PT POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR REGIONAL V BANDUNG

DAFTAR RINCIAN KAS KECIL POSISI : 12 Agustus 2019

NO NAMA UPT TGL TRX KODE URAIAN BSU PJA YANG MEMBERI KETERANGAN
G3
REKENING PERSETUJUAN
Tanggal No.
1 BANJAR 46300 11/5/2018 5102050001 By Sewa Kendaraan Roda 2 3,912,000 Man Prostran Kakp Sewa kendaraan pengantar
2 2/19/2019 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 745,000 Man Dalsisop Kakp Klaim TGR PKH Bjr/Sukoharjo (Rusak/patah) 2/19/2019 03/Kug/Kp.Bjr/0119
3 3/2/2019 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 261,250 Man Dalsisop Kakp Klaim TGR PJE Pma/Samarinda (Terlambar) 3/5/2019 04/Kug/Kp.Bjr/0119
4 3/2/2019 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 609,814 Man Dalsisop Kakp Klaim TGR RLN Bjr/France (Hilang) 3/5/2019 04/Kug/Kp.Bjr/0119
5 3/2/2019 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 609,889 Man Dalsisop Kakp Klaim TGR RLN Bjr/France (Hilang) 3/5/2019 04/Kug/Kp.Bjr/0119
6 3/20/2019 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 240,000 Man Dalsisop Kakp Klaim TGR SKH Bjr/Rembang (Terbakar) 3/20/2019 07/Kug/Kp.Bjr/0119
7 3/20/2019 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 550,000 Man Dalsisop Kakp Klaim TGR PKH Bjr/Karanganyar (Rusak/patah) 3/20/2019 07/Kug/Kp.Bjr/0119
8 3/20/2019 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 219,500 Man Dalsisop Kakp Klaim TGR PKH Bjs/Kendal ( Terbakar ) 3/20/2019 07/Kug/Kp.Bjr/0119
9 3/23/2019 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 630,000 Man Dalsisop Kakp Klaim TGR R China/Bjr (Rusak/patah) 3/23/2019 08/Kug/Kp.Bjr/0119
10 4/18/2019 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 475,000 Man Dalsisop Kakp Klaim TGR Skh Bjr/Kabanjahe 4/20/2019 14/Kug/Kp.Bjr/0119
11 5/7/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,197,225 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM antaran week 5 April dan week 1 Mei 2019
12 5/7/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,436,670 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM antaran week 2 Mei 2019
13 5/14/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 2,873,340 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM Antaran Week 3 dan 4 Mei 2019
14 6/11/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,633,007 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM Antaran Week 5 Mei - week 2 Juni 2019
15 6/20/2019 5104030001 By Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450,000 Man Kesekretariatan Kakp Biaya SPJ an Yudi Hernawan
16 6/20/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 2,799,440 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM Antaran Week 3 dan 4 Juni 2019
17 6/20/2019 5104040002 By Penyelenggaraan Rapat 1,995,000 Man Kesekretariatan Kakp Biaya rapat bulan Juni 2019
18 7/1/2019 5104030001 By Perjalanan Dinas Dalam Negeri 650,000 Man Kesekretariatan Kakp Biaya SPJ an. Reza Fabiansyah dan Yusa
19 7/8/2019 5104030001 By Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540,000 Man Kesekretariatan Kakp SPJ Sosialisasi O Ranger di Garut tngl 04 Juli 2019
20 7/17/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,399,720 Man Pengelolaan Aset Kakp Minggu ke 1 bln Juli 2019
21 7/17/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,399,720 Man Pengelolaan Aset Kakp Minggu ke-5 bln Juni 2019
22 7/17/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,399,720 Man Pengelolaan Aset Kakp Minggu ke-2 bln Juni 2019
23 7/17/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,399,720 Man Pengelolaan Aset Kakp Minggu ke-3 bln Juni 2019
24 7/19/2019 5102020104 By Beban Imbal Jasa Agen Pos 1,245,500 Man Jaringan dan MC Kakp Honor Agenpos Bulam Juni
25 7/22/2019 5102080001 By Pemasaran Surat Pos dan Paket Pos 1,623,000 Man Penjualan Kakp Biaya Pemasaran Bisratket Bln Juli 2019
26 7/22/2019 5104030001 By Perjalanan Dinas Dalam Negeri 240,000 Man Kesekretariatan Kakp SPJ Andri dan Yogi
27 7/23/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,399,720 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM Antaran week 4 Bln Juli 2019
28 7/23/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 699,860 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM Antaran week 5 Bln Juli 2019
29 7/23/2019 5104030001 By Perjalanan Dinas Dalam Negeri 280,000 Man Kesekretariatan Kakp SPJ Kakp dan Reza F
30 8/1/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 5,148,450 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM Oprasional Bulan Juni 2019
31 8/6/2019 5103010004 By Beban Administrasi Bank 135,000 Man Pengelolaan Aset Kakp Meterai Dinas Bulan Juni 2019
32 8/6/2019 5102020104 By Beban Imbal Jasa Agen Pos 612,500 Man Jaringan dan MC Kakp Fee meterai Bulan Juni 2019
33 8/6/2019 5102040001 By Sewa Tanah dan Gedung Kantor 13,860,000 Man Pengelolaan Aset Kakp Sewa gedung kantor kpc Langensari 46351
34 8/8/2019 5104010006 By Pajak Bumi Dan Bangunan 2,024,166 Man Pengelolaan Aset Kakp PBB kpc Bjs, Pah dan Pnd
35 8/10/2019 5104010003 By Pemakaian Listrik 2,958,235 Man Pengelolaan Aset Kakp Pembelian Token Listrik Bulan Agustus 2019
36 8/10/2019 5104010002 By Pemakaian Telepon / Telegram / FaX 995,910 Man Pengelolaan Aset Kakp Pemakaian telepon Bulan Agustus 2019
37 8/10/2019 5104010004 By Pemakaian Air / Gas 335,000 Man Pengelolaan Aset Kakp Pemkaian Air Bulan Agustus 2019
38 8/10/2019 5103010001 By Alat Tulis Menulis 1,995,500 Man Pengelolaan Aset Kakp Pembelian ATM Bulan Agustus 2019
39 8/10/2019 5103010002 By Perlengkapan Kantor 822,500 Man Pengelolaan Aset Kakp Pembelian perlengkapan ktr bulan Agustus 2019
40 8/10/2019 5102040005 By Kebersihan dan Penerangan 1,032,500 Man Pengelolaan Aset Kakp Pembelian alat kebersihan dan penerangan agt 2019
41 8/10/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 568,012 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM Antaran Week 1 Bln Agt 2019
42 8/10/2019 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,136,025 Man Pengelolaan Aset Kakp BBM Antaran Week 2 Bln Agt 2019
43 8/10/2019 5102050001 By Sewa Kendaraan Roda 2 3,920,000 Man Prostran Kakp Sewa kendaraan Roda 2 Bln Juli 2019
44 8/10/2019 5102070003 By Operasional Teknologi 1,144,000 Man Teknologi Kakp Biaya epod Bln Juli 2019
45 8/10/2019 5104010005 By Uang Jaga Keamanan 5,583,276 Man Pengelolaan Aset Kakp Uang jaga keamanan agustus 2019
46 8/10/2019 5101040403 By Sumbangan Duka Pensiunan 557,800 Man SDM Kakp Sumbangan Duka wafat an. Iding
47 8/10/2019 5104030001 By Perjalanan Dinas Dalam Negeri 990,000 Man Kesekretariatan Kakp SPJ an. Reza, F, Devy Aprilia dan Tatang
48 8/10/2019 5104010006 By Pajak Bumi Dan Bangunan 2,846,543 Man Pengelolaan Aset Kakp PBB Kprk Banjar

