PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

ATAS SPJ NOMOR : 004/SPJ-GU/KES/2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Ny. A. Rawul, SKM,M,Si
Bendahara Pengeluaran : Ny. L. Ohoinaung

JUMLAH SPJ INI SISA PAGU

KODE URAIAN ANGGARAN s.d. SPJ LALU s.d. SPJ INI ANGGARAN
LS GU / NIHIL

I. Yang Di-SPJ-kan saat ini

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.577.560,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 1.077.560,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.297.440,00 240.000,00 0,00 300.000,00 540.000,00 1.757.440,00
5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9.000.000,00 4.979.604,00 0,00 2.781.000,00 7.760.604,00 1.239.396,00

5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000,00 584.875,00 0,00 0,00 584.875,00 1.815.125,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 72.000.000,00 34.942.443,00 0,00 14.247.675,00 49.190.118,00 22.809.882,00
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 600.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 400.000,00
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105.000.000,00 52.100.000,00 0,00 15.883.000,00 67.983.000,00 37.017.000,00
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.200.000,00 2.300.000,00 0,00 400.000,00 2.700.000,00 2.500.000,00
01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 380.000.000,00 198.133.200,00 0,00 1.600.000,00 199.733.200,00 180.266.800,00

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.40 Pelatihan ANC terpadu

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
5.2.1.07.01 Uang Saku Peserta 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.078.975,00 0,00 0,00 2.078.975,00 2.078.975,00 0,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.781.025,00 0,00 0,00 3.781.025,00 3.781.025,00 0,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Halaman 1 dari 6

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Ny. A. Rawul, SKM,M,Si
Bendahara Pengeluaran : Ny. L. Ohoinaung

JUMLAH SPJ INI SISA PAGU

KODE URAIAN ANGGARAN s.d. SPJ LALU s.d. SPJ INI ANGGARAN
LS GU / NIHIL

5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
5.2.2.21.04 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

15.09 Pelayanan Instalasi Farmasi Kabupaten

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 22.600.000,00 6.780.000,00 0,00 0,00 6.780.000,00 15.820.000,00
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 7.000.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 4.900.000,00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.660.000,00 3.542.700,00 0,00 0,00 3.542.700,00 7.117.300,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 180.000,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.000.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 5.700.000,00
5.2.2.02.08 Belanja Peralatan Kerja 7.000.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 5.250.000,00
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000,00 885.990,00 0,00 0,00 885.990,00 5.114.010,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.800.000,00 825.500,00 0,00 0,00 825.500,00 974.500,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 18.000.000,00 6.497.500,00 0,00 3.007.500,00 9.505.000,00 8.495.000,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.500.000,00 1.252.000,00 0,00 0,00 1.252.000,00 1.248.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.200.000,00 1.335.000,00 0,00 0,00 1.335.000,00 1.865.000,00
5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 10.500.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 7.800.000,00

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

16.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.140.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.110,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6.859.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.859.890,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 352.865.000,00 149.675.000,00 0,00 48.235.000,00 197.910.000,00 154.955.000,00

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.056.024,00 0,00 0,00 1.056.024,00 1.056.024,00 0,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Makanan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47.693.976,00 0,00 0,00 47.655.000,00 47.655.000,00 38.976,00

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

21.06 Pengawasan Sanitasi Pengolahan Makanan

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Halaman 2 dari 6

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Ny. A. Rawul, SKM,M,Si
Bendahara Pengeluaran : Ny. L. Ohoinaung

JUMLAH SPJ INI SISA PAGU

KODE URAIAN ANGGARAN s.d. SPJ LALU s.d. SPJ INI ANGGARAN
LS GU / NIHIL

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.115.000,00 0,00 0,00 10.165.000,00 10.165.000,00 3.950.000,00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
5.2.2.21.04 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00

24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

24.15 Pendampingan Pengelolaan Dana JKN Puskesmas

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.055.110,00 1.055.110,00 0,00 0,00 1.055.110,00 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 944.890,00 944.890,00 0,00 0,00 944.890,00 0,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43.000.000,00 19.700.000,00 0,00 7.440.000,00 27.140.000,00 15.860.000,00
24.18 Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM)

