh  Senarai Calon Akhir PKP-05 Lihat Lampiran A
NILAM Peringkat JPN/BTPN  Analisis Penilaian
Kebangsaan  Panel Hakim  Laporan Panel
 Maklum Balas Hakim
Calon  Salinan Sijil
 Instrumen
Penilaian
Pengurusan Penarafan  Cadangan  Data Penarafan PKP-06 Lihat Lampiran A

Pembestarian Sekolah Penarafan  Analisis Data
 Aplikasi SSQS Penarafan
 Instrumen  Laporan Penarafan
Penilaian
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran C3
CARTA ALIRAN KESELURUHAN PROSES YANG TERDAPAT DALAM SKOP SPK
MULA
Pembentukan program Mesyuarat Pengurusan /

penambahbaikan Kajian Semula Pengurusan
Membangunkan Sistem
Pengurusan Kualiti BTP/MK
Pengurusan Sumber PKPS

07, PKPS 09, PKPS 10
Tidak Aduan & Maklum Balas

Perlantikan Pegawai Cukup Pelanggan PKPS - 08
dan Kakitangan Baharu Kakitanga
n?
Tindakan Pencegahan
Ya PKPS - 06
Pengurusan Latihan
PKPS - 07
Tindakan Pembetulan
Tidak PKPS - 05
Cukup Sekolah KPM PKP - 04
Pengurusan Perolehan
Infrastrukt
PKPS - 09
ur? Kawalan Ke Atas Barangan
dan Perkhidmatan Yang
Ya Tidak Memenuhi
Pengurusan Keperluan Ditetapkan
Penyenggaraan & PKPS-04
Baikpulih PKPS - 10
Kawalan Rekod PKPS - 02

Penerbitan / Pembangunan Bahan dan
Penyampaian Perkhidmatan
Reka bentuk Instruksional Bahan

Pengajaran & Pembelajaran PKP - 01
Pembangunan Bahan e-Pembelajaran

PKP - 02
Penerbitan Bahan Video Pendidikan

Berasaskan Kurikulum PKP - 03
Penyenggaraan Peralatan ICT

Sekolah KPM PKP - 04
Pemilihan Calon Anugerah NILAM

Peringkat Kebangsaan PKP - 05
Pengurusan Penarafan
Pembestarian Sekolah PKP - 06
Audit Dalaman / Audit

Tindakan Pembetulan Susulan PKPS - 03
PKPS - 05
Tidak Ya
Kepatuhan Laporan Audit
Proses?

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran D
STRUKTUR PENGURUSAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI

Keanggotaan
Pengerusi: Pengarah BTP
Ahli: Timbalan Pengarah dan Ketua Sektor
JK Pemandu Kualiti
Tanggungjawab
Menentukan bidang-bidang tumpuan yang harus
diberi fokus dalam proses peningkatan kualiti.
Keanggotaan
Penyelaras: Timbalan Pengarah BTP
Ahli Pasukan : Petugas Kualiti dan Pengurus
Penyelaras dan Dokumen Kualiti
Pasukan Kualiti Penyelaras: Wakil tetap Sektor
Tanggungjawab
Penyelaras
Mengintegrasikan usaha-usaha peningkatan
kualiti di berbagai-bagai peringkat dalam
organisasi.
Pasukan Pengurus Dokumen Kualiti
Membantu Penyelaras Dokumen Kualiti dalam
usaha seperti memperkenalkan sesuatu
pembaharuan dan menggerakkan BTP ke arah
cara baru menjalankan kerja.
Keanggotaan
Mereka yang mempunyai kaitan rapat dengan
masalah atau perkara yang dibincang itu atau
mereka yang boleh menyumbang kepada
Pasukan Kerja penyelesaiannya.
Tanggungjawab
Mengkaji sesuatu masalah, membuat cadangan
atau pun membincang perkara tertentu dalam
proses peningkatan kualiti.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR

Lampiran E
BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI
BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9001
I. Jawatankuasa Pemandu Kualiti

Bidang Tugas dan Tanggungjawab;
1. Menentukan objektif pelaksanaan MS ISO 9001
2. Menentukan skop pelaksanaan
3. Memperuntukkan sumber bagi pelaksanaan
4. Mempertimbangkan dan meluluskan pelan tindakan
5. Menentukan pihak yang bertanggungjawab bagi mewujud dan mendokumenkan:
a. Manual Kualiti
b. Prosedur
c. Arahan Kerja (Jika perlu)
II. Penyelaras Dan Pasukan Kualiti

a. Menilai sistem kualiti masa kini
b. Merancang dan mendokumenkan pelan tindakan
c. Mengawasi pelaksanaan
d. Menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa pelaksanaan
e. Memberi bimbingan dan menyediakan keperluan latihan
III. Pasukan kerja

Pasukan Kerja ini adalah kumpulan yang menyelia serta melaksanakan keperluan MS ISO
9001 dan kumpulan ini perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam berbagai
bidang tugas.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
RINGKASAN TANGGUNGJAWAB DAN

BIDANG TUGAS PEGAWAI DALAM SPK
PEGAWAI TANGGUNGJAWAB DAN BIDANG KUASA

Pengarah BTP 1. Mewujudkan Dasar Kualiti
2. Memastikan Dasar Kualiti disebar dan difahami oleh semua
anggota organisasi
Pasukan Kualiti BTP Pengurusan (P)
1. Mewujud, melaksana dan menyelenggara SPK

2. Menyemak kesesuaian dan keberkesanan SPK
3. Menyelaras penambahbaikan SPK
4. Menjadi Pengerusi Pasukan Pengurus Dokumen Kualiti
Pengurus Kualiti
1. Menjadi Naib Pengerusi Pasukan Pengurus Dokumen Kualiti

2. Membantu P untuk melaksanakan aktiviti pelaksanaan SPK
yang diwujudkan di BTP
Pengurus Dokumen Kualiti
Rujuk Prosedur Kawalan Dokumen BTP/PKPS–01 di bawah perkara

Tanggungjawab dan Tindakan para 5.3.
Pengurus Audit Dalaman (Ketua Juruaudit Dalaman)
Rujuk prosedur Audit Dalaman BTP/PKPS–03 di bawah perkara

Tanggungjawab dan Tindakan para 5.3.
Pengurus Latihan (Ketua Unit Latihan)
Rujuk prosedur Pengurusan Latihan BTP/PKPS–07 di bawah perkara

Tanggungjawab dan Tindakan para 5.3
Ahli Pasukan Pengurus Dokumen Kualiti
Membantu untuk menyelaras aktiviti pengurusan dokumen kualiti di

peringkat Sektor berkenaan.

JUN 2017 00
50604 KUALA LUMPUR
Ahli Pasukan Petugas Kualiti
Membantu untuk menyelaras aktiviti pengurusan kualiti di peringkat

Sektor masing-masing.
Ketua Penolong Pengurus Kualiti

Pengarah/Ketua Unit
1. Melaksana SPK
2. Mendapat dan menyampaikan keperluan pelanggan kepada
pegawai dan kakitangan yang berkaitan
3. Memastikan pegawai yang berkelayakan, mahir dan terlatih
serta memastikan sumber lain disediakan untuk
melaksanakan SPK
4. Memastikan perkhidmatan memenuhi kepuasan pelanggan
termasuk dari segi kualiti, keselamatan, kos, prestasi dan
menepati masa
5. Memastikan pegawai mematuhi standard, peraturan,
spesifikasi dan prosedur serta garis panduan yang telah
didokumenkan.
Semua Pegawai dan 1. Memastikan kerja yang berkualiti

Kakitangan 2. Menjalankan tugas yang memenuhi keperluan yang
ditetapkan dalam SPK.

JUN 2017 00
BTP/PKP-01
PROSEDUR KUALITI PROSES
REKA BENTUK
INSTRUKSIONAL BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

REKA BENTUK INSTRUKSIONAL BTP/PKP - 01
NO. KELUARAN: 01
BAHAN PENGAJARAN DAN TARIKH:
PEMBELAJARAN JUN 2017
REKOD PINDAAN PROSEDUR KUALITI
BIL MUKA SURAT PINDAAN TARIKH
No. Pindaan : Tarikh : Muka surat

00 JUN 2017 2
NO. KELUARAN: 01
DOKUMEN INI DISEDIAKAN OLEH:
KETUA-KETUA UNIT
SEKTOR TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL
KETUA PENOLONG PENGARAH PENGARAH
_________________________________ _________________________
GINA LAMMERT HAJI ZAIDI BIN YAZID
Ketua Penolong Pengarah Pengarah
Sektor Teknologi Instruksional
Tarikh : JUN 2017 Tarikh: JUN 2017

00 JUN 2017 3
NO. KELUARAN: 01
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan untuk menjadi garis panduan bagi reka bentuk bahan
pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan bahan yang diterbitkan
berasaskan rekabentuk itu berkualiti tinggi dan memenuhi kehendak pelanggan.
2.0 SKOP
2.1 Prosedur ini:
a. digunakan untuk pengurusan mereka bentuk bahan pengajaran dan

pembelajaran di Bahagian Teknologi Pendidikan; dan
b. meliputi aktiviti dari peringkat konseptual hingga ke penghasilan dokumen

reka bentuk.
3.0 RUJUKAN BERKAITAN

3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 4.4: Sistem Pengurusan Kualiti &
Keperluan
Klausa 8.2.1: Keperluan Pelanggan
Klausa 8.2.2: Penentuan Keperluan Produk

dan Perkhidmatan
Klausa 8.3: Reka Bentuk dan Pembangunan

Produk & Perkhidmatan
3.2 BTP/MK : Manual Kualiti BTP
4.0 DEFINISI
4.1 Reka Bentuk Instruksional
Reka bentuk Instruksional sebagai satu bidang rekabentuk instruksional dan

teknologi, yang mencakupi analisis keperluan pengguna dan konteks,
prestasi dan reka bentuk, pengembangan, pelaksanaan, penilaian dan
pengurusan proses dan sumber instruksional dan bukan instruksional
bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi dalam pelbagai
latar khususnya dalam institusi pendidikan.
Hasil proses reka bentuk instruksional adalah Dokumen Reka bentuk

Instruksional.
4.2 Dokumen Reka Bentuk Instruksional (Design Document)
Satu dokumen perancangan pembinaan bahan pengajaran dan

pembelajaran digunakan oleh pereka bentuk bahan pengajaran dan
pembelajaran (PdP) digital kepada pembangun bahan PdP digital.

00 JUN 2017 4
NO. KELUARAN: 01
4.3 Analisa Keperluan Pengguna
Menghimpun maklumat tentang pengguna, konteks pembelajaran dan

jangkaan aktiviti pembelajaran yang melibatkan matlamat pembelajaran,
demografi pengguna, literasi komputer pengguna, cita rasa pengguna dan
iklim pembelajaran.
4.4 Analisis Keperluan Konteks
4.4.1 Analisis konteks penetapan prestasi/pelaksanaan;

i. Untuk mengetahui persekitaran yang akan digunakan pengguna
untuk pelaksaanan kemahiran terbaharu mereka.
ii. Untuk meningkatkan motivasi pengguna, merasai hubung kait
pengajaran dan perpindahan ilmu dan kemahiran baharu pada
penetapan prestasi kerja.
4.4.2 Analisis konteks persekitaran pembelajaran: Menentukan what is
(apakah) dan what should be (apakah yang sepatutnya);
i. What is: Penilaian tentang penetapan pemilihan jenis pengajaran
yang akan dilaksanakan.
ii. What should be: Kemudahan, peralatan dan sumber-sumber
lengkap untuk menampung jenis pengajaran yang telah dipilih.
4.5 Analisis Instruksioanal
Suatu set prosedur yang apabila dilaksanakan pada sesuatu matlamat

pengajaran, akan menghasilkan pengenalpastian langkah yang releven untuk
pelaksanaan matlamat dan kemahiran yang diperlukan oleh seseorang
pengguna bagi mencapai matlamat tersebut.
4.6 Matlamat Instruksional
Penerangan tentang jangkaan pencapaian yang perlu disempurnakan oleh

pengguna pada akhir pengajaran. Matlamat instruksional/pengajaran
merupakan suatu kenyataan umum yang luas maksudnya berkenaan perkara
yang hendak dicapai dalam pengajaran tersebut. Penerangan tersebut adalah
tentang perkara yang perlu dicapai oleh pengguna dan bukan berkaitan apa
yang hendak dilaksanakan oleh guru.
4.7 Objektif Pelaksanaan Kerja
Sasaran atau matlamat dalam menjalankan kerja-kerja mereka bentuk

instruksional berdasarkan analisis keperluan pengguna, konteks dan
pengajaran.

00 JUN 2017 5
NO. KELUARAN : 01
4.8 Strategi Instruksional
Suatu susunan model, teknik dan kaedah pengajaran bagi tujuan mencapai
objektif pelajaran dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara
optimum dan berkesan.
4.9 Kaedah Penyampaian
Cara, peraturan, teknik atau sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun
dalam mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah yang
tersusun dengan tujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada
pengguna-pengguna dengan cara yang berkesan serta harus berubah
mengikut keadaan masa, tempat dan pelajar.
4.10 Pereka Bentuk Instruksional
Pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang dilantik berdasarkan

keputusan mesyuarat pengurusan organisasi untuk menguruskan
penyediaan Dokumen Reka bentuk Instruksional.
4.11 Pelulus Reka Bentuk Instruksional
Pegawai KPM yang dilantik berdasarkan keputusan mesyuarat peringkat

organisasi untuk membuat semakan dan mengesahkan dokumen reka
bentuk instruksional adalah mengikut format sistem.
4.12 Panel Subjek (PS)
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan atau individu yang memenuhi mana-

mana syarat-syarat berikut;
4.12.1 mengajar subjek yang berkenaan sekurang-kurangnya 4 tahun;
ATAU
4.12.2 mengajar subjek yang berkenaan dan telah menghadiri kursus
anjuran KPM atau JPN dalam subjek yang berkenaan;
ATAU
4.12.3 mengajar subjek yang berkenaan dan mempunyai pensijilan dalam
subjek yang berkenaan;
ATAU
4.12.4 individu yang mempunyai kepakaran yang diiktiraf dalam bidang
yang berkenaan.
5.0 SINGKATAN
5.1 STI - Sektor Teknologi Instruksional

5.2 PS - Panel Subjek

00 JUN 2017 6
NO. KELUARAN: 01
6.0 TANGGUNGJAWAB, TINDAKAN, DAN REKOD KUALITI
Tempoh Lokasi/
Jenis
Bil. Tanggungjawab Proses Kerja simpanan/ Pegawai
Rekod
Pelupusan Meja
1 Ketua Penolong Menggubal Proses Arahan 5 tahun / Bilik
Pengarah (KPP STI) Reka Bentuk Pengurusan Merincih Dokumentasi
Instruksional Bahan Atasan / Sektor / Bilik
PdP Berdasarkan Minit Pegawai
Arahan Pengurusan Mesyuarat Berkenaan
Atasan Pengurusan
2 Ketua Penolong Memastikan Proses Minit 5 tahun / Bilik

Pengarah (KPP STI) Reka Bentuk Mesyuarat Merincih Dokumentasi
Instruksional Bahan Laporan Unit Sektor / Bilik
PdP Dilaksanakan Pegawai
Berkenaan
3 Pereka Bentuk Menyediakan Dokumen 5 tahun / Bilik
Instruksional Dokumen Reka Bentuk Reka Bentuk Merincih Dokumentasi
Instruksional Instruksional Sektor / Bilik
Berdasarkan Maklumat Pegawai
Daripada Pelaksanaan Berkenaan
Proses Reka Bentuk
Instruksional
4 Pelulus Reka Bentuk Membuat Semakan Borang 5 tahun / Bilik

Instruksional dan Mengesahkan Kelulusan Merincih Dokumentasi
Objektif Pelaksanaan Objektif Sektor / Bilik
Kerja Pelaksanaan Pegawai
Kerja Berkenaan
5 Pelulus Reka Bentuk Membuat Semakan Borang 5 tahun / Bilik

Instruksional dan Mengesahkan Kelulusan Merincih Dokumentasi
Dokumen Reka Bentuk Dokumen Sektor / Bilik
Instruksional Adalah Reka Bentuk Pegawai
Mengikut Format Instrusional Berkenaan
Sistem.
6 Panel Subjek Menetapkan Objektif Borang 5 tahun / Bilik

Pelaksanaan Kelulusan Merincih Dokumentasi
Berdasarkan Analisis Penetapan Sektor / Bilik
Instruksional dan Objektif Pegawai
Matlamat Instruksional Pelaksanaan Berkenaan
Bilik Fail

00 JUN 2017 7
NO. KELUARAN: 01
7 Panel Subjek Merancang strategi Dokumen 5 tahun / Bilik

instruksional dan reka bentuk Merincih Dokumentasi
kaedah penyampaian instruksional Sektor /Bilik
Pegawai
Berkenaan

00 JUN 2017 8
NO. KELUARAN: 01
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 9
REKA BENTUK INSTRUKSIONAL
BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PEMBINAAN DOKUMEN REKA BENTUK
Menjalankan Perancangan
Instructional Reka Bentuk
2
Instruksional
1 Analysis
dan Strategi
Menyediakan Objektif Pemetaan
Mengenal Pasti Pembelajaran Kandungan
Review
objektif dan Draf dan Review Berdasarkan Pembelajaran
&
perancangan cadangan Dokumen Standard
Kelulusan
KSSR / KSSM Memilih
Kaedah
Penyampaian
Analisis
Pembelajaran
Keperluan
Pengguna Sema
Semakan
k
Kandungan oleh
Penilaian Dalaman
Semakan Semula FASA 3
Seperti yang PEMBANGUNAN Pembangunan
dikehendaki Analisis Papan Cerita
Reka Bentuk
Development Semakan
5 Implement Kandungan oleh
Sema
Evaluate Penilaian Dalaman
Kebolehcapaian Maklum Balas k
& Penggunaan Pengguna
4
Muat Naik ke Penambahbaikan Pilot Semak

Pembangunan
Pemantauan & Validasi
Laman Testing
Bahan
Pelaporan
Pembelajaran Pembelajaran /
Laman
Pembelajaran
No. Pindaan : Tarikh :

00 JUN 2017
NO. KELUARAN: 01

00 JUN 2017 11
NO. KELUARAN: 01
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 12
BTP/PKP-02
PEMBANGUNAN BAHAN
e-PEMBELAJARAN

BTP/PKP - 02
PEMBANGUNAN BAHAN NO. KELUARAN: 01
e-PEMBELAJARAN TARIKH:
JUN 2017

00 JUN 2017 2
BTP/PKP - 02
JUN 2017
SEKTOR PEMBANGUNAN e-PEMBELAJARAN

_________________________________ _________________________
DR. FATIMAH BINTI HASHIM HAJI ZAIDI BIN YAZID
Sektor Pembangunan e-Pembelajaran

00 JUN 2017 3
BTP/PKP - 02
JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan untuk menjadi garis panduan bagi pembangunan bahan
e-Pembelajaran untuk memastikan bahan yang diterbitkan itu memenuhi kriteria
pembangunan laman pembelajaran.
2.0 SKOP
2.1 Prosedur ini;
a. digunakan untuk pembangunan bahan e-Pembelajaran di BTP;
b. meliputi aktiviti penghasilan bahan; dan
c. pengurusan pembangunan bahan.

3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 8.0: Pengukuran, Penganalisaan dan
Penambahbaikan.
Klausa 8.3: Reka bentuk dan Pembangunan
Untuk Produk dan Perkhidmatan.
Klausa 8.6: Edaran Produk dan
Perkhidmatan.
Klausa 8.7: Kawalan Mutu Produk.
Klausa 9.1: Analisa dan Penilaian.
3.2 BTP/MK : Manual Kualiti BTP.
4.0 DEFINISI
4.1 e-Pembelajaran
Ia adalah satu konsep pembelajaran, latihan atau program pendidikan yang
dilakukan menggunakan media elektronik sebagai pengantaraan untuk
keseluruhan pergerakan data dan maklumat pengajaran daripada guru
kepada murid dan sebaliknya.
Bahan e-Pembelajaran dihasilkan melalui proses-proses NRA, pemetaan

topik, reka bentuk pengajaran, reka bentuk interaktif dan skrin berasaskan
kepada spesifikasi yang ditetapkan.
Bahan e-Pembelajaran dibangunkan dalam bentuk laman pembelajaran

(learning site). Bahan e-Pembelajaran dibangunkan untuk dimuat naik ke
pelantar sistem pembelajaran maya (VLE).
4.2 Pengurus Projek

Pegawai yang dilantik berdasarkan keputusan mesyuarat peringkat sektor
untuk menguruskan pembangunan bahan e-Pembelajaran.
4.2 Pegawai Verifikasi

untuk membuat semakan dan mengesahkan bahan e-Pembelajaran adalah
mengikut format sistem.
00 JUN 2017 4
BTP/PKP- 02
JUN 2017
4.4 Pegawai Muat Naik Bahan e-Pembelajaran

untuk memuatnaikkan bahan e-Pembelajaran.
5.0 SINGKATAN
5.1 TLM – Teaching Learning Material

5.2 PS – Panel Subjek
5.3 NRA – Need Requirements Analysis
6.0 TANGGUNGJAWAB, TINDAKAN DAN REKOD KUALITI
Tempoh
Lokasi/
Bil Tanggungjawab Proses Kerja Jenis Rekod simpanan/
Pegawai Meja
Pelupusan
1 Ketua Penolong Menggubal Arahan 5 tahun / Bilik Dokumentasi
Pengarah (KPP spesifikasi Pengurusan Merincih Sektor / Bilik
PeP) pembangunan Atasan / minit Pegawai
e-Pembelajaran Mesyuarat Berkenaan
berdasarkan arahan Pengurusan
Pengurusan
2 Ketua Penolong Memastikan proses Minit Mesyuarat 5 tahun / Bilik Dokumentasi
Pengarah (KPP pembangunan Laporan Unit Merincih Sektor / Bilik
PeP) e-Pembelajaran Pegawai
dilaksanakan Berkenaan
3 Pegawai Menyediakan kertas Kertas 5 tahun / Bilik Dokumentasi
Pembangun cadangan Cadangan Merincih Sektor / Bilik
pembangunan e- Pegawai
Pembelajaran Berkenaan
4 Pegawai Menjalankan Borang 5 tahun / Bilik Dokumentasi
Verifikasi verifikasi e- Verifikasi Merincih Sektor / Bilik
Pembelajaran Pegawai
mengikut piawai Berkenaan
yang ditetapkan
oleh BTP
5 Ketua Penolong Pengesahan Borang 5 tahun / Bilik Dokumentasi
Pengarah / Ketua pembangunan e- Pengesahan Merincih Sektor / Bilik
Unit Pembelajaran Pegawai
Berkenaan
6 Pegawai Muat Memuatnaikkan Pelantar VLE
Naik bahan e- bahan e-
Pembelajaran Pembelajaran

00 JUN 2017 5
BTP/PKP - 02
JUN 2017
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 6
PEMBANGUNAN BAHAN
e-PEMBELAJARAN
PEMBINAAN DOKUMEN REKA BENTUK
Menjalankan Perancangan
Instructional Reka Bentuk
2
Instruksional
1 Analysis
dan Strategi
Menyediakan Objektif Pemetaan
Mengenal Pasti Pembelajaran Kandungan
Review
objektif dan Draf dan Review Berdasarkan Pembelajaran
&
perancangan cadangan Dokumen Standard
Kelulusan
KSSR / KSSM Memilih
Kaedah
Penyampaian
Analisis
Pembelajaran
Keperluan
Pengguna Sema
Semakan
k
Kandungan oleh
Penilaian Dalaman
Semakan Semula FASA 3
Seperti yang PEMBANGUNAN Pembangunan
dikehendaki Analisis Papan Cerita
Reka Bentuk
Development Semakan
5 Implement Kandungan oleh
Sema
Evaluate Penilaian Dalaman
Kebolehcapaian Maklum Balas k
& Penggunaan Pengguna
4
Muat Naik ke Penambahbaikan Pilot Semak

Pembangunan
Pemantauan & Validasi
Laman Testing
Bahan
Pelaporan
Pembelajaran Pembelajaran /
Laman
Pembelajaran
No. Pindaan : Tarikh :

00 JUN 2017
BTP/PKP - 02
JUN 2017
PEMBANGUNAN BAHAN PdP e-PEMBELAJARAN
Menerim
a ID
Pembangunan Bahan
e-Pembelajaran
Muat naik ke MOE

Repository
Penambahbaikan
Validasi
Tidak
Lulu
s
Ya
Bahan e-Pembelajaran
Diterbitkan
Tamat

00 JUN 2017 8
BTP/PKP - 02
JUN 2017
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 9
SEKTOR PEMBANGUNAN BTP/PKP-02
e-PEMBELAJARAN NO. KELUARAN: 01
Pin. 00
PROFIL PENILAI BAHAN e-PEMBELAJARAN

Nama:
No. Kad Pengenalan:
Jawatan/Gred:
Alamat e-mel:
Alamat Pejabat:
No. Telefon :
No. Faks Pejabat:
Kelulusan Akademik:
Bidang Pengkhususan:
Pengalaman Dalam
Bidang Berkaitan:
Tanda tangan: ………..……………………………….

Tarikh: ……………………………..
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pin. 00
BIODATA PEMBANGUN BAHAN e-PEMBELAJARAN
Subjek:
Tahun/Tingkatan:
Nama:
No. Kad Pengenalan:
Alamat Rumah:
No. Telefon Rumah/

No. Telefon Bimbit:
Alamat e-mel:
Alamat Pejabat:
No. Telefon Pejabat:
No. Faks Pejabat:
Kelulusan Akademik:
Pengalaman Dalam
Bidang Berkaitan:
Tanda tangan: ………..……………………………….

Tarikh: ……………………………..
PENILAIAN LAMAN PdP - Panel Penilai SPeP 2017

* Required
Mata Pelajaran / Subjek *
Tahun / Tingkatan *
Title *
Original Author
Current Owner
Institution *
Uploaded *
Description *
Kategori Laman
1a) Laman PdP pertama kali dimuat naik ke dalam MOE Repository untuk
penilaian dan boleh diakses *
1b) Laman PdP yang dimuat naik semula setelah penambahbaikan dan
boleh diakses *
2) Laman PdP menepati sukatan pelajaran KPM yang terkini *

3) Laman PdP tidak mengandungi unsur-unsur sensitiviti seperti: *
i. Perkauman (Perbezaan warna kulit, keturunan) ii. Agama (Ajaran sesat, Tahyul
dan Khurafat) iii. Politik yang melampau (Demonstrasi, Komunisme) iv. Pornografi
(Unsur seks, gambar- gambar lucah) v. Keganasan (Cyber-crime, Buli,
Gangsterisme, Penderaan)
4) Laman PdP lengkap dengan bahan/kandungan tanpa meninggalkan

Tab/Page/Ruang kosong *
5) Bahan/Kandungan yang dimuat naik dalam laman PdP berkaitan dengan Tajuk
dan Topik *
Keputusan Penilaian
Keputusan Penilaian *
Komen Wajib *
Sila pilih satu sahaja
o Terima kasih atas sumbangan laman PdP tuan / puan untuk kegunaan warga
pendidik seluruh negara. Untuk makluman tuan / puan, laman yang tuan / puan
bangunkan telah disahkan dan diterbitkan. Walau bagaimanapun, sebagai
peringatan tuan / puan dipohon untuk menyemak sekali lagi bagi memastikan
bahan pihak ketiga yang digunakan dalam laman tuan / puan tiada pelanggaran
hak cipta.
o Terima kasih atas sumbangan laman PdP tuan / puan untuk kegunaan warga
pendidik seluruh negara. Untuk makluman tuan / puan, laman ini tidak dapat
diterbitkan.
o Laman PdP tidak boleh diakses
Komen Umum
Sila pilih yang bersesuaian. Boleh lebih dari satu.
o Berikut adalah cadangan penambahbaikan laman PdP yang dibangunkan.

o Tiada kandungan / bahan dalam laman PdP yang telah dibangunkan. Sila
lengkapkan dengan kandungan / bahan PdP dan muat naik semula ke MOE
Repositori.
o Laman PdP ini tidak lengkap. Sila lengkapkan dengan kandungan / bahan
PdP dan muat naik semula ke MOE Repositori.
o Laman PdP ini telah dimuatnaik ke MOE Repositori oleh pembangun laman
lain dan telah diterbitkan.
M.S: /
o Laman PdP ini telah dimuat naik lebih daripada sekali.

o Sila pelbagaikan penggunaan widget serta kandungan matapelajaran supaya
ianya lebih komprehensif dan interaktif sebelum dimuatnaik ke MOE Repositori.
o Sila semak dan muat naik semula bahan / kandungan yang tercicir.
o Sila tambahbaik dan muat naik semula bahan / kandungan yang sedia ada.
o Mohon nyatakan matapelajaran, kumpulan sasaran pada ruangan tajuk dan
sub tajuk pada ruangan 'site description' bagi memudahkan pencarian laman.
o Pastikan semua tab dilabel dan dimuat naik bahan PdP yang telah dirancang.
o Sila muat naik bahan / kandungan PdP yang berkaitan sahaja.
o Sila beri arahan instruksional yang sesuai pada bahan / kandungan yang
dimuat naik supaya memudahkan penggunaan laman PdP yang dibangunkan.
o Sila semak dan lengkapkan bahan / kandungan dalam tab yang telah
diwujudkan / dilabelkan.
o Sila semak dan muat naik semula kuiz.
o Sila semak dan kongsikan dengan umum bahan / kandungan dalam bentuk
'google drive' sebelum dimuat naik semula.
Komen Khusus
Sila taip komen tambahan khusus kepada laman PdP yang dinilai.
Nama Penilai *
JKP Laman Pembelajaran Yang Dimuat Naik Oleh Guru
SEKTOR SPeP *
Tarikh Penilaian *
« Back Submit
M.S: /
BTP/PKP-03
PENERBITAN BAHAN
VIDEO PENDIDIKAN
BERASASKAN KURIKULUM

PENERBITAN BAHAN BTP/PKP - 03
NO. KELUARAN: 01
VIDEO PENDIDIKAN TARIKH:
BERASASKAN KURIKULUM JUN 2017
Menggantikan semua borang dalaman berdaftar

Sektor PP berasaskan MS ISO 9001:2015.
BTP/TVP 01 Kel. 01 Pin. 00 JUN 2017

BTP/TVP 02 Kel. 01 Pin. 00
00 JUN 2017 2
PENERBITAN VIDEO BTP/PKP - 03
NO. KELUARAN: 01
RANCANGAN PENDIDIKAN TARIKH:
PASUKAN PENGURUS DOKUMEN KUALITI SEKTOR

SEKTOR PENYIARAN PENDIDIKAN
_________________________________ _________________________
MUHAMAD RAZIP BIN ISMAIL HAJI ZAIDI BIN YAZID
Sektor Penyiaran Pendidikan
Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

00 JUN 2017 3
NO. KELUARAN: 01
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan sebagai garis panduan proses penerbitan bahan video
pendidikan berasaskan kurikulum bagi memastikan rancangan yang diterbitkan:
1.1 mempunyai jangka waktu maksimum 30 minit;
1.2 dapat dilaksanakan dalam tempoh maksimum 60 hari bekerja berdasarkan
sasaran kerja tahunan sektor; dan
1.3 mematuhi proses kerja piawaian penyiaran.
2.0 SKOP
2.1 Prosedur ini:
a. digunakan untuk penerbitan bahan video pendidikan berasaskan
kurikulum di Bahagian Teknologi Pendidikan (Ibu Pejabat); dan
b. meliputi aktiviti menghasilkan video pendidikan berasaskan kurikulum
bagi sesuatu tajuk.

