Tabel 34.

Biaya investasi agroindustri cocofiber CV Sukses Karya

Tahun Umur Penyusutan per Nilai Sisa

No Nama Fasilitas Fisik Unit Harga/Unit Jumlah Pembelian Ekonomis Tahun Aset
I Mesin /Peralatan
1 Mesin Penggiling 1 90.000.000 90.000.000 2007 15 5.333.333 10.000.000
2 Ayakan Tradisional 2 200.000 400.000 2007 15 25.667 15.000
3 Mesin Press Sabut 1 50.000.000 50.000.000 2007 15 3.000.000 5.000.000
4 Timbangan 2 2.500.000 5.000.000 2007 15 306.667 400.000
5 Peralatan Lain 1 10.000.000 10.000.000 2007 10 1.000.000

II Bangunan
1 Pabrik 1 20.000.000 20.000.000 2007 20 1.000.000
2 Gudang 1 25.000.000 25.000.000 2007 20 1.250.000
3 Lapangan Penjemuran 1 15.000.000 15.000.000 2007 20 750.000

III Fasilitas Lain

1 Kendaraan angkut 1 115.000.000 115.000.000 2007 15 6.000.000 25.000.000
2 Administrasi /Kantor 1 5.000.000 5.000.000 2007 10 500.000

Jumlah Investasi aset tetap 335.400.000

a. Modal Sendiri 335.400.000
b. Kredit -

Jumlah 335.400.000 19.165.667 40.415.000

114
Tabel 35. Biaya investasi agroindustri cocofiber CV Pramana Balau Jaya

Tahun Umur Penyusutan per Nilai Sisa

No Nama Fasilitas Fisik Unit Harga/Unit Jumlah Pembelian ekonomis tahun Aset
I Mesin /Peralatan
1 Mesin Penggiling 1 120.000.000 120.000.000 2011 15 7.000.000 15.000.000
2 Mesin Ayakan 1 15.000.000 15.000.000 2011 15 866.667 2.000.000
3 Mesin Press Sabut 1 135.000.000 135.000.000 2011 15 7.933.333 16.000.000
4 Timbangan 2 3.000.000 6.000.000 2011 15 366.667 500.000
5 Peralatan Lain 1 15.000.000 15.000.000 2011 10 1.500.000
II Bangunan
1 Pabrik 1 45.000.000 45.000.000 2011 20 2.250.000
2 Gudang 1 50.000.000 50.000.000 2011 20 2.500.000
3 Lapangan Penjemuran 1 20.000.000 20.000.000 2011 20 1.000.000
4 Lahan (m²) 9.000 17.222 155.000.000 2012
III Fasilitas Lain
1 Kendaraan angkut
a. Colt Diesel 1 105.000.000 105.000.000 2012 20 4.000.000 25.000.000
b. L300 1 148.000.000 148.000.000 2012 20 5.650.000 35.000.000
2 Administrasi /Kantor 1 2.000.000 2.000.000 10 200.000

Jumlah Investasi aset tetap 816.000.000

a. Modal Sendiri 516.000.000
b. Kredit (rekening koran) 300.000.000 2012

Jumlah 816.000.000 33.266.667 58.500.000

115
Tabel 36. Perhitungan biaya operasional CV Sukses Karya 2007 - 2016

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I Biaya Langsung per tahun
1 Bahan Sabut Kelapa (kg) 150.000.000 475.200.000 518.400.000 561.600.000 604.800.000 648.000.000 691.200.000 734.400.000 777.600.000 777.600.000
2 Air (Rp/lt) 2.000.000 6.000.000 7.200.000 8.400.000 9.600.000 10.800.000 12.000.000 13.200.000 14.400.000 14.400.000
3 Bahan Bakar solar (lt) 9.494.400 12.144.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 12.144.000 16.560.000 15.235.200 12.475.200
4 Tenaga Kerja Langsung
a. Produksi (HOK) 180.000.000 216.000.000 237.600.000 252.000.000 273.600.000 288.000.000 302.400.000 309.600.000 324.000.000 324.000.000
5 Tali Plastik (kg) 8.625.000 10.062.500 10.925.000 10.925.000 11.500.000 11.500.000 12.362.500 12.937.500 14.375.000 14.375.000
6 Ekspor Produk 36.000.000 38.400.000 43.200.000 43.200.000 48.000.000 48.000.000 52.800.000 57.600.000 60.000.000 60.000.000
Jumlah 386.119.400 757.806.500 827.261.000 886.061.000 957.436.000 1.016.236.000 1.082.906.500 1.144.297.500 1.205.610.200 1.202.850.200

II Biaya Tetap per tahun

1 Tenaga kerja tetap (Orang-bln) 28.800.000 36.000.000 39.600.000 43.200.000 46.800.000 50.400.000 57.600.000 64.800.000 72.000.000 72.000.000
2 Sewa Lahan 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000
3 Perawatan Mesin 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000
4 Peralatan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Perizinan, pajak dan lainnya 4.000.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000
Jumlah 37.800.000 49.000.000 54.100.000 59.700.000 63.800.000 69.400.000 79.600.000 88.800.000 100.000.000 100.000.000

Total Biaya Operasi 423.919.400 806.806.500 881.361.000 945.761.000 1.021.236.000 1.085.636.000 1.162.506.500 1.233.097.500 1.305.610.200 1.302.850.200

116
Tabel 37. Perhitungan biaya operasional CV Pramana Balau Jaya 2011 - 2016

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I Biaya Langsung per tahun
1 Bahan sabut kelapa (kg) 108.000.000 648.000.000 691.200.000 777.600.000 777.600.000 864.000.000
2 Bahan bakar solar (lt) 9.936.000 9.936.000 12.144.000 16.560.000 15.235.200 12.475.200
3 Tenaga kerja langsung
1. Operator (HOK) 41.040.000 131.328.000 138.240.000 145.152.000 145.152.000 155.520.000
2. Pengayakan dan penjemuran(Rp/kg) 15.600.000 75.600.000 75.600.000 80.640.000 85.680.000 85.680.000
3. Press (Rp/kg) 6.000.000 27.720.000 27.720.000 27.720.000 30.240.000 30.240.000
4 Tali plastik (kg) 5.760.000 11.287.500 11.287.500 11.812.500 13.125.000 13.125.000
5 Transportasi produk 5.400.000 9.600.000 9.600.000 12.000.000 14.400.000 14.400.000
Jumlah 191.736.000 913.471.500 965.791.500 1.071.484.500 1.081.432.200 1.175.440.200

II Biaya Tetap per tahun

1 Tenaga kerja tetap (orang-bln)
1. Manajer 7.500.000 36.000.000 38.400.000 42.000.000 48.000.000 48.000.000
2. Sekretaris 2.400.000 12.000.000 14.400.000 15.600.000 18.000.000 18.000.000
3. Bendahara 2.400.000 12.000.000 14.400.000 15.600.000 18.000.000 18.000.000
2 Sewa lahan 9.000.000
3 Perawatan mesin 1.200.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000
4 Peralatan kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Perizinan, pajak dan lainnya 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
6 Bunga pinjaman bank 39.600.000 39.600.000 39.600.000 43.200.000 43.200.000
Jumlah 28.500.000 111.600.000 119.300.000 125.300.000 140.200.000 140.200.000

Total Biaya Operasi 220.236.000 1.025.071.500 1.085.091.500 1.196.784.500 1.221.632.200 1.315.640.200

117
Tabel 38. Rata - rata perubahan harga dan biaya pada agroindustri CV Sukses Karya

Bahan
Harga Sabut Perubahan Harga Perubahan Perubahan Tenaga Kerja Perubahan Tenaga Kerja Perubahan Tali Perubahan
Tahun bakar
Kelapa (kg) harga (%) Air/liter harga (%) harga (%) Langsung harga (%) Tetap harga (%) plastik harga (%)
(solar)

2007 500 20 4300 25.000 800.000 3.000

2008 550 10% 25 25% 5500 28% 30.000 20% 1.000.000 25% 3.500 17%
2009 600 9% 30 20% 4500 -18% 33.000 10% 1.100.000 10% 3.800 9%
2010 650 8% 35 17% 4500 0% 35.000 6% 1.200.000 9% 3.800 0%
2011 700 8% 40 14% 4500 0% 38.000 9% 1.300.000 8% 4.000 5%
2012 750 7% 45 13% 4500 0% 40.000 5% 1.400.000 8% 4.000 0%
2013 800 7% 50 11% 5500 22% 42.000 5% 1.600.000 14% 4.300 8%
2014 850 6% 55 10% 7500 36% 43.000 2% 1.800.000 13% 4.500 5%
2015 900 6% 60 9% 6900 -8% 45.000 5% 2.000.000 11% 5.000 11%
2016 900 0% 60 0% 5650 -18% 45.000 0% 2.000.000 0% 5.000 0%
Rata-rata 720 7% 42 13% 5.450 5% 39.000 7% 1.488.889 11% 4.211 6%