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00
5.2.1.07.01 Uang Saku Peserta 89.000.000,00 0,00 0,00 51.750.000,00 51.750.000,00 37.250.000,00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.503.000,00 0,00 0,00 2.402.000,00 2.402.000,00 2.101.000,00
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 42.360.000,00 0,00 0,00 42.110.000,00 42.110.000,00 250.000,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.945.000,00 0,00 0,00 3.378.500,00 3.378.500,00 3.566.500,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.761.000,00 0,00 0,00 31.240.000,00 31.240.000,00 2.521.000,00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.400.000,00
5.2.2.21.04 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00

SUB TOTAL 1.548.204.000,00 548.283.812,00 0,00 335.800.699,00 884.084.511,00 664.119.489,00

II. Yang Tidak Di-SPJ-kan saat ini

00 Non Program 26.290.734.912,00 19.096.603.105,00 286.000.000,00 0,00 19.382.603.105,00 6.908.131.807,00

00.00 Non Kegiatan 26.290.734.912,00 19.096.603.105,00 286.000.000,00 0,00 19.382.603.105,00 6.908.131.807,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.826.700.000,00 594.593.400,00 0,00 0,00 594.593.400,00 1.232.106.600,00

01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 215.000.000,00 66.652.400,00 0,00 0,00 66.652.400,00 148.347.600,00
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00
01.10 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 49.438.000,00 0,00 0,00 49.438.000,00 50.562.000,00
01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00
01.17 Penyediaan makanan dan minuman 70.000.000,00 25.095.000,00 0,00 0,00 25.095.000,00 44.905.000,00
01.19 Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.423.800.000,00 439.908.000,00 0,00 0,00 439.908.000,00 983.892.000,00

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Halaman 3 dari 6

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Ny. A. Rawul, SKM,M,Si
Bendahara Pengeluaran : Ny. L. Ohoinaung

JUMLAH SPJ INI SISA PAGU

KODE URAIAN ANGGARAN s.d. SPJ LALU s.d. SPJ INI ANGGARAN
LS GU / NIHIL

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.351.673.000,00 259.696.250,00 0,00 0,00 259.696.250,00 4.091.976.750,00

02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.103.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.103.880.000,00
02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00 5.066.250,00 0,00 0,00 5.066.250,00 44.933.750,00
02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00 11.950.000,00 0,00 0,00 11.950.000,00 3.050.000,00
02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.239.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239.230.000,00
02.45 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Luncuran) 242.680.000,00 242.680.000,00 0,00 0,00 242.680.000,00 0,00
02.46 Pembangunan Rumah Dinas Pegawai (Luncuran) 694.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.583.000,00

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 440.000.000,00 28.757.000,00 0,00 0,00 28.757.000,00 411.243.000,00

05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 35.000.000,00 28.757.000,00 0,00 0,00 28.757.000,00 6.243.000,00
05.05 Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
05.37 Pelatihan Kader Desa Siaga 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
05.38 Bimbingan Teknis Program Gizi bagi Petugas Puskesmas 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
05.39 Bimbingan teknis Program Kesehatan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.41 Pelatihan Kader Desa Siaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.42 Bimtek Program Gizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.43 Bintek Program Kesehatan Anak 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
05.46 Bimtek Program PTM 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
05.47 Bimtek Pemutakhiran Data Asset Puskesmas dan Jaringannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.48 Monitoring evaluasi Petugas Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.49 Pelatihan Manajemen Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
05.50 Pelatihan Pengelola BATRA di Puskesmas 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
05.51 Opname Persediaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.52 Bintek Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
05.60 Pelatihan Manajemen Puskesmas 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.183.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183.125.000,00

15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.053.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.125.000,00
15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
15.08 Pengawasan Obat di Pasaran 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
15.11 Distribusi Alkes ke Puskesmas 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.126.443.000,00 1.594.575.500,00 0,00 0,00 1.594.575.500,00 3.531.867.500,00

16.20 Pelayanan IVA - Tes Tingkat Kecamatan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
16.23 Evaluasi dan pengembangan Standar pelayanan Kesehatan (Rakerkesda) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Halaman 4 dari 6

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Ny. A. Rawul, SKM,M,Si
Bendahara Pengeluaran : Ny. L. Ohoinaung