JUMLAH KP BANJAR 46300 ................................................... 79,579,512

 KKO EKS TAHUN 2018
KOREK

Beban Pegawai
5101010101
5101010102
5101010103
5101010104
5101010105
5101010106
5101010107
5101010201
5101020001
5101020002
5101020003
5101030001
5101030002
5101030003
5101030004
5101030005
5101040101
5101040102
5101040103
5101040201
5101040202
5101040203
5101040301
5101040302
5101040303
5101040401
5101040402
5101040403
5101040404
5101040405
5101040499
5101050001
5101050002
5101050003
5101050004
5101050005
Beban Operasi
5102010101
5102010102
5102010201
5102010202
5102010203
5102010301
5102010302
5102010303
5102020101
5102020102
5102020103
5102020104
5102020105
5102020201
5102020202
5102020203
5102020204
5102020205
5102020206
5102020207
5102020208
5102020209
5102020301
5102030101
5102030102
5102030103
5102030104
5102030201
5102030202
5102040001
5102040002
5102040003
5102040004
5102040005
5102050001
5102050002
5102050003
5102050004
5102050005
5102050006
5102060001
5102060002
5102060003
5102060004
5102060005
5102060006
5102060007
5102060008
5102060009
5102060010
5102060011
5102070001
5102070002
5102070003
 5102080001
5102080002
5102080003
5102080004
5102080005
5102080006
5102080007
Beban Administrasi
5103010001
5103010002
5103010003
5103010004
5103020001
5103020002
Beban Umum
5104010001
5104010002
5104010003
5104010004
5104010005
5104010006
5104010007
5104020001
5104030001
5104030002
5104030003
5104040001
5104040002
5104050001
5104050002
5104060001
5104060002
5104070004
5104080001
5104080002
5104080003
5104080004
5104080005
5104080006
5104090001
5104090002
5104100001
5104110001
5104110002
5104110003
5104110004
5104110005
5104110099
 5104120001
Penurunan Nilai Aset Tetap
5105000001
5105000002
5105000003
Beban Peny Properti Investasi
5106000001
5106000002
5106000003
Beban Peny Aset Tetap&Amortisasi
5107000001
5107000002
5107000003
5107000004
5107000005
5107000006
Beban Lainnya
5108000001
5108000002
5108000003
5108000004
Beban Keuangan
5104070001
5104070002
5104070003
5104070005
5104070006