118
Tabel 38. Lanjutan

Perizinan,
Biaya Perubahan Perubahan Perawatan Perubahan Peralatan Perubahan Perubahan
Sewa Lahan Pajak dan
Ekspor harga (%) harga (%) Mesin harga (%) Kantor (Rp) harga (%) harga (%)
lainnya (Rp)

750.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

800.000 7% 4.000.000 33% 3.500.000 250% 1.000.000 0% 4.500.000 13%
900.000 13% 5.000.000 25% 4.000.000 14% 1.000.000 0% 4.500.000 0%
900.000 0% 6.000.000 20% 4.500.000 13% 1.000.000 0% 5.000.000 11%
1.000.000 11% 6.000.000 0% 5.000.000 11% 1.000.000 0% 5.000.000 0%
1.000.000 0% 8.000.000 33% 5.000.000 0% 1.000.000 0% 5.000.000 0%
1.100.000 10% 10.000.000 25% 5.500.000 10% 1.000.000 0% 5.500.000 10%
1.200.000 9% 12.000.000 20% 5.500.000 0% 1.000.000 0% 5.500.000 0%
1.250.000 4% 15.000.000 25% 6.000.000 9% 1.000.000 0% 6.000.000 9%
1.250.000 0% 15.000.000 0% 6.000.000 0% 1.000.000 0% 6.000.000 0%
1.044.444 6% 9.000.000 20% 5.000.000 34% 1.000.000 0% 5.222.222 5%

119
Tabel 39. Rata - rata perubahan harga dan biaya pada agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Tahun Tenaga Kerja

Harga Sabut Kelapa (kg) Bahan Bakar Solar
Langsung Tetap
Operator Pengayakan dan Penjemuran Press Manajer Sekretaris Bendahara
Perubahan harga Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan harga Perubahan harga Perubahan harga Perubahan harga
Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp)
(%) harga (%) harga (%) harga (%) (%) (%) (%) (%)
2011 750 4.500 30.000 130 50 2.500.000 800.000 800.000
2012 750 0% 4.500 0% 38.000 27% 150 15% 55 10% 3.000.000 20% 1.000.000 25% 1.000.000 25%
2013 800 7% 5.500 22% 40.000 5% 150 0% 55 0% 3.200.000 7% 1.200.000 20% 1.200.000 20%
2014 900 13% 7.500 36% 42.000 5% 160 7% 55 0% 3.500.000 9% 1.300.000 8% 1.300.000 8%
2015 900 0% 6.900 -8% 42.000 0% 170 6% 60 9% 4.000.000 14% 1.500.000 15% 1.500.000 15%
2016 1.000 11% 5.650 -18% 45.000 7% 170 0% 60 0% 4.000.000 0% 1.500.000 0% 1.500.000 0%
Rata-Rata 850 6% 5.758 6% 39.500 9% 155 6% 56 4% 3.366.667 10% 1.216.667 14% 1.216.667 14%

120
Tabel 39. Lanjutan

Sewa Lahan Perizinan, Pajak dan

Tali plastik Transportasi Produk Perawatan Mesin (Rp) Peralatan Kantor (Rp) Bunga Pinjaman Bank
(Rp) lainnya (Rp)

Perubahan harga Perubahan harga Perubahan harga Perubahan Perubahan Perubahan

Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp)
(%) (%) (%) harga (%) harga (%) harga (%)
4.000 150.000 9.000.000 1.200.000 1.000.000 5.000.000
4.300 8% 200.000 33% 5.000.000 317% 1.000.000 0% 6.000.000 20% 39.600.000
4.300 0% 200.000 0% 5.500.000 10% 1.000.000 0% 6.000.000 0% 39.600.000 0%
4.500 5% 250.000 25% 5.500.000 0% 1.000.000 0% 6.000.000 0% 39.600.000 0%
5.000 11% 300.000 20% 6.000.000 9% 1.000.000 0% 6.000.000 0% 43.200.000 9%
5.000 0% 300.000 0% 6.000.000 0% 1.000.000 0% 6.000.000 0% 43.200.000 0%
4.517 5% 233.333 16% 9.000.000 4.866.667 67% 1.000.000 0% 5.833.333 4% 41.040.000 2%

121
Tabel 40. Perhitungan peramalan harga bahan baku agroindustri CV Sukses Karya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Harga sabut kelapa

a= 720 a = Rata-rata harga
b= 47,27272727 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan = Y = 720 + 47,27273 (X)

Harga Sabut
Tahun Trend (X) x² x.y Hasil Peramalan
Kelapa (kg)
Tahun Harga
2007 500 -4,5 20,25 (2.250) 2017 980
2008 550 -3,5 12,25 (1.925) 2018 1.027
2009 600 -2,5 6,25 (1.500) 2019 1.075
2010 650 -1,5 2,25 (975) 2020 1.122
2011 700 -0,5 0,25 (350) 2021 1.169
2012 750 0,5 0,25 375 2022 1.216
2013 800 1,5 2,25 1.200 2023 1.264
2014 850 2,5 6,25 2.125 2024 1.311
2015 900 3,5 12,25 3.150 2025 1.358
2016 900 4,5 20,25 4.050 2026 1.405
Jumlah 7.200 - 83 3.900 2027 1.453

122
Tabel 41. Perhitungan peramalan harga air agroindustri CV Sukses Karya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Harga air

a= 42 a = Rata-rata harga
b= 4,7272727 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 42 + 4,72727273 (X)

Harga
Tahun Trend x² x.y Hasil Peramalan
Air/liter
Tahun Harga
2007 20 -4,5 20,25 (90) 2017 68
2008 25 -3,5 12,25 (88) 2018 73
2009 30 -2,5 6,25 (75) 2019 77
2010 35 -1,5 2,25 (53) 2020 82
2011 40 -0,5 0,25 (20) 2021 87
2012 45 0,5 0,25 23 2022 92
2013 50 1,5 2,25 75 2023 96
2014 55 2,5 6,25 138 2024 101
2015 60 3,5 12,25 210 2025 106
2016- Maret 60 4,5 20,25 270 2026 111
Jumlah 420 - 83 390 2027 115

123
Tabel 42. Perhitungan peramalan harga solar agroindustri CV Sukses Karya

Y = a + b (X) : = Harga solar

Keterangan Y
a= 5.335 a = Rata-rata harga
b= 242,1212121 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 5335 + 242,12123 (X)

Tahun Bahan bakar

Trend x² x.y Hasil Peramalan
(solar)
Tahun Harga
2007 4.300 -4,5 20,25 (19.350) 2017 6.667
2008 5.500 -3,5 12,25 (19.250) 2018 6.909
2009 4.500 -2,5 6,25 (11.250) 2019 7.151
2010 4.500 -1,5 2,25 (6.750) 2020 7.393
2011 4.500 -0,5 0,25 (2.250) 2021 7.635
2012 4.500 0,5 0,25 2.250 2022 7.877
2013 5.500 1,5 2,25 8.250 2023 8.119
2014 7.500 2,5 6,25 18.750 2024 8.362
2015 6.900 3,5 12,25 24.150 2025 8.604
2016- Maret 5.650 4,5 20,25 25.425 2026 8.846
Jumlah 53.350 - 83 19.975 2027 9.088

124
Tabel 43. Perhitungan peramalan upah tenaga kerja langsung agroindustri CV Sukses Karya

Y = a + b (X) Keterangan :Y = Upah tenaga kerja langsung

a= 37.600 a = Rata-rata upah
b= 2169,69697 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 37600 + 2169,69697 (X)

Tahun Tenaga Kerja

Trend x² x.y Hasil Peramalan
Langsung
Tahun Harga
2007 25.000 -4,5 20,25 (112.500) 2017 49.533
2008 30.000 -3,5 12,25 (105.000) 2018 51.703
2009 33.000 -2,5 6,25 (82.500) 2019 53.873
2010 35.000 -1,5 2,25 (52.500) 2020 56.042
2011 38.000 -0,5 0,25 (19.000) 2021 58.212
2012 40.000 0,5 0,25 20.000 2022 60.382
2013 42.000 1,5 2,25 63.000 2023 62.552
2014 43.000 2,5 6,25 107.500 2024 64.721
2015 45.000 3,5 12,25 157.500 2025 66.891
2016- Maret 45.000 4,5 20,25 202.500 2026 69.061
Jumlah 376.000 - 83 179.000 2027 71.230

125
Tabel 44. Perhitungan peramalan upah tenaga kerja tetap agroindustri CV Sukses Karya

Y = a + b (X) Keterangan :Y = Upah tenaga kerja tetap

a= 1.420.000 a = Rata-rata upah
b= 136.970 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 1420000 + 136970(X)

Tenaga Kerja
Trend X2 x.y Hasil Peramalan
Tahun Tetap
Tahun Harga
2007 800.000 -4,5 20,25 (3.600.000) 2017 2.173.335
2008 1.000.000 -3,5 12,25 (3.500.000) 2018 2.310.305
2009 1.100.000 -2,5 6,25 (2.750.000) 2019 2.447.275
2010 1.200.000 -1,5 2,25 (1.800.000) 2020 2.584.245
2011 1.300.000 -0,5 0,25 (650.000) 2021 2.721.215
2012 1.400.000 0,5 0,25 700.000 2022 2.858.185
2013 1.600.000 1,5 2,25 2.400.000 2023 2.995.155
2014 1.800.000 2,5 6,25 4.500.000 2024 3.132.125
2015 2.000.000 3,5 12,25 7.000.000 2025 3.269.095
2016- Maret 2.000.000 4,5 20,25 9.000.000 2026 3.406.065
Jumlah 14.200.000 - 83 11.300.000 2027 3.543.035

