TERHAD

REKOD AMALAN NILAI

ARAHAN

Rekod Amalan Nilai ini bertujuan untuk mengumpul maklumat bagi membantu juruaudit menilai sejauh
mana tahap pengamalan nilai di sesebuah agensi. Pegawai Tadbir di agensi masing-masing hendaklah
menyediakan maklumat seperti yang diminta dengan lengkap dan mengemukakannya kepada juruaudit
yang dilantik dalam masa empat (4) minggu dari tarikh arahan dikeluarkan. Maklumat tersebut adalah
untuk satu tahun iaitu dari bulan Januari hingga bulan Disember tahun yang dipilih untuk diaudit.

BAHAGIAN A : MAKLUMAT KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

1. Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan/Agensi

2. Tahun Dinilai

3. Tarikh Arahan Dikeluarkan

4. Jumlah Anggota Kementerian/Jabatan/Agensi Lelaki .......... Orang

Perempuan .......... Orang

Keseluruhan .......... Orang

5. Jumlah Pegawai Yang Telah Berkhidmat Keseluruhan ......... Orang

Lima (5) Tahun Ke Atas

Ditandatangani Oleh Juruaudit Semasa Lawatan Dijalankan

......................................................

Tandatangan Juruaudit

Nama :.........................................................
Tarikh :..........................................................

TERHAD
TERHAD

BAHAGIAN B : MAKLUMAT PROGRAM NILAI

1. Jumlah Program Nilai Yang Telah Dilaksanakan : Bilangan

(Hendaklah diberikan secara terperinci mengikut jenis program yang diadakan untuk Program
tempoh masa satu (1) tahun iaitu tahun yang dipilih untuk dilaksanakan audit nilai.

a) Ceramah (Nyatakan Tajuk-tajuk Ceramah)

b) Kursus/ Program (Nyatakan Nama Kursus dan Program)

c) Kempen-Kempen

d) Lawatan Sambil Belajar

Nota : Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi

2. Demografi Peserta Yang Telah Menghadiri Program Nilai: Jumlah Menghadiri

(Demografi peserta yang menghadiri program pada tahun yang dipilih untuk dilaksanakan Program
audit nilai)

a) Jantina

i. Lelaki
ii. Perempuan

b) Kumpulan Jawatan

i) Pengurusan Atasan
ii) Pengurusan dan Profesional
iii) Sokongan I
iv) Sokongan II

TERHAD
TERHAD

BAHAGIAN C : PERLAKSANAAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN

AWAM (PKPA)
3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Tahun Pelaksanaan
(Pelaksanaan yang berkaitan)
PTPA 4/2017 - Pelaksanaan Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor
Awam (KWAICT)
PTPA 3/2017 - Pengurusan Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Kerajaan (Government
Unified Communication (1GovUC))
PTPA 2/2017 - Pengurusan Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan
(1Gov*Net)
PTPA 1/2017 - Pelaksanaan Analitis Data Raya Sektor Awam (aDRSA)

PTPA 1/2016 - Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam
Melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif
PKPA 3/2015 - Dasar Perkhidmatan Prasarana Kunci Awam Kerajaan [Government Public
Key Infrastructure (GPKI)]
PKPA 2/2015 - Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam

PKPA 1/2015 - Panduan Merakyatkan Perkhidmatan Awam

PKPA 1/2009 - Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam

PKPA 3/2008 - Panduan Menambahbaik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan

Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)
PKPA 2/2008 - Panduan Menambah Baik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Penggunaan
Kios di Agensi-Agensi Kerajaan
PKPA 1/2008 - Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

PKPA 1/2006 - Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

PKPA 2/2005 - Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-Petunjuk Prestasi Utama Atau
Key Performance Indicators (KPI)
PKPA 1/2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di
Agensi-agensi Kerajaan
PKPA 1/2002 - Garis Panduan Semakan Semula Prosedur Dan Proses Kerja Di Agensi
Kerajaan
PKPA 1/2001 - Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Undang-
Undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah
PKPA 1/1999 - Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam

PKPA 1/1995 - Penggunaan Butiran Maklumat Di Dalam Borang Permohonan Dan Kriteria
Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan
PKPA 1/1993 - Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi

