PUSKESMAS SUKOWONO

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

PERIODE :

TANGGAL JAM (WIB) UNIT AUDITEE PROSE

5/22/2017 09.00 s/d 12.00 Program KIA Machus Rovida -

09.00 s/d 12.00 Program Gizi Yekti arsih -

5/23/2017 09.00 s/d 12.00 Program KB RiniA -

09.00 s/d 12.00 Program Imunisasi Dyah Rahmi -

5/24/2017 09.00 s/d 12.00 Program Promkes Marwiana -

09.00 s/d 12.00 Program Kesling Marwiana -

5/26/2017 09.00 s/d 12.00 Program PTM Ana S

5/26/2017 09.00 s/d 12.00 Program PTM Ana S -

09.00 s/d 12.00 Program Surveilans Junaida -

5/27/2017 09.00 s/d 12.00 Program Perkesmas Ana S -

09.00 s/d 12.00 Program Lansia Novia R -

5/29/2017 09.00 s/d 12.00 Program UKS Dwi k -

09.00 s/d 12.00 Program KESORGA Dwi K -

-
 -

5/30/2017 09.00 s/d 12.00 Program Batra Lillah A -

09.00 s/d 12.00 Program P2 Watik H -

5/31/2017 09.00 s/d 12.00 Program Matra Watik H -

09.00 s/d 12.00 Program UKK Rahayu -

6/1/2017 09.00 s/d 12.00 Program Indera Vivin K -

09.00 s/d 12.00 Program IMS Candra P -

09.00 s/d 12.00 Program Jiwa Geryantin -

Mengetahui
Kepala Puskesmas Sukowono
dr.Andy Maulana A
 Dibuat Disetujui
UKOWONO

UTU INTERNAL
E: Lead Auditor Admin

PROSES YANG DIAUDIT AUDITOR

Audit 3 R

Indikator Mutu Novia R

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Rini A

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Novia R

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Rini A

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Novia R

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Rini A

Ceklist Program

Audit 3 R

Novia R
Indikator Mutu Novia R

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Rini A

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Novia R

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Rini A

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Novia R

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Rini A

Ceklist Program
Audit 3 R

Indikator Mutu Novia R

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Rini A

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Novia R

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Rini A

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu

Ceklist Program
Novia R
Audit 3 R

Indikator Mutu

Ceklist Program

Audit 3 R

Indikator Mutu Rini A

Ceklist Program

Lead Auditor
drg.Driana Desy
 PUSKESMAS SUKOWONO

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

PERIODE :

TANGGAL JAM (WIB) UNIT AUDITEE PROSES YA

- Audit 3 R

5/22/2017 09.00 s/d 12.00 UGD Petugas UGD - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

09.00 s/d 12.00 Poli Umum Petugas Poli Umum - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

5/23/2017 09.00 s/d 12.00 Poli Gigi Petugas Poli Gigi - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

09.00 s/d 12.00 Rawat Inap Petugas Rawat Inap - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

5/24/2017 09.00 s/d 12.00 Ruang VK Petugas Ruang VK - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

09.00 s/d 12.00 Poli KIA Petugas Poli KIA - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

5/26/2017 09.00 s/d 12.00 Kamar Obat Petugas Kamar Obat

5/26/2017 09.00 s/d 12.00 Kamar Obat Petugas Kamar Obat - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

09.00 s/d 12.00 Poli Gizi Sylvia Mustafa - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

5/27/2017 09.00 s/d 12.00 Ruang Loket Petugas Ruang Loket - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

09.00 s/d 12.00 Poli TB Watik Handayani - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

5/29/2017 09.00 s/d 12.00 Laboratorium Petugas Laboratorium - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

09.00 s/d 12.00 Poli Sanitasi Marwiana - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan
 - Audit 3 R

5/30/2017 09.00 s/d 12.00 Poli IMS Petugas Poli IMS - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

09.00 s/d 12.00 Ruang Imun Dyah Rahmi - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