126
Tabel 45. Perhitungan peramalan harga tali plastik agroindustri CV Sukses Karya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Harga tali plastik

a= 4.090 a = Rata-rata harga
b= 203,030303 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 4090+ 203,030303 (X)

Tahun Tali plastik Trend x² x.y Hasil Peramalan

Tahun Harga
2007 3.000 -4,5 20,25 (13.500) 2017 5.207
2008 3.500 -3,5 12,25 (12.250) 2018 5.410
2009 3.800 -2,5 6,25 (9.500) 2019 5.613
2010 3.800 -1,5 2,25 (5.700) 2020 5.816
2011 4.000 -0,5 0,25 (2.000) 2021 6.019
2012 4.000 0,5 0,25 2.000 2022 6.222
2013 4.300 1,5 2,25 6.450 2023 6.425
2014 4.500 2,5 6,25 11.250 2024 6.628
2015 5.000 3,5 12,25 17.500 2025 6.831
2016- Maret 5.000 4,5 20,25 22.500 2026 7.034
Jumlah 40.900 - 83 16.750 2027 7.237

127
Tabel 46. Perhitungan peramalan biaya ekspor agroindustri CV Sukses Karya

Y = a + b (X) Keterangan :Y = Biaya ekspor

a= 1.015.000 a = Rata-rata biaya
b= 59.091 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 1015000 + 59091 (X)

Tahun Biaya Ekspor Trend x² x.y Hasil Peramalan

Tahun Harga
2007 750.000 -4,5 20,25 (3.375.000) 2017 1.340.001
2008 800.000 -3,5 12,25 (2.800.000) 2018 1.399.092
2009 900.000 -2,5 6,25 (2.250.000) 2019 1.458.183
2010 900.000 -1,5 2,25 (1.350.000) 2020 1.517.274
2011 1.000.000 -0,5 0,25 (500.000) 2021 1.576.365
2012 1.000.000 0,5 0,25 500.000 2022 1.635.456
2013 1.100.000 1,5 2,25 1.650.000 2023 1.694.547
2014 1.200.000 2,5 6,25 3.000.000 2024 1.753.638
2015 1.250.000 3,5 12,25 4.375.000 2025 1.812.729
2016- Maret 1.250.000 4,5 20,25 5.625.000 2026 1.871.820
Jumlah 10.150.000 - 83 4.875.000 2027 1.930.911

128
Tabel 47. Perhitungan peramalan biaya perawatan mesin agroindustri CV Sukses Karya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Biaya perawatan mesin

a= 4.600.000 a = Rata-rata biaya
b= 442.424 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 4600000 + 442424 (X)

Tahun Perawatan
Trend (X) x² x.y Hasil Peramalan
Mesin
Tahun Harga
2007 1.000.000 -4,5 20,25 (4.500.000) 2017 7.033.332
2008 3.500.000 -3,5 12,25 (12.250.000) 2018 7.475.756
2009 4.000.000 -2,5 6,25 (10.000.000) 2019 7.918.180
2010 4.500.000 -1,5 2,25 (6.750.000) 2020 8.360.604
2011 5.000.000 -0,5 0,25 (2.500.000) 2021 8.803.028
2012 5.000.000 0,5 0,25 2.500.000 2022 9.245.452
2013 5.500.000 1,5 2,25 8.250.000 2023 9.687.876
2014 5.500.000 2,5 6,25 13.750.000 2024 10.130.300
2015 6.000.000 3,5 12,25 21.000.000 2025 10.572.724
2016 6.000.000 4,5 20,25 27.000.000 2026 11.015.148
Jumlah 46.000.000 - 83 36.500.000 2027 11.457.572

129
Tabel 48. Perhitungan peramalan biaya perizinan, pajak dan lainnya agroindustri CV. Sukses Karya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Biaya perizinan, pajak dan lainnya

a= 5.100.000 a = Rata-rata biaya
b= 212.121 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 5100000 + 212121 (X)

Tahun Perizinan, Pajak dan

Trend (X) x² x.y Hasil Peramalan
lainnya (Rp)
Tahun Harga
2007 4.000.000 -4,5 20,25 (18.000.000) 2017 6.266.666
2008 4.500.000 -3,5 12,25 (15.750.000) 2018 6.478.787
2009 4.500.000 -2,5 6,25 (11.250.000) 2019 6.690.908
2010 5.000.000 -1,5 2,25 (7.500.000) 2020 6.903.029
2011 5.000.000 -0,5 0,25 (2.500.000) 2021 7.115.150
2012 5.000.000 0,5 0,25 2.500.000 2022 7.327.271
2013 5.500.000 1,5 2,25 8.250.000 2023 7.539.392
2014 5.500.000 2,5 6,25 13.750.000 2024 7.751.513
2015 6.000.000 3,5 12,25 21.000.000 2025 7.963.634
2016 6.000.000 4,5 20,25 27.000.000 2026 8.175.755
Jumlah 51.000.000 - 83 17.500.000 2027 8.387.876

130
Tabel 49. Perhitungan peramalan harga sabut kelapa agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) Keterangan :Y = Harga sabut kelapa

a= 850 a = Rata-rata harga
b= 51,42857143 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 850 + 51,42857 (X)

Tahun Bahan Baku

Trend x² x.y Hasil Peramalan
(sabut
kelapa) Tahun Harga
2011 750 -2,5 6,25 (1.875) 2017 1.030
2012 750 -1,5 2,25 (1.125) 2018 1.081
2013 800 -0,5 0,25 (400) 2019 1.133
2014 900 0,5 0,25 450 2020 1.184
2015 900 1,5 2,25 1.350 2021 1.236
2016- Maret 1.000 2,5 6,25 2.500 2022 1.287
2023 1.339
2024 1.390
2025 1.441
2026 1.493
Jumlah 5.100 - 18 900 2027 1.544

131
Tabel 50. Perhitungan peramalan harga solar agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) Keterangan :Y = Harga solar

a= 5.758 a = Rata-rata harga
b= 427,1428571 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 5758 + 427,1429 (X)

Harga Bahan
Tahun Trend x² x.y Hasil Peramalan
bakar (solar)
Tahun Harga
2011 4.500 -2,5 6,25 (11.250) 2017 7.253
2012 4.500 -1,5 2,25 (6.750) 2018 7.680
2013 5.500 -0,5 0,25 (2.750) 2019 8.107
2014 7.500 0,5 0,25 3.750 2020 8.534
2015 6.900 1,5 2,25 10.350 2021 8.962
2016- Maret 5.650 2,5 6,25 14.125 2022 9.389
2023 9.816
2024 10.243
2025 10.670
2026 11.097
Jumlah 34.550 - 18 7.475 2027 11.524

132
Tabel 51. Perhitungan peramalan upah tenaga kerja tetap agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) KeteranganY: = Upah manajer Y = a + b (X) Keterangan : Y = Upah Sekretaris dan bendahara
a= 3.366.667 a = Rata-rata upah a= 1.216.667 a = Rata-rata upah
b= 308571,4286 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²) b= 145714,286 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 3366667+308571,4286(X) Model peramalan Y = 1216667 + 145714,2857(X)

Upah Sekretaris
Tahun Upah Manajer Trend x.y Trend x.y
x² Hasil Peramalan dan Bendahara x² Hasil Peramalan

Tahun Harga Tahun Harga

2011 2.500.000 -2,5 6,25 (6.250.000) 2017 4.446.667 800.000 -2,5 6,25 (2.000.000) 2017 1.726.667
2012 3.000.000 -1,5 2,25 (4.500.000) 2018 4.755.238 1.000.000 -1,5 2,25 (1.500.000) 2018 1.872.381
2013 3.200.000 -0,5 0,25 (1.600.000) 2019 5.063.810 1.200.000 -0,5 0,25 (600.000) 2019 2.018.096
2014 3.500.000 0,5 0,25 1.750.000 2020 5.372.381 1.300.000 0,5 0,25 650.000 2020 2.163.810
2015 4.000.000 1,5 2,25 6.000.000 2021 5.680.953 1.500.000 1,5 2,25 2.250.000 2021 2.309.524
2016- Maret 4.000.000 2,5 6,25 10.000.000 2022 5.989.524 1.500.000 2,5 6,25 3.750.000 2022 2.455.238
2023 6.298.096 2023 2.600.953
2024 6.606.667 2024 2.746.667
2025 6.915.238 2025 2.892.381
2026 7.223.810 2026 3.038.096
Jumlah 20.200.000 - 18 5.400.000 2027 7.532.381 7.300.000 - 18 2.550.000 2027 3.183.810