XXXXXXX
 NAMA KOREK BANJAR UPT B UPT C

557,800 0 0
Gaji Pokok -
Tunjangan Konjungtur -
Tunjangan Grade -
Tunjangan Jabatan -
Tunjangan Representasi -
Tunjangan Transport -
Tunjangan Penghasilan Lainnya -
Beban Tenaga Kerja Kontrak -
Gaji Direksi -
Honorarium Komisaris -
Tantiem/Bonus -
Kontrak Rumah Pegawai -
Uang Cuti Tahunan -
Tunjangan Hari Raya -
Jasa Produksi/Bonus -
Tunjangan Kinerja Unit (TKU) -
Beban Iuran Normal Pemberi Kerja -
Beban Iuran Tambahan Pemberi Kerja -
Pembayaran Batas Minimal Manfaat Pensiun J/D/A -
Premi Asuransi Hari Tua Kumpulan -
Premi Asuransi Dwiguna Kumpulan -
Premi Asuransi Multiguna Sejahtera -
Uang Pesangon -
Penghargaan Masa Karya Terakhir -
Uang Penggantian Hak -
Kompensasi Cuti Besar -
Kesehatan Pensiun -
Sumbangan Duka Pensiunan 557,800
Tunjangan Pangan Pensiunan -
Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiunan -
Beban Purna Karya Lainnya -
Kesehatan Pegawai -
Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai -
Beasiswa Pendidikan -
Penghargaan Kepada Pegawai -
Sumbangan Duka Pegawai -
51,840,129 0 0
Perencanaan SDM -
Perencanaan Bisnis -
Pengembangan Sistem dan Teknologi -
Pelatihan -
Uang Fasilitas Pindah Pegawai -
Standar Layanan -
Peningkatan Mutu -
Insentip Antaran -
Ongkos Bongkar Muat Kantungpos -
Gudang Dan Pengepakan -
Uang Pengawal Pos -
Beban Imbal Jasa Agen Pos 1,858,000
Beban Layanan Logistic -
Embalance EXpress Mail Services -
Bea Transit -
Terminal Dues Surat Pos Udara -
Terminal Dues Surat Pos Laut -
Internal Air Conveyance Dues (IACD) -
Pengerjaan Weselpos Ke Luar Negeri -
ILR (Inward Land Rate) Paket Pos Udara -
ILR (Inward Land Rate) Paket Pos Laut -
Beban Pemrosesan Kiriman LN Lainnya -
Sewa Switching -
Pesawat Udara Dalam negeri -
Kapal Laut/Angkutan Sungai/Danau Dalam Negeri -
Angkutan Darat -
Angkutan Pos Setempat -
Pesawat Udara Luar Negeri -
Kapal Laut Luar Negeri -
Sewa Tanah dan Gedung Kantor 13,860,000
Pemeliharaan Gedung / Ruang Kantor -
Asuransi Gedung Kantor -
Pemasangan Instalasi Listrik/Telepon dan Air -
Kebersihan dan Penerangan 1,032,500
Sewa Kendaraan Roda 2 7,832,000
Sewa Kendaraan Roda 4 dan 6 -
Service/Suku Cadang -
Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 24,490,629
Pajak dan Retribusi -
Asuransi Kendaraan Bermotor -
Pemeliharaan Komputer -
Pemeliharaan Peralatan Kantor -
Pemeliharaan Bis surat, Kotakpos, Tromolpos -
Pemeliharaan Mesin/Timbangan dan Peralatan pos -
Pengadaan Prangko -
Pengadaan Formulir Bendapos -
Pengadaan Benda Filateli -
Pencetakan Model-Model, Formulir, Register -
Pencetakan Stiker Barcode -
Tinta Cap / Tali Jalin / Timah Plombir / Seal -
Kantungpos / Keranjang / Peralatan Pengantarpos -
Sewa/Langganan Internet -
Sewa Software, VSAT/Router/Transponder/HVEM -
Operasional Teknologi 1,144,000
Pemasaran Surat Pos dan Paket Pos 1,623,000
Pemasaran Logistik -
Pemasaran Jasa Keuangan -
Pemsaran Ritel -
Pemasaran Filateli -
Pemasaran Properti -
Pemasaran IT -
2,953,000 0 0
Alat Tulis Menulis 1,995,500
Perlengkapan Kantor 822,500
Pemakaian Fotocopy -
Beban Administrasi Bank 135,000
Iuran Badan Internasional -
Iuran Lembaga Profesi -
24,228,583 0 0
Langganan Majalah / Koran / Buku-Buku -
Pemakaian Telepon/Telegram/Fax 995,910
Pemakaian Listrik 2,958,235
Pemakaian Air/Gas 335,000
Uang Jaga Keamanan 5,583,276
Pajak Bumi Dan Bangunan 4,870,709
Sertifikat Tanah Non Hak Milik -
Uang makan dan Lembur -
Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3,150,000
Perjalanan Dinas Luar Negeri -
Beban Visa Perjalanan Luar Negeri -
Honorarium -
Penyelenggaraan Rapat 1,995,000
Audit Laporan Keuangan -
Pengawasan/Pemeriksaan -
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) -
CSR (Corporate Sosial Responsibilities) -
Rugi Penilaian Surat Berharga -
Kesekretariatan Komisaris -
Kesekretariatan Direksi -
Budaya dan Image Perusahaan -
Publikasi -
Kegiatan Hukum -
Pengelolaan Museum Pos dan Museum Prangko -
Penyisihan Piutang Usaha -
Penyisihan Piutang Kerugian -
Beban Kerugian Perusahaan -
Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 4,340,453
Beban Klaim Jasa Logistik -
Beban Klaim Jasa Keuangan -
Beban Klaim Jasa Properti -
Beban Jasa Pelanggan -
Beban Klaim Jasa Lainnya -
Biaya LVA Barang Inventaris -
- 0 0
Penurunan Nilai Gedung Akibat Impairment -
Penurunan Nilai Inventaris Akibat Impairment -
Penurunan Nilai Kendaraan Bermotor Akibat Impairme -
- 0 0
Penyusutan Gedung Properti -
Penyusutan Kendaraan Bermotor Properti -
Penyusutan Properti Investasi Lainnya -
- 0 0
Penyusutan Gedung -
Penyusutan Kendaraan Bermotor -
Penyusutan Inventaris -
Penyusutan Aset Sewa Guna Kendaraan -
Penyusutan Aset Sewa Guna Inventaris -
Amortisasi aset tak berwujud -
- 0 0
Bencana Alam -
Beban Fiskal -
Rugi Pelepasan Asset -
Beban Denda -
- 0 0
Bunga Pinjaman -
Pengelolaan Treasury -
Selisih Kurs atas transaksi valas -
Beban Pendanaan -
Beban Kupon Obligasi -

INVESTASI -
JUMLAH TOTAL 79,579,512 0 0

CATATAN

Kategori investasi adalah pembelian barang investasi (tanah, gedung, kbm , Inventaris )
DST JUMLAH

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
 KKO BULAN TAHUN 2019
KOREK

Beban Pegawai
5101010101
5101010102
5101010103
5101010104
5101010105
5101010106
5101010107
5101010201
5101020001
5101020002
5101020003
5101030001
5101030002
5101030003
5101030004
5101030005
5101040101
5101040102
5101040103
5101040201
5101040202
5101040203
5101040301
5101040302
5101040303
5101040401
5101040402
5101040403
5101040404
5101040405
5101040499
5101050001
5101050002
5101050003
5101050004
5101050005
Beban Operasi
5102010101
5102010102
5102010201
5102010202
5102010203
5102010301
5102010302
5102010303
5102020101
5102020102
5102020103
5102020104
5102020105
5102020201
5102020202
5102020203
5102020204
5102020205
5102020206
5102020207
5102020208
5102020209
5102020301
5102030101
5102030102
5102030103
5102030104
5102030201
5102030202
5102040001
5102040002
5102040003
5102040004
5102040005
5102050001
5102050002
5102050003
5102050004
5102050005
5102050006
5102060001
5102060002
5102060003
5102060004
5102060005
5102060006
5102060007
5102060008
 5102060009
5102060010
5102060011
5102070001
5102070002
5102070003
5102080001
5102080002
5102080003
5102080004
5102080005
5102080006
5102080007
Beban Administrasi
5103010001
5103010002
5103010003
5103010004
5103020001
5103020002
Beban Umum
5104010001
5104010002
5104010003
5104010004
5104010005
5104010006
5104010007
5104020001
5104030001
5104030002
5104030003
5104040001
5104040002
5104050001
5104050002
5104060001
5104060002
5104070004
5104080001
5104080002
5104080003
5104080004
5104080005
5104080006
 5104090001
5104090002
5104100001
5104110001
5104110002
5104110003
5104110004
5104110005
5104110099
5104120001
Penurunan Nilai Aset Tetap
5105000001
5105000002
5105000003
Beban Peny Properti Investasi
5106000001
5106000002
5106000003
Beban Peny Aset Tetap&Amortisasi
5107000001
5107000002
5107000003
5107000004
5107000005
5107000006
Beban Lainnya
5108000001
5108000002
5108000003
5108000004
Beban Keuangan
5104070001
5104070002
5104070003
5104070005
5104070006