3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 5.1: Kepimpinan
Klausa 8: Operasi
Klausa 9: Penilaian Prestasi
4.0 DEFINISI
4.1 Bahan Video Pendidikan Berasaskan Kurikulum
Merujuk kepada bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk
elektronik (electronic learning materials). Video pendidikan diterbitkan
berasaskan kurikulum yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
4.2 Penerbit Rancangan

Individu yang bertanggungjawab dalam aspek penerbitan sesuatu video
pendidikan berasaskan kurikulum.
4.3 Penulis Skrip

Individu yang menulis skrip rancangan.
4.4 Skrip Rancangan

Terdiri daripada dialog atau keterangan yang dapat memberi gambaran
keseluruhan mengenai kandungan rancangan yang boleh dijadikan asas
bagi penerbitan sesuatu bahan video pendidikan berasaskan kurikulum.
4.5 Skrip Penggambaran (Shooting Script)

Skrip rancangan yang telah diolah untuk tujuan penggambaran yang
menyatakan saiz sesuatu shot, camera angles dan camera movements.

00 JUN 2017 4
NO. KELUARAN: 01
4.6 Penilai Skrip

Terdiri daripada Ketua Sektor Penyiaran Pendidikan, penerbit-penerbit
rancangan atau pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia (guru
mata pelajaran atau pegawai daripada bahagian lain yang berkenaan), atau
mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang penerbitan.
4.7 Tayang Kaji Rancangan

 Sesi tayang kaji oleh penerbit rancangan berkenaan, penerbit
rancangan lain, kakitangan teknikal yang terlibat dalam penerbitan
terdiri daripada Sektor Perkhidmatan Kejuruteraan atau pegawai-
pegawai lain Kementerian Pendidikan Malaysia, jika perlu.
 Komen/cadangan daripada sesi tayang kaji ini digunakan untuk
penambahbaikan rancangan akan datang, jika perlu.
4.8 Krew Penggambaran

Kumpulan petugas yang terdiri daripada Pembantu Penerbitan Rancangan,
Jurukamera, Juruaudio, Jurulampu, Jurusolek, pemandu kenderaan dan
individu-individu lain mengikut keperluan.
4.9 Artis
Individu yang mempunyai peranan secara langsung atau tidak langsung
dalam penerbitan rancangan (terdiri daripada pelakon, penyampai,
penyanyi, penari, penyair, penyelidik, pakar rujuk, penunjuk cara dan
sebagainya).
4.11 Set dan Prop

Semua bahan, peralatan, wardrobe dan backdrop yang digunakan semasa
penggambaran.
4.12 Rushes
Hasil penggambaran yang belum disunting.
5.0 SINGKATAN
Prosedur ini akan menumpukan kepada pengurusan projek penyenggaraan peralatan
ICT di sekolah-sekolah KPM seluruh negara merangkumi perkara berikut;
5.1 SPP - Sektor Penyiaran Pendidikan

5.2 PS - Penilai Skrip
5.3 KUGR - Ketua Unit Grafik dan Reka Bentuk
5.4 PR - Penerbit Rancangan
5.5 PPR - Pembantu Penerbit Rancangan
5.6 PM - Penyelia Muzik
5.7 PenS - Penulis Skrip
5.8 KP - Krew Penggambaran
5.9 PYT - Penyunting
5.10 PT - Pegawai Trafik.

00 JUN 2017 5
NO. KELUARAN: 01
Tempoh
Bil. Tanggungjawab Proses Kerja Jenis Rekod Simpanan/ Lokasi
Pelupusan
1 PR Menerima arahan KS dan Surat Arahan 2 Tahun/ Fail Rancgn
merancang penerbitan KS/Memo Merincih Penerbit
rancangan pendidikan Dalaman/Minit Berkenaan
berasaskan kurikulum Mesyuarat/SKT
Cadangan
Penerbitan
Rancangan
Pendidikan
Carta Proses
Penerbitan
Rancangan
Pendidikan
Berasaskan
Kurikulum
2 PenS Menyediakan skrip Skrip Rancangan 2 Tahun/ Fail Rancgn
rancangan untuk Merincih Penerbit
dikemukakan kepada Berkenaan
penerbit
3 KPP SPP/PS/KU Meluluskan skrip Borang Kelulusan 2 Tahun/ Fail Rancgn
rancangan untuk Skrip untuk Merincih Penerbit
penerbitan Penerbitan Berkenaan
4 PR Menyediakan skrip Skrip 2 Tahun/ Fail Rancgn

penggambaran Penggambaran Merincih Penerbit
Berkenaan
5 PR Membuat tinjauan lokasi Rekod Kebenaran 2 Tahun/ Fail Rancgn

penggambaran Melaksanakan Merincih Penerbit
Tugas Penerbitan Berkenaan
Rancangan
Pendidikan
6 PR dan PPR Mengadakan mesyuarat Surat Panggilan 2 Tahun/ Fail Rancgn

penerbitan Mesyuarat Merincih Penerbit
Minit Mesyuarat Berkenaan
7 PR dan PPR Menyediakan keperluan Skrip 2 Tahun/ Fail Rancgn

penggambaran dan Penggambaran Merincih Penerbit
membuat tempahan Rekod Tempahan Berkenaan

00 JUN 2017 6
NO. KELUARAN: 01
Tempoh
Bil. Tanggungjawab Proses Kerja Jenis Rekod Simpanan/ Lokasi
Pelupusan
8 PT/KUGR/PM Menerima borang Rekod Tempahan 2 Tahun/ Fail Rancgn
tempahan mengikut Merincih Penerbit
permintaan dan Berkenaan
Fail PT/PM
menguruskannya
Fail KUGR
9 PR, PPR dan KP Membuat latihan Skrip 2 Tahun/ Fail Rancgn
Berkenaan
10 PR, PPR dan KP Menjalankan Skrip 2 Tahun/ Fail Rancgn

Call Sheet Berkenaan
11 PR dan PPR Menonton rushes Skrip 2 Tahun/ Fail Rancgn

penggambaran dan Penggambaran/ Merincih Penerbit
mencatat time code bagi Shot List/ Berkenaan
shot yang dipilih Continuity Sheet
12 PR dan PPR Menonton rushes Skrip 2 Tahun/ Fail Rancgn
penggambaran dan Penggambaran/ Merincih Penerbit
mencatat time code bagi Shot List/ Berkenaan
shot yang dipilih Continuity Sheet
13 PR dan PYT Membuat suntingan Skrip 2 Tahun/ Fail Rancgn

Penggambaran/ Merincih Penerbit
Shot List/ Berkenaan
Continuity Sheet
Rekod Tempahan
14 PR Mengadakan sesi tayang Surat Panggilan/ 2 Tahun/ Fail Rancgn

kaji rancangan Memo Dalaman Merincih
Rekod Tayang
Kaji Rancangan
15 PR dan PYT Membuat pindaan Rekod Tayang 2 Tahun/ Penerbit

rancangan, jika perlu Kaji Rancangan Merincih Berkenaan
16 KS SPP Mengesahkan pindaan Rekod Kelulusan 2 Tahun/ Fail Rancgn

dan meluluskan Untuk Siaran Merincih
rancangan untuk siaran

00 JUN 2017 7
NO. KELUARAN: 01
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 8
NO. KELUARAN: 01
Arahan daripada KPP
Penyediaan Cadangan Penerbitan Rancangan Berasaskan
Tidak
Diluluskan?
Membaiki
Ya
Penyediaan Skrip Rancangan
Kelulusan KPP
Tidak
Diluluskan??
Membaiki Skrip
Ya
Penyediaan Skrip Penggambaran
Tinjauan Lokasi
Mesyuarat Penerbitan
Penyediaan Penggambaran dan Membuat

Tempahan
Latihan Penggambaran (Jika Perlu)
Penggambaran
Menonton Rushes dan Mencatat Time Code
Suntingan
Tayang Kaji
Membuat Pindaan (Jika Perlu)
Kelulusan Rancangan untuk Siaran
Tamat

00 JUN 2017 9
NO. KELUARAN: 01
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 10
SEKTOR PENYIARAN PENDIDIKAN BTP/TVP-01
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NO. KELUARAN: 01
Pin. 00
CADANGAN PENERBITAN
BAHAN VIDEO PENDIDIKAN
Penerbit Rancangan:
…………………………………………………………………………………………….
Rancangan:
……………………………………………………………………………………………………….
Tajuk Rancangan: ……………………………………………………………………………….
………………..
Mata Pelajaran: Tahap: ………………………………….
……………………………………………………
Format Rancangan: Durasi: ………………………………….
………………………………………………
Lokasi Penggambaran:
…………………………………………………………………………………………..
Tarikh Mula Penggambaran: ……. Tarikh Siap penggambaran: ………………………
………………….
Suntingan:
Sinopsis: Kru Penggambaran:
Peruntukan Kewangan: ……………………………………………..
.............................. .....................
(Tandatangan & cop) Tarikh
Penerbit Rancangan
* LULUS / TIDAK LULUS

Ulasan:
............................... .....................
KPP Sektor Penyiaran Pendidikan
* Potong yang tidak berkenaan

Pin. 00
KELULUSAN SKRIP PENERBITAN

Rancangan: ……………………………………………………………………………………………………..
Tajuk Rancangan: ……………………………………………………………………………………...………
Penerbit Rancangan: ………………………………………………………………………………..………...
Pembantu Penerbitan: ……………………………………………………………………………..………….
Penulis Skrip : ………………………………………………………………………………………..…………
* LULUS / TIDAK LULUS UNTUK PENERBITAN
Ulasan:
............................... .....................
(Tandatangan & cop) Tarikh:
* Potong yang tidak berkenaan

BTP/TVP-03
Pin. 00
KEBENARAN MELAKSANAKAN TUGAS PENERBITAN

Rancangan: ………………………………………………….………………….............................
Tajuk Rancangan: ………………………………………………....….……………………...………
Penerbit Rancangan: …………………..…………………………………………………..……….
Pembantu Penerbitan: …………………………………………………….…………………..……
Lokasi: ..……………………….………………………………………………………………....…..
Arahan: Sila tandakan  pada tugas penerbitan terlibat.
Nyatakan tarikh pada setiap tugasan.
Senarai semak tugas penerbitan:

Penyelidikan: Perbincangan:
Penyediaan Skrip Rancangan: Penyediaan Skrip Penggambaran:
Tinjau Lokasi: Mesyuarat Penerbitan:
Tempahan Set & Props: Raptai:
Penggambaran: Mencatat Rushes & Time Code:
Suntingan: Tayang Kaji Rancangan:
Mendapatkan Kelulusan Siaran: Upload ke Portal:
Lain-lain:
(Sila nyatakan) ....................................................................................................................................................
.............................. ..................
Penerbit Rancangan
SOKONGAN DAN KELULUSAN:

melaksanakan tugas penerbitan bahan video pendidikan
Ulasan:
............................... ..................
Pin. 00
NO. KERJA:
TEMPAHAN SOLEK
Rancangan: ………………………………………………….………………….............................................
Tajuk Rancangan: ………………………………………………....….………………………………...………
Penerbit Rancangan: …………………..……………………………………………..……………...…………
Pembantu Penerbitan: …..…………………………………………………………………………..……….…
Lokasi: ..……………………….……………………………………………………………………….……..…..
Tarikh mohon : ……………………….……… Tarikh diperlukan : ……………………………......
Butiran tempahan:
.................................
(Tandatangan & cop)
Penerbit Rancangan
Kelulusan:
...................................
(Tandatangan & cop)
Tarikh: Tarikh:
................................. ...................

Pegawai Trafik
* Sila isikan dalam empat (4) salinan
* Sila isikan dalam empat (4) salinan

Pin. 00
NO. KERJA:
TEMPAHAN GRAFIK DAN REKA BENTUK
Rancangan: ……………………………………………………………………….……………………………..
Tajuk Rancangan: ………………………………………………………………………………………...…….
Penerbit Rancangan: …………………………………………………………………………………….……..
Pembantu Penerbitan: ……………………………………………………………………….…………………
PERKHIDMATAN: Sila tandakan ( ) di ruang yang disediakan
JENIS TUGASAN JENIS TUGASAN
Persembahan multimedia: Konsep, reka cipta dan reka letak:
Montaj (2 – 3 minggu) Kulit CD/DVD: dalam/luar (1 minggu)

Grafik penerbitan video pendidikan Buku Program (2 – 3 minggu)
(lampiran grafik disertakan )
Risalah/Brosur (1 – 2 minggu)
Ms Power Point (1 – 2 minggu) Poster (1 – 2 minggu)

Lain-lain tugasan grafik (sila nyatakan):
Sepanduk/Banner (1 – 2 minggu)
Kad Ucopan (1 minggu)
TARIKH MASA CATATAN

Tarikh mula
Tarikh diperlukan
............................... ..................... .............................. .....................

(Tandatangan & cop) Tarikh (Tandatangan & cop) Tarikh
KPP Sektor Penyiaran Pendidikan Penerbit Rancangan
ULASAN TEMPAHAN ( diisi oleh Ketua Unit Grafik Dan Reka Bentuk)
TUGASAN / CATATAN
.............................. ..................... ................................. .....................

Ketua Unit Grafik dan Reka Bentuk Pegawai Trafik
Pin. 00
NO. KERJA:
TEMPAHAN MUZIK
Rancangan: ………………………………………………….…………………...............................
Tajuk Rancangan: ………………………………………………....….………………….…...………
Penerbit Rancangan: …………………..……………………………………………………….……
Pembantu Penerbitan: …………………………………………………….…………………………
Tarikh Mohon : ……………………….……… Tarikh Diperlukan : ……………………………......
Arahan: Sila tandakan √ pada pilihan yang dibuat
A. LAGU MONTAJ/PENGENALAN
1. Ciptaan di Studio 2. Sumber lain, nyatakan:

Rekod CD Kaset Pita
Keterangan: ……………………………………………………………………………………………….…
B. MUZIK (MOOD)
1. Ciptaan di Studio 2. Sumber lain, nyatakan:
Rekod CD Kaset Pita

Keterangan: ………………………………………………………………………………………………….
C. RAKAMAN KESAN BUNYI
1. Ciptaan di Studio
Keterangan: ………………………………………………………..………………………………………..
Tempahan BOLEH / TIDAK BOLEH dilaksanakan

Ulasan Penyelia Muzik:
................................. ...................
Penyelia Muzik
Kelulusan:
.................................. ................... ................................. ...................

................................. ...................
Pegawai Trafik
Sila isikan dalam empat (4) salinan

Pin. 00
NO. KERJA:
TEMPAHAN SET DAN PROPS
Rancangan: …………………..…………....................... Tajuk Rancangan: …………..….……………...

Penerbit Rancangan: ……………………..…………….. Pembantu Penerbitan: ………………………..
Lokasi: ………..………………….…………….……………………………………………………………….
Tarikh Mohon: …………………………………………… Tarikh diperlukan: ..………………………........
Butiran Tempahan:
Kelulusan:
.................................. ................... ................................. ...................

................................. ...................
Pegawai Trafik

Pin. 00
NO. KERJA:
PINJAMAN PERALATAN/WARDROBE
Rancangan: …………………………......................... Tajuk Rancangan: …………..……………………

Penerbit Rancangan: …………………..…………….. Pembantu Penerbitan: …………………………..
Lokasi: ...……………………………………………………….
………………………………………………………..
Tarikh Mohon: ……….………………………………… Tarikh diperlukan: …….…………………....……
Penerimaan Pemulangan Catatan

Bil. Peralatan
Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan
Sila kembalikan Peralatan Wardrobe pada:
Peringatan/tarikh: Pertama: Kedua: Ketiga:
Kelulusan:
.................................. ................... ................................. ...................

................................. ...................
Semua Peralatan Wardrobe telah dikembalikan (Tandatangan & cop) Tarikh
pada jam Pegawai Trafik
Tandatangan Penerima:
Nama:
* Sila isikan dalam empat (4) Salinan

Pin. 00
NO. KERJA:
PINJAMAN GAMBAR PEGUN
Tarikh Penggambaran: …………………………….……….………………………………………

Tempat Penggambaran: ……….…………………………………………………….…………….
Tarikh Permohonan: …………….……………………………….…………………………………
Butiran Tempahan:
Rancangan: ………………..…………………………………………………….…………………………....….
Tajuk Rancangan: ……………………………………………………….……………………………..……......
Penerbit Rancangan: ………………………………………………………………………………….…..…….
Pembantu Penerbitan: …………………………………………………………..……………………...……….
Kelulusan:
.................................. ................... ................................. ...................

................................. ...................
Pegawai Trafik
Jurufoto bertugas: ………………………………………………………………………………….….

Tarikh tempahan diterima: ………………..………………………………...……………….……….

Pin. 00
Muka Surat:
CALL SHEET
Rancangan: ……………………………………..…………………….............................................................
Tajuk Rancangan: ..……………………………………………………………………………..…….…….….…
Penerbit Rancangan: ……………………………………………………………………………………….…….
Pembantu Penerbitan: ……………………………………………………………………………………….…..
No. Rancangan: …………………………………………………………………………………………...………
Kru: ………………………………………………………………………………………………...…………….....
………………………………………………………………………………………………………………....
TARIKH DAN MASA PENGGAMBARAN

Waktu bertolak: Waktu di lokasi: Waktu mula penggambaran:
LOKASI & KETERANGAN BABAK
RUJUKAN NO. TELEFON
PENGANGKUTAN
CATATAN
Pin. 00
Muka Surat:
CONTINUITY SHEET
Rancangan: …………………………………………………..………………...................................................
Tajuk Rancangan: ..………………………………….……………………………………………………..…..…
Penerbit Rancangan: …………………..………………… Pembantu Penerbitan: …….……………………
No. Rancangan: …………………………………….……. Nama Folder: ……………………………………
No Time Code
. File Number TC IN TC OUT Shot Description
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
Pin. 00
Muka Surat:
SHOT LIST
Rancangan: ………………………........................ Tajuk rancangan: ………………………………………..

Penerbit Rancangan: …………………..……….... Pembantu Penerbitan: …………………………………
No. Rancangan: ……………………….…………. Nama Folder: ……………………………………………
Time Code
Shot Description
TC IN TC OUT
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
Pin. 00
Muka Surat:
INSTRUMEN TAYANG KAJI
Rancangan: …..…………………………………… Tahun/Tingkatan/Umum : ……….………………………

Tajuk: ………………………………….…………… Penerbit Rancangan: …………………………….……...
Pengerusi Tayang Kaji: ……………………………………………………………………..…………………….
Sila tandakan (√ ) pada ruangan yang berkenaan. Sila berikan ulasan.
BAHAGIAN A:
BIL PERKARA YA TIDAK ULASAN
1. Rancangan ini menepati tajuk/topik
Isi kandungan dikembangkan secara

2. terancang dan mudah difahami
Dialog/suara latar jelas dan mudah
3. difahami
Penggunaan grafik tepat dan sesuai
4. serta membantu kefahaman
Set & props/lokasi sesuai dengan
5. rancangan
BAHAGIAN B:
BIL PERKARA YA TIDAK ULASAN
Pengendalian Kamera: syot-syot

1.
yang dipaparkan menarik dan baik
2. Kualiti Visual: baik
3. Pencahayaan: sesuai dengan situasi
4. Suntingan: baik dan teratur
5. Kesan Bunyi/Muzik: sesuai
6. Kualiti Audio: baik

Pin. 00
Muka Surat:
Rumusan:
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………
…………………………………..…… …………………….
(Tandatangan Pengerusi Tayang Kaji) Tarikh
Pin. 00
Muka Surat:
Rancangan: …..……………………………………… Tahun/Tingkatan/Umum : …………………….………

Tajuk: ………………………………….……………… Penerbit Rancangan: ...………….………….………...
Pengerusi Tayang Kaji: …………………………………………….……………………….…………………….
Catatan Pindaan:
No. BUTIRAN PINDAAN TIME CODE
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
Pin. 00
Muka Surat:
Rancangan: …..……………………………………… Tahun/Tingkatan/Umum : …………………….………

Tajuk: ………………………………….……………… Penerbit Rancangan: ...………….………….………...
Pengerusi Tayang Kaji: …………………………………………….……………………….…………………….
Nama Penilai: ……………………………………………………………………………………………………...
Catatan Pindaan:
No. BUTIRAN PINDAAN TIME CODE
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : :
Pin. 00
KELULUSAN UNTUK SIARAN
Rancangan: ……………………………………………………………………………….……………….……....
Tajuk Rancangan: ………………………………………………………………………………………………..
Mata Pelajaran: …………………………………… Tahap: ……………………………………………………
No. Rancangan: ………………………………….. Nama File/Folder: ……………………….…………….…
Format Rancangan: ……………………………… Durasi: ………………….…………………………………
Pautan/URL: ………..………………………………………………………………………………………….….
Tarikh Siaran (TX/Upload): ...……………………………………………………………………………………
Petugas Memuat Naik(Uploader): .……………………………………………………………………………..
Penerbit Rancangan: …...……………………………………………………….……………………………….
Pembantu Penerbitan: …………………………………………………………………….………………..…….
Sinopsis
* LULUS / TIDAK LULUS

Ulasan:
......................................................... .........................
(Tandatangan & cop) Tarikh:
Pin. 00
NO. KERJA:
TEMPAHAN BAHAN VIDEO
Rancangan: ………..…………………........................ Tajuk Rancangan: ………………..………………… .

Penerbit Rancangan: …………………..…………….. Pembantu Penerbitan: ……………………..……….
Tarikh Mohon: …………………….……………………Tarikh Diperlukan: …………………………....……..
BUTIRAN TEMPAHAN BAHAN VIDEO
Bil. Tajuk Tujuan Catatan
MEDIUM yang dikehendaki:

Lain-lain (nyatakan)
DVC Pro Mini DV CD/DVD
FORMAT yang dikehendaki:

MPE Lain-lain (nyatakan)
AVI WMV .VOB MP4 MP3
G
Disediakan oleh:
................................. ................................... .................................

(Tandatangan & cop) (Tandatangan & cop) (Tandatangan & cop)
Penerbit Rancangan Pegawai Trafik
................... ................... ...................

Tarikh Tarikh Tarikh
Pin. 00
PINJAMAN BAHAN VIDEO
Jenis pita Beta 30 /60 / 90 DVC Pro 66 / 92 / 126 Mini DV 30 / 60 / 90 Disk CD / DVD
Bil. No. Pita Tajuk Tujuan Penerimaan Pemulangan
Lain-lain Catatan
Tarikh
Tandatangan: T/Tangan Tarikh T/Tangan
.............................................................
Nama: ………......................................................
(Pegawai Arkib)
(Kegunaan Urus Setia)
Sila kembalikan Bahan Video sebelum:
SemuaPeringatan
bahan Audio VisualPertama
yang dipinjam telahKedua
dikembalikan pada Ketiga
...................... jam .................
Tarikh Penerima: ............................................

Tandatangan
Tandatangan: ......................................................................
Nama:
Nama …………………………………………………….
Peminjam: .................................................................
Jawatan: ..............................................................................
Jabatan/Sektor/Unit: ............................................................
Pin. 00
PEMBATALAN/PENANGGUHAN/
PERUBAHAN AKTIVITI PENERBITAN
TANDAKAN ( X ) DALAM KOTAK BERKENAAN
1. MESYUARAT PENERBITAN ( )
2. TEMPAHAN SOLEK ( )
3. TEMPAHAN PERALATAN WARDROBE/SET & PROPS ( )
4. TEMPAHAN KENDERAAN ( )
5. RAPTAI (PENGGAMBARAN/RAKAMAN) ( )
6. PENGGAMBARAN ( )
7. SUNTINGAN ( )
8. RAKAMAN DI STUDIO ( )
9. DUBBING/RAKAM SALIN ( )
10. TAYANG KAJI ( )
11. LAIN-LAIN : ................................................................................................... ( )
Aktiviti yang dibatalkan;
Pada Tarikh: .................................................
Sebab Dibatalkan:
......................................................................................................... ...
......................................................................................................
.........................................................................................................
Ditunda Pada: .................................................
Rancangan: ………………………………………………….…………………......................
Tajuk Rancangan: ………………………………………………....….…………………...…..
Penerbit Rancangan: …………………..………………………………….………………..….
Pembantu Penerbitan: …………………………………………………………………..……..
Pin. 00
BIODATA
PENULIS SKRIP
PENILAI SKRIP
PENILAI RANCANGAN
Nama:
No. Kad Pengenalan:
Alamat Rumah:
No. Telefon Rumah/

No. Telefon Bimbit:
Alamat e-Mel:
Alamat Pejabat:
No. Telefon Pejabat:
No. Faks Pejabat:
Kelulusan Akademik:
Pengalaman Dalam
Bidang Berkaitan:
Penerbit Rancangan: ………..……………………………….

Rancangan: …………………………..……………………….
MAKLUMAT DIRI PENULIS SKRIP/ARTIS
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN/

SURAT BERANAK :
ALAMAT
PENUH :
POSKOD: TEL:
NO. AKAUN
BANK :
NAMA BANK :
ALAMAT BANK :
e-Mel: ……………………………………………………………………………...
Penerbit Rancangan: ……………………………..…..………………………….
Rancangan: ……………………………………………………………………….
ARI TARIKH RANCANGAN
i
1
1
har
Arahan Ketua Penolong Pengarah
ri
2
ha
Cadangan Penerbitan Bahan Video Pendidikan
½
Pemurnian Cadangan Penerbitan Bahan Video Pendidikan
hari
3
4
Skrip RancanganPenyediaan
hari
1
5
Pemurnian Skrip Rancangan
hari
1
6
PengarahKelulusan Skrip Oleh Ketua Penolong
hari
1
7
Skrip PenggambaranPenyediaan
hari
2
8
Tinjau Lokasi
hari
Penerbit Rancangan : …………………………............
1
9
Penyediaan Penggambaran dan Membuat Tempahan
hari
PROSES KERJA PENERBITAN
½
10
Mesyuarat Penerbitan
hari
1
11
Latihan Penggambaran
hari
8
12
Penggambaran
hari
2
13
Menonton Rushes dan Mencatat Time Code
hari
TAHUN : …………………..
4 Suntingan
14
hari
Tayang Kaji
15
hari
1
16
hari
Pindaan (Jika ada)

BAHAN VIDEO PENDIDIKAN BERASASKAN KURIKULUM
Kelulusan Rancangan Oleh Ketua Penolong

½
17
hari
Pengarah
½
18
Penyediaan Master Copy

hari
PROSES KERJA PENERBITAN BAHAN AUDIO VISUAL PENDIDIKAN BERASASKAN KURIKULUM
½
19
Muatnaik Rancangan ke Portal dan Menyediakan Metadata

hari
-
20
Penghantaran Pita Rancangan Untuk Simpanan

hari
Pin. 00
BTP/TVP-20
30
Jumlah Keseluruhan Bilangan Hari

NO. KELUARAN: 01
hari
Matapelajaran : ……....................……………………
BI
TAJUK RANCANGAN: CATATAN:
BTP/PKP-04
PENYENGGARAAN PERALATAN ICT

SEKOLAH KPM

BTP/PKP - 04
PENYENGGARAAN PERALATAN NO. KELUARAN: 01
ICT SEKOLAH KPM TARIKH:

JUN 2017

00 JUN 2017 2
BTP/PKP - 04

JUN 2017
SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT

DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
_________________________________ _________________________
TENGKU FUZIAH TENGKU MAHMUD HAJI ZAIDI BIN YAZID
Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pendidikan
Tarikh: JUN 2017
Tarikh : JUN 2017

00 JUN 2017 3
BTP/PKP - 04

JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan sebagai garis panduan proses untuk mengurus
penyenggaraan peralatan ICT di sekolah KPM. Prosedur ini bertujuan untuk
membantu organisasi menangani aduan kerosakan peralatan ICT di sekolah-
sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) berdasarkan peruntukan yang
diterima pada tahun semasa.
2.0 SKOP
Prosedur ini akan menumpukan kepada pengurusan projek penyenggaraan
peralatan ICT di sekolah-sekolah KPM seluruh negara merangkumi perkara berikut;
2.1 Kaedah pelaksanaan

2.2 Pemantauan projek

3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa terlibat ialah;
Klausa 6.1 : Pelan Risiko (KPI)

Klausa 7.1.2 : Tenaga Kerja (Pegawai ICT)
Klausa 7.1.3 : Infrastruktur (Alat ICT)
Klausa 7.1.5 : Sumber Pemantauan & Pengukuran
(Laporan Prestasi Bulanan)
Klausa 7.1.6 : Pengetahuan Organisasi (Kontrak
Bermasa)
Klausa 8.1 : Perancangan Operasi & Kawalan (Sasaran
Kerja Tahunan)
Klausa 8.2.1 : Komunikasi Pelanggan
Klausa 8.2.2 : Penentuan Keperluan Berkaitan Produk &
Perkhidmatan (Aduan Kerosakan ICT)
Klausa 8.3.3 : Input Rekabentuk & Pembangunan
(Pekeliling & Tatacara)
Klausa 8.3.4 : Kawalan Rekabentuk &
Pembangunan_Skop Kerja & Spesifikasi
Klausa 8.4 : Kawalan Terhadap Produk & Perkhidmatan
yang dibekalkan dari Luar_Kontrak
Perjanjian
Klausa 8.4.3 : Maklumat kepada Pembekalan Luar :
a. Produk & perkhidmatan yang akan

diberikan atau proses yang akan
dilakukan bagi pihak organisasi _Skop
Kerja Umum & Khusus
Penyenggaraan ICT Sekolah KPM

00 JUN 2017 4
BTP/PKP - 04
PENYENGGARAAN NO. KELUARAN: 01
PERALATAN ICT SEKOLAH KPM TARIKH:

JUN 2017
...Klausa 8.4.3 : b. Kelulusan atau pelepasan produk &

perkhidmatan, kaedah, proses atau
peralatan_Spesifikasi Teknikal
c. Kompetensi personel, termasuk
kelayakan berkaitan_Prestasi Syarikat
d. Interaksi dengan SPK
organisasi_Pencapaian Objektif
Kualiti
e. Kawalan dan pemantauan terhadap
pembekal luar yang akan dijalankan di
premis pembekal_Kontrak, Garis
Panduan, Tatacara, Penyelarasan
f. Aktiviti verifikasi oleh organisasi atau
pelanggan yang akan yang akan
dijalankan di premis
pembekal_Verifikasi Data Aduan serta
Pemantauan Kerja Penyenggaraan.
3.3 Surat Pekeliling : Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP2.5/

2013, 1PP
3.4 Memo BPPA
4.0 DEFINISI
4.1 Peralatan ICT
Komputer Peribadi (PC Desktop), Komputer Riba (Laptop), Pencetak

(Printer), Projektor, Pengimbas, Server dan set rangkaian (network).
4.2 Penyenggaraan Peralatan ICT
Proses melibatkan tindakan pembetulan kepada masalah kerosakan

peralatan ICT melalui membaik pulih sebahagian / keseluruhan bahagian
peralatan dengan;
i. menukar alat ganti komponen atau

ii. gantian baharu serta mengkonfigurasi sistem operasi sehingga
peralatan terlibat berfungsi untuk digunapakai untuk PdP.
4.3 Alat Ganti Peralatan ICT

Item untuk menggantikan item yang sudah rosak pada mana-mana
komponen peralatan ICT.

