TABEL PERHITUNGAN BIAYA OPERASI, PEMELIHARAAN DAN TARIF AIR DESA …………………

FORMULASI SESUAI PERPIPAAN

NO KOMPONEN BIAYA SAT
NOMER URUT PEMOMPAAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 A Penduduk
2 B Jumlah penduduk awal Po jiwa ### 800
###
3 C Jumlah KK awal KK ### 160
###
4 D Pertumbuhan Penduduk % / th ### 1.00
###
5 E Tahun Proyeksi tahun ### ###
15
6 F Jumlah penduduk proyeksi Pn 15th jiwa 6 = B*(1+D/100)E ### 929
###
7 G Jumlah KK proyeksi KK 7 = F/5,00 ### 186
###
8 H Waktu Operasi jam/hr ### 14.67
###
9 I Sistem Pelayanan :
10 J Sambungan Rumah unit ### 100
###
11 K Hidran Umum / Kran Umum unit ### ###
6
12 L Sumur Gali unit ### ###
0
13 M Kebutuhan Air
14 O Kebutuhan Air Domestik l/or/hr ### ###
90
15 P Kebocoran % ### ###
10
16 Q Air Domestik + Kebocoran l/or/hr 16 = P/100*O+O ### ###
99
17 R Pemakaian air rata - rata l/hr 17 = F x O ### 83,590
###
18 S Pemakaian air rata - rata m3/hr 18 = R/1000 ### 83.59
###
19 T Penyusutan :
20 U Biaya Investasi Rp. ### 216,467,000
###
21 V Penyusutan %/th ### ###
10
22 W Biaya Penyusutan Rp./th 22 = V/100 x U ### 21,646,700
###
23 X Biaya Penyusutan Rp./bl 23 = W/12,00 ### 1,803,892
###
24 Y Biaya Operasi
25 Z Honor Tenaga Rp./bl ### 1,000,000
###
26 AA Kualitas Air & Promkes Rp./th ### 600,000
###
27 BB Kualitas Air & Promkes Rp./bl 27 = AA/12,00 ### 50,000
###
28 CC Pengembangan Jaringan/KU Rp./th ### 1,500,000
###
29 DD Pengembangan Jaringan/KU Rp./bl 29 = CC/12,00 ### 125,000
###
30 EE Beban Tetap Daya Listrik Rp./bl ### ###
-
31 FF Beban Pemakaian Listrik Rp./bl 31=G13x30x2x1250 ### 1,100,000
###
32 GG Bahan Bakar Solar / Bensin Rp./bl 32=4*G15*30*4500 ### ###
33 HH Pelumas Rp./bl 33=10*2*20000 ### ###
34 II Biaya Pemeliharaan %/th ### ###1
35 JJ Rp./th 35 = II/100 * U ###2,164,670 ###
36 KK Rp./bl 36 = JJ/12,00 ### 180,389 ###

37 LL Total Biaya Pengelolaan (O&M) Rp./bl ###

37=X+Z+BB+DD+EE+FF+GG+HH 4,259,281
###

38 MM Tarif / Iuran Tetap Rata-Rata (Opsi- Rp./KK/bl 38 = LL / G ### 22,930

###

39 NN Tarif berdasarkan iuran tetap (Opsi-2)

40 OO Pemakaian air Rata-Rata M3/bl 40=(90l/or/hrX5jw) X (30hr/1000)### 13.50
###
41 PP Harga Air Rp./M3 41 = MM / OO ### 1,698
###
42 QQ Harga air dibulatkan Rp./M3 ### 1,700
###
43 RR Iuran tetap bulanan Rp./KK/bl 43 = OO * QQ ### 22,950
###
44 SS Tarif berdasarkan tingkat sosial (Opsi-5)
45 TT Kaya : Menengah : Miskin (3 : 2 : 1) Rp./M3 45 = QQ*(3,00) ### 5,100
###
46 UU Kaya (3 / 6) Rp./M3 46 = TT*(3,00/6,00) ### 2,550
###
47 VV Menengah (2 / 6) Rp./M3 47 = TT*(2,00/6,00) ### 1,700
###
48 WW Miskin (1 / 6) Rp./M3 48 = TT*(1,00/6,00) ### 850
###
49 XX Tarif progresif sambungan rumah (Opsi-4)
50 YY Golongan I : M3/bl < 10 << 66
51 ZZ Rp./KK/bl 51 = (2,00X10M3/bl)*QQ ### 20,400###
52 AAA Golongan II : M3/bl 10 < 20 66 << 12
12
53 BBB Rp./KK/bl 53 = ZZ+(3,00X10M3/bl)*QQ ### 51,000###
54 CCC Golongan III : M3/bl 20 < 30 12
12 << 1818
55 DDD Rp./KK/bl 55 = BBB+(4,00X10M3/bl)*QQ ### 91,800###
56 EEE Golongan IV : M3/bl 30 < 40 18
18 << 2424
57 FFF Rp./KK/bl 57 = DDD+(5X10M3/bl)*QQ ### 142,800###
58 GGG Golongan V : M3/bl 40 < 50 24
24 << 3030
59 HHH Rp./KK/bl 59 = FFF+(6X10M3/bl)*QQ### 204,000###
60 III Tarif kran umum/hidran umum (Opsi-3)
61 JJJ Banyak pemakaian M3/bl 61 = (45,0X5jiwaX30hari)/1000 ### 13.50
###
62 KKK Iuran KK perbulan Rp./M3 62 = QQ * JJJ ### 22,950
###
RIF AIR DESA …………………

KETERANGAN

(9)