133
Tabel 52. Perhitungan peramalan upah tenaga kerja langsung agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Upah operator Y = a + b (X) Keterangan : Y = Upah pengayak dan penjemur Y = a + b (X) Keterangan : Y = Upah pengayak dan penjemur
a= 39.500 a = Rata-rata upah a= 155 a = Rata-rata upah a= 56 a = Rata-rata upah
b= 2542,857143 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²) b= 7,7142857 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²) b= 1,85714 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 39500 + 2542,857143 (X) Model peramalan Y = 155 + 7,71428 (X) Model peramalan Y = 56 + 1,85714(X)

Tahun Pengayak dan

Operator Trend x² x.y Hasil Peramalan Trend x² x.y Hasil Peramalan Press Trend x² x.y Hasil Peramalan
Penjemuran
Harga (Rp) Tahun Harga Harga (Rp) Tahun Harga Harga (Rp) Tahun Harga
2011 30.000 -2,5 6,25 (75.000) 2017 48.400 130 -2,5 6,25 (325) 2017 182 50 -2,5 6,25 (125) 2017 62
2012 38.000 -1,5 2,25 (57.000) 2018 50.943 150 -1,5 2,25 (225) 2018 190 55 -1,5 2,25 (83) 2018 64
2013 40.000 -0,5 0,25 (20.000) 2019 53.486 150 -0,5 0,25 (75) 2019 197 55 -0,5 0,25 (28) 2019 66
2014 42.000 0,5 0,25 21.000 2020 56.029 160 0,5 0,25 80 2020 205 55 0,5 0,25 28 2020 68
2015 42.000 1,5 2,25 63.000 2021 58.571 170 1,5 2,25 255 2021 213 60 1,5 2,25 90 2021 70
2016- Maret 45.000 2,5 6,25 112.500 2022 61.114 170 2,5 6,25 425 2022 221 60 2,5 6,25 150 2022 72
2023 63.657 2023 228 2023 74
2024 66.200 2024 236 2024 75
2025 68.743 2025 244 2025 77
2026 71.286 2026 251 2026 79
Jumlah 237.000 - 18 44.500 2027 73.829 930 - 18 135 2027 259 335 - 18 33 2027 81

134
Tabel 53. Perhitungan peramalan harga tali plastik agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Harga tali plastik

a= 4.517 a = Rata-rata harga
b= 208,5714286 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 4517 + 208,5714286 (X)

Tahun
Tali plastik Trend x² x.y Hasil Peramalan

Tahun Harga
2011 4.000 -2,5 6,25 (10.000) 2017 5.247
2012 4.300 -1,5 2,25 (6.450) 2018 5.456
2013 4.300 -0,5 0,25 (2.150) 2019 5.664
2014 4.500 0,5 0,25 2.250 2020 5.873
2015 5.000 1,5 2,25 7.500 2021 6.081
2016- Maret 5.000 2,5 6,25 12.500 2022 6.290
2023 6.498
2024 6.707
2025 6.916
2026 7.124
Jumlah 27.100 - 18 3.650 2027 7.333

135
Tabel 54. Perhitungan peramalan biaya transportasi agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Biaya transportasi

a= 233.333 a = Rata-rata biaya
b= 31428,57143 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 233333+ 31429 (X)

Tahun Transportasi
Trend x² x.y Hasil Peramalan
Produk
Tahun Harga
2011 150.000 -2,5 6,25 (375.000) 2017 343.335
2012 200.000 -1,5 2,25 (300.000) 2018 374.764
2013 200.000 -0,5 0,25 (100.000) 2019 406.193
2014 250.000 0,5 0,25 125.000 2020 437.622
2015 300.000 1,5 2,25 450.000 2021 469.051
2016- Maret 300.000 2,5 6,25 750.000 2022 500.480
2023 531.909
2024 563.338
2025 594.767
2026 626.196
Jumlah 1.400.000 - 18 550.000 2027 657.625

136
Tabel 55. Perhitungan peramalan biaya perawatan mesin agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Biaya perawatan mesin

a= 4.866.667 a = Rata-rata biaya
b= 771428,5714 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y =2920000 + 771429 (X)

Tahun Perawatan
Trend (X) x² x.y Hasil Peramalan
Mesin
Harga (Rp) Tahun Harga
2011 1.200.000 -2,5 6,25 (3.000.000) 2017 5.620.002
2012 5.000.000 -1,5 2,25 (7.500.000) 2018 6.391.431
2013 5.500.000 -0,5 0,25 (2.750.000) 2019 7.162.860
2014 5.500.000 0,5 0,25 2.750.000 2020 7.934.289
2015 6.000.000 1,5 2,25 9.000.000 2021 8.705.718
2016 6.000.000 2,5 6,25 15.000.000 2022 9.477.147
2023 10.248.576
2024 11.020.005
2025 11.791.434
2026 12.562.863
Jumlah 29.200.000 - 18 13.500.000 2027 13.334.292

137
Tabel 56. Perhitungan peramalan biaya perizinan, pajak dan lainnya agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) Keterangan : Y = Biaya perizinan, pajak dan lainnya

a= 5.833.333 a = Rata-rata biaya
b= 142857,1429 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 5833333 + 142857(X)

Tahun Perizinan, Pajak dan

Trend (X) x² x.y Hasil Peramalan
lainnya (Rp)
Tahun Harga
2011 5.000.000 -2,5 6,25 (12.500.000) 2017 6.333.333
2012 6.000.000 -1,5 2,25 (9.000.000) 2018 6.476.190
2013 6.000.000 -0,5 0,25 (3.000.000) 2019 6.619.047
2014 6.000.000 0,5 0,25 3.000.000 2020 6.761.904
2015 6.000.000 1,5 2,25 9.000.000 2021 6.904.761
2016 6.000.000 2,5 6,25 15.000.000 2022 7.047.618
2023 7.190.475
2024 7.333.332
2025 7.476.189
2026 7.619.046
Jumlah 35.000.000 - 18 2.500.000 2027 7.761.903

138
Tabel 57. Perhitungan peramalan biaya bunga pinjaman bank agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) KeteranganY: = Biaya bunga pinjaman bank

a= 34.200.000 a = Rata-rata biaya
b= 6480000 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 34200000+ 6480000(X)

Tahun
bunga pinjaman Trend (X) x² x.y Hasil Peramalan

Tahun Harga
2011 - -2,5 6,25 - 2017 56.880.000
2012 39.600.000 -1,5 2,25 (59.400.000) 2018 63.360.000
2013 39.600.000 -0,5 0,25 (19.800.000) 2019 69.840.000
2014 39.600.000 0,5 0,25 19.800.000 2020 76.320.000
2015 43.200.000 1,5 2,25 64.800.000 2021 82.800.000
2016 43.200.000 2,5 6,25 108.000.000 2022
2023
2024
2025
2026
Jumlah 205.200.000 - 18 113.400.000 2027 121.680.000

139
Tabel 58. Perhitungan peramalan harga cocofiber pada agroindustri CV Sukses Karya

Y = a + b (X) KeteranganY: = Harga cocofiber

a= 3.480 a = Rata-rata biaya
b= 262 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 3480 + 262 (X)

Harga
Trend (X) X2 x.y
Tahun (Rp) Hasil Peramalan

Tahun Harga
2007 2.200 -4,5 20,25 (9.900) 2017 4.921
2008 2.500 -3,5 12,25 (8.750) 2018 5.183
2009 2.800 -2,5 6,25 (7.000) 2019 5.445
2010 3.100 -1,5 2,25 (4.650) 2020 5.707
2011 3.500 -0,5 0,25 (1.750) 2021 5.969
2012 3.750 0,5 0,25 1.875 2022 6.231
2013 3.950 1,5 2,25 5.925 2023 6.493
2014 4.150 2,5 6,25 10.375 2024 6.755
2015 4.300 3,5 12,25 15.050 2025 7.017
2016 4.550 4,5 20,25 20.475 2026 7.279
Jumlah 34.800 - 83 21.650 2027 7.541

140
Tabel 59. Perhitungan peramalan harga cocofiber pada agroindustri CV Pramana Balau Jaya

Y = a + b (X) KeteranganY: = Harga cocofiber

a= 2.567 a = Rata-rata biaya
b= 114 b = Konstanta (∑ x.y/∑ x²)

Model peramalan Y = 2567+114(X)

Harga
Trend (X) X2 x.y
Tahun (Rp) Hasil Peramalan

Tahun Harga
2011 2.250 -2,5 6,25 (5.625) 2017 2.966
2012 2.350 -1,5 2,25 (3.525) 2018 3.080
2013 2.600 -0,5 0,25 (1.300) 2019 3.194
2014 2.650 0,5 0,25 1.325 2020 3.308
2015 2.750 1,5 2,25 4.125 2021 3.422
2016 2.800 2,5 6,25 7.000 2022 3.536
2023 3.650
2024 3.764
2025 3.878
2026 3.992
Jumlah 15.400 - 18 2.000 2027 4.106