XXXXXXX
TAHUN 2019
NAMA KOREK BANJAR UPT B UPT C

557,800 - -
Gaji Pokok -
Tunjangan Konjungtur -
Tunjangan Grade -
Tunjangan Jabatan -
Tunjangan Representasi -
Tunjangan Transport -
Tunjangan Penghasilan Lainnya -
Beban Tenaga Kerja Kontrak -
Gaji Direksi -
Honorarium Komisaris -
Tantiem/Bonus -
Kontrak Rumah Pegawai -
Uang Cuti Tahunan -
Tunjangan Hari Raya -
Jasa Produksi/Bonus -
Tunjangan Kinerja Unit (TKU) -
Beban Iuran Normal Pemberi Kerja -
Beban Iuran Tambahan Pemberi Kerja -
Pembayaran Batas Minimal Manfaat Pensiun J/D/A -
Premi Asuransi Hari Tua Kumpulan -
Premi Asuransi Dwiguna Kumpulan -
Premi Asuransi Multiguna Sejahtera -
Uang Pesangon -
Penghargaan Masa Karya Terakhir -
Uang Penggantian Hak -
Kompensasi Cuti Besar -
Kesehatan Pensiun -
Sumbangan Duka Pensiunan 557,800
Tunjangan Pangan Pensiunan -
Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiunan -
Beban Purna Karya Lainnya -
Kesehatan Pegawai -
Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai -
Beasiswa Pendidikan -
Penghargaan Kepada Pegawai -
Sumbangan Duka Pegawai -
51,840,129 - -
Perencanaan SDM -
Perencanaan Bisnis -
Pengembangan Sistem dan Teknologi -
Pelatihan -
Uang Fasilitas Pindah Pegawai -
Standar Layanan -
Peningkatan Mutu -
Insentip Antaran -
Ongkos Bongkar Muat Kantungpos -
Gudang Dan Pengepakan -
Uang Pengawal Pos -
Beban Imbal Jasa Agen Pos 1,858,000
Beban Layanan Logistic -
Embalance EXpress Mail Services -
Bea Transit -
Terminal Dues Surat Pos Udara -
Terminal Dues Surat Pos Laut -
Internal Air Conveyance Dues (IACD) -
Pengerjaan Weselpos Ke Luar Negeri -
ILR (Inward Land Rate) Paket Pos Udara -
ILR (Inward Land Rate) Paket Pos Laut -
Beban Pemrosesan Kiriman LN Lainnya -
Sewa Switching -
Pesawat Udara Dalam negeri -
Kapal Laut/Angkutan Sungai/Danau Dalam Negeri -
Angkutan Darat -
Angkutan Pos Setempat -
Pesawat Udara Luar Negeri -
Kapal Laut Luar Negeri -
Sewa Tanah dan Gedung Kantor 13,860,000
Pemeliharaan Gedung / Ruang Kantor -
Asuransi Gedung Kantor -
Pemasangan Instalasi Listrik/Telepon dan Air -
Kebersihan dan Penerangan 1,032,500
Sewa Kendaraan Roda 2 7,832,000
Sewa Kendaraan Roda 4 dan 6 -
Service/Suku Cadang -
Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 24,490,629
Pajak dan Retribusi -
Asuransi Kendaraan Bermotor -
Pemeliharaan Komputer -
Pemeliharaan Peralatan Kantor -
Pemeliharaan Bis surat, Kotakpos, Tromolpos -
Pemeliharaan Mesin/Timbangan dan Peralatan pos -
Pengadaan Prangko -
Pengadaan Formulir Bendapos -
Pengadaan Benda Filateli -
Pencetakan Model-Model, Formulir, Register -
Pencetakan Stiker Barcode -
Tinta Cap / Tali Jalin / Timah Plombir / Seal -
Kantungpos / Keranjang / Peralatan Pengantarpos -
Sewa/Langganan Internet -
Sewa Software, VSAT/Router/Transponder/HVEM -
Operasional Teknologi 1,144,000
Pemasaran Surat Pos dan Paket Pos 1,623,000
Pemasaran Logistik -
Pemasaran Jasa Keuangan -
Pemsaran Ritel -
Pemasaran Filateli -
Pemasaran Properti -
Pemasaran IT -
2,953,000 - -
Alat Tulis Menulis 1,995,500
Perlengkapan Kantor 822,500
Pemakaian Fotocopy -
Beban Administrasi Bank 135,000
Iuran Badan Internasional -
Iuran Lembaga Profesi -
24,228,583 - -
Langganan Majalah / Koran / Buku-Buku -
Pemakaian Telepon/Telegram/Fax 995,910
Pemakaian Listrik 2,958,235
Pemakaian Air/Gas 335,000
Uang Jaga Keamanan 5,583,276
Pajak Bumi Dan Bangunan 4,870,709
Sertifikat Tanah Non Hak Milik -
Uang makan dan Lembur -
Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3,150,000
Perjalanan Dinas Luar Negeri -
Beban Visa Perjalanan Luar Negeri -
Honorarium -
Penyelenggaraan Rapat 1,995,000
Audit Laporan Keuangan -
Pengawasan/Pemeriksaan -
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) -
CSR (Corporate Sosial Responsibilities) -
Rugi Penilaian Surat Berharga -
Kesekretariatan Komisaris -
Kesekretariatan Direksi -
Budaya dan Image Perusahaan -
Publikasi -
Kegiatan Hukum -
Pengelolaan Museum Pos dan Museum Prangko -
Penyisihan Piutang Usaha -
Penyisihan Piutang Kerugian -
Beban Kerugian Perusahaan -
Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 4,340,453
Beban Klaim Jasa Logistik -
Beban Klaim Jasa Keuangan -
Beban Klaim Jasa Properti -
Beban Jasa Pelanggan -
Beban Klaim Jasa Lainnya -
Biaya LVA Barang Inventaris -
- - -
Penurunan Nilai Gedung Akibat Impairment -
Penurunan Nilai Inventaris Akibat Impairment -
Penurunan Nilai Kendaraan Bermotor Akibat Impairme -
- - -
Penyusutan Gedung Properti -
Penyusutan Kendaraan Bermotor Properti -
Penyusutan Properti Investasi Lainnya -
- - -
Penyusutan Gedung -
Penyusutan Kendaraan Bermotor -
Penyusutan Inventaris -
Penyusutan Aset Sewa Guna Kendaraan -
Penyusutan Aset Sewa Guna Inventaris -
Amortisasi aset tak berwujud -
- - -
Bencana Alam -
Beban Fiskal -
Rugi Pelepasan Asset -
Beban Denda -
- - -
Bunga Pinjaman -
Pengelolaan Treasury -
Selisih Kurs atas transaksi valas -
Beban Pendanaan -
Beban Kupon Obligasi -