1 KK = 5 Jiwa
rata2 pertumbuhan
tahun rencana
-
1 KK = 5 Jiwa
dihitung

rencana RKM
rencana RKM
1 SGL = 10 KK

kriteria
asumsi

rencana RKM, nilai SAM

tahun pertama asumsi (%)
-

sesuai keb. tenaga -

tahun pertama asumsi
tahun pertama asumsi
jika dikehendaki
jika dikehendaki
sesuai tagihan bulanan I
sesuai tagihan bulanan I
harga ditempat
harga ditempat
asumsi (%)

KK (Pn)

Penggunaan solar Penggunaan pelumas/oli

pemompaan 90 lt/org/hr Perjam 1 jam 4 liter Per 15 hari 10
Perhari 20 jam 80 liter Per bulan 20
dibulatkan Perbulan 600 jam 2,400 liter

Harga solar Harga Pelumas/oli

1 liter 4,500 rp 1 liter
2,400 liter 10,800,000 rp 20 liter

honor tenaga
1 pembina 1 150,000 200,000
gravitasi 10 M3/bl 2 ketua 1 150,000 200,000
pompa / pengolahan 6 M3/bl 3 bendahara 1 125,000 150,000
4 sekretaris 1 125,000 150,000
5 teknik 2 100,000 200,000
6 kesehatan 1 100,000 100,000
7 petugas diesel 1 100,000 100,000
10 iuran 2 100,000 200,000
Total 1,300,000

gravitasi = 90 l/or/hr
pompa/pengolahan = 90 l/or/hr
 23 29 63 86 201
15 4 30 46 95
22 14 87 80 203
41 19 102 89 251
26 29 64 60 179
40 37 76 80 233
47 57 117 125 346 -
51 46 140 107 344
23 19 65 71 178
40 57 80 84 261
33 41 101 100 275
27 24 56 82 189
36 32 89 96 253
28 15 52 58 153
14 18 60 24 116
24 22 68 63 177
40 12 17 17 86
30 111 93 93 327
29 94 92 92 307
23 76 79 79 257
21 70 75 75 241
31 96 108 108 343
28 77 77 77 259
692 999 1,791 1,792 5,274

aan pelumas/oli
liter
liter

20,000
400,000
 RENCANA KEBUTUHAN AIR TIAP BULAN RATA RATA UNTUK PENDUDUK DESA ………………….

NO URAIAN SATUAN 2013 2018 2023 2028 KODE RUMUS

1 Jumlah Penduduk yg dilayani orang 800 820 840 860 A A + (0.01 x thn x A)

2 Kebutuhan air rata-rata Ltr/org/hr 90 90 90 90 B Juklak

tiap orang
3 Kebutuhan air tiap hari Liter 72,000 73,800 75,600 77,400 C AxB
Ltr/dtk 0.83 0.85 0.88 0.90 D C / (60x60x24)

4 Prosentase kebocoran 10 % Liter 7,200 7,380 7,560 7,740 E C x 0.1

Ltr/dtk 0.08 0.09 0.09 0.09 F E / (60x60x24)

5 Total kebutuhan air tiap hari Liter 79,200 81,180 83,160 85,140 G C+E
M3 79 81 83 85 H G / 1000

6 Kebutuhan air tiap bulan Liter 2,376,000 2,435,400 2,494,800 2,554,200 I G x 30

M3 2,376 2,435 2,495 2,554 J I / 1000

7 Debit atau Kapasitas Pompa Ltr/dtk 1.50 1.50 1.50 1.50 K Franklin 2 PK

8 Vol air yang dikeluarkan pompa Liter 5,400 5,400 5,400 5,400 L K x 60 x 60
( selama satu jam ) M3 5.4 5.4 5.4 5.4 M L / 1000

9 Waktu pemompaan Yg Jam 14.67 15.03 15.40 15.77 N G/L

dibutuhkan/hr
10 Kapasitas Reservoir M3 18 18 18 18 O Rencana

11 Prosentase kapasitas dari % 23 22 22 21 P 0 / H x 100

kebutuhan juklak min 20 %
 PERHITUNGAN HARGA PENYUSUTAN ALAT TIAP BULAN

JUMLAH UMUR UMUR HARGA PE

NO URAIAN VOL SAT HARGA SAT HARGA TEKNIS TEKNIS NYUSUTAN
(Rp) (Rp) (TAHUN) (BULAN) TIAP BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 RESERVOIR 18 M3 1 Unit 50,000,000 50,000,000 20 240 208,333

3 POMPA DAN ASESORIS 1 Unit 15,000,000 20,000,000 5 60 333,333

4 Pipa Distribusi (PVC) 3,000 m Paket 90,000,000 7 84 1,071,429

JUMLAH 160,000,000 1,613,095

BIAYA PERAWATAN PER TAHUN 1 % DARI INVESTASI 1,600,000.00

BIAYA PERAWATAN PER BULAN 1/12 DARI PERTAHUN 133,333.33

BIAYA PENGEMBANGAN JARINGAN PER BULAN 125,000.00

NO HONOR ORG HONOR JUMLAH

1 pembina 1 Rp 100,000 Rp 100,000

2 ketua 1 Rp 100,000 Rp 100,000

3 bendahara 1 Rp 100,000 Rp 100,000

4 sekretaris 1 Rp 100,000 Rp 100,000

5 teknik 2 Rp 100,000 Rp 200,000

6 kesehatan 1 Rp 100,000 Rp 100,000

7 petugas diesel 1 Rp 100,000 Rp 100,000

10 iuran 2 Rp 100,000 Rp 200,000

Total 10 Rp 1,000,000