00 JUN 2017 5
BTP/PKP - 04

JUN 2017
4.4 Sokongan Teknikal

Khidmat bantu dalam perkara;
i. mengenal pasti punca permasalahan ICT yang dihadapi
ii. membaik pulih konfigurasi rangkaian dan aplikasi.
4.5 Aduan
Merujuk kepada satu entiti masalah berkaitan kerosakan ICT yang diadukan
dan direkod dalam sistem/aplikasi pengurusan aduan.
4.6 Kategori Masalah

Pelbagai kategori kerosakan peralatan ICT seperti perkakasan (hardware),
rangkaian (network), perisian (software), dan persekitaran bukan ICT tetapi
berkaitan dengan penggunaan peralatan ICT, contoh: kerosakan pada alat
pendingin hawa di makmal komputer sekolah.
4.7 Sistem Pengurusan Aduan

Satu aplikasi elektronik yang mengurus penerimaan dan merekod, semua
aduan masalah berkaitan kerosakan ICT.
4.8 Syarikat/Vendor
Pihak yang dipilih melalui tender untuk menyediakan menyediakan
perkhidmatan kerja-kerja menyenggara peralatan ICT di sekolah KPM.
4.9 Inisiatif ICT

Semua bentuk peralatan ICT, perisian atau aplikasi yang ada di sekolah.
4.10 Sekolah
Semua sekolah di bawah seliaan KPM.

00 JUN 2017 6
BTP/PKP - 04

JUN 2017
5.0 PROSES KERJA PENGURUSAN PENYENGGARAAN PERALATAN ICT SEKOLAH

KPM
Tanggungjawab Rekod/Dokumen Tempoh

Bil. Proses Kerja Lokasi
dan Tindakan rujukan Disimpan
1 Mengenal pasti keperluan Ketua Unit i. Aduan 3 tahun Aplikasi
untuk menjalankan Projek Pegawai Meja Kerosakan ICT STS
Penyenggaraan Peralatan ICT ii. Rekod STS Sektor
Sekolah KPM TMKP
2 Mengenal pasti jumlah KPP Salinan waran 3 tahun Sektor
peruntukan diterima pada Ketua Unit TMKP
tahun semasa
3 Menyediakan jumlah agihan KPP Senarai agihan 3 tahun Sektor
peruntukan bagi setiap agensi Ketua Unit TMKP
pelaksana
4 Kelulusan Pengurusan BTP KPP Dokumen 3 tahun Sektor
bagi agihan peruntukan bagi Ketua Unit pengesahan TMKP
tahun semasa Pengurusan BTP
5 Pengurusan perolehan KPP Dokumen Tender 3 tahun Sektor
perkhidmatan Ketua Unit Dokumen Kontrak TMKP
Pegawai Meja
3 Mesyuarat Penyelarasan KPP Minit Mesyuarat 3 tahun Sektor
Ketua Unit TMKP
Pegawai Meja
8 Laporan Prestasi Pelaksanaan Pegawai Meja  Maklumat 3 tahun Sektor
Pegawai perbelanjaan TMKP
Sokongan  Senarai
Teknikal Sekolah
 Maklumat
peralatan
9 Pemantauan pelaksanaan Ketua Unit Laporan 3 tahun Sektor
Pegawai Meja pemantauan TMKP
Pegawai
Sokongan
Teknikal

00 JUN 2017 7
BTP/PKP - 04

JUN 2017
CARTA ALIRAN

JUN 2017 8
BTP/PKP - 04

JUN 2017
Mula Terima jumlah peruntukan bagi tahun

semasa
Penyediaan senarai aduan masalah

peralatan ICT sekolah
Penyediaan agihan peruntukan dan

kelulusan dari Pengurusan BTP
Pengurusan Ya
Perolehan Tender? Kenal pasti kaedah pelaksanaan
Perkhidmatan
Tidak
Agihan waran kepada agensi pelaksana
Penyelarasan Pelaksanaan
Laporan Prestasi & Pemantauan

Pelaksanaan
Tamat Penilaian perkhidmatan

JUN 2017 9
BTP/PKP - 04

JUN 2017
BORANG & LAMPIRAN

JUN 2017 10
PENYENGGARAAN
PERALATAN ICT SEKOLAH KPM

JUN 2017 11
BTP/PKP-05
PEMILIHAN CALON ANUGERAH NILAM

PERINGKAT KEBANGSAAN

BTP/PKP - 05
PEMILIHAN CALON
NO. KELUARAN: 01
ANUGERAH NILAM TARIKH:
PERINGKAT KEBANGSAAN JUN 2017

00 JUN 2017 2
BTP/PKP - 05
PEMILIHAN CALON
NO. KELUARAN: 01
KETUA-KETUA UNIT
SEKTOR PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
_________________________________ _________________________
DR. QHAMARIAH BINTI SAMU HAJI ZAIDI BIN YAZID
Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan
Tarikh: JUN 2017

Tarikh : JUN 2017

00 JUN 2017 3
BTP/PKP - 05
PEMILIHAN CALON
NO. KELUARAN: 01
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan untuk menjadi garis panduan bagi pengurusan pemilihan
Calon NILAM Kebangsaan untuk memastikan proses pemilihan adalah efisien dan
teratur.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai bagi menguruskan pemilihan calon Anugerah
NILAM Peringkat Kebangsaan sahaja.

3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 4.1: Keperluan Umum
Klausa 7.3: Reka Bentuk dan Pembangunan
Klausa 8.0: Pengukuran, Penganalisisan dan
Penambahbaikan
3.2 BTP/MK : Klausa 4.1: Keperluan Umum
3.3 Surat Pekeliling : Surat Pekeliling Bil. 1/2005

Surat Pekeliling Bil. 13/1998
4.0 DEFINISI
4.1 Program NILAM
NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) adalah gabungan semua projek atau
aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah-sekolah.
Program NILAM juga adalah kesinambungan kepada kempen membaca
yang pernah dilancarkan oleh Kementerian Pelajaran. Surat Pekeliling
Bil.13/1998 mewajibkan semua sekolah melaksanakan Program NILAM.
4.2 Penilai Calon Anugerah NILAM Peringkat Kebangsaan
Pemilihan calon Anugerah NILAM Peringkat Kebangsaan merupakan satu

tugasan yang diwujudkan untuk memilih seorang murid dari sekolah rendah
dan seorang murid dari sekolah menengah yang boleh dinobatkan sebagai
Tokoh NILAM Kebangsaan yang merupakan satu pengiktirafan kepada
murid-murid dari sekolah rendah dan menengah yang telah berusaha
melibatkan diri di dalam program NILAM dari peringkat negeri hingga ke
peringkat kebangsaan.
4.3 Penilaian Calon Anugerah NILAM Peringkat Kebangsaan
Penilai calon Anugerah NILAM Peringkat Kebangsaan adalah daripada wakil

organisasi atau institusi tertentu seperti Perpustakaan Negara Malaysia,
institusi pengajian tinggi awam atau swasta, sektor kerajaan dan badan
berkanun serta individu berkelayakan yang dilantik khas untuk menjalankan

00 JUN 2017 4
BTP/PKP - 05
PEMILIHAN CALON
NO. KELUARAN: 01
penilaian ke atas calon Anugerah NILAM Peringkat Kebangsaan. Mereka

dipilih daripada individu yang mempunyai pengetahuan kepakaran,
kelayakan dan pengalaman sama ada dalam bidang Literasi, Linguistik,
Bahasa dan Kesusasteraan, Pendidikan, Sosiologi, Sains Kemasyarakatan
dan Kemanusiaan, Sains Perpustakaan dan Teknologi Maklumat.
4.4 Skema Pemarkahan
Cara pemarkahan yang digunakan dalam penilaian calon Anugerah NILAM

Peringkat Kebangsaan.
5.0 SINGKATAN
5.1 NILAM : Nadi Ilmu Amalan Membaca
6.0 TANGGUNGJAWAB, TINDAKAN, DAN REKOD KUALITI
Tempoh
Lokasi/
Bil. Tanggungjawab Proses Kerja Jenis Rekod Simpanan/
Pegawai Meja
Pelupusan
1 Ketua Mengenalpasti i. Sasaran Kerja 5 tahun / Bilik
Penolong keperluan untuk Tahunan Merincih Dokumentasi
Pengarah menjalankan ii. Kertas Sektor / Bilik
(KPP PSP) Pemilihan Calon cadangan Pegawai
NILAM Kebangsaan Berkenaan
2 Urus Setia Meminta pencalonan i. Surat siaran 5 tahun / Bilik
Anugerah NILAM Jabatan Merincih Dokumentasi
dari negeri-negeri Pendidikan Sektor / Bilik
Negeri Pegawai
ii.Borang Berkenaan
Pencalonan
3 Urus Setia Menerima pencalonan i. Borang 5 tahun / Bilik
daripada Jabatan pencalonan Merincih Dokumentasi
Pendidikan Negeri ii. Borang senarai Sektor / Bilik
melalui PSPN dan nama calon Pegawai
mengesahkannya. iii.Senarai Berkenaan
semakan calon
4 Urus Setia Menyediakan Jadual i. Jadual penilaian 5 tahun / Bilik
penilaian dan bahan lisan dan ujian Merincih Dokumentasi
bertulis
ujian, skema dan Sektor / Bilik
ii. Instrumen
instrumen untuk penilaian dan Pegawai
pemilihan calon pengujian Berkenaan
Anugerah iii.Skema
Kebangsaan penilaian dan
pengujian

00 JUN 2017 5
BTP/PKP - 05
PEMILIHAN CALON
NO. KELUARAN: 01
Tempoh
Lokasi/
Bil. Tanggungjawab Proses Kerja Jenis Rekod Simpanan/
Pegawai Meja
Pelupusan
5 Panel Hakim Menilai calon yang i. Kriteria 5 tahun / Bilik Dokumentasi
dipilih dari negeri pemilihan Merincih Sektor / Bilik
melalui ujian lisan ii. Rekod Penilaian Pegawai
Berkenaan
6 Panel Hakim Menilai calon melalui i. Soalan ujian 5 tahun / Bilik Dokumentasi
ujian bertulis yang ii.Rekod ujian dan Merincih Sektor / Bilik
diadakan oleh panel skrip jawapan Pegawai
hakim mengikut yang sudah Berkenaan
jadual disemak
7 Panel Hakim Menyediakan markah i. Borang markah 5 tahun / Bilik Dokumentasi
keseluruhan dan ii.Senarai Merincih Sektor / Bilik
memilih calon pemenang Pegawai
Anugerah NILAM Berkenaan
8 Panel Hakim Menyediakan laporan i. Borang ulasan 5 tahun / Bilik Dokumentasi
panel hakim panel hakim Merincih Sektor / Bilik
Pegawai
Berkenaan
9 Urus Setia Mengenalpasti i. Analisis laporan 5 tahun / Bilik Dokumentasi
kekuatan dan panel hakim Merincih Sektor / Bilik
kelemahan calon ii.Kertas cadangan Pegawai
daripada laporan penambahbaikan Berkenaan
panel hakim untuk
penambahbaikan dan
membuat analisa
10 Urus Setia Mendapatkan i. Borang maklum 5 tahun / Bilik Dokumentasi
maklum balas calon balas calon Merincih Sektor /Bilik
dan menyediakan ii.Rekod maklum Pegawai
cadangan balas calon Berkenaan
penambahbaikan iii.Analisis calon,
ulasan hakim
11 Ketua Menerima cadangan i. Borang maklum 5 tahun / Bilik Dokumentasi

Penolong penambahbaikan balas Merincih Sektor /Bilik
Pengarah Pegawai
(KPP PSP) Berkenaan

00 JUN 2017 6
BTP/PKP - 05
PEMILIHAN CALON
NO. KELUARAN: 01
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 7
BTP/PKP - 05
PEMILIHAN CALON
NO. KELUARAN: 01

00 JUN 2017 8
BTP/PKP - 05
PEMILIHAN CALON
NO. KELUARAN: 01
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 9
BTP/PKP - 05
PEMILIHAN CALON ANUGERAH NILAM NO. KELUARAN: 01
PERINGKAT KEBANGSAAN TARIKH:

JUN 2017
BORANG PEMARKAHAN INDIVIDU

ANUGERAH NILAM KEBANGSAAN 2017
Kategori SRBM SRBI SMBM SMBI Nama
No Soalan Negeri
Markah Sangat
Item Kriteria Sangat Baik Baik Sederhana Lemah Catatan
Penuh Lemah
1 Isi kandungan dan 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
pengolahan
2 Bahasa 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3 Penyampaian/ 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
keupayaan
berkomunikasi
4 Ketokohan/ 10 10 9 8 6 5 4 3 2 1
Perwatakan 7
JUMLAH 60
Tandatangan:
Nama Penilai:
Tarikh: ms 1/4
BTP/PKP - 05
JUN 2017
BORANG PEMARKAHAN: KUMPULAN

KATEGORI SRBM SRBI SMBM SMBI
Calon 1 Negeri
Calon 2 Negeri
Calon 3 Negeri
No Soalan
Markah Sangat Sangat Markah Calon
Item Kriteria Baik Sederhana Lemah
Penuh Baik Lemah 1 2 3
1 Isi kandungan dan 5 5 4 3 2 1
pengolahan
2 Bahasa 5 5 4 3 2 1
3 Penyampaian 5 5 4 3 2 1
4 Interaksi dan 5 5 4 3 2 1
kesepakatan dalam
komunikasi
berkumpulan
Jumlah Markah
Tandatangan:
Nama penilai:
Tarikh:
ms 2/4
BTP/PKP - 05
JUN 2017
BORANG PEMARKAHAN: KUMPULAN

KATEGORI SRBM SRBI SMBM SMBI
Calon 1 Negeri
Calon 2 Negeri
Calon 3 Negeri
Calon 4 Negeri
No Soalan
Markah Sangat Sangat Markah Calon
Penuh Baik Lemah 1 2 3 4
1 Isi kandungan dan 4 3 2 1
5 5
pengolahan
2 Bahasa 5 5 4 3 2 1
3 Penyampaian 5 5 4 3 2 1
4 Interaksi dan
kesepakatan dalam 4 3 2 1
5 5
komunikasi
berkumpulan
20 Jumlah Markah
Tandatangan:
Nama penilai:
Tarikh:
ms 3/4
BTP/PKP - 05
JUN 2017
BORANG PEMARKAHAN: INDIVIDU (PENULISAN)

KATEGORI SRBM SRBI SMBM SMBI Nama
No Soalan Negeri
Markah Sangat Sangat
Item Kriteria Baik Sederhana Lemah Catatan
Penuh Baik Lemah
1 Pembangunan Isi 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
kandungan dan
pengolahan
2 Bahasa 5 5 4 3 2 1
3 Organisasi 5 5 4 3 2 1
JUMLAH 20
Tandatangan:
Nama Penilai:
Tarikh:
ms 4/4
BTP/PKP - 05
JUN 2017
SKEMA PEMARKAHAN: PENULISAN

Sangat Sangat
Baik Lemah
1 Pembangunan isi Pemahaman soalan: Pemahaman soalan: baik. Pemahaman soalan: Kurang memahami Tidak memahami
kandungan dan sangat baik. Pembangunan idea: memuaskan kehendak soalan. kehendak soalan.
pengolahan Pembangunan idea: sangat berkesan. Pembangunan idea: Pembangunan idea Pembangunan idea:
(10) berkesan. Respons: relevan memuaskan yang lemah. sangat terhad.
Respons: sangat relevan Perspektif pandangan: Respons: Sebahagian Respons: kurang Respons: tidak relevan
Perspektif pandangan: berkesan sahaja relevan relevan Tiada usaha untuk
sangat berkesan Menunjukkan kematangan Pandangan / pendapat Kurang memberikan memberikan pendapat
Menunjukkan kematangan dalam penulisan yang diberikan: pandangan / pendapat Tidak menunjukkan
yang tinggi dalam memuaskan Kurang menunjukkan kematangan
penulisan Perkembangan idea: kematangan dalam
memuaskan penulisan
2 Bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa tepat, Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa
(5) sangat tepat,Sangat mahir. mahir. memuaskan sederhana lemah
Penyampaian makna amat Penyampaian makna: Penyampaian makna: Penyampaian makna: Makna tidak dapat
jelas terdapat beberapa terdapat lebih banyak terdapat lebih banyak disampaikan tepat,
Struktur: kompleks kesalahan kecil, ejaan betul kesalahan kecil, beberapa kesalahan besar, membuatkan
Kosa kata: sesuai, Struktur: kompleks kesalahan ejaan. banyak kesalahan pembacaan tersekat-
pelbagai dan sangat Kosa kata: sesuai, pelbagai Ada usaha untuk ejaan. Kurang jelas. sekat
berkesan dan baik mempelbagaikan struktur Ada usaha untuk Tiada struktur ayat
Susunan idea amat Susunan idea berkesan Kosa kata: memuaskan mempelbagaikan yang pelbagai
berkesan Ada menggunakan Susunan idea struktur Kosa kata: lemah
Kerap menggunakan peribahasa yang sesuai memuaskan Kosa kata: sederhana Tiada usaha untuk
peribahasa yang sesuai dan tepat Ada menggunakan Susunan idea menyusun idea
dan tepat peribahasa tetapi kurang sederhana Tiada penggunaan
sesuai dan tepat Tiada penggunaan peribahasa
peribahasa
3 Organisasi Penggunaan perenggan Penggunaan perenggan Penggunaan perenggan Penggunaan Penggunaan

(5) menunjukkan: menunjukkan: menunjukkan: perenggan perenggan ada tetapi
menunjukkan kurang tidak menunjukkan
Perancangan yang sangat Perancangan yang baik Perancangan yang perancangan kesinambungan idea
baik memuaskan
kesinambungan idea yang Dan kurang
kesinambungan idea yang baik kesinambungan idea yang kesinambungan idea
amat baik memuaskan
Jumlah:
20 markah
ms 2/6
BTP/PKP - 05
JUN 2017
SKEMA PEMARKAHAN: INDIVIDU

ANUGERAH NILAM KEBANGSAAN
Markah Sangat
Item Kriteria Sangat Baik Baik Sederhana Lemah
Penuh Lemah
1 Isi kandungan 20 Pemahaman soalan: Pemahaman soalan: Pemahaman soalan: Kurang memahami Tidak memahami
dan pengolahan sangat baik. baik. sederhana kehendak soalan. kehendak soalan.
Pembangunan idea: Pembangunan idea: Pembangunan idea: Pembangunan idea Pembangunan idea:
sangat berkesan. berkesan. sederhana yang lemah. sangat terhad.
Respons: sangat Respons: relevan Respons: Sebahagian Respons: kurang Respons: tidak relevan
relevan sahaja relevan relevan
Terdapat pengulangan/
jurang
2 Bahasa 15 Sangat mahir. Mahir. Struktur: beberapa Tidak penguasaan stru Ucapan / frasa satu
Struktur: kompleks Struktur: kompleks kesilapan tetapi tidak ktur asas. persatu.
Kosa kata: sesuai, Kosa kata: sesuai, menjejaskan Ucapan-ucapan Kosa kata: sangat
pelbagai dan sangat pelbagai dan baik komunikasi. frasa/tahap telegraf terhad.
berkesan Sebutan: jelas
Sebutan: sangat jelas Intonasi: tiada
Kosa kata: Kosa kata: terhad Sebutan tidak
Intonasi: tiada kesilapan yang ketara sesuai, pelbagai dan Sebutan: tidak difahami.
kesilapan yang ketara Tidak menghalang memuaskan. jelas menyebabkan
kefahaman Sebutan kurang jelas, salah faham
boleh menyebabkan
salah faham
ms 3/6
3 Penyampaian/ 15 Sangat fasih/lancar Fasih tetapi terdapat Berupaya Penyampaian kerap Penyampaian kerap
keupayaan Gaya penyampaian: sedikit teragak-agak, berkomunikasi dengan tersekat-sekat. kali tersekat-sekat.
berkomunikasi sangat menarik Sesekali terhalang walaupun penyampaian Kurang yakin dalam Ucapan tergantung.
Keyakinan: Sangat kerana berfikir. tidak sekata, teragak- penyampaian.
tinggi Keyakinan: tinggi tetapi agak. Kurang menunjukkan Tiada keyakinan dala
Sangat kurang sesekali merujuk Tercari-cari perkataan inisiatif dalam m penyampaian.
merujuk kepada kepada nota. yang sesuai. penyampaian Tidak mengambil inisia
nota. Berjaya mengekalkan Sederhana yakin dalam maklumat tif untuk berinteraksi
Mengurus maklumat penyampaian maklumat penyampaian Mengambil masa dan tidak mampu
dengan berkesan. dengan baik maklkumat. untuk berindak balas untuk mengekalkan
Mempamerkan Mempamerkan inisiatif, Cuba berinteraksi dan terhadap topik / idea penyampaian
inisiatif, minat dan minat untuk berinteraksi sesekali memerlukan Bergantung kepada maklumat.
menentukan hala dorongan / bantuan. bantuan untuk Tidak bertindak balas
tuju interaksi dalam meneruskan walaupun apabila
penyampaian perbincangan. digesa.
maklumat
4 Ketokohan/ 10 Sangat yakin, Yakin, kemas tetapi Yakin, kemas tetapi Kurang yakin, kurang Tidak yakin, tidak tahu
Perwatakan kemas, tahu tata sedikit gugup apabila gugup apabila tahu tata cara apabila tata cara apabila
cara apabila ditemuramah ditemuramah, tidak ceria ditemuramah, terlalu ditemuramah.
ditemuramah bersahaja
Jumlah:
20 markah
Ms 4/6
BTP/PKP - 05
JUN 2017
SKEMA PEMARKAHAN: KUMPULAN

ANUGERAH NILAM KEBANGSAAN
Markah Sangat
Item Kriteria Sangat Baik Baik Sederhana Lemah
Penuh Lemah
1 Isi kandungan 5 Pemahaman soalan: Pemahaman soalan: Pemahaman soalan: Kurang memahami Tidak memahami
dan pengolahan sangat baik. baik. sederhana kehendak soalan. kehendak soalan.
Pembangunan idea: Pembangunan idea: Pembangunan idea: Pembangunan idea Pembangunan idea:
sangat berkesan. berkesan. sederhana yang lemah. sangat terhad.
Respons: sangat Respons: relevan Respons: Sebahagian Respons: kurang Respons: tidak relevan
relevan sahaja relevan relevan
Terdapat pengulangan/
jurang
2 Bahasa 5 Sangat mahir. Mahir. Struktur: beberapa Tiada penguasaan stru Ucapan/frasa satu
Struktur: kompleks Struktur: kompleks kesilapan tetapi tidak ktur asas. persatu.
Kosa kata: sesuai, Kosa kata: sesuai, menjejaskan Ucapan-ucapan Kosa kata: sangat
pelbagai dan sangat pelbagai dan baik komunikasi. frasa / tahap telegraf terhad.
berkesan Sebutan: jelas Kosa kata: Kosa kata: terhad Sebutan tidak
Sebutan: sangat jelas Intonasi: tiada sesuai, pelbagai dan Sebutan: tidak difahami.
Intonasi: tiada kesilapan yang ketara memuaskan. jelas menyebabkan
kesilapan yang ketara Tidak menghalang Sebutan kurang jelas, salah faham
kefahaman boleh menyebabkan sal
ah faham
ms 5/6
3 Penyampaian 5 Sangat fasih/lancar Fasih tetapi terdapat Berupaya Penyampaian kerap Penyampaian kerap
Gaya penyampaian: sedikit teragak-agak, berkomunikasi dengan tersekat-sekat. kali tersekat-sekat.
sangat menarik Sesekali terhalang walaupun penyampaian Kurang yakin dalam Ucapan tergantung.
Keyakinan: Sangat kerana berfikir. tidak sekata, teragak- penyampaian.
tinggi Keyakinan: tinggi agak. Kurang menunjukkan Tiada keyakinan dala
Sangat kurang merujuk tetapi sesekali merujuk Tercari-cari perkataan inisiatif dalam m penyampaian.
kepada nota. kepada nota. yang sesuai. perbincangan/ Tidak mengambil inisia
Mengurus perbincangan Berjaya mengekalkan Sederhana yakin dalam persembahan tif untuk berinteraksi
dengan berkesan. perbincangan/ penyampaian. Mengambil masa dan tidak mampu
Mempamerkan inisiatif, persembahan dengan Cuba berinteraksi dan untuk bertindak balas untuk mengekalkan
minat dan menentukan baik sesekali memerlukan terhadap topik / idea perbincangan.
hala tuju interaksi dalam Mempamerkan dorongan / bantuan. Bergantung kepada Tidak bertindak balas
perbincangan/ inisiatif, minat untuk bantuan untuk walaupun apabila
persembahan berinteraksi meneruskan digesa.
perbincangan.
4 Interaksi dan 5 Sangat aktif tetapi Kerap berinteraksi dan Ada berinteraksi dan Kurang berinteraksi Sangat kurang
kesepakatan masih memberi ruang menyumbang idea menyumbang idea serta dan kurang berinteraksi dan
dalam kepada rakan lain, serta memberi ruang memberi ruang kepada menyumbang idea. menyumbang idea.
komunikasi kerap berinteraksi dan kepada rakan lain rakan lain Melepaskan ruang Melepaskan ruang
berkumpulan menyumbang idea Penggunaan Penggunaan memberi pendapat memberi pendapat
Penggunaan perbendaharaan kata perbendaharaan kata kepada rakan lain kepada rakan lain
perbendaharaan kata yang baik dan sesuai yang baik tetapi terdapat Penggunaan Penggunaan
yang tepat dan sesuai dengn perbincangan beberapa kesilapan, dan perbendaharaan kata perbendaharaan kata
dengn perbincangan Penyampaian mesej kurang sesuai dengan yang lemah dan tidak yang sangat lemah
Penyampaian mesej yang singkat, jelas dan tajuk perbincangan sesuai dengan dan keluar dari tajuk
yang singkat, sangat difahami oleh ahli Penyampaian mesej perbincangan perbincangan
jelas dan mudah kumpulan yang kurang jelas dan Penyampaian mesej Mesej yang salah dan
difahami oleh ahli Ekspresi bahasa tubuh kurang difahami oleh yang tidak jelas dan tidak difahami oleh ahli
kumpulan dalam menyatakan ahli kumpulan tidak difahami oleh ahli kumpulan
Ekspresi bahasa tubuh penegasan sesuatu Ekspresi bahasa tubuh kumpulan Tiada langsung
yang meyakinkan dalam maklumat yang kurang sesuai Ekspresi bahasa tubuh ekspresi tubuh
menyatakan penegasan dengan penegasan yang tidak sesuai
sesuatu maklumat yang sesuatu maklumat yang dalam menyatakan
jelas dan difahami ingin disampaikan penegasan sesuatu
maklumat
JUMLAH 20
ms 6/6
BTP/PKP - 05

JUN 2017
PENCALONAN
ANUGERAH NILAM PERINGKAT KEBANGSAAN
2017
NEGERI: NILAM 01
KATEGORI PENCALONAN: Tandakan (√) di ruang yang berkenaan
BAHASA
BAHASA INGGERIS
MELAYU
SEKOLAH
RENDAH Gambar
SEKOLAH
MENENGAH
A : BUTIRAN CALON
1. Nama :
2. Tahun / Tingkatan :
3. No Sijil Kelahiran / Kad

Pengenalan :
4. Alamat Sekolah :
5. Alamat Rumah :
6. Jantina : Lelaki Perempuan
7. No. Tel. Sekolah : Faks :
8. No. Tel. Rumah : e-Mel Murid :
ms 1/8
BTP/PKP - 05

JUN 2017
NILAM 01
B. MAKLUMAT KESIHATAN
(Tandakan (√ ) pada ruang yang berkaitan)
1. Mengidap sebarang penyakit khusus Tiada Ada
2. Jika ada, nyatakan jenis penyakit :
3. Jenis darah :
4. Butiran maklumat keluarga yang perlu dihubungi jika berlaku kecemasan :
5.
C. KRITERIA KELAYAKAN CALON
(Calon mestilah terdiri daripada murid Tahun 6 / Tingkatan 5 yang menyertai program NILAM dan
mencapai pengiktirafan Tahap Jauhari NILAM serta telah mencapai sekurang-kurangnya 50 markah
pada Tahap Rakan Pembaca)
Tandakan (√ ) pada kotak yang disediakan. Kosongkan jika tiada.
1. BUKU YANG DIBACA (TAHAP JAUHARI )

1.1 Bilangan buku yang telah dibaca.
(sekolah rendah 360 naskhah / sekolah menengah 288 naskhah)
Nyatakan jumlah buku
1.2 Komposisi minimum buku yang dibaca dalam Bahasa Melayu.