INVESTASI -
JUMLAH TOTAL 79,579,512 - -
CATATAN

Kategori investasi adalah pembelian barang investasi (tanah, gedung, kbm , Inventaris )
DST JUMLAH

- -

- -
- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -
 TOTAL KKO BULAN TAHUN 2019
KOREK

Beban Pegawai
5101010101
5101010102
5101010103
5101010104
5101010105
5101010106
5101010107
5101010201
5101020001
5101020002
5101020003
5101030001
5101030002
5101030003
5101030004
5101030005
5101040101
5101040102
5101040103
5101040201
5101040202
5101040203
5101040301
5101040302
5101040303
5101040401
5101040402
5101040403
5101040404
5101040405
5101040499
5101050001
5101050002
5101050003
5101050004
5101050005
Beban Operasi
5102010101
5102010102
5102010201
5102010202
5102010203
5102010301
5102010302
5102010303
5102020101
5102020102
5102020103
5102020104
5102020105
5102020201
5102020202
5102020203
5102020204
5102020205
5102020206
5102020207
5102020208
5102020209
5102020301
5102030101
5102030102
5102030103
5102030104
5102030201
5102030202
5102040001
5102040002
5102040003
5102040004
5102040005
5102050001
5102050002
5102050003
5102050004
5102050005
5102050006
5102060001
5102060002
5102060003
5102060004
5102060005
5102060006
5102060007
5102060008
 5102060009
5102060010
5102060011
5102070001
5102070002
5102070003
5102080001
5102080002
5102080003
5102080004
5102080005
5102080006
5102080007
Beban Administrasi
5103010001
5103010002
5103010003
5103010004
5103020001
5103020002
Beban Umum
5104010001
5104010002
5104010003
5104010004
5104010005
5104010006
5104010007
5104020001
5104030001
5104030002
5104030003
5104040001
5104040002
5104050001
5104050002
5104060001
5104060002
5104070004
5104080001
5104080002
5104080003
5104080004
5104080005
5104080006
 5104090001
5104090002
5104100001
5104110001
5104110002
5104110003
5104110004
5104110005
5104110099
5104120001
Penurunan Nilai Aset Tetap
5105000001
5105000002
5105000003
Beban Peny Properti Investasi
5106000001
5106000002
5106000003
Beban Peny Aset Tetap&Amortisasi
5107000001
5107000002
5107000003
5107000004
5107000005
5107000006
Beban Lainnya
5108000001
5108000002
5108000003
5108000004
Beban Keuangan
5104070001
5104070002
5104070003
5104070005
5104070006

XXXXXXX

CATATAN
AN TAHUN 2019
NAMA KOREK BANJAR

1,115,600
Gaji Pokok -
Tunjangan Konjungtur -
Tunjangan Grade -
Tunjangan Jabatan -
Tunjangan Representasi -
Tunjangan Transport -
Tunjangan Penghasilan Lainnya -
Beban Tenaga Kerja Kontrak -
Gaji Direksi -
Honorarium Komisaris -
Tantiem/Bonus -
Kontrak Rumah Pegawai -
Uang Cuti Tahunan -
Tunjangan Hari Raya -
Jasa Produksi/Bonus -
Tunjangan Kinerja Unit (TKU) -
Beban Iuran Normal Pemberi Kerja -
Beban Iuran Tambahan Pemberi Kerja -
Pembayaran Batas Minimal Manfaat Pensiun J/D/A -
Premi Asuransi Hari Tua Kumpulan -
Premi Asuransi Dwiguna Kumpulan -
Premi Asuransi Multiguna Sejahtera -
Uang Pesangon -
Penghargaan Masa Karya Terakhir -
Uang Penggantian Hak -
Kompensasi Cuti Besar -
Kesehatan Pensiun -
Sumbangan Duka Pensiunan 1,115,600
Tunjangan Pangan Pensiunan -
Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiunan -
Beban Purna Karya Lainnya -
Kesehatan Pegawai -
Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai -
Beasiswa Pendidikan -
Penghargaan Kepada Pegawai -
Sumbangan Duka Pegawai -
103,680,258
Perencanaan SDM -
Perencanaan Bisnis -
Pengembangan Sistem dan Teknologi -
Pelatihan -
Uang Fasilitas Pindah Pegawai -
Standar Layanan -
Peningkatan Mutu -
Insentip Antaran -
Ongkos Bongkar Muat Kantungpos -
Gudang Dan Pengepakan -
Uang Pengawal Pos -
Beban Imbal Jasa Agen Pos 3,716,000
Beban Layanan Logistic -
Embalance EXpress Mail Services -
Bea Transit -
Terminal Dues Surat Pos Udara -
Terminal Dues Surat Pos Laut -
Internal Air Conveyance Dues (IACD) -
Pengerjaan Weselpos Ke Luar Negeri -
ILR (Inward Land Rate) Paket Pos Udara -
ILR (Inward Land Rate) Paket Pos Laut -
Beban Pemrosesan Kiriman LN Lainnya -
Sewa Switching -
Pesawat Udara Dalam negeri -
Kapal Laut/Angkutan Sungai/Danau Dalam Negeri -
Angkutan Darat -
Angkutan Pos Setempat -
Pesawat Udara Luar Negeri -
Kapal Laut Luar Negeri -
Sewa Tanah dan Gedung Kantor 27,720,000
Pemeliharaan Gedung / Ruang Kantor -
Asuransi Gedung Kantor -
Pemasangan Instalasi Listrik/Telepon dan Air -
Kebersihan dan Penerangan 2,065,000
Sewa Kendaraan Roda 2 15,664,000
Sewa Kendaraan Roda 4 dan 6 -
Service/Suku Cadang -
Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 48,981,258
Pajak dan Retribusi -
Asuransi Kendaraan Bermotor -
Pemeliharaan Komputer -
Pemeliharaan Peralatan Kantor -
Pemeliharaan Bis surat, Kotakpos, Tromolpos -
Pemeliharaan Mesin/Timbangan dan Peralatan pos -
Pengadaan Prangko -
Pengadaan Formulir Bendapos -
Pengadaan Benda Filateli -
Pencetakan Model-Model, Formulir, Register -
Pencetakan Stiker Barcode -
Tinta Cap / Tali Jalin / Timah Plombir / Seal -
Kantungpos / Keranjang / Peralatan Pengantarpos -
Sewa/Langganan Internet -
Sewa Software, VSAT/Router/Transponder/HVEM -
Operasional Teknologi 2,288,000
Pemasaran Surat Pos dan Paket Pos 3,246,000
Pemasaran Logistik -
Pemasaran Jasa Keuangan -
Pemsaran Ritel -
Pemasaran Filateli -
Pemasaran Properti -
Pemasaran IT -
5,906,000
Alat Tulis Menulis 3,991,000
Perlengkapan Kantor 1,645,000
Pemakaian Fotocopy -
Beban Administrasi Bank 270,000
Iuran Badan Internasional -
Iuran Lembaga Profesi -
48,457,166
Langganan Majalah / Koran / Buku-Buku -
Pemakaian Telepon/Telegram/Fax 1,991,820
Pemakaian Listrik 5,916,470
Pemakaian Air/Gas 670,000
Uang Jaga Keamanan 11,166,552
Pajak Bumi Dan Bangunan 9,741,418
Sertifikat Tanah Non Hak Milik -
Uang makan dan Lembur -
Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6,300,000
Perjalanan Dinas Luar Negeri -
Beban Visa Perjalanan Luar Negeri -
Honorarium -
Penyelenggaraan Rapat 3,990,000
Audit Laporan Keuangan -
Pengawasan/Pemeriksaan -
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) -
CSR (Corporate Sosial Responsibilities) -
Rugi Penilaian Surat Berharga -
Kesekretariatan Komisaris -
Kesekretariatan Direksi -
Budaya dan Image Perusahaan -
Publikasi -
Kegiatan Hukum -
Pengelolaan Museum Pos dan Museum Prangko -
Penyisihan Piutang Usaha -
Penyisihan Piutang Kerugian -
Beban Kerugian Perusahaan -
Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos 8,680,906
Beban Klaim Jasa Logistik -
Beban Klaim Jasa Keuangan -
Beban Klaim Jasa Properti -
Beban Jasa Pelanggan -
Beban Klaim Jasa Lainnya -
Biaya LVA Barang Inventaris -
-
Penurunan Nilai Gedung Akibat Impairment -
Penurunan Nilai Inventaris Akibat Impairment -
Penurunan Nilai Kendaraan Bermotor Akibat Impairme -
-
Penyusutan Gedung Properti -
Penyusutan Kendaraan Bermotor Properti -
Penyusutan Properti Investasi Lainnya -
-
Penyusutan Gedung -
Penyusutan Kendaraan Bermotor -
Penyusutan Inventaris -
Penyusutan Aset Sewa Guna Kendaraan -
Penyusutan Aset Sewa Guna Inventaris -
Amortisasi aset tak berwujud -
-
Bencana Alam -
Beban Fiskal -
Rugi Pelepasan Asset -
Beban Denda -
-
Bunga Pinjaman -
Pengelolaan Treasury -
Selisih Kurs atas transaksi valas -
Beban Pendanaan -
Beban Kupon Obligasi -