141
Tabel 60. Perhitungan biaya operasional CV Sukses Karya 2007 – 2027

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I Biaya Langsung per tahun
1 Bahan Sabut Kelapa (kg) 150.000.000 475.200.000 518.400.000 561.600.000 604.800.000 648.000.000 691.200.000 734.400.000 777.600.000 777.600.000
2 Air (Rp/lt) 2.000.000 6.000.000 7.200.000 8.400.000 9.600.000 10.800.000 12.000.000 13.200.000 14.400.000 14.400.000
3 Bahan Bakar solar (lt) 9.494.400 12.144.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 12.144.000 16.560.000 15.235.200 12.475.200
4 Tenaga Kerja Langsung
a. Produksi (HOK) 180.000.000 216.000.000 237.600.000 252.000.000 273.600.000 288.000.000 302.400.000 309.600.000 324.000.000 324.000.000
5 Tali Plastik (kg) 8.625.000 10.062.500 10.925.000 10.925.000 11.500.000 11.500.000 12.362.500 12.937.500 14.375.000 14.375.000
6 Ekspor Produk 36.000.000 38.400.000 43.200.000 43.200.000 48.000.000 48.000.000 52.800.000 57.600.000 60.000.000 60.000.000
Jumlah 386.119.400 757.806.500 827.261.000 886.061.000 957.436.000 1.016.236.000 1.082.906.500 1.144.297.500 1.205.610.200 1.202.850.200

II Biaya Tetap per tahun

1 Tenaga kerja tetap (Orang-bln) 28.800.000 36.000.000 39.600.000 43.200.000 46.800.000 50.400.000 57.600.000 64.800.000 72.000.000 72.000.000
2 Sewa Lahan 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000
3 Perawatan Mesin 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000
4 Peralatan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Perizinan, pajak dan lainnya 4.000.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000
Jumlah 37.800.000 49.000.000 54.100.000 59.700.000 63.800.000 69.400.000 79.600.000 88.800.000 100.000.000 100.000.000

Total Biaya Operasi 423.919.400 806.806.500 881.361.000 945.761.000 1.021.236.000 1.085.636.000 1.162.506.500 1.233.097.500 1.305.610.200 1.302.850.200

142
Tabel 60. Lanjutan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

846.720.013 887.563.652 928.407.290 969.250.929 1.010.094.568 1.050.938.207 1.091.781.845 1.132.625.484 1.173.469.123 1.214.312.761 1.255.156.400
16.320.000 17.454.546 18.589.091 19.723.637 20.858.182 21.992.728 23.127.273 24.261.819 25.396.365 26.530.910 27.665.456
14.720.000 15.254.604 15.789.208 16.323.811 16.858.415 17.393.019 17.927.622 18.462.226 18.996.830 19.531.433 20.066.037

356.640.000 372.261.818 387.883.636 403.505.455 419.127.273 434.749.091 450.370.909 465.992.727 481.614.545 497.236.364 512.858.182
14.969.167 15.552.879 16.136.591 16.720.303 17.304.015 17.887.727 18.471.439 19.055.152 19.638.864 20.222.576 20.806.288
64.320.024 67.156.392 69.992.760 72.829.128 75.665.496 78.501.864 81.338.232 84.174.600 87.010.968 89.847.336 92.683.704
1.313.689.204 1.375.243.890 1.436.798.577 1.498.353.263 1.559.907.949 1.621.462.635 1.683.017.322 1.744.572.008 1.806.126.694 1.867.681.380 1.929.236.066

78.240.060 83.170.980 88.101.900 93.032.820 97.963.740 102.894.660 107.825.580 112.756.500 117.687.420 122.618.340 127.549.260
16.200.001 17.618.183 19.036.365 20.454.547 21.872.729 23.290.911 24.709.093 26.127.275 27.545.457 28.963.639 30.381.821
7.033.332 7.475.756 7.918.180 8.360.604 8.803.028 9.245.452 9.687.876 10.130.300 10.572.724 11.015.148 11.457.572
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6.266.666 6.478.787 6.690.908 6.903.029 7.115.150 7.327.271 7.539.392 7.751.513 7.963.634 8.175.755 8.387.876
108.740.059 115.743.706 122.747.353 129.751.000 136.754.647 143.758.294 150.761.941 157.765.588 164.769.235 171.772.882 178.776.529

1.422.429.263 1.490.987.596 1.559.545.929 1.628.104.262 1.696.662.596 1.765.220.929 1.833.779.262 1.902.337.595 1.970.895.928 2.039.454.262 2.108.012.595

143
Tabel 61. Perhitungan biaya operasional CV Pramana Balau Jaya 2011 – 2027

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I Biaya Langsung
1 Bahan sabut kelapa (kg) 108.000.000 648.000.000 691.200.000 777.600.000 777.600.000 864.000.000 889.919.996
2 Bahan bakar solar (lt) 9.936.000 9.936.000 12.144.000 16.560.000 15.235.200 12.475.200 16.014.624
3 Tenaga kerja langsung
1. Operator (HOK) 41.040.000 131.328.000 138.240.000 145.152.000 145.152.000 155.520.000 167.270.400
2. Pengayakan dan penjemuran(Rp/kg) 15.600.000 75.600.000 75.600.000 80.640.000 85.680.000 85.680.000 91.728.000
3. Press (Rp/kg) 6.000.000 27.720.000 27.720.000 27.720.000 30.240.000 30.240.000 31.500.000
4 Tali plastik (kg) 5.760.000 11.287.500 11.287.500 11.812.500 13.125.000 13.125.000 13.773.375
5 Transportasi produk 5.400.000 9.600.000 9.600.000 12.000.000 14.400.000 14.400.000 16.480.056
Jumlah 191.736.000 913.471.500 965.791.500 1.071.484.500 1.081.432.200 1.175.440.200 1.226.686.451

II Biaya Tetap
1 Tenaga kerja tetap (orang-bln)
1. Manajer 7.500.000 36.000.000 38.400.000 42.000.000 48.000.000 48.000.000 53.360.004
2. Sekretaris 2.400.000 12.000.000 14.400.000 15.600.000 18.000.000 18.000.000 20.720.004
3. Bendahara 2.400.000 12.000.000 14.400.000 15.600.000 18.000.000 18.000.000 20.720.004
2 Sewa lahan 9.000.000
3 Perawatan mesin 1.200.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 5.620.002
4 Peralatan kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Perizinan, pajak dan lainnya 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.333.333
6 Bunga pinjaman bank 39.600.000 39.600.000 39.600.000 43.200.000 43.200.000 56.880.000
Jumlah 28.500.000 111.600.000 119.300.000 125.300.000 140.200.000 140.200.000 164.633.346

Total Biaya Operasi 220.236.000 1.025.071.500 1.085.091.500 1.196.784.500 1.221.632.200 1.315.640.200 1.391.319.797

144
Tabel 61. Lanjutan

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

934.354.280 978.788.565 1.023.222.849 1.067.657.134 1.112.091.418 1.156.525.703 1.200.959.987 1.245.394.272 1.289.828.556 1.334.262.840
16.957.756 17.900.887 18.844.019 19.787.150 20.730.282 21.673.413 22.616.545 23.559.677 24.502.808 25.445.940

176.058.514 184.846.629 193.634.743 202.422.857 211.210.971 219.999.086 228.787.200 237.575.314 246.363.429 255.151.543
95.616.000 99.504.000 103.392.000 107.280.000 111.168.000 115.056.000 118.944.000 122.832.000 126.720.000 130.608.000
32.436.000 33.372.000 34.308.000 35.244.000 36.180.000 37.116.000 38.052.000 38.988.000 39.924.000 40.860.000
14.320.875 14.868.375 15.415.875 15.963.375 16.510.875 17.058.375 17.605.875 18.153.375 18.700.875 19.248.375
17.988.648 19.497.240 21.005.832 22.514.424 24.023.016 25.531.608 27.040.200 28.548.792 30.057.384 31.565.976
1.287.732.073 1.348.777.696 1.409.823.318 1.470.868.940 1.531.914.562 1.592.960.185 1.654.005.807 1.715.051.429 1.776.097.052 1.837.142.674

57.062.861 60.765.718 64.468.575 68.171.433 71.874.290 75.577.147 79.280.004 82.982.861 86.685.718 90.388.575
22.468.575 24.217.147 25.965.718 27.714.290 29.462.861 31.211.433 32.960.004 34.708.575 36.457.147 38.205.718
22.468.575 24.217.147 25.965.718 27.714.290 29.462.861 31.211.433 32.960.004 34.708.575 36.457.147 38.205.718

6.391.431 7.162.860 7.934.289 8.705.718 9.477.147 10.248.576 11.020.005 11.791.434 12.562.863 13.334.292
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6.476.190 6.619.047 6.761.904 6.904.761 7.047.618 7.190.475 7.333.332 7.476.189 7.619.046 7.761.903
63.360.000 69.840.000 76.320.000 82.800.000
179.227.632 193.821.918 208.416.204 223.010.490 148.324.776 156.439.062 164.553.348 172.667.634 180.781.920 188.896.206

1.466.959.705 1.542.599.614 1.618.239.522 1.693.879.430 1.680.239.338 1.749.399.247 1.818.559.155 1.887.719.063 1.956.878.972 2.026.038.880