PKPA 1/1992 - Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam

PKPA 11/1991 - Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja

PKPA 9/1991 - Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia

PKPA 8/1991 - Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja

PKPA 6/1991 - Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam

PKPA 4/1991 - Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam

Perkhidmatan Awam
PKPA 2/1991 - Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa
Kerajaan

TERHAD
TERHAD

BAHAGIAN D: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (JABATAN AUDIT NEGARA)

Aktiviti yang diaudit di Kementerian/Jabatan/Agensi: Jumlah Audit

_______________________________________________________________ (Nyatakan) Bersyarat
Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai
a) Jumlah tidak mematuhi peraturan kewangan berhubung dengan kawalan hasil

b) Jumlah tidak mematuhi peraturan kewangan berhubung dengan aset

Nota : Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi

BAHAGIAN E : MAKLUMAT LAPORAN TAHUNAN PELBAGAI SUMBER

1. Laporan Perisytiharan Harta (Jabatan Perkhidmatan Awam) Jumlah

a) Bilangan yang tidak isytihar harta kali pertama semenjak dilantik

b) Bilangan pegawai yang tidak isytihar harta kali kedua (selepas 5 tahun) dan seterusnya

JUMLAH KESELURUHAN

2. Laporan Pengaduan Awam Aduan yang diterima Aduan yang tidak

Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit diambil tindakan
nilai

a) Laporan Biro Pengaduan Awam (BPA)* :

i) Kelewatan atau Tiada Tindakan

ii) Tindakan Tidak Adil
iii) Kekurangan Kemudahan Awam
iv) Kepincangan Perlaksanaan Dasar dan Kelemahan
Undang-undang
v) Salah Guna Kuasa/ Penyelewengan
vi) Salah laku Anggota Awam
vii) Kegagalan Mengikut Prosedur yang Ditetapkan
viii) Kualiti Perkhidmatan yang Tidak Memuaskan
Termasuk Kaunter dan Telefon
ix) Kegagalan Penguatkuasaan
x) Pelbagai Aduan (Selain kategori di atas)

b) Laporan aduan pelanggan:

i) Kelewatan atau Tiada Tindakan

ii) Tindakan Tidak Adil
iii) Kekurangan Kemudahan Awam
iv) Kepincangan Perlaksanaan Dasar dan Kelemahan
Undang-undang
v) Salah Guna Kuasa/ Penyelewengan
vi) Salah laku Anggota Awam
vii) Kegagalan Mengikut Prosedur yang Ditetapkan
viii) Kualiti Perkhidmatan yang Tidak Memuaskan
Termasuk Kaunter dan Telefon
ix) Kegagalan Penguatkuasaan
x) Pelbagai Aduan (Selain kategori di atas)

TERHAD
TERHAD
c) Laporan dalaman agensi

JUMLAH KESELURUHAN
* Maklumat mengenai pengaduan awam kepada BPA boleh dirujuk dengan menghubungi talian 03-8872 5777

3. Laporan Surcaj/ Tatatertib Pegawai Awam Jumlah

Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai
a) Bilangan pegawai yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah

b) Bilangan tindakan surcaj yang dikenakan berdasarkan laporan Jabatan Perbendaharaan

Negara
c) Bilangan kes rasuah berdasarkan laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

d) Bilangan tindakan tatatertib berdasarkan laporan Jabatan Perkhidmatan Awam

(jawatan guna sama)

e) Bilangan tindakan tatatertib yang tidak dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam
(jawatan bukan guna sama)

f) Bilangan pegawai yang telah dikenakan tindakan berdasarkan laporan kedatangan

JUMLAH KESELURUHAN

4. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (Laporan Kementerian/Jabatan/Agensi ) Jumlah

Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai
a) Jumlah pegawai mendapat LNPT bawah 60%

BAHAGIAN F : PENGESAHAN PEGAWAI

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.

....................................................................
Tandatangan Pegawai

Nama :..............................................................
Tarikh :..............................................................

Nota : Pegawai yang menyediakan maklumat hendaklah menandatangani ruang ini untuk mengesahkan
bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.

TERHAD