INVESTASI
JUMLAH TOTAL 159,159,024
Kategori investasi adalah pembelian barang investasi (tanah, gedung, kbm , Inventaris )
UPT B UPT C DST JUMLAH

- - - 1,115,600
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 1,115,600
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 103,680,258
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 3,716,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 27,720,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 2,065,000
- - - 15,664,000
- - - -
- - - -
- - - 48,981,258
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 2,288,000
- - - 3,246,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 5,906,000
- - - 3,991,000
- - - 1,645,000
- - - -
- - - 270,000
- - - -
- - - -
- - - 48,457,166
- - - -
- - - 1,991,820
- - - 5,916,470
- - - 670,000
- - - 11,166,552
- - - 9,741,418
- - - -
- - - -
- - - 6,300,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 3,990,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 8,680,906
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - 159,159,024
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR REGIONAL……………….

REKAPITULASI KKO PER 2019

NO UPT BSU
 Akun Nama Akun PJA REG (DEPUTI) PJA REG (Manajer) Doc Type KKO UPT Saldo Anggaran Selisih
1 5101010101 By Gaji Pokok D. UMUM Man SDM YG Err:504
2 5101010102 By Tunjangan Konjungtur D. UMUM Man SDM YG Err:504
3 5101010103 By Tunjangan Grade D. UMUM Man SDM YG Err:504
4 5101010104 By Tunjangan Jabatan D. UMUM Man SDM YG Err:504
5 5101010105 By Tunjangan Representasi D. UMUM Man SDM YG Err:504
6 5101010106 By Tunjangan Transport D. UMUM Man SDM YG Err:504
7 5101010107 By Tunjangan Penghasilan Lainnya D. UMUM Man SDM YG Err:504
8 5101010201 By Beban Tenaga Kerja Kontrak D. UMUM Man SDM YA Err:504
9 5101020001 By Gaji Direksi D. UMUM Man SDM YA Err:504
10 5101020002 By Honorarium Komisaris D. UMUM Man SDM YA Err:504
11 5101020003 By Tantiem/Bonus D. UMUM Man SDM YA Err:504
12 5101030001 By Kontrak Rumah Pegawai D. UMUM Man SDM YA Err:504
13 5101030002 By Uang Cuti Tahunan D. UMUM Man SDM YA Err:504
14 5101030003 By Tunjangan Hari Raya D. UMUM Man SDM YA Err:504
15 5101030004 By Jasa Produksi / Tunjangan Kinerja /Bonus D. UMUM Man SDM YA Err:504
16 5101030005 By Tunjangan Kinerja (TKU) D. UMUM Man SDM YA Err:504
17 5101040101 By Beban Iuran Normal Pemberi Kerja D. UMUM Man SDM YA Err:504
18 5101040102 By Beban Iuran Tambahan Pemberi Kerja D. UMUM Man SDM YA Err:504
19 5101040103 By Pembayaran Batas Minimal Manfaat Pensiun J/D/A D. UMUM Man SDM YA Err:504
20 5101040201 By Premi Asuransi Hari Tua Kumpulan D. UMUM Man SDM YA Err:504
21 5101040202 By Premi Asuransi Dwiguna Kumpulan D. UMUM Man SDM YA Err:504
22 5101040203 By Premi Asuransi Multiguna Sejahtera D. UMUM Man SDM YA Err:504
23 5101040301 By Uang Pesangon D. UMUM Man SDM YA Err:504
24 5101040302 By Penghargaan Masa Karya Terakhir D. UMUM Man SDM YA Err:504
25 5101040303 By Uang Penggantian Hak D. UMUM Man SDM YA Err:504
26 5101040401 By Kompensasi Cuti Besar D. UMUM Man SDM YA Err:504
27 5101040402 By Kesehatan Pensiun D. UMUM Man SDM YA Err:504
28 5101040403 By Sumbangan Duka Pensiunan D. UMUM Man SDM YA Err:504
29 5101040404 By Tunjangan Pangan Pensiun D. UMUM Man SDM YA Err:504
30 5101040405 Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiunan D. UMUM Man SDM YA Err:504
31 5101040499 By Beban Purna Karya Lainnya D. UMUM Man SDM YA Err:504
32 5101050001 By Kesehatan Pegawai D. UMUM Man SDM YA Err:504
33 5101050002 By Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai D. UMUM Man SDM YA Err:504
35 5101050003 By Beasiswa Pendidikan D. UMUM Man SDM YA Err:504
36 5101050004 By Penghargaan Kepada Pegawai D. UMUM Man SDM YA Err:504
37 5101050005 By Sumbangan Duka Pegawai D. UMUM Man SDM YA Err:504
38 5102010101 By Perencanaan SDM D. UMUM Man SDM YB Err:504
39 5102010102 By Perencanaan Bisnis D. BISJASKUGRITPROP Man Jaringan dan MC YB Err:504
40 5102010201 By Pengembangan Sistem dan Teknologi M.TEKNOLOGI Man Teknologi YB Err:504
41 5102010202 By Pelatihan D. UMUM Man SDM YB Err:504
42 5102010203 By Uang Fasilitas Pindah Pegawai D. UMUM Man SDM YB Err:504
43 5102010301 By Standar layanan D. BISRATKET Man Kolant YB Err:504
44 5102010302 By Peningkatan Mutu D. OPSRATKET Man Kolant YB Err:504
45 5102010303 By Insentip Antaran D. OPSRATKET Man Kolant YB Err:504
46 5102020101 By Ongkos Bongkar Muat Kantungpos D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
47 5102020102 By Gudang Dan Pengepakan D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
48 5102020103 By Uang Pengawal Pos D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
49 5102020104 By Beban Imbal Jasa Agen Pos D. BISJASKUGRITPROP Man Jaringan dan MC YB Err:504
50 5102020201 By Embalance EXpress Mail Services D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