145
Tabel 62. Cash flow agroindustri CV Sukses Karya

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Investasi
a. Mesin /Peralatan
1. Mesin Penggiling 90.000.000
2. Ayakan Tradisional 400.000
3. Mesin Press Sabut 50.000.000
4. Timbangan 5.000.000
5. Peralatan Lain 10.000.000
b. Bangunan
1. Pabrik 20.000.000
2. Gudang 25.000.000
3. Lapangan Penjemuran 15.000.000
c. Fasilitas Lain
1. Kendaraan angkut 115.000.000
2. Administrasi /alat Kantor 5.000.000
Total Investasi 335.400.000 - - - - - - - -

II. Biaya Operasional

a. Biaya Langsung per tahun
1. Bahan Sabut Kelapa (kg) 150.000.000 475.200.000 518.400.000 561.600.000 604.800.000 648.000.000 691.200.000 734.400.000 777.600.000
2. Air (Rp/lt) 2.000.000 6.000.000 7.200.000 8.400.000 9.600.000 10.800.000 12.000.000 13.200.000 14.400.000
3. Bahan Bakar solar (lt) 9.494.400 12.144.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 12.144.000 16.560.000 15.235.200
4. Tenaga Kerja Langsung
a. Produksi (HOK) 180.000.000 216.000.000 237.600.000 252.000.000 273.600.000 288.000.000 302.400.000 309.600.000 324.000.000
5. Tali Plastik (kg) 8.625.000 10.062.500 10.925.000 10.925.000 11.500.000 11.500.000 12.362.500 12.937.500 14.375.000
6. Ekspor Produk 36.000.000 38.400.000 43.200.000 43.200.000 48.000.000 48.000.000 52.800.000 57.600.000 60.000.000
Jumlah 386.119.400 757.806.500 827.261.000 886.061.000 957.436.000 1.016.236.000 1.082.906.500 1.144.297.500 1.205.610.200
b. Biaya Tetap per tahun
1. Tenaga kerja tetap (Orang-bln) 28.800.000 36.000.000 39.600.000 43.200.000 46.800.000 50.400.000 57.600.000 64.800.000 72.000.000
2. Sewa Lahan 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000
3. Perawatan Mesin 1.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000
4. Peralatan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5. Perizinan, pajak dan lainnya 4.000.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000
Jumlah 37.800.000 49.000.000 54.100.000 59.700.000 63.800.000 69.400.000 79.600.000 88.800.000 100.000.000
Total Biaya Operasional 423.919.400 806.806.500 881.361.000 945.761.000 1.021.236.000 1.085.636.000 1.162.506.500 1.233.097.500 1.305.610.200
Total Biaya Operasi + Investasi 759.319.400 806.806.500 881.361.000 945.761.000 1.021.236.000 1.085.636.000 1.162.506.500 1.233.097.500 1.305.610.200

III. Penerimaan 660.000.000 1.320.000.000 1.478.400.000 1.636.800.000 1.848.000.000 1.980.000.000 2.085.600.000 2.191.200.000 2.270.400.000

IV. R/C 0,87 1,64 1,68 1,73 1,81 1,82 1,79 1,78 1,74

V. Nilai Sisa Peralatan

1. Mesin Penggiling
2. Ayakan Tradisional
3. Mesin Press Sabut
4. Timbangan
5. Kendaraan angkut
Total Nilai Sisa Peralatan - - - - - - - - -

146
VI. Pendapatan (99.319.400) 513.193.500 597.039.000 691.039.000 826.764.000 894.364.000 923.093.500 958.102.500 964.789.800
Tabel 62. Lanjutan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

90.000.000
400.000
50.000.000
5.000.000
10.000.000

115.000.000
5.000.000
- 15.000.000 - - - - 260.400.000 - - - - -

777.600.000 846.720.013 887.563.652 928.407.290 969.250.929 1.010.094.568 1.050.938.207 1.091.781.845 1.132.625.484 1.173.469.123 1.214.312.761 1.255.156.400
14.400.000 16.320.000 17.454.546 18.589.091 19.723.637 20.858.182 21.992.728 23.127.273 24.261.819 25.396.365 26.530.910 27.665.456
12.475.200 14.720.000 15.254.604 15.789.208 16.323.811 16.858.415 17.393.019 17.927.622 18.462.226 18.996.830 19.531.433 20.066.037

324.000.000 356.640.000 372.261.818 387.883.636 403.505.455 419.127.273 434.749.091 450.370.909 465.992.727 481.614.545 497.236.364 512.858.182
14.375.000 14.969.167 15.552.879 16.136.591 16.720.303 17.304.015 17.887.727 18.471.439 19.055.152 19.638.864 20.222.576 20.806.288
60.000.000 64.320.024 67.156.392 69.992.760 72.829.128 75.665.496 78.501.864 81.338.232 84.174.600 87.010.968 89.847.336 92.683.704
1.202.850.200 1.313.689.204 1.375.243.890 1.436.798.577 1.498.353.263 1.559.907.949 1.621.462.635 1.683.017.322 1.744.572.008 1.806.126.694 1.867.681.380 1.929.236.066

72.000.000 78.240.060 83.170.980 88.101.900 93.032.820 97.963.740 102.894.660 107.825.580 112.756.500 117.687.420 122.618.340 127.549.260
15.000.000 18.000.000 21.600.000 25.920.000 31.104.000 37.324.800 44.789.760 53.747.712 64.497.254 77.396.705 92.876.046 111.451.256
6.000.000 7.033.332 7.475.756 7.918.180 8.360.604 8.803.028 9.245.452 9.687.876 10.130.300 10.572.724 11.015.148 11.457.572
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6.000.000 6.266.666 6.478.787 6.690.908 6.903.029 7.115.150 7.327.271 7.539.392 7.751.513 7.963.634 8.175.755 8.387.876
100.000.000 110.540.058 119.725.523 129.630.988 140.400.453 152.206.718 165.257.143 179.800.560 196.135.567 214.620.483 235.685.289 259.845.963
1.302.850.200 1.424.229.262 1.494.969.413 1.566.429.564 1.638.753.715 1.712.114.667 1.786.719.778 1.862.817.881 1.940.707.575 2.020.747.177 2.103.366.669 2.189.082.030
1.302.850.200 1.439.229.262 1.494.969.413 1.566.429.564 1.638.753.715 1.712.114.667 2.047.119.778 1.862.817.881 1.940.707.575 2.020.747.177 2.103.366.669 2.189.082.030

2.402.400.000 2.598.288.000 2.736.624.000 2.874.960.000 3.013.296.000 3.151.632.000 3.289.968.000 3.428.304.000 3.566.640.000 3.704.976.000 3.843.312.000 3.981.648.000

1,84 1,81 1,83 1,84 1,84 1,84 1,61 1,84 1,84 1,83 1,83 1,82

10.000.000 63.333.333
15.000 271.667
5.000.000 35.000.000
400.000 3.466.667
25.000.000 85.000.000
- - - - - - 40.415.000 - - - - 187.071.667

147
1.099.549.800 1.159.058.738 1.241.654.587 1.308.530.436 1.374.542.285 1.439.517.333 1.283.263.222 1.565.486.119 1.625.932.425 1.684.228.823 1.739.945.331 1.979.637.637
Tabel 63. Cash flow agroindustri CV Pramana Balau Jaya

