STT Đầu vào Quá trình Đầu ra Các yêu cầu/ tiêu chí đo lường/ đánh giá quá trình Tài liệu/ quy định kiểm soát hoạt Những rủi ro có thể có biện pháp kiểm soát rủi ro động/ quá trình liên quan (tên tài liệu/ hồ sơ và/ hoặc mã số tài liệu viện dẫn, nếu có) pháp kiểm soát rủi ro