51 5102020202 By Bea Transit D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
52 5102020203 By Terminal Dues Surat Pos Udara D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
53 5102020204 By Terminal Dues Surat Pos Laut D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
54 5102020205 By Internal Air Conveyance Dues (IACD) D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
55 5102020206 By Pengerjaan Weselpos Ke Luar Negeri D. OPSRATKET Man Dalops Jaskug YB Err:504
56 5102020207 By ILR (Inward Land Rate) Paket Pos Udara D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
57 5102020208 By ILR (Inward Land Rate) Paket Pos Laut D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
58 5102020209 By Beban Pemrosesan Kiriman LN Lainnya D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
59 5102020301 By Sewa Switching D. BISJASKUGRITPROP Man Dalops Jaskug YB Err:504
60 5102030101 By Pesawat Udara Dalam negeri D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
61 5102030102 By Kapal Laut / Angkutan Sungai / Danau Dalam Negeri D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
62 5102030103 By Angkutan Darat D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
63 5102030104 By Angkutan Pos Setempat D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
64 5102030201 By Pesawat Udara Luar Negeri D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
65 5102030202 By Kapal Laut Luar Negeri D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
66 5102040001 By Sewa Tanah dan Gedung Kantor D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
67 5102040002 By Pemeliharaan Gedung / Ruang Kantor D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
68 5102040003 By Asuransi Gedung Kantor D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
69 5102040004 By Pemasangan Instalasi Listrik/Telepon dan Air D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
70 5102040005 By Kebersihan dan Penerangan D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
71 5102050001 By Sewa Kendaraan Roda 2 D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
72 5102050002 By Sewa Kendaraan Roda 4 dan 6 D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
73 5102050003 By Service / Suku Cadang D. OPSRATKET Man Prostran YB Err:504
74 5102050004 By Bahan Bakar Minyak dan Pelumas D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
75 5102050005 By Pajak dan retribusi D. OPSRATKET Man Pengelolaan Aset YB Err:504
76 5102050006 By Asuransi Kendaraan Bermotor D. OPSRATKET Man Pengelolaan Aset YB Err:504
77 5102060001 By Pemeliharaan Komputer D. UMUM Man Teknologi YB Err:504
78 5102060002 By Pemeliharaan Peralatan Kantor D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
79 5102060003 By Pemeliharaan Bis surat, Kotakpos, Tromolpos D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
80 5102060004 By Pemeliharaan Mesin/Timbangan dan Peralatan pos D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
81 5102060005 By Pengadaan Prangko D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
82 5102060006 By Pencetakan Model-Model, Formulir, Register D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
83 5102060007 By Pengadaan Benda Filateli D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
84 5102060008 By Pengadaan Pembelian Model-Model, Formulir, Register D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
85 5102060009 By Pencetakan Stiker Barcode D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
86 5102060010 By Tinta Cap / Tali Jalin / Timah Plombir / Seal D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
87 5102060011 By Kantungpos / Keranjang / Peralatan Pengantarpos D. UMUM Man Pengelolaan Aset YB Err:504
88 5102070001 By Sewa / Langganan Internet M.TEKNOLOGI Man Teknologi YB Err:504
89 5102070002 By Sewa Software, VSAT / Router / Transponder / HVEM M.TEKNOLOGI Man Teknologi YB Err:504
90 5102070003 By Operasional Teknologi M.TEKNOLOGI Man Teknologi YB Err:504
 91 5102080001 By Pemasaran Surat Pos dan Paket Pos D. BISRATKET Man Penjualan YB Err:504
92 5102080002 By Pemasaran Logistik D. OPSRATKET Man Operasi Logistik YB Err:504
93 5102080003 By Pemasaran Jasa Keuangan D. BISJASKUGRITPROP Man Penjualan Jaskug YB Err:504
94 5102080004 By Pemasaran Ritel D. BISJASKUGRITPROP Man Penjualan Ritel dan Of YB Err:504
95 5102080005 By Pemasaran Filateli D. BISJASKUGRITPROP Man Penjualan Ritel dan Of YB Err:504
96 5102080006 By Pemasaran Properti D. BISJASKUGRITPROP Man Penjualan Ritel dan Of YB Err:504
97 5103010001 By Alat Tulis Menulis D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
98 5103010002 By Perlengkapan Kantor D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
99 5103010003 By Pemakaian Fotocopy D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