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I. Investasi
a. Mesin /peralatan
1. Mesin penggiling 120.000.000
2. Ayakan pengayak 15.000.000
3. Mesin press sabut 135.000.000
4. Timbangan 6.000.000
5. Peralatan lain 15.000.000
b. Bangunan
1. Pabrik 45.000.000
2. Gudang 50.000.000
3. Lapangan penjemuran 20.000.000
4. Lahan 155.000.000
c. Fasilitas Lain
1. Kendaraan angkut
a. Colt Diesel 105.000.000
b. L300 148.000.000
2. Administrasi /alat Kantor 2.000.000
Total Investasi 408.000.000 408.000.000 - - - - - -
I Biaya Langsung
1 Bahan sabut kelapa (kg) 108.000.000 648.000.000 691.200.000 777.600.000 777.600.000 864.000.000 889.919.996 934.354.280
2 Bahan bakar solar (lt) 9.936.000 9.936.000 12.144.000 16.560.000 15.235.200 12.475.200 16.014.624 16.957.756
3 Tenaga kerja langsung
1. Operator (HOK) 41.040.000 131.328.000 138.240.000 145.152.000 145.152.000 155.520.000 167.270.400 176.058.514
2. Pengayakan dan penjemuran(Rp/kg) 15.600.000 75.600.000 75.600.000 80.640.000 85.680.000 85.680.000 91.728.000 95.616.000
3. Press (Rp/kg) 6.000.000 27.720.000 27.720.000 27.720.000 30.240.000 30.240.000 31.500.000 32.436.000
4 Tali plastik (kg) 5.760.000 11.287.500 11.287.500 11.812.500 13.125.000 13.125.000 13.773.375 14.320.875
5 Transportasi produk 5.400.000 9.600.000 9.600.000 12.000.000 14.400.000 14.400.000 16.480.056 17.988.648
Jumlah 191.736.000 913.471.500 965.791.500 1.071.484.500 1.081.432.200 1.175.440.200 1.226.686.451 1.287.732.073
II Biaya Tetap
1 Tenaga kerja tetap (orang-bln)
1. Manajer 7.500.000 36.000.000 38.400.000 42.000.000 48.000.000 48.000.000 53.360.004 57.062.861
2. Sekretaris 2.400.000 12.000.000 14.400.000 15.600.000 18.000.000 18.000.000 20.720.004 22.468.575
3. Bendahara 2.400.000 12.000.000 14.400.000 15.600.000 18.000.000 18.000.000 20.720.004 22.468.575
2 Sewa lahan 9.000.000
3 Perawatan mesin 1.200.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 5.620.002 6.391.431
4 Peralatan kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Perizinan, pajak dan lainnya 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.333.333 6.476.190
6 Bunga pinjaman bank 39.600.000 39.600.000 39.600.000 43.200.000 43.200.000 56.880.000 63.360.000
Jumlah 28.500.000 111.600.000 119.300.000 125.300.000 140.200.000 140.200.000 164.633.346 179.227.632
Total Biaya Operasi 220.236.000 1.025.071.500 1.085.091.500 1.196.784.500 1.221.632.200 1.315.640.200 1.391.319.797 1.466.959.705
Total Biaya Operasi + Investasi 628.236.000 1.433.071.500 1.085.091.500 1.196.784.500 1.221.632.200 1.315.640.200 1.391.319.797 1.466.959.705
III. Penerimaan 270.000.000 1.184.400.000 1.310.400.000 1.335.600.000 1.386.000.000 1.411.200.000 1.494.864.000 1.552.320.000
IV. R/C 0,43 0,83 1,21 1,12 1,13 1,07 1,07 1,06
V. Nilai Sisa Peralatan
1. Mesin Penggiling
2. Ayakan Tradisional
3. Mesin Press Sabut
4. Timbangan
5. Kendaraan angkut
a. Colt Diesel
b. L300

148
Total Nilai Sisa Peralatan
VI. Pendapatan (358.236.000) (248.671.500) 225.308.500 138.815.500 164.367.800 95.559.800 103.544.203 85.360.295
Tabel 63. Lanjutan

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

120.000.000
15.000.000
135.000.000
6.000.000
15.000.000

2.000.000
- - 17.000.000 - - - - 276.000.000 -

978.788.565 1.023.222.849 1.067.657.134 1.112.091.418 1.156.525.703 1.200.959.987 1.245.394.272 1.289.828.556 1.334.262.840

17.900.887 18.844.019 19.787.150 20.730.282 21.673.413 22.616.545 23.559.677 24.502.808 25.445.940

184.846.629 193.634.743 202.422.857 211.210.971 219.999.086 228.787.200 237.575.314 246.363.429 255.151.543

99.504.000 103.392.000 107.280.000 111.168.000 115.056.000 118.944.000 122.832.000 126.720.000 130.608.000
33.372.000 34.308.000 35.244.000 36.180.000 37.116.000 38.052.000 38.988.000 39.924.000 40.860.000
14.868.375 15.415.875 15.963.375 16.510.875 17.058.375 17.605.875 18.153.375 18.700.875 19.248.375
19.497.240 21.005.832 22.514.424 24.023.016 25.531.608 27.040.200 28.548.792 30.057.384 31.565.976
1.348.777.696 1.409.823.318 1.470.868.940 1.531.914.562 1.592.960.185 1.654.005.807 1.715.051.429 1.776.097.052 1.837.142.674

60.765.718 64.468.575 68.171.433 71.874.290 75.577.147 79.280.004 82.982.861 86.685.718 90.388.575

24.217.147 25.965.718 27.714.290 29.462.861 31.211.433 32.960.004 34.708.575 36.457.147 38.205.718
24.217.147 25.965.718 27.714.290 29.462.861 31.211.433 32.960.004 34.708.575 36.457.147 38.205.718

7.162.860 7.934.289 8.705.718 9.477.147 10.248.576 11.020.005 11.791.434 12.562.863 13.334.292

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6.619.047 6.761.904 6.904.761 7.047.618 7.190.475 7.333.332 7.476.189 7.619.046 7.761.903
69.840.000 76.320.000 82.800.000
193.821.918 208.416.204 223.010.490 148.324.776 156.439.062 164.553.348 172.667.634 180.781.920 188.896.206
1.542.599.614 1.618.239.522 1.693.879.430 1.680.239.338 1.749.399.247 1.818.559.155 1.887.719.063 1.956.878.972 2.026.038.880
1.542.599.614 1.618.239.522 1.710.879.430 1.680.239.338 1.749.399.247 1.818.559.155 1.887.719.063 2.232.878.972 2.026.038.880
1.609.776.000 1.667.232.000 1.724.688.000 1.782.144.000 1.839.600.000 1.897.056.000 1.954.512.000 2.011.968.000 2.069.424.000
1,04 1,03 1,01 1,06 1,05 1,04 1,04 0,90 1,02

15.000.000 113.000.000
2.000.000 14.133.333
16.000.000 127.066.667
500.000 5.633.333

37.000.000

149
51.950.000
33.500.000 348.783.333
67.176.386 48.992.478 13.808.570 101.904.662 90.200.753 78.496.845 66.792.937 (187.410.972) 392.168.453
Tabel 64. Analisis finansial CV Sukses Karya dengan perbandingan beberapa suku bunga

cf /df cf /df
Tahun PV Rv PV Ct Net B PV Rv PV Ct Net B
=6,75% =25%

2007 8 1,69 1.112.979.090 1.280.464.568 (167.485.478) 5,96 3.933.906.555 4.525.896.311 (591.989.756)

2008 7 1,58 2.085.206.726 1.274.513.894 810.692.832 4,77 6.294.250.488 3.847.153.187 2.447.097.301
2009 6 1,48 2.187.757.876 1.304.250.859 883.507.018 3,81 5.639.648.438 3.362.125.397 2.277.523.041
2010 5 1,39 2.269.002.816 1.311.054.724 957.948.092 3,05 4.995.117.188 2.886.233.521 2.108.883.667
2011 4 1,30 2.399.791.450 1.326.165.271 1.073.626.179 2,44 4.511.718.750 2.493.251.953 2.018.466.797
2012 3 1,22 2.408.623.068 1.320.650.461 1.087.972.607 1,95 3.867.187.500 2.120.382.813 1.746.804.688
2013 2 1,14 2.376.658.515 1.324.741.548 1.051.916.967 1,56 3.258.750.000 1.816.416.406 1.442.333.594
2014 1 1,07 2.339.106.000 1.316.331.581 1.022.774.419 1,25 2.739.000.000 1.541.371.875 1.197.628.125
2015 - 1,00 2.270.400.000 1.305.610.200 964.789.800 1,00 2.270.400.000 1.305.610.200 964.789.800
2016 1 0,94 2.250.491.803 1.220.468.571 1.030.023.232 0,80 1.921.920.000 1.042.280.160 879.639.840
2017 2 0,88 2.280.087.534 1.261.393.865 1.017.114.108 0,64 1.662.904.320 919.954.728 741.797.593
2018 3 0,82 2.249.631.996 1.225.661.034 1.020.697.724 0,51 1.401.151.488 763.385.649 635.727.149
2019 4 0,77 2.213.911.580 1.200.954.723 1.007.655.997 0,41 1.177.583.616 638.790.013 535.974.067
2020 5 0,72 2.173.713.870 1.174.472.344 991.559.286 0,33 987.396.833 533.497.205 450.410.016
2021 6 0,68 2.129.747.903 1.146.537.288 972.768.718 0,26 826.181.419 444.769.919 377.360.832
2022 7 0,63 2.082.650.946 1.282.280.358 812.345.094 0,21 689.956.297 424.803.498 269.119.803
2023 8 0,59 2.032.994.744 1.087.436.704 928.338.050 0,17 575.173.967 307.657.108 262.644.988
2024 9 0,56 1.981.291.255 1.056.760.660 903.215.826 0,13 478.706.317 255.327.430 218.228.956
2025 10 0,52 1.927.997.925 1.025.616.161 876.440.138 0,11 397.818.769 211.623.339 180.842.693
2026 11 0,49 1.873.522.535 994.185.098 848.181.669 0,09 330.137.987 175.187.787 149.460.166
2027 12 0,46 1.818.227.655 962.628.237 904.005.552 0,07 273.616.767 144.861.522 136.039.663
Jumlah 12,79 44.463.795.286 25.402.178.150 19.121.997.777 27 48.232.526.699 29.760.580.020 18.448.783.020

Net B/C (6,75%) = 115,17 Net B/C (25%) = 32,16

Gross B/C (6,75%) = 1,75 Gross B/C (25%) = 1,62
NPV (6,75%) = 19.061.617.136 NPV (25%) = 18.471.946.679

150
PP (6,75%) = 1,01 PP (25%) = 1,01
Tabel 64. Lanjutan

cf /df cf /df
PV Rv PV Ct Net B PV Rv PV Ct Net B
=50% =100%

25,63 16.915.078.125 19.460.525.716 (2.545.447.591) 256 168.960.000.000 194.385.766.400 (25.425.766.400)