1.3 Komposisi minimum buku yang dibaca dalam Bahasa Inggeris.

1.4 Pernah membaca buku-buku karya agung oleh penulis-penulis

terkemuka seperti Othman Puteh, Usman Awang, A.Samad Said dan
Shakespeare
ms 2/8
BTP/PKP - 05

JUN 2017
NILAM 01
2. CIRI-CIRI RAKAN PEMBACA

2.1 Telah menyertai pelbagai aktiviti galakan membaca
2.2 Mendapat sekurang-kurangnya 50 markah Rakan Pembaca

Nyatakan markah Rakan Pembaca calon
2.3 Mempunyai cirri-ciri kepimpinan dan minat membaca yang terserlah
2.4 Berkebolehan untuk membimbing dan menarik minat orang lain
PERAKUAN
Dengan ini disahkan bahawa maklumat di atas adalah betul
Tandatangan:
………………………………………….
(Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri)
Cop: Tarikh : ……………………….
ms 3/8
BTP/PKP - 05

JUN 2017
NILAM 02
A BUTIRAN PERIBADI GURU / PEGAWAI PENGIRING
1. Nama Pegawai :
2. No. Kad Pengenalan :
3. Jantina : 4. Keturunan :
4. Nama dan Alamat

Organisasi :
5 Telefon (P) : 6. Fax :
7. Telefon (HP) : 8. e-Mel :
9. Gred Jawatan :
10 Alamat Rumah :
.
B MAKLUMAT KESIHATAN (Tandakan ( ) pada ruang yang berkaitan)
1. Mengidap Penyakit khusus Ada Tiada
Jika ada nyatakan :
2. Kumpulan Darah :
3. Alahan :
ms 4/8
BTP/PKP - 05
TARIKH:
JUN 2017
PERINGKAT KEBANGSAAN
NILAM 02
C MAKLUMAT KELUARGA UNTUK DIHUBUNGI JIKA BERLAKU KECEMASAN
1. Nama (HURUF BESAR):
2. No Telefon :
3. Hubungan :
4. Catatan :
PERAKUAN
Dengan ini disahkan bahawa maklumat di atas adalah betul
Tandatangan:
……………………………………………….
(Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri)
Cop: Tarikh : ……………….
ms 5/8
BTP/PKP - 05

JUN 2017
BORANG KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA NILAM 03

ANUGERAH NILAM PERINGKAT KEBANGSAAN
________
Saya ………………………………………………………………….*ibu / bapa / penjaga kepada murid

yang bernama ………………………………………………………………. daripada Sekolah
……………………………………………………………………………. bersetuju untuk *membenarkan /
tidak membenarkan anak saya atau murid di bawah jagaan saya ini menyertai program Anugerah
NILAM Peringkat Kebangsaan ______ yang akan diadakan pada __________________________
di _______________________________________________________________________________.
2. Saya faham bahawa pihak penganjur telah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin
keselamatan anak / anak jagaan saya, oleh yang demikian saya tidak akan mengambil sebarang
tindakan mahkamah kepada pihak penganjur atau pegawai yang berkaitan sekiranya berlaku sesuatu
yang tidak diingini semasa dia mengikuti program tersebut.
………………………………………………..
Tandatangan ibu / bapa / penjaga
Nama : ……………………………………….
Tarikh : ……………………………………….
* Potong mana tidak berkenaan
ms 6/8
BTP/PKP - 05

JUN 2017
FOLIO CALON ANUGERAH NILAM NILAM 04

PERINGKAT KEBANGSAAN 2017
NEGERI :
KATEGORI PENCALONAN: Tandakan (√) di ruang yang berkenaan Gambar
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS
SEKOLAH RENDAH
SEKOLAH MENENGAH
A : BUTIRAN CALON
1. Nama :
2. Tahun / Tingkatan :
3. No Sijil Kelahiran / Kad

Pengenalan :
4. Alamat Sekolah :
5. Alamat Rumah :
6. Jantina : Lelaki Perempuan
7. No. Tel. Sekolah : Faks :
8. No. Tel. Rumah : e-Mel Murid :
ms 7/8
BTP/PKP - 05

JUN 2017
NILAM 04
B. MAKLUMAT NILAM
1. Jumlah bacaan tahap Jauhari :

BM BI
2. Jumlah markah tahap Rakan Pembaca :
3. Pertandingan Anugerah NILAM yang pernah disertai :
Peringkat sekolah Peringkat daerah/bahagian Peringkat negeri
C. REKOD BACAAN PROGRAM NILAM
1. Buku rekod bacaan Program NILAM yang lengkap dan disahkan oleh Guru
Besar/Pengetua
2. Laporan i-NILAM pencapaian NILAM Jauhari dan Rakan Pembaca
D. DOKUMEN SOKONGAN (KURIKULUM & KO-KURIKULUM)
1. Salinan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2016
2. Salinan keputusan PT3 (bagi yang berkenaan)
3. Salinan sijil penyertaan/kemenangan aktiviti ko-kurikulum

AKTIVITI GALAKAN MEMBACA
E.
(Senaraikan semua aktiviti galakan membaca yang disertai oleh calon. Sila buat lampiran jika
ruang tidak mencukupi. Sertakan salinan dokumen yang telah disahkan)
Peringkat
Aktiviti Jawatan /
Bil (Sekolah / Daerah / Tahun
Persatuan / Pertandingan Kedudukan
Negeri / Kebangsaan
1.
2.
3.
4.
ms 8/8
BTP/PKP-06
PENGURUSAN PENARAFAN
PEMBESTARIAN SEKOLAH

BTP/PKP - 06
PENGURUSAN PENARAFAN NO. KELUARAN : 01
PEMBESTARIAN SEKOLAH TARIKH:

JUN 2017

00 JUN 2017 2
BTP/PKP - 06
PENGURUSAN PENARAFAN NO. KELUARAN: 01

JUN 2017

SEKTOR PEMBESTARIAN SEKOLAH
_________________________________ _________________________
DR. SUHAIMI BIN KADIR HAJI ZAIDI BIN YAZID
Sektor Pembestarian Sekolah
Tarikh: JUN 2017

Tarikh : JUN 2017

00 JUN 2017 3
BTP/PKP - 06

JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan untuk menjadi garis panduan untuk menyelaras, memantau
dan menambah baik pengurusan penarafan Pembestarian Sekolah bagi
memastikan perkhidmatan yang diberi memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam
usaha meningkatkan tahap pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan
pembelajaran.
2.0 SKOP
Prosedur ini diguna pakai bagi melaksanakan pengurusan penarafan Pembestarian
Sekolah di sekolah-sekolah di Malaysia untuk meningkatkan tahap pengintegrasian
teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.

3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 6: Perancangan Untuk SPK
Klausa 9: Penilainan Prestasi
Klausa 10: Peningkatan
3.3 Dasar Pendidikan Kebangsaan: Dasar Pembestarian Sekolah

Vx v
4.0 DEFINISI
4.1 Pembestarian Sekolah
Pembestarian Sekolah merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM) untuk mengupaya sekolah dalam pengajaran dan
pembelajaran (PdP) serta pengurusan dan pentadbiran sekolah (PdT)
melalui penggunaan teknologi yang optimum bagi melahirkan murid yang
holistik, kreatif, inovatif, berkebolehan berfikir secara kritis dan
menyelesaikan masalah, kompeten serta cekal menghadapi cabaran alam
persekolahan dan kehidupan abad ke-21.
4.2 Penarafan
Penarafan Pembestarian Sekolah dilaksanakan bagi mengukur
pencapaian transformasi sekolah dalam pengintegrasian teknologi dalam
pengajaran dan pembelajaran. Penarafan atau penandaarasan
Pembestarian Sekolah diukur melalui instrumen Smart School
Qualification Standards (SSQS).
Tahap bestari sesebuah sekolah dinyatakan dengan pencapaian “bintang”

atau star ranking iaitu dari 1 bintang (terendah) hingga 5 bintang (tertinggi)
berdasarkan skor yang ditetapkan. Tahap 3 bintang ialah tahap minimum
pencapaian tahap bestari.

00 JUN 2017 4
BTP/PKP - 06

JUN 2017
Skor SSQS untuk kelayakan bintang ditunjukkan dalam Jadual 1 .
Jadual 1: Star ranking mengikut skor SSQS
Star Ranking SKOR SSQS (x)

5 Bintang X ≥ 80
4 Bintang 60 ≤ x < 80
3 Bintang 40 ≤ x < 60
2 Bintang 20 ≤ x < 40
1 Bintang X < 20
4.3 Smart School Qualification Standards (SSQS)

Smart School Qualification Standards (SSQS) merupakan indikator
Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengukur tahap bestari sekolah.
Objektif SSQS adalah seperti berikut;
 Meningkatkan penggunaan ICT di sekolah

 Membangunkan satu sistem (set indikator) yang mengukur
pengintegrasian ICT dalam pentadbiran serta pengajaran dan
pembelajaran
 Menjadi asas kepada perancangan polisi dan penambahbaikan
program Menjadi rujukan untuk penambahbaikan polisi dan
program KPM
 Meningkatkan standard dalam pendidikan
 Berfungsi sebagai pemangkin kepada perubahan dalam
pendidikan
 Memperkasa pengetahuan dan kemahiran ICT guru dan murid.
4.4 Kluster
SSQS terdiri daripada lima kluster utama iaitu Pembangunan Profesional,
Kepimpinan Berwawasan, Persekitaran Kondusif, Kurikulum dan
Pentaksiran serta Pembelajaran Berpusatkan Murid. Setiap kluster
mempunyai indikator-indikator tertentu. Penerangan dan pemberat untuk
setiap kluster adalah seperti Jadual 2.

00 JUN 2017 5
BTP/PKP = 06
PENGURUSAN PENARAFAN NO. KELUARAN : 01

JUN 2017
Jadual 2: Kluster serta Pemberat SSQS
Kluster Penerangan Pemberat

Pembangunan Kemahiran memilih dan menggunakan ICT dalam PdP; 20%
Profesional dan peluang pembangunan kapasiti berkaitan ICT
Kepimpinan Pembangunan visi dan perancangan pemimin sekolah 20%
Berwawasan untuk mengintegrasikan ICT dalam PdP dan PdT; dan
galakan penggunaan ICT serta sumber pendidikan digital
untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif
Persekitaran Penyediaan akses Internet yang stabil dan kemudahan 20%
Kondusif peralatan, teknologi serta sumber digital yang kondusif;
dan akses kepada sistem sokongan dalam penggunaan
sumber yang berterusan
Kurikulum dan Peenerapan ICT dalam standard kandungan serta 20%
Penilaian sumber kurikulum; dan pelaksanaan penilaian
penggunaan serta pengintegrasian ICT secara berterusan
Pembelajaran Pengintegrasian ICT dalam PdP berfokus kepada 20%
Berpusatkan keperluan dan keupayaan murid
Murid
4.5 Senarai Singkatan
KPM : Kementerian Pendidikan Malaysia

JPN : Jabatan Pendidikan Negeri
BTPN : Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri
PKG : Pusat Kegiatan Guru
KPP : Ketua Penolong Pengarah
KU : Ketua Unit
PP : Penolong Pengarah
PTP : Pegawai Teknologi Pendidikan
Tempoh
Tanggung
Bil. Proses Kerja Jenis Rekod Simpanan/ Lokasi
jawab
Pelupusan
1 Ketua Merancang Sasaran Kerja 5 Tahun / Bilik
Penolong pelaksanaan Tahunan (SKT) Merincih Dokumentasi
Pengarah penarafan Sektor/ Bilik
Pembestarian Arahan Pegawai
Sekolah Pengurusan Berkenaan
mengikut Atasan
spesifikasi yang
telah ditetapkan Minit Mesyuarat

00 JUN 2017 6
BTP/PKP - 06

JUN 2017
Tempoh
Tanggung
jawab
Pelupusan
2 Ketua Unit / Merancang dan Instrumen 5 Tahun Bilik
PP menyelaras SSQS /Merincih Dokumentasi
pelaksanaan Sektor/Bilik
penarafan Minit Mesyuarat Pegawai
Pembestarian Berkenaan
Sekolah Pelaporan
mengikut
spesifikasi yang
telah ditetapkan
3 Ketua Unit / Mengurus dan Surat /Memo 5 Tahun Bilik Fail
PP / BTPN melaksanakan /Merincih Pentadbiran/
arahan-arahan Bilik
dan Dokumentasi
perkhidmatan Sektor/Bilik
dijalankan Pegawai
mengikut Berkenaan
keperluan yang
telah ditetapkan
dari semasa ke
semasa
4 Ketua Unit / Memastikan Aplikasi 5 Tahun Server BTPN
PP / BTPN aplikasi SSQS
dalam keadaan
sedia
5 Pegawai Menyelaras Surat/Memo 5 Tahun Bilik

BTPN/PKG pelaksanaan /Merincih Dokumentasi
penarafan Sektor/Bilik
kepada sekolah Pegawai
Berkenaan
6 Ketua Unit / Menyelaras dan Laporan 5 Tahun Bilik
PP memantau /Merincih Dokumentasi
BTPN/PKG proses Sektor/Bilik
penarafan Pegawai
Pembestarian Berkenaan
Sekolah
7 Pegawai Mengumpul data Laporan 5 Tahun Bilik
BTPN/PKG penarafan /Merincih Dokumentasi
Pembestarian Sektor/Bilik
Sekolah Pegawai
Berkenaan

00 JUN 2017 7
BTP/PKP - 06

JUN 2017
Tempoh
Tanggung
jawab
Pelupusan
8 Ketua Unit/ Menyelaras, Laporan 5 Tahun/ Bilik
PP/BTPN/ memantau dan Merincih Dokumentasi
PKG melaksanakan Sektor/Bilik
pengesahan Pegawai
data penarafan Berkenaan
Pembestarian
Sekolah
9 Ketua Unit/ Menganalisis, Laporan 5 Tahun/ Bilik

PP menyedia dan Merincih Dokumentasi
mengemukakan Sektor/Bilik
Laporan Pegawai
Penarafaran Berkenaan
Pembestarian
Sekolah dan
Cadangan
Penambah
baikan
10 KPP Membentangkan Minit Mesyuarat 5 Tahun/ Bilik
Laporan dan Merincih Dokumentasi
Cadangan Bahan Sektor/Bilik
Penambah pembentangan Pegawai
baikan Berkenaan
Penarafan
Pembestarian
Sekolah

00 JUN 2017 8
BTP/PKP - 06

JUN 2017
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 9
BTP/PKP - 06

JUN 2017
PENGURUSAN PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH
Mula
Perancangan dan penyelarasan pelaksanaan

penarafan oleh BTP
Pengurusan, pelaksanaan arahan dan perkhidmatan

untuk penarafan oleh BTP - BTPN
tidak
Memastikan Aplikasi
SSQS tersedia
ya
Penyelarasan pelaksanaan penarafan oleh

BTPN/PKG/sekolah
Penarafan Pembestarian Sekolah dilaksanakan oleh Pemantauan proses penarafan oleh

sekolah BTP/BTPN/PKG
Pengumpulan data penarafan oleh BTPN
Penyelarasan, pemantauan dan pelaksanaan

pengesahan data penarafan oleh BTP/BTPN/PKG
Analisis data penarafan oleh BTP
Penyediaan dan pembentangan laporan penarafan
Tamat

00 JUN 2017 10
BTP/PKP - 06

JUN 2017
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 11
BTP/PKP-06/01
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NO. KELUARAN : 01
Pin. 00
NO. KERJA:
INSTRUMEN PENARAFAN
MELALUI
SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS
(SSQS)
RESPONDEN
PENGETUA / GURU BESAR
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKP-06/01
Pin. 00
NO. KERJA:
INSTRUMEN PENARAFAN
MELALUI
(SSQS)
RESPONDEN
GURU PENYELARAS BESTARI /
GURU PENYELARAS ICT
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKP-06/01
Pin. 00
NO. KERJA:
INSTRUMEN PENARAFAN
MELALUI
(SSQS)
RESPONDEN
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKP-06/01
Pin. 00
NO. KERJA:
INSTRUMEN PENARAFAN
MELALUI
(SSQS)
RESPONDEN
MURID
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKP-06/01
Pin. 00
NO. KERJA:
INSTRUMEN VERIFIKASI
MELALUI
(SSQS)
RESPONDEN
PENGETUA / GURU BESAR
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKP-06/01
Pin. 00
NO. KERJA:
MELALUI
(SSQS)
RESPONDEN
GURU PENYELARAS ICT
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKP-06/01
Pin. 00
NO. KERJA:
MELALUI
(SSQS)
RESPONDEN
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKP-06/01
Pin. 00
NO. KERJA:
BORANG PENARAFAN
MELALUI
RESPONDEN
GURU
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKP-06/01
Pin. 00
NO. KERJA:
MELALUI
(SSQS)
RESPONDEN
MURID
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKP-06/01
Pin. 00
NO. KERJA:
BORANG PENARAFAN
MELALUI
RESPONDEN
GURU PENYELARAS ICT
Nama :
Sekolah :
Kod Sekolah :
BTP/PKPS-01
PROSEDUR KUALITI
PENGURUSAN DAN SOKONGAN
KAWALAN
DOKUMEN

BTP/PKPS - 01
KAWALAN DOKUMEN NO. KELUARAN: 01

TARIKH:
JUN 2017

00 JUN 2017 2
BTP/PKPS - 01

TARIKH:
JUN 2017

_________________________ _________________________
TEOH BOON HAI
HAJI ZAIDI BIN YAZID
Timbalan Pengarah
Pembangunan Teknologi Pendidikan Pengarah
Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

00 JUN 2017 3
BTP/PKPS - 01

TARIKH:
JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan untuk menjadi garis panduan umum bagi pengendalian
kaedah melulus, mengedar, mengemaskini, menyelenggara, dan mengawal semua
salinan dokumen yang berkaitan dengan keperluan SPK di BTP bagi memastikan
dokumen yang digunakan adalah dokumen yang betul dan diluluskan.
2.0 SKOP
2.1 Prosedur ini digunakan untuk mengendalikan semua dokumen kualiti yang
berkaitan dengan keperluan pengurusan kualiti penerbitan/pembangunan
bahan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan kualiti perkhidmatan
teknologi pendidikan di BTP.
2.2 Prosedur ini meliputi;

2.1.1 kawalan kelulusan, pengedaran, pengemaskinian, dan sistem
rujukan dokumen kualiti BTP;
2.1.2 penyelenggaraan dokumen terkawal dan tidak terkawal;
2.1.3 cara kawalan pindaan atau pembaharuan dokumen; dan
2.1.4 tanggungjawab setiap sektor/unit untuk menjalankan tugas ke atas
pengawalan sistem dokumentasi masing-masing sejajar dengan
keperluan standard kawalan dokumen yang diwujudkan.

3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 4.2.3 – Kawalan Dokumen
4.0 DEFINISI
4.1 Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam SPK, terdiri daripada dokumen yang

diwujudkan oleh organisasi dan dokumen yang diwujudkan oleh pihak luar
organisasi. Dokumen dalam ialah seperti manual kualiti, prosedur-prosedur,
dan arahan kerja. Dokumen luar adalah seperti standard dan lakaran yang
dibekalkan oleh pelanggan dengan mengikut keperluan.

00 JUN 2017 4
BTP/PKPS - 01

TARIKH:
JUN 2017
4.2 Kawalan Dokumen
Kawalan dokumen bermaksud kawalan ke atas kelulusan, pengedaran,

pindaan, dan pelupusan dokumen oleh seseorang pegawai yang dilantik oleh
pihak pengurusan.
4.3 Dokumen Kualiti

Dokumen Kualiti terdiri daripada empat dokumen utama yang diperingkatkan
seperti yang berikut:
a. Manual Kualiti;
b. Prosedur kualiti;
c. Arahan kerja; dan
d. Dokumen sokongan terkini.
Dokumen boleh wujud dalam pelbagai bentuk media seperti hardcopy atau
media elektronik.
4.4 Dokumen Terkawal

Semua dokumen kualiti BTP yang dikawal dari segi pendaftaran,
pengedaran, pindaan, dan penyimpanannya.
5.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
5.1 Pengurusan
Memantau proses pengendalian kawalan dokumen kualiti di BTP.
5.2 Ketua Penolong Pengarah

Memantau proses pengendalian kawalan dokumen-dokumen kualiti di
peringkat sektor masing-masing.
5.3 Pengurus Dokumen Kualiti

Pegawai yang bertanggungjawab mengendalikan semua urusan yang
berkaitan dengan pendaftaran, pengedaran, pemindaan, dan penyenggaraan
dokumen kualiti BTP di sektor berkenaan.
6.0 PROSEDUR
6.1 Pengelasan Dokumen
Pengelasan dokumen mengikut jenis, tahap pengawalan, kaedah kawalan /

penyenggaraan dan pihak bertanggungjawab ke atas pindaan adalah seperti
yang berikut;

00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 01

TARIKH:
JUN 2017
Pihak
Kaedah
Jenis Terkawal / Tidak Bertanggung-
Kawalan /
Dokumen Terkawal jawab Ke Atas
Penyenggaraan
Pindaan
Manual Kualiti Terkawal Pengurus Pengarah
Kualiti
Prosedur Terkawal Pengurus Pengarah
Kualiti Dokumen Kualiti
Pengurusan
dan Sokongan
Prosedur Terkawal Pengurus Timbalan
Kualiti Proses Dokumen Kualiti Pengarah
Dokumen Terkawal Pengurus Pihak yang
Sokongan Dokumen Kualiti mengeluarkan
dokumen tersebut
6.2 PENYEDIAAN, SEMAKAN DAN KELULUSAN DOKUMEN

Penyediaan, semakan dan kelulusan dokumen kualiti BTP adalah seperti
yang berikut;
Dokumen Penyedia Penyemak Pelulus

Manual Kualiti Pasukan Timbalan Pengarah
Pengurus Pengarah
Dokumen Kualiti
Prosedur Pasukan Timbalan Pengarah
Kualiti Pengurus Pengarah
Pengurusan Dokumen Kualiti
dan Sokongan
Prosedur Ketua Ketua Penolong Timbalan
Kualiti Proses Unit/Pegawai Pengarah Pengarah
Sektor berkenaan
berkenaan

00 JUN 2017 6
BTP/PKPS - 01
KAWALAN DOKUMEN
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
6.3 PENGENDALIAN PENDAFTARAN DOKUMEN TERKAWAL

6.3.1 Semua dokumen terkawal yang disediakan hendaklah didaftarkan
dalam SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI (BTP/PS-PKPS-
01/01). Dokumen tersebut diberikan nombor rujukan dokumen.
6.3.2 Semua dokumen kualiti perlu mempunyai salinan back-up dalam
bentuk CD atau Hard Disk. Salinan back-up disimpan oleh
Pengurus Dokumen.
6.3.3 Semua dokumen terkawal akan ditandakan sebagai DOKUMEN
TERKAWAL pada muka depan dokumen tersebut. Nama
pemegang dokumen TERKAWAL hendaklah dicatatkan dalam
Senarai Edaran Terkawal (BTP/PS-PKPS-01/02).
6.3.4 Pengurus Dokumen bertanggungjawab terhadap penyenggaraan
SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI (BTP/PS-PKPS-01/01) dan
memastikan hanya dokumen terkini sahaja digunakan.
6.4 PENGENDALIAN EDARAN DOKUMEN TERKAWAL
6.4.1 Semua dokumen kualiti diedarkan kepada pemegang-pemegang
dokumen dengan mengisi dan menandatangani borang AKUAN
PENERIMAAN DOKUMEN KUALITI (BTP/PS-PKPS-01/04).
6.5 PENGENDALIAN EDARAN DOKUMEN TERKAWAL KEPADA PIHAK
KETIGA
6.5.1 Semua dokumen terkawal adalah harta BTP dan hanya boleh
diedarkan kepada pihak ketiga melalui salinan fotokopi dengan
kebenaran Pengarah BTP/pegawai yang diberi kuasa oleh
Pengarah BTP.
6.5.2 Pemegang dokumen terkawal yang membuat salinan kepada pihak
ketiga hendaklah mengecap perkataan ‘SALINAN’ dan diberi
nombor salinan tersebut. Salinan tersebut hendaklah direkod
dalam SENARAI SALINAN EDARAN TERKAWAL PIHAK KETIGA
(BTP/PS-PKPS-01/03).
6.6 PENGENDALIAN PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL
6.6.1 Sebarang pindaan yang hendak dibuat pada dokumen terkawal
hendaklah dipohon dengan menggunakan borang PERMOHONAN
PINDAAN DOKUMEN KUALITI (BTP/PS-PKPS-01/05).
6.6.2 Permohonan pindaan ini hendaklah dibentangkan dalam
Mesyuarat Pengurusan BTP untuk kelulusan.

JUN 2017 7
BTP/PKPS - 01
KAWALAN DOKUMEN
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
6.6.3 Nombor Pindaan akan berubah secara 00+n bagi mana-mana

muka surat yang dipinda. Tarikh pindaan bagi muka surat berkenaan
juga akan berubah mengikut tarikh kelulusan pindaan.
6.6.4 Nombor Keluaran adalah nombor yang digunakan untuk

menentukan status penerbitan bagi keseluruhan dokumen terkawal.
Nombor Keluaran dokumen terkawal akan berubah sekiranya;
a. berlaku pindaan yang melibatkan tambahan atau pengurangan

muka surat;
b. berlaku perubahan pada versi MS ISO yang sedang digunakan;
c. berlaku perubahan dalam fungsi utama organisasi; dan
d. berlaku perubahan bagi sebahagian besar isi kandungan yang
hanya diluluskan oleh pihak pengurusan atasan.
6.6.5 Nombor Keluaran akan berubah secara 01+n, sementara

Nombor Pindaan kembali menjadi 00.
6.6.6 Pindaan dokumen yang telah diluluskan hendaklah

diserahkan kepada Pengurus Dokumen untuk direkod dan
diselenggara.
6.6.7 Pindaan yang diluluskan ke atas dokumen terkawal

hendaklah direkodkan dalam REKOD PINDAAN DOKUMEN
KUALITI
(BTP/PS-PKPS-01/06).
6.6.8 Pengurus Dokumen bertanggungjawab memasukkan

halaman terbaru dan mengeluarkan halaman lama pada salinan asal
dan salinan edaran.
6.6.9 Satu salinan asal halaman lama yang terdapat pada

pemegang-pemegang dokumen akan dicap BATAL dan disimpan
dalam fail berkaitan.
6.7 PELUPUSAN DOKUMEN TERKAWAL

Pelupusan dokumen terkawal hendaklah merujuk kepada pekeliling prosedur
pelupusan rekod.

JUN 2017 8

BTP/PKPS - 01
KAWALAN DOKUMEN
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
6.8 PENGENDALIAN DOKUMEN TERKAWAL DARI PIHAK KETIGA
6.8.1 Akta, Pekeliling, Arahan Perkhidmatan, Perbendaharaan dan

Keselamatan;
a. Semua dokumen sokongan ini hendaklah disahkan oleh
Pengurus DokumenPusat Kualiti dan Dokumentasi Sektor dan
dicap ‘DOKUMEN SOKONGAN TERKINI’ sebelum diguna
pakai dalam SPK di BTP.
b. Dokumen-dokumen yang tidak diguna pakai akan dilupuskan
mengikut pekeliling yang sedang berkuatkuasa.
6.9 BORANG
6.9.1 Borang
a. Semua borang dalaman dan luaran yang digunakan dalam SPK
hendaklah didaftarkanPusat Kualiti dan Dokumentasi dengan
menggunakan borang BTP/PS-PKPS-01/08 dan BTP/PS-
PKPS-01/09.
b. Borang-borang yang dipinda selepas pendaftaran akan

dicatatkan sebagai ‘Pindaan’ (Pindaan 01+n) atau sekiranya
pindaan melibatkan penambahan bilangan muka surat ataupun
pindaan yang banyak, nombor keluarannya menjadi n + 1 yang
“n” ialah nombor keluaran kini. Apabila nombor keluaran
berubah sedemikian, nombor pindaan dikembalikan kepada
“00”.
c. Permohonan pindaan terhadap borang hendaklah dibentang

dalam Mesyuarat Sektor dan dilaporkan kepada Pengurus
Kawalan Dokumen.
d. Borang-borang yang telah dipinda dan tidak lagi diguna pakai

akan dilupuskan.
6.9.2 Semua Dokumen Sokongan yang tidak diguna pakai akan

dilupuskan mengikut pekeliling pelupusan yang sedang
berkuatkuasa.

JUN 2017 9

BTP/PKPS - 01
KAWALAN DOKUMEN
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
7.0 REKOD KUALITI
TEMPOH LOKASI DAN PEGAWAI KAEDAH

BIL JENIS REKOD
SIMPAN BERTANGGUNGJAWAB PELUPUSAN
J
1. Senarai Induk 5 Tahun Pengurus Kawalan Merincih
Dokumen Kualiti Dokumen
BTP/PS-PKPS-01/01
2. Senarai Edaran 5 Tahun Pengurus Kawalan Merincih
Terkawal Dokumen /
BTP/PS-PKPS-01/02 Pengurus Dokumen
3. Senarai Salinan 5 Tahun Pengurus Kawalan Merincih
Edaran Terkawal Dokumen /
Pihak Ketiga Pengurus Dokumen
BTP/PS-PKPS-01/03
4. Akuan Penerimaan 5 Tahun Ketua Sektor/ Pengurus Merincih
Dokumen Kualiti Kawalan Dokumen
BTP/PS-PKPS-01/04
5. Permohonan 5 Tahun Pengurus Kawalan Merincih
Pindaan Dokumen Dokumen /
Kualiti Pengurus Dokumen
BTP/PS-PKPS-01/05
6. Rekod Pindaan 5 Tahun Pengurus Kawalan Merincih
Dokumen Kualiti Dokumen /
7. Senarai Dokumen 5 Tahun Pengurus Kawalan Merincih
Sokongan Terkini Dokumen /
8. Pendaftaran Borang 5 Tahun Pengurus Kawalan Merincih
Dalaman Dokumen /
9. Pendaftaran Borang 5 Tahun Pengurus Kawalan Merincih
Luaran Dokumen /

JUN 2017 10

BTP/PKPS - 01
KAWALAN DOKUMEN
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
CARTA ALIRAN

JUN 2017 11
BTP/PKPS - 01
KAWALAN DOKUMEN
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
Pengarah Pengurus Kualiti Pengurus Dokumen
MULA Dokumen Baru

Sediakan
Memberi arahan
Betulkandokumen
penyediaan dan serahkan
Terima dan beri
semula
baru/pindaan arahan
untuk disemak
dokumen
penyediaan dokumen
baru kepada Pasukan
Pengurus Dokumen
Terima Dokumen/pindaan
yang telah diluluskan
Tidak
Dokumen
Baru ?
Terima
Kemaskini
dan Semaksenarai
dokumen untuk kelulusan
induk/rekodYapindaan
Pengarah
Serah permohonan
pindaan dokumen yang
Edarkan dokumen /
telah diluluskan ke
pindaan kepada
Pengurus Dokumen
pemegang dokumen
Tidak
Mematuhi
keperluan ?
Terima akuan
penerimaan dokumen/
Ya
dokumen usang daripada
pemegang dokumen
Semak dan buat
Buat perakuan semakan
perakuan kelulusan
dan serahkan kepada
Pengarah untuk
Cap “BATAL” dokumen
kelulusan
usang dan simpan satu
salinan
Tidak
Luluskan ?
Pelupusan dokumen
usang Ya
Serahkan
Kemaskinikepada
rekod kawalan
Pengurus dokumen
Dokumen
untuk kemaskini
TAMAT

JUN 2017 12
BTP/PKPS - 01
KAWALAN DOKUMEN
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
BORANG & LAMPIRAN

JUN 2017 13
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN BTP/Q-KD/01
Pesiaran Bukit Kiara NO. KELUARAN: 01
50604 Kuala Lumpur Pin. 00
SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI
No. & Tarikh

No. Prosedur Tajuk No. & Tarikh Pindaan
Keluaran
SENARAI EDARAN TERKAWAL
No. Edaran Terkawal Pemegang Dokumen

SENARAI SALINAN EDARAN TERKAWAL PIHAK KETIGA
Bil. Nama dan Kod Dokumen No. Salinan Penerima Salinan
Disahkan oleh: ……………………………………………………….. Tarikh: ……………………..