100 5103010004 By Beban Administrasi Bank D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
101 5103020001 By Iuran Badan Internasional D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
102 5103020002 By Iuran Lembaga Profesi D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
103 5104010001 By Langganan Majalah / Koran / Buku-Buku D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
104 5104010002 By Pemakaian Telepon / Telegram / FaX D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
105 5104010003 By Pemakaian Listrik D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
106 5104010004 By Pemakaian Air / Gas D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
107 5104010005 By Uang Jaga Keamanan D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
108 5104010006 By Pajak Bumi Dan Bangunan D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
109 5104010007 By Sertifikat Tanah Non Hak Milik D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
110 5104020001 By Uang makan dan Lembur D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
111 5104030001 By Perjalanan Dinas Dalam Negeri M.SEKRETARIAT Man Kesekretariatan YC Err:504
112 5104030002 By Perjalanan Dinas Luar Negeri M.SEKRETARIAT Man Kesekretariatan YC Err:504
113 5104030003 By Beban Visa Perjalanan Luar Negeri M.SEKRETARIAT Man Kesekretariatan YC Err:504
114 5104040001 By Honorarium M.SEKRETARIAT Man Kesekretariatan YC Err:504
115 5104040002 By Penyelenggaraan Rapat M.SEKRETARIAT Man Kesekretariatan YC Err:504
116 5104050001 By Audit Laporan Keuangan D. UMUM Man Keuangan YC Err:504
117 5104050002 By Pengawasan / Pemeriksaan KA SPI REGIONAL SPI YC Err:504
118 5104060001 By Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) D. UMUM Man SDM YC Err:504
119 5104060002 By CSR (Corporate Sosial Responsibilities) D. UMUM Man Penjualan Ritel dan Of YC Err:504
120 5104070001 By Bunga Pinjaman dan denda deposito D. UMUM Man Keuangan YC Err:504
121 5104070002 By Pengelolaan Treasury D. BISJASKUGRITPROP Man Penjualan Jaskug YC Err:504
122 5104070003 By Selisih Kurs atas transaksi valas D. UMUM Man Keuangan YC Err:504
123 5104070004 By Rugi Penilaian Surat Berharga D. UMUM Man Keuangan YC Err:504
124 5104070005 By Beban Pendanaan D. UMUM Man Keuangan YC Err:504
125 5104080001 By Kesekretariatan Komisaris M.SEKRETARIAT Man Kesekretariatan YC Err:504
126 5104080002 By Kesekretariatan Direksi M.SEKRETARIAT Man Kesekretariatan YC Err:504
127 5104080003 By Budaya dan Image Perusahaan M.SEKRETARIAT Man Kesekretariatan YC Err:504
128 5104080004 By Publikasi M.SEKRETARIAT Man Kesekretariatan YC Err:504
129 5104080005 By Kegiatan Hukum HUKUM Man Hukum dan MR YC Err:504
130 5104080006 By Pengelolaan Museum Pos dan Museum Prangko D. UMUM Man Pengelolaan Aset YC Err:504
131 5104090001 By Penyisihan Piutang Usaha D. UMUM Man Keuangan YC Err:504
132 5104090002 By Penyisihan Piutang Kerugian D. UMUM Man Keuangan YC Err:504
133 5104100001 By Beban Kerugian Perusahaan D. UMUM Man Keuangan YC Err:504
134 5104110001 By Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos D. OPSRATKET Man Dalsisop YC Err:504
135 5104110002 By Beban Klaim Jasa Logistik D. OPSRATKET Man Operasi Logistik YC Err:504
136 5104110003 By Beban Klaim Jasa Keuangan D. BISJASKUGRITPROP Man Dalops Jaskug YC Err:504
137 5104110004 By Beban Klaim Jasa Properti D. BISJASKUGRITPROP Man Penjualan Ritel dan Of YC Err:504
138 5104110099 By Beban Klaim Jasa Lainnya D. BISJASKUGRITPROP Man Dalops Jaskug YC Err:504
139 5105000001 By Penurunan Nilai Gedung Akibat Impairment D. UMUM Man Keuangan Err:504
140 5105000002 By Penurunan Nilai Inventaris Akibat Impairment D. UMUM Man Keuangan Err:504
141 5106000001 By Penyusutan Gedung Properti D. UMUM Man Keuangan Err:504
142 5106000002 By Penyusutan Kendaraan Bermotor Properti D. UMUM Man Keuangan Err:504
143 5106000003 By Penyusutan Inventaris D. UMUM Man Keuangan Err:504
144 5107000004 By Penyusutan Aset Sewa Guna Kendaraan D. UMUM Man Keuangan Err:504
145 5107000005 By Penyusutan Aset Sewa Guna Inventaris D. UMUM Man Keuangan Err:504
146 5107000006 By Amortisasi D. UMUM Man Keuangan Err:504
147 5108000001 By Bencana Alam D. UMUM Man Keuangan Err:504
148 5108000002 By Beban Fiskal / Denda Lainnya D. UMUM Man Keuangan KR Err:504
149 5108000003 By Rugi Pelepasan Asset D. UMUM Man Keuangan Err:504
150 5109000001 By Pajak Kini D. UMUM Man Keuangan Err:504
151 5110000001 By Pajak Tangguhan D. UMUM Man Keuangan Err:504
152 1204010301 By Barang Inventaris Kelompok I D. UMUM Man Keuangan Err:504
153 1204010302 By Barang Inventaris Kelompok II D. UMUM Man Keuangan Err:504
154 1205020102 ADP Gedung D. UMUM Man Pengelolaan Aset Err:504
155 1209000001 Biaya yang ditangguhkan D. UMUM Man Keuangan Err:504
156 5102020105 Beban layanan logistic D. OPSRATKET Man Operasi Logistik Err:504
TOTAL Err:504
SELISIH 103,276,188 Err:504