17,09 22.553.437.500 13.785.045.434 8.768.392.066 128 168.960.000.000 103.271.232.000 65.688.768.000
11,39 16.839.900.000 10.039.252.641 6.800.647.359 64 94.617.600.000 56.407.104.000 38.210.496.000
7,59 12.429.450.000 7.181.872.594 5.247.577.406 32 52.377.600.000 30.264.352.000 22.113.248.000
5,06 9.355.500.000 5.170.007.250 4.185.492.750 16 29.568.000.000 16.339.776.000 13.228.224.000
3,38 6.682.500.000 3.664.021.500 3.018.478.500 8 15.840.000.000 8.685.088.000 7.154.912.000
2,25 4.692.600.000 2.615.639.625 2.076.960.375 4 8.342.400.000 4.650.026.000 3.692.374.000
1,50 3.286.800.000 1.849.646.250 1.437.153.750 2 4.382.400.000 2.466.195.000 1.916.205.000
1,00 2.270.400.000 1.305.610.200 964.789.800 1 2.270.400.000 1.305.610.200 964.789.800
0,67 1.601.600.000 868.566.800 733.033.200 1 1.201.200.000 651.425.100 549.774.900
0,44 1.154.794.667 638.857.450 515.137.217 0 649.572.000 359.357.316 289.764.685
0,30 810.851.556 441.774.102 367.897.655 0 342.078.000 186.373.449 155.206.823
0,20 567.893.333 308.058.455 258.475.148 0 179.685.000 97.471.621 81.783.152
0,13 396.812.642 214.400.561 181.009.684 0 94.165.500 50.878.258 42.954.446
0,09 276.686.486 148.952.546 126.377.379 0 49.244.250 26.510.353 22.492.458
0,06 192.554.140 118.554.860 75.106.398 0 25.702.875 15.825.164 10.025.494
0,04 133.767.082 71.551.210 61.082.830 0 13.391.813 7.163.200 6.115.180
0,03 92.776.491 49.484.166 42.294.234 0 6.966.094 3.715.503 3.175.649
0,02 64.249.952 34.178.351 29.207.105 0 3.618.141 1.924.703 1.644.755
0,01 44.432.607 23.578.171 20.115.543 0 1.876.617 995.827 849.583
0,01 30.687.941 16.247.184 15.257.753 0 972.082 514.652 483.310
75,55 100.392.772.521 68.005.825.067 32.388.871.568 512 546.519.600.000 418.426.574.700 128.709.741.287

Net B/C (50%) = 13,72 Net B/C (100%) = 6,06

Gross B/C (50%) = 1,48 Gross B/C (100%) = 1,31
NPV (50%) = 32.386.947.454 NPV (100%) = 128.093.025.300

151
PP (50%) = 1,01 PP (100%) = 1,01
Tabel 65. Analisis finansial CV Pramana Balau Jaya dengan perbandingan beberapa suku bunga

cf /df = cf /df = cf/df =

Tahun PV Rv PV Ct Net B PV Rv PV Ct Net B PV Rv PV Ct NPV
6,75% 10% 14,17%

2011 4 1,39 374.285.655 870.887.862 (496.602.207) 1,61 434.837.700 1.011.780.360 (576.942.660) 1,94 523.749.679 1.218.660.752 (694.911.074)
2012 3 1,30 1.538.048.157 1.860.970.094 (322.921.937) 1,46 1.734.080.040 2.098.159.983 (364.079.943) 1,70 2.012.363.367 2.434.870.474 (422.507.107)
2013 2 1,22 1.594.070.539 1.319.988.090 274.082.450 1,33 1.744.142.400 1.444.256.787 299.885.614 1,49 1.950.113.495 1.614.813.474 335.300.020
2014 1 1,14 1.521.991.328 1.363.803.257 158.188.071 1,21 1.616.076.000 1.448.109.245 167.966.755 1,30 1.740.926.405 1.559.983.332 180.943.074
2015 - 1,07 1.479.555.000 1.304.092.374 175.462.627 1,10 1.524.600.000 1.343.795.420 180.804.580 1,14 1.582.396.200 1.394.737.483 187.658.717
2016 1 1,00 1.411.200.000 1.315.640.200 95.559.800 1,00 1.411.200.000 1.315.640.200 95.559.800 1,00 1.411.200.000 1.315.640.200 95.559.800
2017 2 0,94 1.400.340.984 1.303.344.072 96.996.911 0,91 1.358.967.273 1.264.836.179 94.131.094 0,88 1.309.331.698 1.218.638.694 90.693.004
2018 3 0,88 1.362.214.458 1.287.307.849 74.906.609 0,83 1.282.909.091 1.212.363.393 70.545.698 0,77 1.190.905.362 1.125.418.844 65.486.519
2019 4 0,82 1.323.310.618 1.268.088.509 55.222.109 0,75 1.209.448.535 1.158.977.922 50.470.613 0,67 1.081.706.514 1.036.566.610 45.139.904
2020 5 0,77 1.283.880.204 1.246.152.717 37.727.487 0,68 1.138.741.889 1.105.279.367 33.462.522 0,59 981.268.896 952.433.800 28.835.096
2021 6 0,72 1.244.145.357 1.234.184.212 9.961.145 0,62 1.070.895.555 1.062.321.519 8.574.035 0,52 889.099.849 881.981.345 7.118.503
2022 7 0,68 1.204.302.230 1.135.439.102 68.863.128 0,56 1.005.973.828 948.451.303 57.522.525 0,45 804.694.043 758.680.885 46.013.158
2023 8 0,63 1.164.523.387 1.107.423.536 57.099.851 0,51 944.005.674 897.718.425 46.287.249 0,40 727.544.218 691.870.682 35.673.536
2024 9 0,59 1.124.960.003 1.078.411.134 46.548.869 0,47 884.990.625 848.371.267 36.619.357 0,35 657.149.441 629.957.751 27.191.690
2025 10 0,56 1.085.743.875 1.048.639.973 37.103.902 0,42 828.903.884 800.577.159 28.326.725 0,30 593.021.353 572.755.611 20.265.743
2026 11 0,52 1.046.989.273 1.161.947.074 (97.525.049) 0,39 775.700.761 860.871.504 (72.255.042) 0,27 534.688.765 593.396.763 (49.805.236)
2027 12 0,49 1.008.794.628 987.645.421 191.172.727 0,35 725.320.487 710.114.268 137.452.650 0,23 481.700.913 471.602.136 91.285.257
Jumlah 14,70 21.168.355.695 20.893.965.475 461.846.493 14 19.690.793.742 19.531.624.301 294.331.572 14 18.471.860.200 18.472.008.837 89.940.606

Net B/C (6,75%) = 1,50 Net B/C (10%) = 1,29 Net B/C (14,17%) = 1,077
Gross B/C (6,75%) = 1,01 Gross B/C (10%) = 1,01 Gross B/C (14,17%) = 1,000
NPV (6,75%) = 461.846.493 NPV (10%) = 159.169.441 NPV (14,17%) = (148.637)
PP (6,75%) = 5,25 PP (10%) = 5,25 PP (14,17%) = 5,25

152
Tabel 66. Nilai tambah produk agroindustri cocofiber Cv. Sukses Karya dan Cv. Pramana Balau Jaya di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung
Selatan

Uraian Nilai Agroindustri cocofiber

Cv. SS Cv. PBJ
Output, input dan harga
Output (kg/hari) A 2000,00 2000,00
Bahan baku (kg/hari) B 2000,00 2000,00
Tenaga kerja (HOK/hari) C 28,00 22,00
Faktor konversi D = A/B 1,00 1,00
Koefisien tenaga kerja (HOK/kg) E = C/B 0,01 0,01
Harga output (Rp/kg) F 4550,00 2800,00
Upah rata-rata tenaga kerja
(Rp/HOK) G 49106,82 55212,14
Pendapatan dan nilai tambah
Harga bahan baku (Rp/kg) H 900,00 1000,00
Sumbangan input lain (Rp/lt) I 92,00 55,00
Nilai output (Rp/kg) J=DxF 4550,00 2800,00
a. Nilai tambah (Rp/kg) K=J–I–H 3558,00 1745,00
b. Rasio nilai tambah (%) L = (K/J)x100% 78,20 62,32
a. Imbalan tenaga kerja (Rp/kg) M=ExG 687,50 607,33
b. Bagian tenaga kerja (%) N = (M/K)x100% 19,32 34,80
a. Keuntungan (Rp/kg) O=K–M 2870,50 1137,67
b. Tingkat keuntungan (%) P = (O/K)x100% 80,68 65,20
Balas jasa untuk faktor produksi
Margin keuntungan (Rp/kg) Q=J–H 3650,00 1800,00
a. Keuntungan (%) R = O/Q x 100% 78,64 63,20
b. Tenaga kerja (%) S = M/Q x 100% 18,84 33,74
c. Input lain (%) T = I/Q x 100 % 2,52 3,06

153