Pengurus Kualiti
50604 Kuala Lumpur
AKUAN PENERIMAAN DOKUMEN KUALITI
Saya mengesahkan menerima bahan seperti senarai di bawah dan bertanggungjawab untuk
menyelenggara dokumen tersebut mengikut panduan yang digariskan dalam Prosedur Kawalan
Dokumen (BTP/PKPS-01) yang diwujudkan.
No. Edaran
Bil. Nama dokumen No. Rujukan
Terkawal
1. Manual Kualiti BTP/MK
2. Prosedur Kualiti Proses – Penerbitan Rancangan PKP-01

Pendidikan Berasaskan Kurikulum
3. Prosedur Kualiti Proses – Pembangunan e-Bahan PKP-02
4. Prosedur Kualiti Proses – Penyenggaraan Peralatan ICT

Sekolah KPM PKP-05
5. Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan – Kawalan PKPS-01

Dokumen

Rekod
7. Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan – Audit PKPS-03

Dalaman

Ke Atas Produk dan Perkhidmatan yang Tidak
Memenuhi Keperluan yang Ditetapkan
9. Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan – Tindakan PKPS-05
Pembetulan
M.S:1/2
No. Edaran
Bil. Nama dokumen No. Rujukan
Terkawal
10. Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan – Tindakan PKPS-06
Pencegahan
11. Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan – PKPS-07

Pengurusan Latihan
12. Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan – Aduan PKPS-08

dan Maklum Balas Pelanggan

Pengurusan Perolehan

Penyenggaraan dan Baik Pulih
Tandatangan : ___________________________________
Nama : ___________________________________
Jawatan : ___________________________________
Tarikh : ___________________________________
M.S: 2/2
PERMOHONAN PINDAAN DOKUMEN KUALITI
1. Permohonan Pindaan
Kod Dan Nama Nombor Muka

Keterangan Pindaan
Dokumen Kualiti Keluaran Surat
Tandatangan Pemohon : _______________________________________________________

Nama : _____________________________________________________________________
Tarikh : _____________________________________________________________________
2. Ulasan Ketua Penolong Pengarah :
Tandatangan Ketua Penolong Pengarah : ________z_________________________________

Nama : _____________________________________________________________________
Tarikh : _____________________________________________________________________
3. Kelulusan Pengarah: Cadangan Diluluskan/Tidak Diluluskan
Tandatangan Pengarah : _______________________________________________________

Nama : _____________________________________________________________________
Tarikh : _____________________________________________________________________
M.S: 1/1
REKOD PINDAAN DOKUMEN KUALITI
Bil. Muka surat Pindaan Tarikh
M.S: 1/1
SENARAI DOKUMEN SOKONGAN TERKINI
Bilangan Rujukan
Bil. Tajuk Pekeliling/Rujukan Catatan
Pekeliling Pekeliling
M.S: /
PENDAFTARAN BORANG DALAMAN
SEKTOR : ______________________________________________________
UNIT : ______________________________________________________
NAMA PEGAWAI : ______________________________________________________
Saya ingin mendaftarkan boring-borang berikut;
Bil. Nama Borang No. Rujukan Borang Catatan
Bersama ini disertakan satu set borang-borang tersebut untuk simpanan.

Pemohon Penerima
…………………………………………………………. ……………………………………………………….
( ) ( )
Tarikh : Tarikh :
Nota : Sila isi dalam 2 salinan
M.S: 1/1
PENDAFTARAN BORANG LUARAN
SEKTOR : ______________________________________________________
UNIT : ______________________________________________________
NAMA PEGAWAI : ______________________________________________________
Saya ingin mendaftarkan boring-borang berikut;
Bil. Nama Borang No. Rujukan Borang Catatan
Bersama ini disertakan satu set borang-borang tersebut untuk simpanan.

Pemohon Penerima
…………………………………………………………. ……………………………………………………….
( ) ( )
Tarikh : Tarikh :
Nota : Sila isi dalam 2 salinan
M.S: /
BTP/PKPS-02
PROSEDUR KUALITI
KAWALAN
REKOD

BTP/PKPS - 02
KAWALAN REKOD NO. KELUARAN: 01

TARIKH:
JUN 2017

00 JUN 2017 2
BTP/PKPS - 02
KAWALAN REKOD
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017

_________________________ _________________________

00 JUN 2017 3
BTP/PKPS - 02
KAWALAN REKOD
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan untuk memberi panduan dalam penyenggaraan rekod

kualiti untuk membuktikan pematuhan kepada keperluan yang telah ditetapkan
dan keberkesanan operasi SPK.
2.0 SKOP
Prosedur ini merangkumi proses mengenalpasti, mengumpul, mengindeks,

mengguna (access), memfail, menyimpan, menyelenggara, dan melupuskan
rekod kualiti yang berikut:
2.1 Kawalan Dokumen (Klausa 4.2.3)
2.2 Kawalan Rekod (Klausa 4.2.4)
2.3 Kajian Semula Pengurusan (Klausa 5.6.3)
2.4 Pengurusan Latihan (Klausa 6.2.2)
2.5 Prosedur Kualiti Proses (Klausa 7.1)
2.6 Aduan dan Maklumbalas Pelanggan (Klausa 7.2.2)
2.7 Rekabentuk (Klausa 7.3)
2.8 Pengurusan Perolehan (Klausa 7.4.1)
2.9 Penilaian Pembekal (Klausa 7.4.1)
2.10 Pengurusan Penyenggaraan (Klausa 7.4.2)
2.11 Identifikasi dan Kemudahkesanan (Klausa 7.5.3)
2.12 Hasil Audit Dalaman (Klausa 8.2.2)
2.13 Kawalan ke atas Produk dan Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan

ditetapkan (Klausa 8.3)
2.14 Tindakan Pembetulan (Klausa 8.5.2)
2.15 Tindakan Pencegahan (Klausa 8.5.3)
3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 4.2.4 - Kawalan Rekod
3.3 BTP/PKPS-01 : Kawalan Dokumen

BTP/PKPS - 02
KAWALAN REKOD
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
4.0 DEFINISI
4.1 Rekod Kualiti

Rekod kualiti merujuk kepada data atau maklumat yang direkod akibat dari
aktiviti atau proses yang dilaksanakan dalam sistem kualiti. Rekod adalah
juga
penyataan fakta pada sesuatu masa dan tidak boleh diubah. Rekod boleh
wujud dalam hardcopy atau elektronik. Contoh rekod kualiti dalam
Perkhidmatan Awam ialah pPesanan kKerajaan, rekod latihan, borang
permohonan yang telah diproses, minit mesyuarat, laporan audit, surat
perlantikan menganggotai sesuatu jawatankuasa, dan sebagainya.
4.2 Kawalan
Kawalan bermaksud perlu adanya prosedur yang didokumenkan untuk
mengurus dan menyelenggara rekod supaya mudah dirujuk semula dan untuk
mengelakkan kemungkinan kehilangan rekod.
4.3 Pengurus Rekod

Kakitangan yang dilantik untuk mengurus rekod-rekod Bilik Fail.
4.4 Bilik Fail

Satu bahagian di Unit Pentadbiran, dan Perkhidmatan dan Perjawatan BTP
yang antara fungsinya ialah menguruskan pendaftaran fail dan rekod.
5.0
TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
5.1 Ketua Penolong Pengarah/Ketua Unit

a. Mengenal pasti rekod kualiti yang perlu diselenggara.
b. Mengawal rekod kualiti.
5.2 Penolong Pengarah/Pegawai Teknologi Pendidikan

a. Menyimpan rekod-rekod kualiti dengan cara yang sesuai.
5.3 Pembantu Tadbir

a. Mendaftarkan dan mendapatkan nombor rujukan untuk setiap rekod.
b. Memfailkan rekod kualiti.
c. Menyimpan rekod kualiti dengan cara yang sesuai.

00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 02
KAWALAN REKOD
NO. KELUARAN: 01
TARIKH:
JUN 2017
6.0 PROSEDUR
6.1 Mengenal Rekod Kualiti

a. Setiap Sektor/Unit berkenaan hendaklah mengenal pasti serta
menyediakan senarai setiap rekod kualiti untuk diselenggarakan di
sektor/unit tersebut.
b. Mana-mana rekod yang memerlukan fail, maka nama fail rekod

hendaklah dihantar ke Subunit Subunit Bilik Fail dan Rekod BTP dan
Rekod untuk didaftarkan dan diberi nombor fail seperti dalam pekeliling
yang sedang berkuatkuasa.
6.2 Mengawal
a. Satu senarai rekod kualiti bersama Pengurus Rekod perlu diwujudkan
dan disimpan oleh Pengurus Rekod, dan Pengurus Dokumen Kualiti di
peringkat Sektor/Unit (Jika Perlu) – (Borang BTP/QPKD-KR/01).
b. Senarai ini perlu di kemaskinikan segera sekiranya terdapat;

i. fail dan rekod lain baru diwujudkan; dan
ii. pertukaran Pengurus Fail/Rekod.
c. Bagi mana-mana rekod yang disimpan di dalam fail, penggunaannya

hanya dibenarkan setelah pendaftaran dibuat di SubuSubunit Fail dan
Rekod BTP.
6.3 Menyimpan Dan Menjaga Rekod Kualiti

a. Setiap Sektor/Unit hendaklah menyediakan tempat yang sesuai untuk
menyimpan rekod kualiti (mengikut pekeliling yang sedang
berkuatkuasa).
b. Pengurus Rekod hendaklah menjaga bagi memastikan rekod kualiti

berada dalam keadaan selamat (mengikut pekeliling yang sedang
berkuatkuasa).
6.4 Mendapatkan Semula Rekod Kualiti

Setiap Sektor/Unit hendaklah menyediakan kaedah bagi mengesan
pergerakan rekod kualiti (mana-mana yang berkenaan).
6.5 Pelupusan Rekod Kualiti

a. Setiap Sektor/Unit hendaklah mengenal pasti rekod yang perlu
dilupuskan.
b. Kaedah pelupusan hendaklah mengikut peraturan yang dikeluarkan

oleh pihak Arkib Negara atau Jabatan Akauntan Negara.

00 JUN 2017 5
M.S: 1 /
BTP/PKPS-03
PROSEDUR KUALITI
AUDIT DALAMAN

BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN NO. KELUARAN: 05

TARIKH:
JUN 2017

00 JUN 2017 2
BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN
NO. KELUARAN: 05
TARIKH:
JUN 2017

_________________________ _________________________

00 JUN 2017 3
BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN
NO. KELUARAN: 05
TARIKH:
JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan sebagai garis panduan bagi mengendalikan audit dalaman
yang cekap dan berkesan bagi menilai sama ada SPK mencopai dasar kualiti, objektif
kualiti, keperluan pelanggan, dan juga untuk mendapatkan bukti sama ada keperluan
yang ditetapkan dalam standard dipatuhi.
2.0 SKOP
2.1 Prosedur ini diguna pakai oleh Pasukan Audit Dalaman untuk merancang dan
melaksanakan audit dalaman ke atas pematuhan SPK di BTP sahaja.
2.2 Prosedur ini telah menentukan lima kriteria utama yang telah didokumenkan
dan akan diaudit, iaitu;
a. Manual Kualiti;
b. Prosedur Kualiti Proses;
c. Prosedur Kualiti Pengurusan Sokongan;
d. Proses Kerja; dan
e. Arahan Kerja (Jika Berkenaan).
3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 8 : Subklausa 8.2.2
4.0 DEFINISI
4.3 Audit
Bermaksud mendapatkan maklumat daripada pelbagai punca yang berbeza
dan membuat rujukan silang tentangnya, untuk mengesahkan bahawa aktiviti
kualiti telah dilaksanakan seperti yang telah dirancangkan dan mengikut
keperluan Standard MS ISO 9001:2015.
4.4 Audit Dalaman

Apabila audit dijalankan oleh staf organisasi sendiri yang dilantik oleh pihak
pengurusan, audit ini dikenali sebagai Audit Kualiti Dalaman atau Audit
Dalaman.
4.5 Tindakan Pembetulan

Satu tindakan yang diambil untuk menghapuskan punca ketidakpatuhan
supaya perkara itu tidak berlaku lagi di masa akan datang.

00 JUN 2017 4
BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN
NO. KELUARAN: 05
TARIKH:
JUN 2017
4.6 Tindakan Pencegahan

Satu tindakan yang diambil bagi menghapuskan punca-punca ketidakpatuhan
yang dijangkakan bagi menghalang perkara itu daripada berlaku.
4.7 Audit Susulan

Merupakan satu pemeriksaan semula untuk mengesahkan tindakan
pembetulan yang telah diambil ke atas laporan ketidakpatuhan yang diberi.
4.8 Pasukan Audit Dalaman

Terdiri daripada pegawai yang mempunyai kelayakan yang sesuai dan dilantik
oleh pihak pengurusan dalamn kalangan mereka yang tidak terlibat secara
langsung dengan sistem kualiti yang diaudit.
4.9 Laporan Audit

Laporan yang disediakan oleh Pasukan Audit Dalaman hasil daripada
pemeriksaan ke atas SPK yang telah dilaksanakan.
4.10 Pegawai Yang Diberi Kuasa

a. Pengarah/Timbalan Pengarah
b. Ketua Penolong Pengarah
c. Ketua Unit
d. Ketua Juruaudit Dalaman
e. Pasukan Audit Dalaman.
5.1 Pengurusan
a. Bertanggungjawab untuk memilih dan melantik ahli Pasukan Audit

Dalaman.
5.2 Ketua JuruAaudit Dalaman
a. Menguruskan pelaksanaan Audit Dalaman Merancang pelaksanaan audit

tahunan
b. Melaporkan dapatan audit kepada Pengurusan
Menyelaras dan melaksana aktiviti auditMelaporkan hasil auditMenyediakan laporan audit untuk
diserahkan kepada Wakil Pengurusan
5.3 Juruaudit Dalaman
a. Melaksanakan Audit Dalaman.

b. Melaporkan dapatan audit kepada Ketua JuruaAudit Dalaman.

00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN NO. KELUARA : 05

TARIKH:
JUN 2017
6.0 PROSEDUR
6.1 Mengenal Rekod Kualiti
a. Audit Dalaman dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh

dua belas bulan, meliputi keseluruhan SPKsistem pengurusan kualiti
yang telah diwujudkan. Audit dalaman juga akan dilakukan dalam
keadaan berikut;
i. atas keperluan semasa yang diputuskan oleh pihak pengurusan

atasan.
ii. dipohon oleh Ketua Penolong Pengarah / Ketua Unit yang
melaksanakan proses penerbitan/pembangunan bahan pengajaran
dan pembelajaran serta penyampaian perkhidmatan kepada
pelanggan bagi memantapkan SPK yang telah diwujudkan di
Sektor/Unit masing-masing.
iii. berlaku perubahan kepada prosedur yang telah diwujudkan.
b. Audit Dalaman diselaraskan oleh Pengurusan dan dilaksanakan oleh

Ketua JuruaAudit Dalaman dan Pasukan JuruaAudit Dalaman yang
terlatih.
c. Pasukan JuruaAudit Dalaman perlu dilantik dalamripada kalangan

pegawai yang telah menjalani kursus/latihan khas sebagai Juruaudit.
d. Juruaudit tidak diberi kebenaran untuk mengaudit Sektor mereka sendiri.

Walau bagaimanapun, Juruaudit tersebut boleh mengambil bahagian di
dalam urusan pengauditan sebagai pemerhati.
e. Audit Dalaman akan membuat penilaian ke atas sistem kualiti yang telah
didokumenkan termasuk pelaksanaan proses-proses yang telah
dinyatakan mengikut Sektor/Unit.
f. Pemberitahuan Audit Dalaman akan dimaklumkan kepada auditee

berkenaan yang mengandungi perkara-perkara berikut;
i. tarikh dan masa audit dibuat;

ii. nama juruaudit; dan
iii. bidang yang diaudit.
g. Setiap proses audit perlu ada mesyuarat pembukaan dan penutup.
h. Mesyuarat Pembukaan dan Penutup Audit Dalaman hendaklah dihadiri

oleh pihak pengurusan atasan, Pasukan JuruAaudit Dalam, dan pegawai
dan kakitangan yang terlibat dengan pelaksanaan SPK di BTP.

00 JUN 2017 6
BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN
NO. KELUARAN: 05
TARIKH:
JUN 2017
i. Laporan Audit Dalaman (BTP/PS-PKPS-3/01) dan Laporan

Ketidakpatuhan (BTP/PS-PKPS-3/02) hendaklah dibentangkan dan
diserahkan kepada auditee pada mesyuarat penutup.
j. Ketua Penolong Pengarah atau Ketua Unit yang diberi kuasa dalam
bidang yang diaudit bertanggungjawab untuk menyiasat punca
ketidakpatuhan yang ditemui dalam masa tujuh hari bekerja.
k. Ketua Penolong Pengarah atau Ketua Unit yang diberi kuasa dalam
bidang yang diaudit bertanggungjawab untuk menjawab laporan
ketidakpatuhan yang diterima dalam masa 14tujuh hari bekerja.
l. Wakil daripada Pasukan JuruAaudit Dalaman akan menjalankan

audit susulan untuk mengesahkan tindakan pembetulan telah diambil ke
atas laporan ketidakpatuhan yang diberi.
m. Laporan Audit Dalaman dirumuskan dan direkodkan di dalam Borang

Laporan Audit Dalaman (BTP/PS-PKPS-3/013).
n. Laporan Audit Dalaman akan dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian

Semula Pengurusan.
7.0 REKOD KUALITI
TEMPOH LOKASI/PEGAWAI KAEDAH

BIL JENIS REKOD
SIMPANAN BTJWB PELUPUSAN
1. Surat lantikan Ketua 2 Tahun Ketua Juruaudit Merincih
Audit Juruaudit Dalaman DalamanUnit
dan Pasukan JuruaAudit Inovasi/
Dalaman Ketua Juruaudit
Dalaman
2. Salinan Sijil Latihan Audit 2 Tahun Ketua Juruaudit Merincih
Dalaman DalamanUnit
Inovasi/
Ketua JuruaAudit
Dalaman
3. Takwim dan Jadual 2 Tahun Ketua Juruaudit Merincih
Audit Dalaman DalamanUnit
Inovasi/
Ketua Audit
Dalaman
4. Laporan Audit Dalaman 2 Tahun Ketua Juruaudit Merincih
(BTP/Q-Q-AD/01) DalamanUnit
Inovasi/
Ketua Audit
Dalaman
BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN
NO. KELUARAN: 05
TARIKH:
JUN 2017
TEMPOH LOKASI/PEGAWAI KAEDAH

BIL JENIS REKOD
SIMPANAN BTJWB PELUPUSAN
5. Ketua Juruaudit
Laporan Ketidakpatuhan DalamanUnit
(BTP/QQ-AD/02) 2 Tahun Inovasi/ Merincih
Ketua Audit
Dalaman
8. Minit Mesyuarat Ketua Juruaudit
Pembukaan dan DalamanUnit
Penutup Audit 2 Tahun2 Inovasi/ MerincihMerinc
Minit Mesyuarat Tahun Ketua Audit ih
Penyelarasan Audit Dalaman
9. Surat Makluman Audit Ketua Juruaudit

DalamanMinit Mesyuarat DalamanUnit
2 Tahun2 MerincihMerinc
Pembukaan dan Inovasi/
Tahun ih
Penutup Audit Ketua Audit
Dalaman

BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN
NO. KELUARAN: 05
TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 9
BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN
NO. KELUARAN: 05
TARIKH:
JUN 2017
Pengarah / Ketua Penolong Ketua Audit Dalaman/ Auditee

Pengurusan Atasan Pengarah (SPS) Pasukan Audit Dalaman
MULA
Memberi arahan Terima Arahan Sediakan Perancangan

laksana Audit Dalaman Pelaksanaan Audit Audit Dalaman
Dalaman
Tidak
Menyediakan Jadual Terima jadual
Luluskan ? Audit Dalaman Audit Dalaman
Ya
Latih dan lLantik Laksanakan

Pasukan JuruAaudit Audit Dalaman
Dalaman
Terima Laporan
Sediakan laporan AKetidakpatuhanudit
ketidakpatuhanaudit Dalaman
dalaman
Siasat Punca
Ketidakpatuhan
Ambil tindakan
pembetulan/pencegaha
n
Laksana audit susulan
dan Terima laporan
Sediakan jawapan
tindakan pembetulan
tindakan pembetulan
sediakan laporan audit

susulan
Terima laporan Audit Bentangkan Laporan
Dalaman/Audit Susulan Audit Dalaman/
Audit susulan
Terima Laporan untuk

Tindakan Pembetulan / Bentang Laporan Audit
Pencegahan dalam Mesyuarat Kajian
Semula
TAMAT

00 JUN 2017 10
BTP/PKPS - 03
AUDIT DALAMAN
NO. KELUARAN: 05
TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 11
LAPORAN BTP/Q - AD/01
NO. KELUARAN: 02
AUDIT DALAMAN Pin. 00
No. Audit:
Tarikh Audit:
LAPORAN AUDIT DALAMAN
Muka Surat:
SEKTOR/UNIT:
MAKLUMAT AUDIT
PR0SEDUR DIAUDIT:
PASUKAN AUDIT:
SISTEM KUALITI SECARA UMUM:

RINGKASAN PENEMUAN AUDIT
RINGKASAN KETIDAKPATUHAN / NC:
NC:
CATATAN:
RINGKASAN PEMERHATIAN / OBSERVATION:
STATUS TINDAKAN PEMBETULAN YANG AKAN DIAMBIL:
HAL-HAL LAIN:
TINDAKAN SUSULAN
M.S: /
BTP/Q-KD/01
MS ISO 9001:2015 FUNGSI/JABATAN/LOKASI PROJEK NC
e-PembelajaranSektor Pembangunan
Aduan & Maklum Balas Pelanggan

Sektor Penyiaran Pendidikan
Sektor Teknologi Intruksional
Penyenggaraan & Baik Pulih

Keperluan Diaudit
KualitiPengurusan
Perolehan
Latihan
NILAM
Major
Minor
Klausa
4. Sistem Pengurusan Kualiti

4.1 Keperluan Am
4.2 Keperluan Dokumentasi
5. Tanggungjawab Pengurusan
5.1 Komitmen Pihak Pengurusan
5.2 Fokus Pelanggan
5.3 Dasar / Polisi Kualiti
5.4 Perancangan
5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi
5.6 Kajian Semula Pengurusan
6. Pengurusan Sumber
6.1 Penyediaan Sumber
6.2 Sumber Tenaga Manusia
6.3 Infrastruktur
6.4 Persekitaran Kerja
7. Penghasilan Produk
7.1 Perancangan Penghasilan Produk
7.2 Proses Berkaitan Dengan Pelanggan
7.3 Reka Bentuk Dan Pembangunan
7.4 Perolehan
7.5 Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
Kawalan Alat-Alat Pemantauan dan
7.6
Pengukuran
8. Pengukuran, Analisa dan Penambahbaikan
8.1 Am
8.2 Pemantauan dan Pengukuran
8.3 Kawalan Produk Tidak Mematuhi Keperluan
8.4 Analisa Data
8.5 Peningkatan
Major
Minor
Nota:
a) Tandakan ( / ) pada kotak berkaitan bagi keperluan yang diaudit.

b) Bagi kes yang mana keperluan diaudit dan ketidakpatuhan dikesan, gantikan ( / ) dengan bilangan ketidakpatuhan
(Bil. Major / Bil. Minor).
M.S: /
BTP/Q-KD/01
BAHAGIAN B: ANALISIS KESELURUHAN AUDIT

Nyatakan Kelemahan Bagi Keseluruhan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
KELEMAHAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN KEKUATANKELEBIHAN /
Nyatakan Kelebihan / Kekuatan Bagi Keseluruhan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
Nyatakan Cadangan Penambahbaikan Bagi Keseluruhan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
TANDATANGAN JURUAUDIT:
PENGESAHAN OLEH KETUA JURUAUDIT

Bersama-sama ini dikembarkan salinan Borang Ketidakpatuhan serta Senarai Semak bagi tindakan selanjutnya.
Salinan asal Borang Ketidakpatuhan akan dikemukakan setelah Audit Susulan dilaksanakan.
Nama Ketua Juruaudit : Tandatangan:
JURUAUDITDIISI OLEH KETUA
Jawatan : Tarikh:
M.S: /
NO. NC:
LAPORAN KETIDAKPATUHAN
NO. AUDIT:
DIISI OLEH JURUAUDIT / PEGAWAI PENGAWAL

AUDITEE:
TARIKH AUDIT:
(Sektor/Unit)
PROSEDUR DIRUJUK: MS ISO 9001:2015 – KLAUSA:
(Jika berkenaan) (Jika Berkenaan)
JURUAUDIT / PENGAWAI PENGAWAL:

WAKIL AUDITEE:
KETIDAKPATUHAN (NC):
KEPERLUAN (REQUIREMENT):
DAPATAN (FINDINGS):
BUKTI OBJEKTIF (OBJECTIVE EVIDENCE):
JURUAUDIT: DITERIMA OLEH:

(Tandatangan dan Nama) (Tandatangan dan Nama Wakil Auditee)
TARIKH: TARIKH:
SEBAB KETIDAKPATUHAN:
DIISI OLEH AUDITEE / PEGAWAI / KAKITANGAN YANG BERKENAAN
Nyatakan sebab-sebab kenapa ketidakpatuhan berlaku
TINDAKAN SEGERA (IMMEDIATE ACTION):

Nyatakan tindakan segera yang diambil untuk membetulkan keadaan
TINDAKAN PEMBETULAN (CORRECTIVE ACTION)

Nyatakan cadangan tindakan pembetulan yang akan dilaksanakan dan tempoh diperlukan untuk disiapkan
TEMPOH TINDAKAN WAKIL AUDITEE: DISAHKAN OLEH:

DIISI OLEH JURUAUDIT / PEGAWAI PENGAWAL
PEMBETULAN SELESAI: (Tandatangan dan Nama) (Tandatangan dan Nama)
Tarikh: Tarikh:
TINDAKAN SUSULAN:
TARIKH NC DITUTUP: TANDATANGAN DAN NAMA JURUAUDIT:

BTP/Q-KD/04
BORANG CATATAN AUDIT

(Hendaklah diisi oleh Juruaudit semasa menjalankan aktiviti)
DOKUMEN DIAUDIT CATATAN NC
Tarikh: Tandatangan:
Nama Juruaudit:
Nama Auditee:
M.S: /
BTP/Q-KD/05
Tarikh Audit:
Jenis Audit: LAPORAN PEMERHATIAN
Agensi:
Perkara-perkara Yang Perlu Penjelasan / Disiasat /

Dokumen Yang Dirujuk Klausa
Pemerhatian
Nama Juruaudit:
M.S: /
BTP/PKPS-04
PROSEDUR KUALITI
KAWALAN KE ATAS
BARANGAN DAN
PERKHIDMATAN YANG
TIDAK MEMENUHI
KEPERLUAN YANG
DITETAPKAN

BTP/PKPS - 04
KAWALAN KE ATAS BARANGAN DAN
NO. KELUARAN: 01
PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI
KEPERLUAN YANG DITETAPKAN TARIKH:
JUN 2017
MUKA
BIL. PINDAAN TARIKH
SURAT
00 JUN 2017 2
NO. KELUARAN: 01
KAWALAN KE ATAS
TARIKH:
BARANGAN DAN
BTP/PKPS - 04 JUN 2017
PERKHIDMATAN
YANG TIDAK
MEMENUHI
KEPERLUAN YANG
DITETAPKAN

_________________________ _________________________

BTP/PKPS - 04
KAWALAN KE ATAS BARANGAN DAN NO. KELUARAN: 01
JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini adalah panduan bagi mengawal produk dan perkhidmatan yang tidak
memenuhi keperluan yang ditetapkan dan mencegah daripada diserahkan kepada
pelanggan.
2.0 SKOP
Prosedur kawalan ke atas perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang
ditetapkan ini diguna pakai ke atas SPK yang merangkumi semua proses
Penerbitan/Pembangunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran dan Perkhidmatan
Teknologi Pendidikan di BTP.
3.1 MS ISO 9001:2015 : Kawalan Ke Atas Produk dan Perkhidmatan

Yang Tidak Memenuhi Keperluan Yang
Ditetapkan (Klausa 8.3)
4.0 DEFINISI
4.1 Produk Atau Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan Yang Telah
Ditetapkan
Produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan

adalah yang tidak memenuhi;
a. spesifikasi yang memenuhi Needs Requirement Analysis (NRA); atau
b. keperluan yang ditetapkan oleh organisasi; atau
c. keperluan perundangan dan statutory.
4.2 Kawalan Produk Atau Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan

Yang Telah Ditetapkan
Bermaksud melaksanakan tindakan-tindakan bagi mengenal pasti, merekod,

mengasing (di mana praktikal), dan menguruskan produk atau perkhidmatan ini
untuk memastikan ianya tidak digunakan atau disampaikan kepada pelanggan.

00 JUN 2017 4
BTP/PKPS - 04
JUN 2017
6. TANGGUNGJAWAB
6.2 Pengurusan
a. Menyelia tindakan kawalan diambil oleh pegawai yang diberi kuasa ke

atas produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang
ditetapkan.
b. Melaporkan produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan

yang ditetapkan dalam Mesyuarat Pengurusan BTP / Mesyuarat Kajian
Semula Pengurusan.
5.2 Ketua Penolong Pengarah/Petugas Kualiti Sektor

a. Melaksanakan tindakan kawalan berdasarkan aduan pelanggan,
Mesyuarat Pengurusan Dasar BTP/Sektor dan Laporan Audit Dalaman.
b. Membuat tindakan susulan ke atas setiap tindakan kawalan yang diambil

terhadap produk atau perkhidmatan yang tidak mematuhi keperluan yang
ditetapkan.
c. Menambahbaik produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi

keperluan yang ditetapkan yang berlaku di Sektor/Unit untuk diambil
tindakan yang sesuai.
6.0 PROSEDUR
6.1 Produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan
boleh dikenal pasti melalui perkara-perkara berikut;
a. Aduan yang dilaporkan oleh pegawai, kakitangan dan pelanggan.
b. Laporan tindakan kawalan ke atas produk atau perkhidmatan yang

tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan yang telah dilaksanakan di
peringkat Sektor.
c. Laporan Mesyuarat Pengurusan Dasar BTP/Sektor.
d. Laporan hasil daripada proses pengauditan (Rujuk: BTP/PKPS-03 Audit

Dalaman).