5/31/2017 09.00 s/d 12.00 Ruang Dapur Trises,Paryati - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

09.00 s/d 12.00 Ruang Laundry Paryati - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

- Audit 3 R

6/1/2017 09.00 s/d 12.00 Poli KB Petugas Poli KB - Indikator Mutu

- Ceklist Ruangan

Mengetahui

Kepala Puskesmas Sukowono

dr.Andy Maulana A
 Dibuat Disetujui
UKOWONO

UTU INTERNAL
Lead Auditor Admin

PROSES YANG DIAUDIT AUDITOR

Audit 3 R

Indikator Mutu Sylvia Mustafa

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Dwi Febria

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Sylvia Mustafa

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Dwi Febria

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Sylvia Mustafa

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Dwi Febria

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Sylvia Mustafa
Indikator Mutu Sylvia Mustafa

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Dwi Febria

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Sylvia Mustafa

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Dwi Febria

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Sylvia Mustafa

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Dwi Febria

Ceklist Ruangan
Audit 3 R

Indikator Mutu Sylvia Mustafa

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Dwi Febria

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu

Ceklist Ruangan
Sylvia Mustafa
Audit 3 R

Indikator Mutu

Ceklist Ruangan

Audit 3 R

Indikator Mutu Dwi Febria

Ceklist Ruangan

Lead Auditor

drg.Driana Desy
 PUSKESMAS SUKOWONO

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

PERIODE :

TANGGAL JAM (WIB) UNIT AUDITEE PROS

-
5/22/2017 09.00 s/d 12.00 TATA USAHA Ani Nur Wahyuni
-
-
-
09.00 s/d 12.00 Polindes Sukokerto PJ Wilayah
-

-
5/23/2017 09.00 s/d 12.00 Ponkesdes Mojogemi PJ Wilayah
-

-
09.00 s/d 12.00 Pustu Sbr Wringin PJ Wilayah
-

-
5/24/2017 09.00 s/d 12.00 Polindes Sbr Waru PJ Wilayah
-

-
09.00 s/d 12.00 Pustu Sukorejo PJ Wilayah
-

-
5/26/2017 09.00 s/d 12.00 Ponkesdes Sukosari PJ Wilayah
-

-
09.00 s/d 12.00 Ponkesdes Baletbaru PJ Wilayah
-

-
5/27/2017 09.00 s/d 12.00 Pustu Arjasa PJ Wilayah
-
-
-
09.00 s/d 12.00 Pustu Sbr Danti PJ Wilayah
 09.00 s/d 12.00 Pustu Sbr Danti PJ Wilayah
-

-
5/29/2017 09.00 s/d 12.00 Polindes D Mangli PJ Wilayah
-

-
09.00 s/d 12.00 Ponkesdes Pocangan PJ Wilayah
-

Mengetahui
Kepala Puskesmas Sukowono

dr.Andy Maulana A
 Dibuat Disetujui
OWONO

U INTERNAL
Lead Auditor Admin

PROSES YANG DIAUDIT AUDITOR

Indikator Mutu Admen Marwiana

Ceklist pendukung lain Agus H

Audit 3 R
Indikator Mutu
Marwiana
Ceklist pendukung lain

Indikator Mutu
Agus H
Ceklist pendukung lain

Indikator Mutu
Marwiana
Ceklist pendukung lain

Indikator Mutu
Agus H
Ceklist pendukung lain

Indikator Mutu
Marwiana
Ceklist pendukung lain

Indikator Mutu
Agus H
Ceklist pendukung lain

Indikator Mutu
Marwiana
Ceklist pendukung lain

Indikator Mutu
Agus H
Ceklist pendukung lain
Audit 3 R
Indikator Mutu
Marwiana
 Marwiana
Ceklist pendukung lain

Indikator Mutu
Agus H
Ceklist pendukung lain

Indikator Mutu
Marwiana
Ceklist pendukung lain
Mengetahui

Lead Auditor

drg.Driana Desy