00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 04
JUN 2017
6.2 Tindakan kawalan perlu diambil terhadap produk atau perkhidmatan yang tidak
memenuhi keperluan yang ditetapkan seperti berikut;
a. Peringkat Input
Kembalikan kepada pembekal untuk ditambah baik atau dikemukakan
semula sebagai input baru.
b. Peringkat Proses
Dipinda atau diperbetulkan untuk diteruskan proses.
c. Peringkat Output
Ditarik balik, ditangguh atau ditolak.
6.3 Produk atau perkhidmatan yang tidak mematuhi keperluan dibuat berdasarkan
tindakan susulan (Tindakan Pembetulan & Tindakan Pencegahan).
6.4 Produk atau perkhidmatan yang tidak mematuhi keperluan dan gagal
diselesaikan hendaklah dirujuk kepada Pengurusan/Pengarah.
6.5 Laporan Analisis Tindakan Kawalan yang telah diambil akan dibincang dalam
Mesyuarat Pengurusan Dasar BTP dan Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan.
6.6 Laporan Analisis Tindakan Kawalan direkod, disimpan dan disemak dari
semasa ke semasa.
7.0 REKOD KUALITI
TEMPOH LOKASI/ KAEDAH

BIL. JENIS REKOD
SIMPAN PEGAWAI MEJA PELUPUSAN
1. Senarai aduan yang berkaitan 3 tahun Pengurus Dokumen Merincih
dengan produk dan PKPS-04
perkhidmatan yang tidak
memenuhi keperluan yang
ditetapkan.
2. Laporan Analisis Tindakan 3 tahun Pengurus Dokumen Merincih
Pembetulan. PKPS-05
3. Laporan Analisis Tindakan 3 tahun Pengurus Dokumen Merincih
Pencegahan. PKPS-06
4. Laporan Analisis Kawalan ke 3 tahun Pengurus Dokumen Merincih
atas produk dan perkhidmatan PKPS-04
yang tidak memenuhi
keperluan yang ditetapkan.
00 JUN 2017 6
BTP/PKPS - 04
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 7
BTP/PKPS - 04
JUN 2017
Pengarah Ketua Penolong Pengarah/Petugas Kualiti Sektor
MULA
Aduan/Laporan Ke atas Produk

dan Perkhidmatan Yang Tidak
Memenuhi Keperluan
Prosedur Tindakan Kawalan

Tindakan
1. Peringkat Input Pembetulan /
2. Peringkat Proses
Pencegahan
3. Peringkat Output
Analisa &
Keputusan Semula
Kesan Tindakan Kawalan

Rujuk & Bincang Ke atas Produk dan
WP/Pengarah Perkhidmatan Yang Tidak
Gagal Memenuhi Keperluan
Berjaya
Bentang dlm Mesyuarat
Pengurusan Dasar BTP /
Mesyuarat Kajian Sediakan laporan
Semula Pengurusan Analisis Tindakan
Kawalan
Merekod TAMAT

00 JUN 2017 8
BTP/PKPS - 04
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
BORANG

00 JUN 2017 9
BTP/PKPS.04/KKPP/01
TARIKH:
50604 Kuala Lumpur
JUN 2017
LAPORAN ANALISIS KAWALAN KE ATAS

BARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI
KEPERLUAN YANG DITETAPKAN
Kepada : Pengurusan
Daripada
Sektor/Unit :
Nama dan Jawatan : Tarikh :
DIISI OLEH PEGAWAI BERKENAAN /
PETUGAS KUALITI SEKTOR
Prosedur Kawalan:
INPUT PROSES OUTPUT
Analisa Kawalan Ke Atas Barangan dan Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan
Yang Ditetapkan :
Nyatakan dengan jelas keseluruhan kawalan yang dilakukan
Pengesahan Tindakan Yang Telah Diambil

KETUA PENOLONG PENGARAHDIISI OLEH
Nyatakan tindakan telah diambil dan kesan ke atas produk atau perkhidmatan
Tarikh : Pengesahan oleh :
Nama dan Jawatan :

BTP/PKPS-05
PROSEDUR KUALITI
TINDAKAN
PEMBETULAN

BTP/PKPS - 05
TINDAKAN NO. KELUARAN: 01
PEMBETULAN TARIKH:
JUN 2017

MUKA
BIL. PINDAAN TARIKH
SURAT

00 JUN 2017 2
BTP/PKPS - 05
PEMBETULAN TARIKH:
JUN 2017

_________________________ _________________________

00 JUN 2017 3
BTP/PKPS - 05
PEMBETULAN TARIKH:
JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan untuk dijadikan panduan bagi mengambil tindakan
pembetulan untuk menghapus punca-punca ketidakpatuhan dalam usaha
menambahbaik penghasilan produk atau perkhidmatan.
2.0 SKOP
Prosedur ini diguna pakai ke atas SPK yang merangkumi semua proses
Penerbitan/Pembangunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran dan Perkhidmatan
Teknologi Pendidikan di BTP.
3.1 MS ISO 9001:2015 : Tindakan Pembetulan (Klausa 8.5.2)
4.0 DEFINISI
Tindakan Pembetulan
Tindakan pembetulan adalah langkah yang diambil bagi menyiasat sebab produk
atau perkhidmatan tidak memenuhi keperluan dan melaksanakan tindakan yang
sesuai untuk menambahbaik penghasilan produk atau perkhidmatan.
5.1 Pengurusan
a. Membangkitkan perkara-perkara yang memerlukan tindakan pembetulan
dalam Mesyuarat Pengurusan BTP dan Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan berdasarkan Aduan Pelanggan, Laporan Sektor/Unit dan
Laporan Audit.
b. Memastikan tindakan pembetulan diambil oleh Sektor/Unit bagi perkara-

perkara yang memerlukan pembetulan.
c. Melaporkan status tindakan pembetulan dalam Mesyuarat Kajian Semula

Pengurusan.
5.2 Ketua Penolong Pengarah/ Petugas Kualiti Sektor
a. Mengenal pasti punca, membuat siasatan dan melaksana tindakan

pembetulan terhadap ketidakpatuhan yang dibangkitkan dalam Mesyuarat
Pengurusan BTP dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

00 JUN 2017 4
BTP/PKPS - 05
PEMBETULAN
TARIKH:
JUN 2017
b. Prosedur ini diwujudkan untuk dijadikan panduan bagi mengambil tindakan

pembetulan untuk menghapus punca-punca ketidakpatuhan dalam usaha
menambahbaik penghasilan produk atau perkhidmatan.
6.0 PROSEDUR
6.1 Mengenal pasti ketidakpatuhan dalam penerbitan/pembangunan bahan
pengajaran dan pembelajaran dan perkhidmatan teknologi pendidikan melalui;
a. Aduan pelanggan (pelanggan dalam dan pelanggan luar).
b. Rekod ketidakpatuhan;
i. Laporan ketidakpatuhan yang berlaku di peringkat Sektor/Unit.
ii. Minit Mesyuarat Pengurusan BTP/Sektor mengenai tindakan
ketidakpatuhan yang telah diambil tindakan.
c. Laporan daripada hasil proses pengauditan.
(Rujuk : BTP/PKPS-03 Audit Dalaman).
6.2 Mengkaji dan menganalisis punca masalah dan mencadangkan tindakan

pembetulan.
6.3 Kaedah Pembetulan

a. Tindakan pembetulan yang diambil adalah berdasarkan aduan, laporan
ketidakpatuhan yang berlaku di peringkat Sektor/Unit, Minit Mesyuarat
Pengurusan BTP / Sektor mengenai ketidakpatuhan yang telah diambil
tindakan dan Laporan Audit Dalaman.
b. Ketdakpatuhan dan tindakan pembetulan yang telah diambil di peringkat

Sektor/Unit hendaklah direkodkan dalam Borang Laporan Ketidakpatuhan
(Rujuk : BTP/PS-PKPS-03/02).
c. Tindakan pembetulan di peringkat Sektor/Unit hendaklah dirujuk kepada

Ketua Penolong Pengarah/Ketua Unit.
d. Kaji keberkesanan tindakan pembetulan yang dilaksanakan.
e. Laporan Analisis Tindakan Pembetulan yang telah diambil akan dibincang

dalam Mesyuarat Pengurusan BTP ataupun Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan.
f. Laporan Analisis Tindakan Pembetulan (Rujuk : BTP/PKPS-

05/TPB/01) direkod, disimpan dan disemak dari semasa ke semasa.
7.0 REKOD KUALITI
TEMPOH LOKASI / PEGAWAI KAEDAH

BIL. JENIS REKOD
SIMPAN BTJ PELUPUSAN
1. Laporan Analisis Tindakan 3 tahun Pengurus PKPS-05 Merincih
Pembetulan

00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 05
PEMBETULAN TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 6
BTP/PKPS - 05
PEMBETULAN TARIKH:
JUN 2017
Pengurusan / Ketua Penolong Pengarah / Ketua Unit / Pegawai Berkenaan /

Pengarah Petugas Kualiti Sektor
MULA
Kenal pasti
ketidakpatuhan
yang berlaku
Siasat Punca Senaraikan dan

Permasalahan serah kepada
berlaku KPP/KU terlibat
Rancang Tindakan Laksanakan

Pembetulan Tindakan
Pembetulan
Kaji keberkesanan
tindakan dibuat
Kesan
Tidak
Berjaya
Bentang Laporan
Analisis
Sediakan Pembetulan
laporan
dlm Mesyuarat
Analisis Tindakan
Pengurusan
Pembetulan / Kajian
Semula Pengurusan
Merekod
TAMAT

00 JUN 2017 7
BTP/PKPS - 05
PEMBETULAN TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
BORANG

00 JUN 2017 8
BTP/PKPS.05/01
LAPORAN ANALISIS TINDAKAN PEMBETULAN
Kepada: Pengurusan
Sektor/Unit:
Nama dan Jawatan: Tarikh:
Senarai Ketidakpatuhan :
DIISI OLEH PEGAWAI BERKENAAN / PETUGAS KUALITI
Nyatakan dengan jelas ketidakpatuhan yang berlaku
Punca Ketidakpatuhan:
Nyatakan dengan jelas ketidakpatuhan berlaku
Pelan Tindakan Pembetulan (Corrective Action)

SEKTOR
Nyatakan cadangan untuk tindakan pembetulan
Tindakan Yang Telah Diambil

Nyatakan tindakan pembetulan dan tarikh yang telah diambil untuk membetulkan ketidakpatuhan
Pengesahan Tindakan
KETUA PENOLONG PENGARAHDIISI OLEH
Nyatakan tindakan pembetulan telah diambil dan kesan ke atas produk atau perkhidmatan
Tarikh: Pengesahan oleh:
Nama dan Jawatan:

BTP/PKPS-06
PROSEDUR KUALITI
TINDAKAN
PENCEGAHAN

BTP/PKPS - 06
PENCEGAHAN TARIKH:
JUN 2017

MUKA
BIL. PINDAAN TARIKH
SURAT

00 JUN 2017 2
BTP/PKPS - 06
PENCEGAHAN TARIKH:
JUN 2017

_________________________ _________________________

00 JUN 2017 3
BTP/PKPS - 06
PENCEGAHAN TARIKH:
JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan untuk dijadikan panduan bagi melaksanakan tindakan
pencegahan bagi mengenal pasti dan menghapuskan punca-punca kemungkinan
ketidakpatuhan ke atas SPK daripada berulang.
2.0 SKOP
Prosedur Tindakan Pencegahan ini diguna pakai ke atas SPK yang merangkumi
semua proses Penerbitan/Pembangunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran, dan
Perkhidmatan Teknologi Pendidikan di BTP.
3.1 MS ISO 9001:2015 : Tindakan Pembetulan (Klausa 8.5.3)
4.0 DEFINISI
Tindakan Pembetulan
Tindakan pembetulan adalah langkah yang diambil bagi menyiasat sebab produk
atau perkhidmatan tidak memenuhi keperluan dan melaksanakan tindakan yang
sesuai untuk menambahbaik penghasilan produk atau perkhidmatan.
e.1 Pengurusan
a. Membangkitkan perkara-perkara yang memerlukan tindakan pencegahan
dalam Mesyuarat Pengurusan BTP dan Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan berdasarkan aduan pelanggan, laporan Sektor/Unit, laporan
audit jika perlu.
b. Memastikan tindakan pencegahan dilaksanakan oleh Sektor/ Unit bagi

perkara-perkara yang memerlukan pencegahan.
c. Melaporkan status tindakan pencegahan dalam Mesyuarat Kajian Semula

Pengurusan.
5.2 Ketua Penolong Pengarah/Petugas Kualiti Sektor

a. Mengenal pasti punca, membuat siasatan dan melaksana tindakan
pencegahan terhadap ketidakpatuhan yang dibangkitkan dalam Mesyuarat
Pengurusan BTP dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
b. Mencadangkan tindakan pencegahan yang telah dipersetujui.
c. Menyediakan Laporan Analisis Tindakan Pencegahan dan serah kepada

Pengurusan.

00 JUN 2017 4
BTP/PKPS - 06
PENCEGAHAN TARIKH:
JUN 2017
6.0 PROSEDUR
6.1 Keperluan tindakan pencegahan diambil ke atas SPK di BTP dikenal pasti
melalui;
a. Aduan daripada pegawai, kakitangan dan pelanggan mengenai
ketidakpatuhan dalam SPK di BTP;
b. Minit Mesyuarat Pengurusan Dasar BTP/ Sektor mengenai ketidakpatuhan
dan tindakan yang telah diambil;
c. Penilitian laporan punca ketidakpatuhan seperti dalam perkara 5.2 (e) ; dan
d. Laporan daripada hasil proses pengauditan.
6.2 Kaedah Pencegahan

a. Tindakan pencegahan hendaklah dicadang dan dibincang berdasarkan
punca-punca ketidakpatuhan.
b. Tindakan pencegahan hendaklah dinyatakan dalam Laporan Analisis

Tindakan Pencegahan.
c. Pegawai yang bertanggungjawab terhadap tindakan yang memerlukan

perubahan hendaklah memastikan semua perubahan diimplementasikan
mengikut Prosedur Kawalan Dokumen (Rujuk : BTP/PKPS-01).
d. Cadangan tindakan pencegahan yang telah dipersetujui akan dibawa

dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan/Mesyuarat Pengurusan
Dasar BTP.
e. Laporan Analisis Tindakan Pencegahan :

(Rujuk : BTP/PKPS.06/TPC/01) direkod, disimpan dan dikemaskini dari
semasa ke semasa.
7.0 REKOD KUALITI
TEMPOH LOKASI/ KAEDAH

BIL. JENIS REKOD
SIMPAN PEGAWAI BTJ PELUPUSAN
Laporan Analisis Tindakan
1. 3 Tahun Pengurus PKPS-06 Merincih
Pencegahan

00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 06
PENCEGAHAN TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 6
BTP/PKPS - 06
PENCEGAHAN TARIKH:
JUN 2017
Ketua Penolong Pengarah/Ketua Unit/Pegawai

Pengarah/Pengurusan Pasukan Kualiti
Berkenaan
MULA
Siasat punca Kenal pasti punca

ketidakpatuhan ketidakpatuhan
Cadang dan bincang

Tindakan
Pencegahan
Gagal
Cadangan balas
Tindakan Pencegahan
Tidak
Sediakan Laporan Dipersetujui
Analisis Tindakan
Bentang dlm Mesy. &
Pencegahan
Pengurusan
memastikanKajian
tindakan Dipersetujui
Semula
yang memerlukan
Pengurusan
perubahan mengikut
PKPS-01
Lulus
Merekod TAMAT

00 JUN 2017 7
BTP/PKPS - 06
PENCEGAHAN TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 8
BTP/PKPS - 06
TARIKH:
50604 Kuala Lumpur
JUN 2017
LAPORAN ANALISIS TINDAKAN PENCEGAHAN

Kepada: Pengurusan
Daripada
Sektor/Unit:
Nama dan Jawatan: Tarikh:
DIISI OLEH KETUA UNIT / PEGAWAI
Punca Ketidakpatuhan:
Senaraikan punca ketidakpatuhan dengan jelas
BERKENAAN
Cadangan Tindakan Pencegahan

Nyatakan cadangan untuk tindakan pencegahan
Tindakan Perubahan/Pindaan Yang Telah Diambil

Nyatakan tindakan perubahan/ pindaan yang telah diambil untuk membetulkan ketidakpatuhan
Pengesahan Tindakan Pencegahan

DIISI OLEH
Nyatakan tindakan pencegahan yang telah diambil dan kesan kawalan ke atas produk atau perkhidmatan
KETUA PENOLONG
Tarikh: Pengesahan oleh:

PENGARAH
Nama dan Jawatan:
M.S: /
BTP/PKPS-07
PROSEDUR KUALITI
PENGURUSAN
LATIHAN

BTP/PKPS - 07
PENGURUSAN NO. KELUARAN: 01
LATIHAN TARIKH:
JUN 2017
BIL. MUKA SURAT PINDAAN TARIKH

00 JUN 2017 2
BTP/PKPS - 07
LATIHAN TARIKH:
JUN 2017

_________________________ _________________________

00 JUN 2017 3
BTP/PKPS - 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Objektif prosedur ini bertujuan memberi garis panduan pelaksanaan latihan bagi
semua personel (pegawai dan staf) Bahagian Teknologi Pendidikan.
2.0 SKOP
Prosedur ini diguna pakai di BTP, dan meliputi semua proses latihan, iaitu
pengenalpastian keperluan, perancangan, penyediaan, pelaksanaan, dan penilaian.
3.0 RUJUKAN
3.1 MS ISO 9001: 2015 : Kompetensi (Klausa 7.2)
Kesedaran (Klausa 7.3)
3.3 Pekeliling Perkhidmatan : Dasar Latihan Sumber Manusia

Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan 4 Tahun 2016
3.4 Pekeliling Perkhidmatan : Penggunaan Sistem Pengurusan Latihan

Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan 4 Tahun 2014
3.5 Surat Siaran : Pelaksanaan Kaedah Latihan Secara

Pembacaan Buku, Sesi Perkongsian Ilmu
Dan Pembelajaran Kendiri Bagi
Menggantikan Hari Latihan Di Sektor
Pelajaran, Kementerian Pendidikan
Malaysia pada Tahun 2015

00 JUN 2017 4
BTP/PKPS - 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
4.0 DEFINISI
4.1 Ketua Jabatan : Ketua-ketua jabatan di bawah Jabatan Perdana

Menteri dan Kementerian Persekutuan.
4.2 Latihan : Proses pemindahan ilmu pengetahuan secara

kemas dan berdisiplin, bertujuan menambah
pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi
keperluan dan tuntutan semasa dalam
organisasi. Ini dicapai melalui sebarang bentuk
pembelajaran seperti kursus, latihan semasa
bekerja dan program mentoring/coaching atau
seumpama dengannya yang menyumbang
kepada pembangunan individu dan
kecemerlangan organisasi.
4.3 Kompetensi : Merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan

ciri-ciri peribadi yang perlu bagi melaksanakan
sesuatu tugas dan tanggungjawab. Prinsip asas
kompetensi adalah bahawa prestasi seseorang
anggota perkhidmatan awam akan meningkat
jika ia mempunyai semua kompetensi yang
diperlukan bagi melaksanakan tugas atau
tanggungjawab yang disandangnya.
4.4 Kepakaran : Merangkumi pendidikan, latihan, kemahiran, dan

pengalaman.
4.5 Personel : Anggota organisasi yang bertugas di BTP.
4.6 Latihan Personel : Meliputi latihan dalam perkhidmatan, kursus

dalaman dan kursus luaran yang dilaksana
untuk personel BTP. Tidak termasuk kursus
Induksi SSM.
4.7 Kategori Kursus
4.7.1 Kursus : Kursus yang dilaksanakan di peringkat BTP oleh

Dalaman Sektor Pembangunan Kapasiti Teknologi
Pendidikan (PKTP)/sektor-sektor lain di BTP.

00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
4.7.2 Kursus : Kursus dalam negeri dan luar negara yang

Anjuran KPM ditawarkan oleh KPM.
4.7.3 Kursus Luaran : Kursus dalam negeri dan luar negara yang
Anjuran Agensi ditawarkan oleh agensi selain KPM.
Kerajaan
Bukan KPM/
Swasta
4.7.4 Kursus Ad Hoc : Kursus Dalaman yang tidak termasuk di dalam

Takwim Latihan BTP atau Kursus Luaran yang
perlu dilaksanakan atas pemintaan Ketua
Penolong Pengarah bagi sektor yang berkaitan/
arahan pihak pengurusan.
4.7.5 Kaedah : Kaedah alternatif sekiranya kewajipan menghadiri

Pembacaan kursus 7 hari setahun tidak dapat dipenuhi oleh
Buku personel.
4.7.6 Perhimpunan : Sesi perkongsian maklumat/ilmu antara pihak

Bulanan pengurusan dengan personel.
Sei
4.8 Rekod Latihan : Maklumat berkaitan kursus/latihan yang telah

Personel dihadiri oleh personel.
4.9 Analisis Keperluan : Analisis yang menunjukkan jenis latihan yang

Latihan diperlukan oleh personel.
5.0 Pegawai Sektor : Pegawai yang bertugas di Sektor Pembangunan

Kapasiti Teknologi Pendidikan.
5.1 Pegawai Latihan : Pegawai yang dilantik oleh setiap Ketua Penolong
Sektor Pengarah di BTP bertujuan untuk membantu
Ketua Penolong Pengarah merancang dan
menyelaras program latihan yang diperlukan di
peringkat sektor masing-masing.
5.0 SINGKATAN
5.1 KPP : Ketua Penolong Pengarah
5.2 KU : Ketua Unit
5.3 PKTP : Sektor Pembangunan Kapasiti Teknologi Pendidikan

00 JUN 2017 6
BTP/PKPS - 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
6.0 TANGGUNGJAWAB
7.3 Pengarah/Timbalan Pengarah

a. Memastikan program latihan personel dilaksanakan dengan lancar dan
berkesan di peringkat BTP.
7.3 Ketua Penolong Pengarah PKTP

a. Menyelaras program latihan yang dikendalikan di BTP.
b. Mengemukakan laporan pelaksanaan program latihan kepada pihak
pengurusan atasan.
c. Memastikan penambahbaikan program latihan dilaksanakan dari semasa
ke semasa.
7.3 Pegawai Sektor

a. Mengenal pasti latihan yang diperlukan oleh personel BTP melalui Matriks
Kompetensi.
b. Merancang, mengurus, dan melaksana (sekiranya berkaitan) aktiviti
latihan personel BTP.
c. Mengumpul secara online serta menganalisis Borang Penilaian Program
(BTP/PKPS-07-5(SPLKPM)) dan Penilaian Penceramah/ Fasilitator
(BTP/PKPS-07-6(SPLKPM)).
7.3 Pegawai Latihan Sektor

a. Membantu Ketua Penolong Pengarah memastikan semua personel sektor
mengisi Matriks Kompetensi di dalam Sistem Pengurusan Latihan
Kementerian Pendidikan Malaysia.
b. Mengenal pasti dan melapor keperluan latihan baru/pengkhususan untuk
personel sektor (jika ada) kepada Sektor PKTP.
c. Merancang, mengurus, dan melaksana (sekiranya berkaitan) aktiviti
latihan pengkhususan sektor.
d. Memastikan Ketua Subunit/ Ketua Unit/ Ketua Penolong Pengarah
kepada pegawai/peserta mengisi Borang Penilaian Kecekapan Pegawai/
Staf Sokongan selepas tamat latihan.
e. Menyedia, mengumpul dan menghantar salinan dokumen berikut kepada
Sektor PKTP;
i. Surat panggilan
ii. Borang Maklumat Peserta Kursus (BTP/PKPS-07-01)
iii. Borang Kehadiran Peserta Kursus (BTP/PKPS-07-02)
iv. Borang Penilaian Kecekapan Pegawai/Staf Sokongan
(BTP/PKPS-07-03)
v. Borang Penilaian Pembekal Latihan (BTP/PKPS-07-04)
vi. Sijil Pegawai/Staf BTP (jika ada)
7.0 PROSEDUR
7.1 Pengurusan Latihan Dalaman/Luaran/Ad-Hoc Memastikan program latihan
personel dilaksanakan dengan lancar dan berkesan di peringkat BTP.
7.1.1 Mengenalpasti Kompetensi Personal

a. Semua personel BTP mengisi/mengemaskini tahap kompetensi
00 JUN 2017 7
BTP/PKPS - 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
dan senarai tugas dalam Borang Matriks Kompetensi Personel

(BTP/PKPS-07-07(SPLKPM)) secara online.
7.1.2 Mengenalpasti Keperluan Latihan

a. Pegawai Sektor PKTP menyediakan Analisis Keperluan Latihan
berdasarkan keperluan kursus yang dikenalpasti oleh personel
melalui sistem/permohonan Ketua Penolong Pengarah bagi
sektor yang berkaitan.
7.1.3 Merancang Latihan

a. Pegawai Sektor PKTP merancang latihan anjuran BTP
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan/permohonan Ketua
Penolong Pengarah bagi sektor yang berkaitan.
b. Pegawai Sektor PKTP mengkaji/mengumpul tawaran latihan
daripada agensi KPM, agensi kerajaan dan agensi swasta (jika
takwim diperoleh).
c. Pegawai Sektor PKTP menyediakan Takwim Latihan BTP yang
merangkumi latihan anjuran BTP.
d. Ketua Penolong Pengarah Sektor PKTP mengemukakan Takwim
Latihan BTP kepada pihak pengurusan BTP untuk mendapat
kelulusan.
7.1.4 Melaksana Latihan

a. Pegawai Sektor/Pegawai Latihan Sektor melaksanakan latihan
anjuran BTP berpandukan perkara berikut;
i. Mengenal pasti personel yang perlu dilatih berdasarkan
Analisis Keperluan Latihan dan permohonan Ketua
Penolong Pengarah bagi sektor yang berkaitan.
ii. Mengenal pasti pembekal/penceramah latihan.
iii. Membuat tempahan kemudahan latihan.
iv. Mengurus peruntukan kewangan.
v. Menyedia dan mengedar surat panggilan kepada personel
yang perlu dilatih.
vi. Menyedia peralatan dan bahan yang diperlukan.
vii. Memastikan pembekal latihan menyedia sijil penyertaan
latihan.
viii. Memastikan peserta mengisi Borang Penilaian
Program (BTP/PKPS-07-5(SPLKPM)) dan Penilaian
Penceramah/ Fasilitator (BTP/PKPS-07-6(SPLKPM))
selepas tamat latihan.= Isi 7 hari bekerja.
ix. Menghantar salinan sijil penyertaan dan salinan surat
panggilan latihan kepada Unit Pentadbiran dan
Perkhidmatan untuk direkodkan dalam Buku Rekod
Perkhidmataan personel/penyelaras latihan sektor
menyerahkan kepada unit latihan.
x. Mengisi Borang Penilaian Pembekal Latihan (BTP/PKPS-07-
04).
b. Pegawai Sektor PKTP melaksanakan latihan anjuran agensi luar
BTP berpandukan perkara berikut;
i. Mengenal pasti personel yang perlu dilatih berdasarkan
00 JUN 2017 8
BTP/PKPS - 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
Analisis Keperluan Latihan/pencalonan Ketua Penolong

Pengarah bagi sektor yang berkaitan/Timbalan Pengarah/
Pengarah.= bincang dalam mesy sektor.
ii. Menyedia dan menghantar senarai calon kepada agensi luar.
iii. Menghantar surat arahan menghadiri latihan kepada
personel yang dicalonkan.
iv. Mengurus peruntukan kewangan, jika perlu.
v. Memastikan peserta mengisi Borang Penilaian Kursus/
Ceramah/Bengkel secara online Memastikan peserta
mengisi Borang Penilaian Program (BTP/PKPS-07-
5(SPLKPM)) dan Penilaian Penceramah/ Fasilitator
(BTP/PKPS-07-6(SPLKPM)) selepas tamat latihan.
vi. Menghantar salinan sijil penyertaan (jika ada) dan salinan
surat panggilan latihan kepada Unit Pentadbiran dan
Perkhidmatan untuk direkodkan dalam Buku Rekod
Perkhidmatan personel.
c. Pegawai Sektor PKTP / Pegawai Latihan Sektor mengurus latihan

ad-hoc seperti 7.1.
7.1.5 Menilai Latihan

a. Memastikan peserta mengisi Borang Penilaian Program
(BTP/PKPS-07-5(SPLKPM)) dan Penilaian Penceramah/
Fasilitator (BTP/PKPS-07-6(SPLKPM)) selepas tamat latihan.
Pegawai Sektor PKTP/Pegawai Latihan Sektor melengkapkan
dan menghantar sesalinan Borang Penilaian Pembekal Latihan
(BTP/PKPS-07-04) kepada KPP PKP.
b. Pegawai Sektor PKTP menghantar dan menerima Borang
Penilaian Kecekapan Pegawai/Staf Sokongan (BTP/PKPS-07-03)
yang perlu diisi oleh KSU/KU/KPP personel selepas tiga bulan
menghadiri kursus/latihan dalam tahun semasa. = penyelaras
latihan perlu sahkan book review.
7.3 Kaedah Latihan secara Pembacaan Buku

7.2.1 Ketua Penolong Pengarah/Ketua Unit menentukan jenis pembacaan
(ilmiah) pembentang/penulis sinopsis.
7.2.2 Ketua Penolong Pengarah/Ketua Unit menentukan mod
penyampaian hasil pembacaan/pembentang/penulis sinopsis.
7.3 Perhimpunan Bulanan BTP

7.3.1 Pegawai Latihan mendapatkan senarai kehadiran personel daripada
Jawatankuasa Pendaftaran.
7.3.2 Pegawai Latihan merekod ***kehadiran personel = penyelaras latihan

sektor.
***Personel mesti menghadiri 3 kali Perhimpunan sebagai syarat

untuk mendapat 1 hari berkursus. = reword.

00 JUN 2017 9
BTP/PKPS = 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
8.0 REKOD KUALITI
TEMPOH KAEDAH
BIL. JENIS REKOD LOKASI
SIMPAN PELUPUSAN
1. Borang Kehadiran Peserta Kursus 3 Tahun Sektor PKTP Merincih
(BTP/PKPS-07-01)
3. Borang Maklumat Peserta Kursus 3 Tahun Sektor PKTP Merincih
(BTP/PKPS-07-02)
4. Borang Penilaian Kecekapan 3 Tahun Sektor PKTP Merincih
Pegawai/Staf Sokongan
(BTP/PKPS-07-03)
5. Borang Penilaian Pembekal Latihan 3 Tahun Sektor PKTP Merincih
(BTP/PKPS-07-04)
6. Borang Penilaian Program 3 Tahun Sektor PKTP Merincih
(BTP/PKPS-07-05(SPLKPM))
7. Borang Penilaian
Penceramah/Fasilitator
8. Borang Matriks Kompetensi Pegawai 3 Tahun Sektor PKTP Merincih
9. Takwim Latihan BTP 3 Tahun Sektor PKTP Merincih
10. Analisis Keperluan Latihan 3 Tahun Sektor PKTP Merincih
11. Buku Perkhidmatan Kerajaan Sepanjang Unit Arkib

Perkhidmatan Pentadbiran

00 JUN 2017 10
BTP/PKPS - 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 11
BTP/PKPS = 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
MULA
Kenal pasti kompetensi

personel
Analisis Keperluan Laksana Latihan

Latihan Luaran/Ad-hoc
Sedia Takwim Latihan

Tahunan
BTP
TIDAK
Lulus?
YA
Laksana Latihan Sedia dan Serah Surat

Dalaman Arahan Hadir Latihan
YA
Laksana Penilaian
Latihan
Laksana Analisis
Pembekal Latihan
TIDAK
Terima Salinan
Sijil Latihan?
YA
Hantar salinan sijil
Ke Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan
Edar dan kumpul Borang

Penilaian Kecekapan Personel
daripada KSU/KU/KPP TAMAT
selepas 3 bulan

00 JUN 2017 12
BTP/PKPS - 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
CARTA ALIR: KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU
Mul
a
Ketua Penolong Pengarah/Ketua Unit menentukan

jenis pembacaan (Ilmiah) Pembentang/Penulis
Sinopsis
Ketua Penolong Pengarah/Ketua Unit menentukan mod

penyampaian hasil pembacaan Pembentang/Penulis Sinopsis
Tidak Penulisan
Pembentangan?
Sinopsis
Kehadiran personel
direkod dan dikira Ya
Penilaian dilakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Unit

Kenal pasti kehadiran Pembentang/Penulis sinopsis
personel bagi sesi
pembentangan
Mengesahkan Hari Berkursus
Tama
t

00 JUN 2017 13
BTP/PKPS - 07
LATIHAN
TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 14
BTP/PKPS-07-01
Pesiaran Bukit Kiara TARIKH:
50604 Kuala Lumpur APRIL 2017
MAKLUMAT PESERTA KURSUS
Nama Kursus :
Tempat :
Tarikh :
Nama Urus Setia : Sektor: No Tel:
No Telefon
No Kad Gred
Bil. Nama Peserta Tempat Bertugas Untuk
Pengenalan Jawatan Pejabat Peribadi
Kecemasan Alamat e-Mel
BTP/PKPS-07-02
KEHADIRAN PESERTA KURSUS
NAMA KURSUS :
TEMPAT :
TARIKH :
Kementerian / 8.30 pagi 10.30 pagi 2.00 ptg 8.30 mlm

Bil. Nama Peserta Jawatan / Gred Bahagian / Sektor / – – – –
Institusi 10.00 pagi 12.30 tgh 5.00 ptg 10.30 mlm
Pengesahan Urus Setia: __________________________ Tarikh: ________________

BTP/PKPS-07-03
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NO. KELUARAN:
Pesiaran Bukit Kiara 01
50604 Kuala Lumpur TARIKH:
APRIL 2017
Borang Penilaian Kecekapan Pegawai/Staf Sokongan
Borang ini hendaklah diisi oleh Ketua Subunit/Ketua Unit/Ketua Penolong Pengarah
Nama Kursus : ...............................................................................

Peserta Kursus : ...............................................................................
Penganjur Kursus : ...............................................................................
Tempat Kursus : ...............................................................................
Tarikh Kursus : ...............................................................................
Anda diminta melengkapkan setiap kenyataan dengan membulatkan nombor skala yang diberikan.
A. Penilaian Umum
Amat
Tidak Kurang
1. Tidak 2 3 4 Setuju 5 Sangat setuju
setuju Setuju
Setuju
(1) Pada keseluruhannya kursus ini membantu pegawai berkenaan 1 2 3 4 5

meningkatkan kecekapan dalam aspek yang dilatih.
(2) Kursus ini telah dapat meningkatkan pengetahuan pegawai 1 2 3 4 5
berkenaan dalam menjalankan tugas rasmi anda
(3) Kursus ini telah dapat meningkatkan kemahiran pegawai berkenaan 1 2 3 4 5
dalam menjalankan tugas rasmi
(4) Kursus ini meningkatkan keupayaan pegawai berkenaan untuk 1 2 3 4 5
berkongsi pengetahuan/kemahiran kepada orang lain.
Sila nyatakan lain-lain komen:
Tandatangan : …………………………………………………………….
Nama : …………………………………………………………….
Jawatan : ………………………………….…………………………
Tarikh : …………………………………………………………….
Muka Surat 270 / 333
BTP/PKPS-07-04
Borang Penilaian Pembekal Latihan
Nama Kursus :............................................................................................

Nama Pembekal :............................................................................................
Tempat Kursus :...........................................................................................
Tarikh Kursus :...........................................................................................
Jumlah Peserta :...........................................................................................

Kriteria Penilaian Prestasi Catatan
(1) Penilaian Umum 1 2 3
(2) Isi Kandungan Kursus 1 2 3
(3) Pengurusan Kursus 1 2 3
(4) Keberkesanan 1 2 3
Penceramah / Pemudahcara
Lain-lain komen
Skala
Kriteria 1 - Baik 2 - Sederhana 3 - Lemah
Penilaian Umum 90% atau lebih daripada peserta Antara 60-89% peserta menyatakan Hanya 59% atau kurang daripada
menyatakan kursus mencapai kursus mencapai objektif, dapat peserta menyatakan kursus
objektif, dapat meningkatkan meningkatkan pengetahuan dan mencapai objektif, dapat
pengetahuan dan kemahiran. kemahiran. meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran
Isi Kandungan 90% atau lebih daripada peserta Antara 60 – 89% peserta menyatakan Hanya 59% atau kurang daripada
Kursus menyatakan isi kandungan kursus isi kandungan kursus bersesuaian peserta menyatakan isi kandungan
bersesuaian dengan objektif kursus, dengan objektif kursus, tajuk, dan kursus bersesuaian dengan objektif
tajuk, dan kerja rasmi peserta, dan kerja rasmi peserta, dan kursus, tajuk, dan kerja rasmi
peruntukan masa. peruntukan masa. peserta, dan peruntukan masa.
Pengurusan 90% atau lebih daripada peserta Antara 60 – 89% peserta menyatakan Hanya 59% atau kurang daripada
Kursus menyatakan pengurusan kursus pengurusan kursus berkesan dari peserta menyatakan pengurusan
berkesan dari segi makanan, segi makanan, penginapan, nota, kursus berkesan dari segi makanan,
penginapan, nota, kelengkapan kelengkapan peralatan, pengurusan penginapan, nota, kelengkapan
peralatan, pengurusan masa, masa, kesesuaian tempat, dan peralatan, pengurusan masa,
kesesuaian tempat, dan tempoh masa tempoh masa kursus. kesesuaian tempat, dan tempoh
kursus. masa kursus.
Keberkesanan 90% atau lebih daripada peserta Antara 60 – 89% peserta menyatakan Hanya 59% atau kurang daripada
Penceramah/ menyatakan penceramah / penceramah / pemudahcara peserta menyatakan penceramah /
pemudahcara berkesan dari segi berkesan dari segi penyampaian, pemudahcara berkesan dari segi
Pemudahcara penyampaian, bahan dan penggunaan bahan dan penggunaan peralatan. penyampaian, bahan dan
peralatan. penggunaan peralatan.
Pengesahan oleh:
Tandatangan : ………………………………………………………………..………
Nama : ………………………………………………………………………..
Jawatan : ………………………………….……………………………..…….
BTP/PKPS-07-05(SPLKPM)
TARIKH:
50604 Kuala Lumpur
APRIL 2017

TARIKH:
50604 Kuala Lumpur
APRIL 2017


BTP/PKPS-08
PROSEDUR KUALITI
ADUAN DAN
MAKLUM BALAS
PELANGGAN

BTP/PKPS - 08
ADUAN DAN NO. KELUARAN: 01
MAKLUM BALAS PELANGGAN TARIKH:

JUN 2017

MUKA
BIL. PINDAAN TARIKH
SURAT

00 JUN 2017 2
BTP/PKPS - 08

JUN 2017

_________________________ _________________________

00 JUN 2017 3
BTP/PKPS - 08

JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan untuk dijadikan panduan bagi melaksanakan tindakan
Prosedur ini bertujuan memastikan proses pengendalian aduan dan maklum balas
pelanggan dilaksanakan serta diselesaikan dengan cekap dan teratur supaya
tindakan penambahbaikan terhadap sistem pengurusan kualiti dapat dilaksanakan
secara berkesan dan berterusan.
2.0 SKOP
2.1 Prosedur ini diguna pakai dalam mengendalikan setiap aduan yang diterima
daripada pelanggan sama ada melalui telefon atau bertulis berkaitan dengan
semua proses Penerbitan/Pembangunan Bahan Pengajaran dan
Pembelajaran dan Perkhidmatan Teknologi pendidikan di BTP.
2.2 Prosedur ini diguna pakai dalam mengendalikan maklum balas perkhidmatan
yang diberikan. Maklum balas perkhidmatan diterima melalui Khidmat
Pengurusan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPKPM), Media (Surat
Pembaca), Biro Pengaduan Awam (BPA), ISPAAA, dan Program Jelajah
Pendidikan KPM.

3.1 BTP/MK : Manual Kualiti BTP.
3.5 BTP/PKPS-03 : Audit Dalaman.
3.6 MS ISO 9001:2015 : Klausa 7.4

Klausa 8.2.1.
4.0 DEFINISI
Aduan
Aduan ialah laporan pelanggan yang diterima berkaitan produk atau perkhidmatan
yang diberi yang tidak menepati kehendak pelanggan sama ada dibuat secara lisan
atau bertulis.
Maklum Balas
Maklum balas adalah pandangan terhadap produk atau perkhidmatan yang diberikan
berkaitan khidmat pelanggan melalui kaedah yang telah ditetapkan oleh sektor
berkenaan.
5.1 Pengarah/Pegawai Yang Diberi Kuasa

a. Menerima aduan dan meminitkan kepada sektor yang berkenaan untuk
diambil tindakan.
b. Menerima laporan siasatan dan mencadangkan tindakan susulan.

00 JUN 2017 4
BTP/PKPS - 08

JUN 2017
e.2 Timbalan Pengarah

a. Melaporkan analisis aduan dan maklum balas pelanggan dan status
tindakan pembetulan dan pencegahan yang telah diambil oleh Sektor
kepada pihak pengurusan atasan.
e.3 Ketua Penolong Pengarah/Ketua Unit/Pengurus Aduan dan Maklum

Balas Pelanggan
a. Memastikan tindakan diambil terhadap aduan dan dibuat penyiasatan.
b. Menyediakan laporan penyiasatan dan dikemukakan kepada Pengarah
BTP.
c. Memastikan tindakan pembetulan dan penambahbaikan dilaksanakan
berdasarkan aduan dan maklum balas pelanggan.
6.0 PROSEDUR
6.1 Aduan Pelanggan
a. Menerima dan merekodkan aduan pelanggan yang mempunyai alamat
atau nombor telefon atau aduan yang diterima melalui MOCC.
b. Menyerahkan aduan kepada Sektor yang berkaitan untuk menjalankan
penyiasatan.
c. Menerima dan merekodkan laporan penyiasatan yang mendapat
pengesahan daripada Pengarah BTP/pegawai yang diberi kuasa. (BTP/Q-
PAAP/03).
d. Memaklumkan kepada pelanggan yang mempunyai alamat atau nombor
telefon hasil laporan siasatan aduan.
e. Borang Aduan Pelanggan ditempatkan di kaunter utama BTP.
6.2 Maklum Balas Pelanggan

a. Borang Kebenaran Masuk/Maklum Balas Pelanggan (BTP/Q-PAAP 01)
ditempatkan di pintu masuk dan Peti Cadangan di kaunter utama BTP.
b. Borang yang diisi oleh pelanggan dianalisis oleh Pengurus Aduan dan
Maklum Balas Pelanggan dan dibuat rumusan.
c. Sektor yang berkaitan dengan skop teras menyerahkan analisis maklum
balas pelanggan kepada Pengurus Aduan dan Maklum Balas Pelanggan
BTP.
d. Pengurus Aduan dan Maklum Balas Pelanggan BTP membuat
penyelarasan terhadap analisis maklum balas pelanggan daripada Sektor.
e. Pengurus Aduan dan Maklum Balas Pelanggan BTP menyerahkan
rumusan analisis maklum balas pelanggan BTP kepada
Pengurusan/Pengurus Kualiti untuk dibentangkan dalam Mesyuarat
Pasukan Petugas Kualiti/Mesyuarat Pengurusan/Mesyuarat Kajian
Semula Pengurusan.
f. Pihak Pengurusan (Mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti, Mesyuarat
Pengurusan ataupun Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan) akan
mengkaji dan mengambil tindakan yang sesuai untuk melaksanakan
proses penambahbaikan.

00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 08

JUN 2017
7.0 REKOD KUALITI
TEMPOH KAEDAH
SIMPAN PELUPUSAN
Borang Kebenaran
Masuk/Maklum balas
1. Pelanggan 5 Tahun Kaunter Utama Merincih
(BTP/Q-PAAP 01)
Laporan Penyiasatan Aduan Pengurus

Pelanggan Aduan &
2. 5 Tahun Merincih
Maklumbalas
BTP/Q-PAAP 03 Pelanggan

00 JUN 2017 6
BTP/PKPS - 08

JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 7
BTP/PKPS - 08

JUN 2017
MULA
Menerima dan
merekod aduan
Tidak Menyediakan analisis

maklum balas
Adua peringkat Sektor
n? Ya
Serah aduan kepada

Sektor untuk
membuat siasatan
Menerima laporan Serah analisis sektor

penyiasatan kepada Pengurus
Aduan &
Maklumbalas
Menyerahkan kepada Pelanggan
Pengarah/TP untuk
disahkan
Sedia analisis
Membuat tindakan
maklum balas
berdasarkan
keputusan
Maklumkan hasil
penyiasatan kepada
Serahkan analisis
pelanggan
kepada Pengurusan
Menyedia dan
serahkan laporan
analisis aduan kpd
Pengurusan
Bentang laporan aduan dalam

Mesyuarat Pasukan Petugas
Kualiti/Mesyuarat
Pengurusan/MKSP
Kaji dan ambil

tindakan
penambahbaikan
TAMAT

00 JUN 2017 8
BTP/PKPS - 08

JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 9
BTP/Q-PAAP/08
Pin. 00
50604 Kuala Lumpur
BORANG KEBENARAN MASUK / MAKLUM BALAS PELANGGAN
Peringatan :
1. Sila tunjukkan Kad Pengenalan tuan/puan di kaunter keselamatan dan mengambil pas masuk.
2. Serahkan Borang Kebenaran Masuk / Maklum Balas kepada Pengawal Keselamatan setelah
urusan selesai.
PelangganDiisi oleh
Nama : Tarikh :
Dokumen Pengenalan Diri : Masa :
Alamat : No. Telefon :
No. Kenderaan :
Sektor/Unit yang anda berurusan: Jenis Urusan :

Diisi oleh Pegawai
Tandatangan Pegawai/Kakitangan yang ditemui:
Nama/Cop Pegawai/Kakitangan :
Tarikh/Masa:
BAGAIMANA KAMI BOLEH MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN UNTUK ANDA
Sila tandakan penilaian anda pada ruang yang telah disediakan.
1 Tidak Memuaskan 2 Memuaskan 3 Sangat Memuaskan
1. Papan tanda dan tunjuk arah jelas 1 2 3
2. Keceriaan kaunter, pejabat dan kawasan persekitaran 1 2 3
3. Terima pelanggan dengan mesra dan sopan 1 2 3
4. Beri perkhidmatan dengan cekap dan cepat 1 2 3
5. Keselesaan anda semasa berurusan dengan pegawai 1 2 3

berkenaan
6. Lain-lain (Sila nyatakan) : 1 2 3

_________________________________
BTP/Q-PAAP/08
Pesiaran Bukit Kiara Pin. 00
50604 Kuala Lumpur
BORANG KEBENARAN MASUK / MAKLUM BALAS PELANGGAN
Peringatan :
3. Sila tunjukkan Kad Pengenalan tuan/puan di kaunter keselamatan dan mengambil pas masuk.
4. Serahkan Borang Kebenaran Masuk / Maklum Balas kepada Pengawal Keselamatan setelah
urusan selesai.
PelangganDiisi oleh
Nama : Tarikh :
Dokumen Pengenalan Diri : Masa :
Alamat : No. Telefon :
No. Kenderaan :
Sektor/Unit yang anda berurusan: Jenis Urusan :

PegawaiDiisi oleh
Tandatangan Pegawai/Kakitangan yang ditemui:
Nama/Cop Pegawai/Kakitangan :
Tarikh/Masa:
BAGAIMANA KAMI BOLEH MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN UNTUK ANDA
1. Papan tanda dan tunjuk arah jelas 1 2 3
3. Terima pelanggan dengan mesra dan sopan 1 2 3
4. Beri perkhidmatan dengan cekap dan cepat 1 2 3
5. Keselesaan anda semasa berurusan dengan pegawai 1 2 3

berkenaan
6. Lain-lain (Sila nyatakan) : 1 2 3
_________________________________
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :
BTP/PKPS = 06
TARIKH:
50604 Kuala Lumpur
APRIL 2017
MAKLUM BALAS PELANGGAN/STAF
Tarikh:
Nama
Pengadu:
Alamat:
PERKARA ADUAN
1. Kemahiran pegawai menyelesaikan masalah 1 2 3

2. Kesungguhan pegawai menyelesaikan masalah 1 2 3
4. Layanan perkhidmatan semasa berurusan 1 2 3
5. Penerangan yang jelas dan mudah difahami 1 2 3
6. Masa menunggu untuk mendapatkan perkhidmatan 1 2 3
7. Risalah/Maklumat yang diperolehi 1 2 3
8. Perkhidmatan telefonis 1 2 3
9. Perkhidmatan kantin 1 2 3
10. Kualiti perkhidmatan keseluruhan 1 2 3
________________________________________________________________________________
ADUAN/CADANGAN PENAMBAHBAIKAN (Sekiranya ada):
TANDATANGAN PENERIMA
TANDATANGAN PENGADU
& CAP JAWATAN
BTP/PKPS = 06
NO. KELUARAN: 01
50604 Kuala Lumpur TARIKH:
APRIL 2017
LAPORAN PENYIASATAN ADUAN

A BUTIRAN ADUAN DITERIMA DARIPADA PELANGGAN
Tarikh Aduan Diterima
Lisan Bertulis
Aduan
Jenis Aduan
Pertanyaan
Cadangan
Penghargaan
Nama dan Alamat Pengadu/
Identiti Pengadu
B TAJUK ADUAN:
ISU:
TINDAKAN
Ya
Tidak
Tindakan:
Sektor ....................................................................................................
CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN (Corrective Action – Klausa 8.52)
CADANGAN TINDAKAN PENCEGAHAN (Preventive Action – Klausa 8.53)
C STATUS TINDAKAN
Selesai
Dalam Proses
Sila lampirkan tindakan yang telah diambil.
Tarikh Selesai: ...................................................
Bilangan Hari Selesai: .......................................
Disediakan Disahkan
………………………………. ……………………………….
(Tandatangan & Cop Jawatan) (Tandatangan & Cop Jawatan)
BTP/PKPS-09
PROSEDUR KUALITI
PENGURUSAN
PEROLEHAN

BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017

MUKA
BIL. PINDAAN TARIKH
SURAT

00 JUN 2017 2
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017

_________________________ _________________________

00 JUN 2017 3
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
1.1 Menguruskan perolehan secara cekap, berkesan dan yang paling
menguntungkan bagi mencapai matlamat perolehan tersebut;
1.2 Mendapat harga yang paling menguntungkan dan berpatutan dengan
mengambilkira kualiti, kuantiti dan tempoh penyerahan/siap yang ditetapkan;
1.3 Menggalakkan pertumbahan industri tempatan dan penggunaan bahan/
barangan/perkhidmatan tempatan;
1.4 Menggalakkan pemindahan teknologi yang bersesuaian dengan kehendak
semasa sektor industri negara; dan
1.5 Sebagai alat untuk mencopai Dasar Nasional.
2.0 SKOP
Prosedur ini diguna pakai dalam mengendalikan;
2.1 Permohonan Perolehan melalui kaedah:
i. Pembelian Terus
ii. Sebut Harga.

3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 7.2.3
Klausa 8.2.1
3.3 Punca Kuasa dan Peraturan : IPP
4.0 DEFINISI
4.1 Perolehan : Mendapatkan suatu bekalan/perkhidmatan/kerja dengan

mengikut tatacara atau prosedur yang telah ditetapkan
oleh Perbendaharaan.
4.2 Bekalan : Barangan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu aktiviti,

program, atau projek agensi Kerajaan, seperti bahan
binaan, makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan
pejabat.
4.3 Kerja : Melibatkan kerja-kerja sivil seperti tapak kawasan dan

yang tidak melibatkan struktur bangunan merangkumi
kerja mekanikal dan elektrikal.
4.4 Perkhidmatan : Khidmat tenaga manusia atau kepakaran yang diperoleh

untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu kerja
tertentu.

00 JUN 2017 4
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
4.5 Pembelian Terus : Perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja yang melibatkan

jumlah perbelanjaan tahunan sehingga RM20,000.00
atau sesuatu kontrak.
4.6 Sebut Harga : Perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja yang melibatkan

jumlah perbelanjaan tahunan sehingga RM20,000.00
hingga RM 500,000.00 atau sesuatu kontrak.
4.7 Tender : Perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai lebih

RM500,000.00 bagi satu jenis item atau kelas jenis item
setahun. (Diuruskan oleh Bahagian Perolehan dan
Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Malaysia).
5.1 Pengurusan
a. Memastikan dan memantau pengurusan bagi perolehan bekalan/

perkhidmatan/kerja dilaksanakan mengikut Pekeliling Perbendaharaan
yang sedang berkuatkuasa.
b. Melaporkan status pelaksanaan perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja

dalam Mesyuarat Pengurusan BTP/ mesyuarat-mesyuarat berkaitan.
5.2 Ketua Sektor/Ketua Unit
a. Memastikan permohonan perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja oleh

sektor/unit adalah mengikut Pekeliling Perbendaharaan yang sedang
berkuatkuasa.
b. Menyediakan dan menyerahkan laporan status permohonan perolehan

bekalan/perkhidmatan/kerja kepada Pengurusan Atasan BTP.

00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 09
PENGURUSAN NO. KELUARAN : 01
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
6.1 Proses Perolehan Bekalan/ Perkhidmatan dan Kerja-kerja Requisition

melalui kaedah;
a. Pembelian Terus (jumlah perbelanjaan tahunan sehingga RM20,000.00)

i. Dilaksanakan secara pembelian terus daripada mana-mana
pembekal samada berdaftar atau tidak berdaftar dengan
Kementerian Kewangan dan samada bertaraf Bumiputra atau bukan
Bumiputera;
ii. Kajian pasaran hendaklah dibuat dengan mendapatkan sekurang-

kurangnya tiga (3) tawaran harga daripada pembekal tempatan.
b. Sebut Harga (B) (melebihi RM20,000.00 hingga RM50,000.00 setahun)

i. Pelawaan sekuran-kurangnya dikalangan tiga (3) pembekal
tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan samada
bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera;
ii. Tempoh notis dipendekkan kepada tiga (3) hari;
iii. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga tidak diperlukan. Penyebut

Harga boleh mengemukakan dokumen sebut harga terus kepada
urus setia melalui surat,faks atau emel seperti ditetapkan oleh
agensi;
iv. Penilaian sebut harga oleh satu (1) Jawatankuasa Penilaian

dianggotai sekuran-kurangnya tiga (3) orang ahli termasuk pengerusi
yang dilantik oleh Ketua Jabatan.
c. Sebut Harga (melebihi RM50,000.00 hingga RM500,000.00 setahun)

i. Pelawaan sekuran-kurangnya dikalangan lima (5) pembekal/
kontraktor tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan
dan mempunyai kod bidang dan sijil-sijil yang berkaitan.
ii. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga, Jawatankuasa Penilaian

Teknikal dan jawatankuasa Penilaian Harga diperlukan. Penyebut
Harga perlu mengemukakan dokumen sebut harga terus kepada
urusetia melalui sistem e-Perolehan dan juga secara manual

00 JUN 2017 6
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
7.0 REKOD KUALITI
TEMPOH KAEDAH
SIMPAN PELUPUSAN
1. 5 Tahun Merincih
2. 5 Tahun Merincih

00 JUN 2017 7
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 8
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
CARTA ALIR
PEROLEHAN PERKHIDMATAN / BEKALAN / KERJA
MELALUI KAEDAH SEBUT HARGA
MULA TANGGUNGJAWAB
MULA
Menerima
Menerima Permohonan
Permohonan dari dari Unit Kewangan
Sektor
Sektor // Unit
Unit // PTPB
PTPB // PKG
PKG
Semakan
Semakan Spesifikasi/
Spesifikasi/ Skop
Skop Kerja
Kerja Pemohon / Sektor
Tidak Ketua Jabatan

Kelulusan
Kelulusan
Unit Pengurusan Perolehan

Mesyuarat
Mesyuarat Penyelarasan
Penyelarasan Perolehan
Perolehan dan Pemohon
Unit perolehan dan Pemohon

Penyediaan
Penyediaan Dokumen
Dokumen Sebut
Sebut Harga
Harga
Tidak Lengkap
Lengkap
Semakan
Semakan Dokumen
Dokumen Unit Pengurusan Perolehan
Sebut
Sebut Harga
Harga
Lengkap
Notis
Notis Tawaran
Tawaran Unit Pengurusan Perolehan
Taklimat
Taklimat Kepada
Kepada Penyebut
Penyebut Harga
Harga Unit Pengurusan Perolehan

00 JUN 2017 9
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
Taklimat
Taklimat Kepada
Kepada JK
JK Pembuka
Pembuka Sebut
Sebut Harga
Tutup
Tutup dan
dan Buka
Buka Peti
Peti Sebut
Sebut Harga
Harga Unit Pengurusan
Perolehan
Pembukaan
Pembukaan Sebut
Sebut Harga
/ JK Pembuka Sebut Harga
Mesyuarat
Mesyuarat Penilaian
Penilaian Teknikal
Teknikal &
& Unit Pengurusan Perolehan
Penilaian
Penilaian Harga
Harga // Kewangan
Kewangan / JK PENILAIAN
Menerima
Menerima Laporan
Laporan dari
dari JK
JK Penilaian
Penilaian Teknikal
Teknikal &
& Unit Pengurusan
Penilaian
Penilaian Harga/
Harga/ Kewangan
Kewangan Perolehan
Penyediaan
Penyediaan Kertas
Kertas Taklimat
Taklimat Unit Pengurusan Perolehan
IT PEROLEHAN/UPPPK
Mesyuarat
Mesyuarat Jawatankuasa
Jawatankuasa Sebut
Sebut Harga
Dan JK Sebut Harga
Menyediakan
Menyediakan Surat
Surat Setuju
Setuju Terima
Terima Unit Pengurusan Perolehan
Penyerahan
Penyerahan Surat
Surat Setuju
Setuju Terima
Terima Unit Pengurusan Perolehan
Penyediaan
Penyediaan Pesanan
Pesanan Tempatan
Tempatan (LO)
(LO) Unit Kewangan
LO
LO diserahkan
diserahkan kepada
kepada Pembekal
Pembekal // Kontraktor
Kontraktor
untuk Unit Kewangan
untuk melaksanakan
melaksanakan perkhidmatan
perkhidmatan // bekalan
bekalan //
kerja
kerja

00 JUN 2017 10
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
Bergantung pada Menerima

Menerima LO
LO dan
dan inbois
inbois daripada
daripada pembekal
pembekal // Pemohon / Unit
proses perkhidmatan / Kontraktor
Kontraktor Kewangan
bekalan / kerja
Proses
Proses Bayaran
Bayaran Unit Kewangan
Dokumentasi
Dokumentasi Unit Pengurusan
Perolehan
TAMAT
TAMAT

00 JUN 2017 11
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
CARTA ALIR
PEROLEHAN PERKHIDMATAN / BEKALAN / KERJA
MELALUI KAEDAH PEMBELIAN TERUS
MULA TANGGUNGJAWAB
Menerima Kertas Cadangan daripada Unit Kewangan

Pemohon/Sektor/PTPB/PKG
Tidak
Menyediakan spesifikasi dan Pemohon / Sektor
permohonan kelulusan
Ketua Jabatan
Persetujuan daripada
Ketua Jabatan
Ya
Mendapatkan kajian pasaran/

senarai harga Pemohon
Penyediaan Nota Minta

Pemohon
Pengesahan
Peruntukan Unit Kewangan
peruntukan
Ya
Ketua Jabatan
Kelulusan melaksanakan perolehan
oleh Pegawai Pengawal /
Ketua Jabatan
Mendapatkan tawaran harga daripada Unit Perolehan
Kontraktor/Pembekal
Unit Perolehan dan
Pemilihan Syarikat oleh JK Pemilihan JK Pemilihan
Penyediaan Pesanan Tempatan (LO) Unit Kewangan
Kontraktor / pembekal /
Perkhidmatan / Bekalan / Kerja dari pemohon / Sektor
pihak Kontraktor / Pembekal
Pengembalian Pesanan Tempatan Kontraktor / pemohon /

(LO) berserta Invoice Unit Kew
Pembayaran Unit Kewangan
TAMAT

00 JUN 2017 12
BTP/PKPS - 09
PEROLEHAN TARIKH:
JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
BORANG & LAMPIRAN

00 JUN 2017 13
BORANG PERMOHONAN BAGI BTP/KEW - 02
PEROLEHAN BEKALAN No. Keluaran : 01
(Pembelian lebih daripada RM10,000.00) Pin.00
(Semua Maklumat Hendaklah Diisi Sepenuhnya dalam 3 salinan)
No. Ruj Fail: ……………………..

A. BUTIR PEMOHON
NAMA : ……………………………………………….…………………………………….
SEKTOR/UNIT : …………………………………………………………………………...
TARIKH : ……………..….………… TANDATANGAN : ………………..……………
B. BUTIR-BUTIR PEROLEHAN
Harga Jumlah
Baki Dalam Jumlah
Bil. Perkara Satu Unit Harga
Stok Dikehendaki
(RM) (RM)
NOTA:
SERTAKAN SESALINAN SPESIFIKASI
LENGKAP DAN KAJIAN PASARAN
PERIHAL PERKARA YANG DIPOHON
YANG TELAH DICOP DAN
DITANDATANGAN OLEH KPP
*Diisi oleh Unit Stor
C. KELULUSAN KETUA JABATAN / MESYUARAT
Rujukan : …………………. Tarikh: ………………………. Amaun : ……………………..
* Sila lampirkan sesalinan kertas cadangan/minit mesyuarat/surat.
D. PENGESAHAN STOR
Saya sahkan barang-barang yang dipohon ADA/TIADA tetapi tidak mencukupi (lihat
catatan). Barang-barang ini ADA/TIADA dalam kontrak pusat Perbendaharaan.
Pembelian boleh dibuat dari Tandatangan: ….…………………………… ..

Kontrak Pusat No…………………….
Nama: .………….……………………
Tiada Dalam Kontrak Pusat Cop:
Dicadangkan beli dari: …………………………………….…………………………….
………………………………………. Tarikh:
E. PENGESAHAN KEPERLUAN OLEH KETUA PENOLONG PENGARAH / UNIT
Nama : ……………………………………………
Tandatangan:
………………………………………………………….
Cop:
Catatan : …………………………………………
……………………………………………………..… Tarikh: …………………….……………
F. KEGUNAAN UNIT KEWANGAN BTP

Peruntukan Kewangan Sektor di bawah:
B63 P63 LDP Amanah Lain-lain

(Tandakan _/ di kotak yang berkenaan)
BAKI
BAKI SEKARANG PERBELANJAAN
OBJEK SEBAGAI AKHIR
(RM) (RM)
(RM)
OS
OS
OS
JUMLAH BESAR
Set Vot Dicajkan :

PENG PENG
(T) (B)
(Tandakan / di kotak yang berkenaan)

Saya sahkan bahawa peruntukan Kewangan untuk tujuan membeli/ membayar barangan/ perkhidmatan
mencukupi serta segala peraturan, keperluan dan syarat-syarat yang berkaitan dipatuhi.
Tandatangan Ketua Unit Kewangan/Penolong Akauntan/

Ketua Pembantu Tadbir : …………………………………………
Cop :
Tarikh : ……………………
G. KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL

Diluluskan permohonan perolehan tersebut dengan mematuhi syarat-syarat dan peraturan Akta Acara
Kewangan, Arahan Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan.
Tandatangan Pegawai Pengawal : …………………………………………………..

Cop :
Tarikh : ……………………………
H. PENGESAHAN UNIT PENGURUSAN PEROLEHAN

Disahkan permohonan perolehan tersebut adalah lengkap dan mematuhi peraturan serta syarat-syarat
yang ditetapkan.
Perolehan Sebut Rundingan Perolehan

Terus Harga Terus Segera
Tandatangan Ketua Unit /
Penolong Pengarah : ..…………………………………………………..
Cop:
Tarikh :……………………..
BORANG PERMOHONAN BTP/KEW - 02
BAGI PEROLEHAN No. Keluaran : 01
PERKHIDMATAN DAN KERJA Pin.00
(Perkhidmatan/Kerja lebih daripada
RM10,000.00)
No. Ruj Fail: …………..…………..
A. BUTIR PEMOHON
NAMA : ……………………………………………….…………………………………….
SEKTOR/UNIT : …………………………………………………………………………...
TARIKH : ……………..….………… TANDATANGAN : ………………..……………
B. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN/KERJA
Jumlah
Bil. Perkara
(RM)
NOTA :
SERTAKAN SESALINAN SPESIFIKASI LENGKAP DAN KAJIAN PASARAN
PERIHAL PERKARA YANG DIPOHON YANG TELAH DICOP DAN
DITANDATANGAN OLEH KPP
Rujukan : …………………. Tarikh: …………………………. Amaun : ……………………..
D. PENGESAHAN KEPERLUAN OLEH KETUA PENOLONG PENGARAH /

UNIT
Perkhidmatan/Kerja di atas diperlukan/tidak diperlukan
Nama :……………………………….
Cop : Tandatangan:………………………………..
Catatan:…………………………… Tarikh:………………………………………..
……………………………………..
E. KEGUNAAN UNIT KEWANGAN BTP
Peruntukan Kewangan Sektor di bawah :
BAKI SEKARANG PERBELANJAAN BAKI AKHIR

OBJEK SEBAGAI
(RM) (RM) (RM)
OS
OS
OS
JUMLAH BESAR
Set Vot Dicajkan :

PENG(T) PENG(B)
Saya sahkan bahawa peruntukan Kewangan untuk tujuan membeli/ membayar barangan/perkhidmatan

Cop:
Tarikh : ……………………
F. KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL

Tandatangan Pegawai Pengawal: ………………………………………………………………

Cop:
Tarikh : ……………………………
G. PENGESAHAN UNIT PENGURUSAN PEROLEHAN

Disahkan permohonan perolehan tersebut adalah lengkap dan mematuhi peraturan serta syarat-syarat
yang ditetapkan.
(a) Kontrak Pusat No: ….…………………………………………………….

……………………………………………………
(b) Tiada kontrak Pusat/dicadangkan perkhidmatan dari:

……………………………………………………….
BORANG PERMOHONAN BAGI BTP/KEW - 03
PEROLEHAN BEKALAN No. Keluaran: 01
Pin.00
(Pembelian Kurang daripada RM10,000.00)
No. Ruj Fail:……………………..

A. BUTIR PEMOHON
NAMA : ……………………………………………………………….……….…………………………………….
SEKTOR/ UNIT : ………………………………………………….………………………………………………...
TARIKH : ……………..….………… TANDATANGAN : ………………………….……………..……………
B. BUTIR-BUTIR PEROLEHAN
Harga
Jumlah
Baki Dalam Jumlah Satu
Bil Perkara Harga
Stok Dikehendaki Unit
(RM)
(RM)
NOTA:
SERTAKAN SESALINAN SPESIFIKASI
LENGKAP DAN KAJIAN PASARAN PERIHAL
PERKARA YANG DIPOHON YANG TELAH
DICOP DAN DITANDATANGAN OLEH KPP
*Diisi oleh Unit Stor

Rujukan :…………………. Tarikh:…………………………. Amaun :……………………..
* Sila lampirkan sesalinan kertas cadangan//minit mesyuarat/surat.
PENGESAHAN STOR
D.
Saya sahkan barang-barang yang dipohon ADA/TIADA tetapi tidak mencukupi(lihat catatan). Barang-barang
ini ADA/TIADA dalam kontrak pusat Perbendaharaan.
Pembelian boleh dibuat dari Tandatangan: …………….……….………………….

Kontrak Pusat No. ………………….….
……………………………………..……. Nama :…………….……………………...……………
Tiada Dalam Kontrak Pusat Cop :
Dicadangkan beli dari: ……………..…………………………………………………………………….
………………………………..…………. Tarikh:
E. PENGESAHAN KEPERLUAN OLEH KETUA PENOLONG PENGARAH / UNIT
Nama : ……………………………………………….………………………
Tandatangan: ……………………………….……..
Cop:
Catatan : ……………………………………...……………….
…………………………………………………………………. Tarikh: ……………………………………………..
F. KEGUNAAN UNIT KEWANGAN BTP


OBJEK SEBAGAI
(RM) (RM) (RM)
OS
OS
OS
JUMLAH BESAR
Set Vot Dicajkan :

PENG(T) PENG(B)
Saya sahkan bahawa peruntukan Kewangan untuk tujuan membeli/membayar barangan/perkhidmatan


Cop :
Tarikh : ……………………
G. KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL

Tandatangan Pegawai Pengawal : …………………………………………

Cop :
Tarikh : ……………………………
H. PENGESAHAN UNIT PENGURUSAN PEROLEHAN

Disahkan permohonan perolehan tersebut adalah lengkap dan mematuhi peraturan serta syarat-syarat yang
ditetapkan.

(a) Kontrak Pusat No :…………………………………………………………………………………………………..
(b) Tiada Kontrak Pusat/dicadangkan perkhidmatan dari : ………………………...………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
Tandatangan Ketua Unit/ Penolong Pengarah : …………………………….………………………...

Cop :
Tarikh : ……………………………..
BORANG PERMOHONAN BTP/KEW - 04
BAGI PEROLEHAN No. Keluaran : 01
Pin. 00
PERKHIDMATAN DAN KERJA
(Perkhidmatan/Kerja Kurang daripada RM10,000.00)
No. Ruj Fail: …………….……………..

A. BUTIR PEMOHON
NAMA : ……………………………………………….………………………………………………………….….
SEKTOR/UNIT : …………………………………………………………………………………………………...
.
TARIKH : ……………..….………… TANDATANGAN : ………………………………………...……………
B. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN/KERJA
Jumlah
Bil. Perkara
(RM)
NOTA :
SERTAKAN SESALINAN SPESIFIKASI LENGKAP DAN KAJIAN
PASARAN PERIHAL PERKARA YANG DIPOHON YANG TELAH
DICOP DAN DITANDATANGAN OLEH KPP
C. KELULUSAN KETUA JABATAN/MESYUARAT

Rujukan :…………………. Tarikh:…………………………. Amaun :……………………..
D. PENGESAHAN KEPERLUAN OLEH KETUA PENOLONG PENGARAH/UNIT

Perkhidmatan /kerja di atas diperlukan/ tidak perlu
Nama : ………………………………….
Cop : Tandatangan : ……………………..……………….
Catatan : ……………………………. Tarikh : ………….…………………….……………..

………………………………………..
E. KEGUNAAN UNIT KEWANGAN BTP

OBJEK SEBAGAI
(RM) (RM) (RM)
OS
OS
OS
JUMLAH BESAR
Set Vot Dicajkan :

PENG (T) PENG (B)
Saya sahkan bahawa peruntukan Kewangan untuk tujuan membeli/membayar barangan perkhidmatan

Cop :
Tarikh : ……………………
F. KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL

Diluluskan permohonan perolehan tersebut dengan mematuhi syarat-syarat dan peraturan Akta Acara Kewangan,
Arahan Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan.
Tandatangan Pegawai Pengawal : …………………………………………
Cop :
Tarikh : ……………………………
G. PENGESAHAN UNIT PENGURUSAN PEROLEHAN

Disahkan permohonan perolehan tersebut adalah lengkap dan mematuhi peraturan serta syarat-syarat yang
ditetapkan.
(a) Kontrak Pusat No : ………………………………………………………………………………………………………….
(b) Tiada Kontrak Pusat/dicadangkan perkhidmatan dari : …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………………………………….
Tandatangan Ketua Unit/ Penolong Pengarah : ……………………………………………………………………………..

Cop :
Tarikh : …………………….…
BTP/PKPS-10
PROSEDUR KUALITI
PENYENGGARAAN
& BAIK PULIH

BTP/PKPS - 10
& BAIK PULIH TARIKH:

JUN 2017

MUKA
BIL. PINDAAN TARIKH
SURAT

00 JUN 2017 2
BTP/PKPS - 10

JUN 2017

_________________________ _________________________

00 JUN 2017 3
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini diwujudkan untuk menjadi panduan bagi memastikan pengurusan
penyenggaraan dan pembaikan infrastruktur dibuat dengan teratur, mengikut jadual
dan keperluan yang ditetapkan supaya sentiasa dapat berfungsi dengan baik bagi
mencapai kualiti produk dan perkhidmatan yang ditetapkan (Peralatan ICT, Peralatan
Penyiaran, Peralatan M&E, Peralatan pejabat utiliti dan kenderaan) .
2.0 SKOP
2.1 Prosedur ini digunapakai oleh BTP dalam penyenggaraan pencegahan dan
penyenggaraan pembetulan berkaitan tempat dan ruang kerja serta
kemudahan yang berkaitan peralatan ICT, kemudahan bekalan elektrik dan
mekanikal, sistem keselamatan, peralatan pejabat, utiliti dan kenderaan.

3.1 MS ISO 9001:2015 : Klausa 8.2.3
Klausa 9.2.1
3.3 BTP/PKPS – 09 : Pengurusan Perolehan
3.4 Pekeliling, Aset & Aset Tak Alih
4.0 DEFINISI
4.1 Penyenggaraan
Kerja-kerja yang perlu dibuat mengikut tempoh atau jangka masa tertentu
sama ada secara bulanan, suku tahun, setengah tahun atau tahunan bagi
memastikan sesuatu alat itu berfungsi dengan baik sepanjang tempoh
penggunaannya.
4.2 Penyenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)

Tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa,
membaiki atau mengganti komponen secara teratur supaya dapat berfungsi
dengan lancar secara berterusan.
4.3 Penyenggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance)

Tindakan membaiki atau mengganti peralatan yang rosak supaya dapat
berfungsi dengan baik.
4.4 Kemudahan Merangkumi
4.4.1 Peralatan ICT
Peralatan ICT merangkumi komputer peribadi, komputer riba,

pencetak, pengimbas, LCD projektor dan set rangkaian.

00 JUN 2017 4
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
4.4.2 Peralatan Penyiaran

Peralatan penyiaran merangkumi peralatan audio visual seperti
pengadun audio, interkom, pengadun video, kamera, pencahayaan,
VTR dan CCU.
4.4.3 Peralatan M&E
Peralatan M&E merangkumi peralatan mekanikal dan elektrikal

seperti Penghawa Dingin Berpusat, Penghawa Dingin Berasingan,
Precision AC, Lif, Sistem Pencegah Kebakaran, Sistem Elektrik,
CCTV, Access Door dan Barrier Gate.
4.4.4 Aset, Fasiliti dan Peralatan Pentadbiran
Peralatan Infrastruktur bangunan, Peralatan Pejabat, Kemudahan
Utiliti dan Kenderaan.
5.0 TANGGUNGJAWAB DAN PENGURUSAN
5.1 Jurutera Penyiaran / Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pengarah /

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat / Pegawai Teknologi Pendidikan /
Pegawai Eksekutif / Ketua Pembantu Tadbir / Penolong Jurutera / Pegawai
Aset ICT / Penjaga Jentera Elektrik.
1.1.1 Menerima aduan kerosakan dan mengenal pasti kerosakan.

1.1.2 Mengesyorkan tindakan yang perlu diambil.
1.1.3 Memastikan tindakan penyenggaraan dan baik pulih dilaksanakan
berdasarkan kepada aduan kerosakan.
1.1.4 Menyediakan tindakan penyenggaraan dan baik pulih yang telah
dilaksanakan.
6.0 PROSEDUR PENYENGGARAAN PERALATAN KEJURUTERAAN

PENYIARAN/M&E
6.1 Perancangan Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih

a. Merancang dan mengatur bajet tahunan untuk keperluan
penyenggaraan dan baik pulih sepanjang tahun.
b. Menyediakan pelan operasi penyenggaraan mengikut keperluan dan
berasaskan aduan kerosakan dari masa ke semasa.
6.2 Pelaksanaan Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih

6.2.1 Melaksanakan Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih
a. Menjalankan penyenggaraan berkala ke atas peralatan berkaitan.
b. Menjalankan penyenggaraan pencegahan secara dalaman atau
pihak luar mengikut dokumen peralatan penyenggaraan atau
mana-mana yang berkaitan.
00 JUN 2017 5
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
c. Sekiranya semasa melakukan kerja penyenggaraan pencegahan secara

dalaman atau pihak luar terdapat kerosakan, Borang KEW.PA-9 perlu
diisi.
d. Bagi baik pulih secara dalaman atau pihak luar yang melibatkan kos
seperti penukaran alat ganti, butiran berkaitan hendaklah direkodkan di
dalam Borang Daftar Harta Modal KEW.PA-14.
e. Membuat pemantauan, seliaan, pengesahan pengujian dan pengesahan
pemasangan peralatan yang telah disenggara dan dibaikpulih secara
dalaman atau pihak luar.
f. Merekodkan Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih yang berkaitan di
dalam Borang Daftar Harta Modal KEW.PA-2.
6.3 Tindakan Susulan Selepas Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih

a. Mengemukakan laporan baik pulih ke Mesyuarat Pengurusan jika
diperlukan.
7.0 PROSEDUR PENYENGGARAAN PERALATAN PEJABAT, UTILITI DAN

KENDERAAN
7.1 Perancangan Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih

a. Merancang dan mengatur bajet tahunan untuk keperluan
penyenggaraan dan baik pulih sepanjang tahun.
b. Pelan operasi penyenggaraan dijalankan mengikut keperluan dan
berasaskan aduan kerosakan dari masa ke semasa.
c. Menyediakan Borang Aduan Kerosakan Peralatan Pejabat dan Utiliti
BTP bagi kerja-kerja penyenggaraan.
7.2 Pelaksanaan Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih
7.2.1 Melaksanakan penyenggaraan pencegahan :

a. Menjalankan penyenggaraan berjadual ke atas peralatan/
kenderaan berkaitan.
b. Mengenal pasti peralatan/kenderaan yang perlu diselenggara
berdasarkan kepada Perjanjian Kontrak atau Dokumen yang
diluluskan.
c. Menjalankan penyenggaraan pencegahan secara dalaman atau
menerusi pembekal/syarikat yang dilantik mengikut dokumen
peralatan atau mana-mana yang berkaitan.
d. Bagi penyenggaraan pencegahan secara dalaman yang
melibatkan kos seperti penukaran alat ganti, butiran berkaitan
hendaklah direkodkan di dalam Borang Daftar Harta Modal
KEW.PA-2B. Jika terdapat penggantian, penambahan dan naik
taraf, Borang KEW.PA-14 akan digunakan.
e. Jika peralatan/kenderaan memerlukan penyenggaraan melalui
syarikat, permohonan bagi perolehan bekalan/perkhidmatan
hendaklah dibuat mengikut prosedur BTP/PKPS-09 yang
ditetapkan.

00 JUN 2017 6
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
f. Bagi penyenggaraan pencegahan yang dilakukan oleh pembekal,

laporan kerosakan hendaklah dibuat dengan menyatakan
bahawa peralatan/kenderaan tersebut masih boleh dibaiki, atau
memerlukan penukaran alat ganti. Pembekal yang dilantik
hendaklah menentukan kos atau peruntukan yang diperlukan
bagi tujuan yang berkaitan jika tidak termasuk di dalam perjanjian
kontrak atau dokumen yang diluluskan.
g. Bagi penyenggaraan pencegahan yang dilakukan oleh pembekal,
laporan kerosakan hendaklah dibuat dengan menyatakan
bahawa peralatan/kenderaan tersebut masih boleh dibaiki, atau
memerlukan penukaran alat ganti. Pembekal yang dilantik
hendaklah menentukan kos atau peruntukan yang diperlukan
bagi tujuan yang berkaitan jika tidak termasuk di dalam perjanjian
kontrak atau dokumen yang diluluskan.
h. Membuat pengesahan penerimaan peralatan yang telah
disenggara.
i. Menguji peralatan/kenderaan yang telah disenggara oleh syarikat
berdasarkan dokumen peralatan pembekal/kenderaan yang
berkaitan bagi memastikan penyelenggaraan telah dilaksanakan
dengan sempurna.
j. Menyerah peralatan kepada pegawai yang berkaitan.
k. Merekodkan butiran pembaikan dan kos yang berkaitan di dalam
Borang Daftar Harta Modal KEW.PA-2B dan Borang Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal KEW.PA-14.
7.2.2 Melaksanakan penyenggaraan pencegahan;

a. Menerima Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan
(KEW.PA-9) untuk tindakan penyenggaraan aset.
b. Menyenggara mengikut Dokumen Peralatan Pembekal /Manual
Penggunaan Peralatan/Spesifikasi Penyenggaraan Peralatan
atau mana-mana yang berkaitan.
c. Jika peralatan/kenderaan tidak boleh disenggara secara dalaman
dan memerlukan penyenggaraan melalui syarikat, permohonan
bagi perolehan bekalan/perkhidmatan hendaklah dibuat mengikut
prosedur BTP/PKPS-09 yang ditetapkan.
d. Membuat pengesahan penerimaan peralatan/kenderaan yang
telah disenggara.
e. Menguji alatan yang telah disenggara oleh syarikat berdasarkan
dokumen peralatan Pembekal/kenderaan yang berkaitan bagi
memastikan penyelenggaraan telah dilaksanakan dengan
sempurna.
f. Menyerah peralatan/kenderaan kepada pegawai yang berkaitan.
g. Merekodkan butiran pembaikan yang berkaitan di dalam Borang
Daftar Harta Modal KEW.PA-2B dan Borang Daftar Harta Modal
KEW.PA-14.
h. Tindakan Susulan Selepas Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih
i. Menyediakan analisis penilaian prestasi pembekal (dirujuk dalam
BTP/PKPS-09).
j. Mengemukakan laporan penyenggaraan dan baik pulih ke
Mesyuarat Pengurusan jika diperlukan.

00 JUN 2017 7
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
8.0 PROSEDUR PENYENGGARAAN PERALATAN ICT
8.1 Perancangan Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih;

a. Merancang dan menyelaras keperluan penyenggaraan dan baik pulih
peralatan ICT di BTP dalam Sasaran Kerja Tahunan (SKT) sektor.
b. Menyediakan Borang Aduan Kerosakan ICT (BTP/ICT-01) bagi melapor
kerosakan ICT. Pelapor perlu melengkapkan borang sebelum diserahkan
kepada sector TMKP.
c. Mengurus perolehan perkhidmatan secara sebutharga.
8.2 Pelaksanaan Pelaksanaan Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih;
8.2.1 Melaksanakan penyenggaraan pembetulan;

a. Menerima Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan
(KEW.PA-9, KEW.PA-14 dan Borang Aduan Kerosakan ICT
(BTP/ICT-01);
b. Syor oleh Pegawai Aset/Pegawai teknikal peralatan disenggara;
atau
c. Syor pelupusan sekiranya peralatan tidak ekonomik untuk
disenggara;
d. Syor kerja penyenggaraan secara tukar alat ganti oleh pegawai
teknikal BTP (dalaman) atau melalui kontrak perkhidmatan oleh
syarikat;
e. Menguji alatan yang telah disenggara bagi memastikan
penyenggaraan telah dilaksanakan dengan sempurna;
f. Membuat pengesahan penerimaan peralatan ICT yang telah
disenggara;
g. Merekodkan butiran pembaikan dalam Borang Daftar Harta
Modal KEW.PA-2B / Borang daftar Penyelenggaraan KEW.PA-
14.
8.3 Tindakan Susulan Selepas Kerja Penyenggaraan dan Baik Pulih;

a. Menyediakan Menyediakan analisis penilaian prestasi pembekal (dirujuk
dalam BTP/PKPS-09);
b. Mengemukakan laporan penyenggaraan dan baik pulih ke Mesyuarat
Pengurusan jika diperlukan.

00 JUN 2017 8
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
9.0 REKOD KUALITI
TEMPOH KAEDAH
SIMPAN PELUPUSAN
1. Jadual Penyenggaraan Pencegahan 5 Tahun Sektor/Unit Merincih
2. Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT BTP 3 Tahun Sektor TMKP Merincih
(BTP/PICT-01) – Secara Online
3. Borang Aduan Kerosakan Peralatan Pejabat Dan 3 Tahun Unit Merincih

Utiliti BTP (BTP/PENT-02) ) – Secara Manual dan Pentadbiran
Online
4. Borang Aduan Kerosakan Kenderaan BTP 3 Tahun Unit Merincih
(BTP/PENT-01) – Secara Manual dan Online Pentadbiran
5. Borang Daftar Harta Modal 5 Tahun Sektor/Unit Simpan

KEW.PA 2B Kekal
6. Senarai Pembekal 5 Tahun Unit Simpan

Pentadbiran Kekal
7. Dokumen Peralatan Pembekal 5 Tahun Unit Simpan

Pentadbiran Kekal
8. Penilaian Prestasi Pembekal 5 Tahun Unit Simpan

Pentadbiran Kekal
9. Borang Daftar Penyenggaraan Harta Modal Selagi Sektor/Unit Simpan

KEW.PA-14 diperlukan Kekal
10. Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan Selagi Sektor/Unit Simpan
KEW.PA-9 diperlukan Kekal
11. Borang Aduan Kerosakan M&E (BTP/PENT-03) – 3 Tahun Unit Merincih

Secara Online Pentadbiran
12. Borang Aduan Kerosakan Peralatan Penyiaran 3 Tahun Sektor Merincih

(BTP/KEJ-01) – Secara Online Kejuruteraan
13. Borang Kebenaran Meminjam dan Membawa 3 Tahun Sektor Merincih

Keluar Peralatan Penyiaran (BTP/KEJ-02) Kejuruteraan

00 JUN 2017 9
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
CARTA ALIRAN

00 JUN 2017 10
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
PENYENGGARAAN PERALATAN PENYIARAN DAN M & E
Mula
Penyediaan jadual
penyelengaraan
Pembaikan dalaman atau Syarikat Pemantauan dan penyeliaan

syarikat? penyenggaraan syarikat
Dalaman
Tidak Pengesahan penyenggaraan

Keperluan pembaikan?
oleh Pen. Jurutera / Jurutera
Ya
Pengisian borang
aduan kerosakan
Pelupusan oleh Tidak
Unit Aset dan Boleh dibaiki?
Fasiliti Ya
Pelaksanaan pembaikan oleh

syarikat
Merekod dan failkan
Tamat

00 JUN 2017 11
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
ADUAN KEROSAKAN PERALATAN PENYIARAN DAN M & E
Mula
Terima laporan
kerosakan
Pemeriksaan dan Pelaksanaan

pengesahan kerosakan pembaikan dalaman
Boleh dibaiki secara Ya

dalaman?
Tidak
Pemeriksaan oleh
syarikat luar
Boleh dibaiki oleh syarikat? Tidak Pelupusan oleh Unit

Aset dan Fasiliti
Ya
Pelaksanaan pembaikan
Pengesahan pembaikan oleh Pen.

Jurutera / Jurutera
Merekod dan failkan
Tamat

00 JUN 2017 12
NO. KELUARAN: 01
PENYENGGAR BTP/PKPS - 10 TARIKH:
AAN JUN 2017
& BAIK PULIH

INFRASTRUKTUR PERALATAN PEJABAT,
KEMUDAHAN UTILITI DAN KENDERAAN
MULA
Jadual penyenggaraan /
terima laporan kerosakan
Senggara peralatan
berasaskan kepada
senarai semak peralatan/
uji alat
Menganalisa hasil senggaraan

atau hasil ujian alat
Alat Rosak?
Ya Memperbaiki kerosakan
peralatan
Berdasarkan cadangan
Pegawai Aset melalui
Masih Rosak? KEWPA 9
Tidak
Ya
Tidak
Terima/uji/pasang
semua alat berdasarkan
senarai semak
Hantar ke syarikat untuk
dibaiki berdasarkan
BTP/PKPS-09
Tidak Tidak
Lupus Alat Berfungsi?
Ya
Diserahkan kepada
pelanggan dan
kemaskinikan butiran
kerosakan dan kos dalam
borang
KEW.PA.2/KEW.PA.4
TAMAT

00 JUN 2017 13
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
PERALATAN ICT
Mula
Terima Aduan
Kerosakan Peralatan
ICT secara Online
Verifikasi Punca
Kerosakan
Tidak
Senggara? Cadangan
Tidak ekonomik untuk Pelupusan
dibaiki
Ya
Tidak
Kaedah senggara Kontrak
Dalaman? Syarikat
Ya
Tidak
Alat Berfungsi?
Ya
Serahan kepada
pelanggan
Kemas kini Borang

Daftar harta modal
Tamat

00 JUN 2017 14
BTP/PKPS - 10

JUN 2017
PROSEDUR KUALITI
BORANG &
LAMPIRAN

00 JUN 2017 15
BTP/PENT – 10
BORANG ADUAN KEROSAKAN
NO. KELUARAN: 01
KENDERAAN BTP Pin. 00
No. Aduan :
1.0 KEPADA;
Penolong Pengarah / Pegawai Eksekutif / Ketua Pembantu Tadbir
2.0 Aduan Kerosakan
2.1 Lokasi :
2.2 Jenis Kenderaan :
2.3 Jenama Model :
2.4 Kuasa C.C :
2.5 No.Daftar Harta / :
No.Pendaftaran :
3.0 Huraian Kerosakan
4.0 Pelapor : Penerima :

(Tandatangan) (Tandatangan)
Nama : Nama :
Jawatan : Jawatan :
Sektor : Tarikh :
Tel :
Tarikh :
Muka Surat : 1/2
5.0 Laporan Pembaikan Kenderaan BTP
a) Kebenaran Pembaikan Kenderaan Oleh :
Penolong Pengarah / Pegawai Eksekutif / Ketua Pembantu Tadbir
Saya telah menyemak dan mendapati aduan tersebut adalah benar.
i. Enjin (no. Enjin / cassis)
ii. Body
iii. Lain-lain
Disokong / Tidak Disokong Untuk Dibaiki
Nama :
Jawatan :
Tarikh :
b) Dibaiki Oleh:
Nama Syarikat :
Jawatan :
Tarikh :
c) Pengesahan Penerimaan Kenderaan Oleh :
Pegawai Eksekutif / Ketua Pembantu Tadbir dan Pemandu
Diperiksa Dan Diuji Oleh: Disahkan Oleh:
(Pemandu) (Pegawai Eksekutif /

Ketua Pembantu Tadbir)
T/tangan : T/tangan :
Nama : Nama :
Tarikh : Tarikh :
6.0 Tindakan Lanjut / Ulasan
Tindakan Penolong Pengarah / Pegawai Eksekutif / Ketua Pembantu Tadbir

Muka Surat : 2/2
BTP/PENT – 10
BORANG ADUAN KEROSAKAN NO. KELUARAN: 01
KENDERAAN BTP Pin. 00
No. Aduan :
BTP/PENT - 10
BORANG ADUAN KEROSAKAN PERALATAN
NO. KELUARAN: 01
PEJABAT DAN UTILITI BTP Pin. 00
No. Aduan :
1.0 KEPADA;
Pegawai Eksekutif / Ketua Pembantu Tadbir
2.0 Aduan Kerosakan
2.1 Lokasi :
2.2 Nama Alatan :
2.3 Model :
2.4 Jenama :
2.5 Nombor Siri :
2.6 No.Daftar Harta :
3.0 Huraian Kerosakan
4.0 Pelapor : Penerima :

(Tandatangan) (Tandatangan)
Nama : Nama :
Jawatan : Jawatan :
Sektor : Tarikh :
Tel :
Tarikh :
Muka Surat : 1/2

5.0 Laporan Pembaikan Alatan BTP
a) Tindakan Yang Diambil
Telah dibaiki dan berfungsi dengan baik
Tidak boleh dibaiki kerana
Tandatangan :
Nama :
Tarikh :
b) Tindakan Pegawai Eksekutif / Ketua Pembantu Tadbir
c) Tindakan Yang Diambil
Telah dibaiki dan berfungsi dengan baik
Tidak boleh dibaiki kerana
6.0 Tindakan Pegawai Eksekutif / Ketua Pembantu Tadbir
7.0 Pengesahan Penerimaan Alatan
Diperiksa dan Diuji Oleh : Dipulangkan Oleh : Diambil Oleh :

( Wakil Sektor ) ( Wakil Syarikat ) (Pelanggan)
T/tangan :
Nama :
Tarikh :
Muka Surat : 2/2

BTP/PENT - 02
BORANG ADUAN KEROSAKAN PERALATAN
NO. KELUARAN: 01
PEJABAT DAN UTILITI BTP Pin. 00
No. Aduan :
BORANG ADUAN BTP/PENT – 02
KEROSAKAN PERALATAN NO. KELUARAN: 01
Pin. 00
ICT BTP
No. Aduan :
BORANG ADUAN
BTP/KEJ - 01
KEROSAKAN PERALATAN
NO. KELUARAN: 01
PENYIARAN Pin. 00
SEKTOR KEJURUTERAAN No. Aduan :

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN BTP/KEJ-04
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NO. KELUARAN: 01 Pin
Persiaran Bukit Kiara, 50604 Kuala Lumpur 02
NO. ADUAN:

Manual Kualiti 2017 - EDIT 16 Ogos 2017

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual Kualiti 2017 - EDIT 16 Ogos 2017

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BTP/MK

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

BTP/MK MANUAL KUALITI MUKA SURAT: 1

REKOD PINDAAN MANUAL KUALITI

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

BTP/MK MANUAL KUALITI MUKA SURAT: 2

SEMAKAN DAN KELULUSAN

Dokumen ini disediakan oleh:

PASUKAN PENGURUS DOKUMEN KUALITI

DISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH

TIMBALAN PENGARAH PENGARAH

Tarikh: JUN 2017 Tarikh: JUN 2017

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

BTP/MK MANUAL KUALITI MUKA SURAT: 3

SENARAI EDARAN TERKAWAL

01 (ASAL) Pengurus Kawalan Dokumen

02 (SALINAN) Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan

03 (SALINAN) Timbalan Pengarah Pembangunan Teknologi Pendidikan

04 (SALINAN) Timbalan Pengarah Pembangunan Pendidikan Bestari

05 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Strategik

06 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Teknologi Instruksional

07 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Penyiaran Pendidikan

08 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan e-Pembelajaran

Ketua Penolong Pengarah Sektor Teknologi Maklumat dan

10 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan

11 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembestarian Sekolah

Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Kapasiti Teknologi

13 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan

14 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Repositori dan Rangkaian

15 (SALINAN) Ketua Penolong Pengarah Sektor Perkhidmatan Kejuruteraan

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

BTP/MK MANUAL KUALITI MUKA SURAT: 4

BAB BIL PERKARA KLAUSA TARIKH

1.3 Pengecualian Aplikasi

2. ISTILAH, DEFINISI DAN SINGKATAN

2.1 Istilah dan Definisi

3.1 Latar Belakang

3.4 Fungsi dan Aktiviti Utama

3.5 Dasar Kualiti

3.6 Objektif Kualiti

3.7 Carta Organisasi

3.8 Alamat Organisasi

4. SISTEM PENGURUSAN KUALITI

4.2 Keperluan Dokumentasi

4.2.2 Manual Kualiti

4.2.3 Kawalan Dokumen

4.2.4 Kawalan Rekod

5.1 Komitmen Pengurusan

BTP/MK MANUAL KUALITI MUKA SURAT: 5

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

BTP/MK MANUAL KUALITI MUKA SURAT: 6

BAB BIL PERKARA KLAUSA TARIKH

7.3 7.3.6 Validasi Reka Bentuk dan Pembangunan

7.4.1 Proses Perolehan

7.4.2 Maklumat Perolehan

7.5.4 Barangan Milik Pelanggan

7.5.5 Pemeliharaan Barangan dan Perkhidmatan

Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran dan

8.2 Pemantauan dan Pengukuran

8.2.1 Kepuasan Pelanggan

8.2.2 Audit Dalaman

8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses

8.4 Analisis Data