JUMLAH SPJ INI SISA PAGU

KODE URAIAN ANGGARAN s.d. SPJ LALU s.d. SPJ INI ANGGARAN
LS GU / NIHIL

16.24
25.01 Evaluasi dan pengembangan
Pembangunan puskesmas Standar pelayanan Kesehatan (Forum SKPD) 350.000.000,00
80.000.000,00 80.000.000,00
0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
0,00 350.000.000,00
0,00
16.25
25.04 Evaluasi danpuskesmas
Pengadaan pengembangan
kelilingStandar pelayanan Kesehatan (Penyusunan Profil Kesehatan) 847.485.000,00
75.000.000,00 16.390.000,00
0,00 0,00 0,00 16.390.000,00
0,00 847.485.000,00
58.610.000,00
25.25 Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu (Luncuran) 45.208.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.208.250,00
16.26 Pegembangan Sistim Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
25.26 Pembangunan Puskesmas (Luncuran) 56.750.000,00 56.750.000,00 0,00 0,00 56.750.000,00 0,00
16.27 Pemeliharaan dan Pemutahiran jaringan Siknas Online 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
25.30 Pengadaan Peralatan Laboratorium (Luncuran) 199.855.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.855.209,00
16.30 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik Tahun 2016 4.530.000.000,00 1.498.185.500,00 0,00 0,00 1.498.185.500,00 3.031.814.500,00
32
16.31 Program peningkatan
Seleksi Tenaga keselamatan
Kesehatan Teladan ibu melahirkan dan anak 1.173.424.000,00
32.660.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.173.424.000,00
32.660.000,00
16.32
32.07 Pendampingan
Pengadaan Tim
Paket Akreditasi
Kelas Puskesmas
Ibu Hamil 68.783.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.783.000,00
0,00
32.08
19 Penunjang
Program Pelayanan
Promosi Rumah Tunggu
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00
91.540.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
91.540.000,00
32.09 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik 2016) 1.173.424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173.424.000,00
19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
20
19.09 Program
PenilaianBina Ohoi
dan Pembinaan Ohoi Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat 55.000.000,00
41.540.000,00 35.520.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 35.520.000,00
0,00 19.480.000,00
41.540.000,00
20.01
20 Pendampingan
Program Ohoi Gizi
Perbaikan Binaan
Masyarakat 55.000.000,00
70.011.200,00 35.520.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 35.520.000,00
0,00 19.480.000,00
70.011.200,00

20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang
SUB TOTAL 40.012.000,00
46.130.286.684,00 0,00
22.705.808.255,00 0,00
286.000.000,00 0,00 0,00
22.991.808.255,00 40.012.000,00
23.138.478.429,00
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
20.08 Pengadaan Bahan PMT (Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin) (Luncuran)
TOTAL 29.999.200,00
47.678.490.684,00 0,00
23.254.092.067,00 0,00
286.000.000,00 0,00
335.800.699,00 0,00
23.875.892.766,00 29.999.200,00
23.802.597.918,00

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 96.500.000,00 17.827.000,00 0,00 0,00 17.827.000,00 78.673.000,00

21.05 Pengawasan Kualitas Air 44.000.000,00 17.827.000,00 0,00 0,00 Langgur, 3 November 2016 26.173.000,00
17.827.000,00
21.10 Pengadaan Peralatan Kesehatan Lingkungan (Luncuran) 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Bendahara 0,00
Pengeluaran 52.500.000,00

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 314.735.110,00 106.311.000,00 0,00 0,00 106.311.000,00 208.424.110,00

22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 140.735.110,00 49.660.000,00 0,00 0,00 49.660.000,00 91.075.110,00
22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 50.000.000,00 27.541.000,00 0,00 0,00 27.541.000,00 22.459.000,00
22.12 Penanggulangan Penyakit Menular IMS dan HIV / AIDS 54.000.000,00 18.340.000,00 0,00 0,00 18.340.000,00
Ny. L. Ohoinaung 35.660.000,00
22.15 Pemantauan KIPI 25.000.000,00 9.640.000,00 0,00 0,00 9.640.000,00 15.360.000,00
NIP. 197601272007012007
22.16 Mibile VCT untuk penderita HIV-AIDS 20.000.000,00 1.130.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00 18.870.000,00
22.17 Pemantauan Annual Paracite Insiden Malaria (API) di Desa Endemik 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 2.611.102.003,00 915.175.000,00 0,00 0,00 915.175.000,00 1.695.927.003,00

24.11 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu (JAMKESDA) 2.314.217.000,00 905.275.000,00 0,00 0,00 905.275.000,00 1.408.942.000,00
24.12 Antar Jemput Pasien Miskin 25.000.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 15.100.000,00
24.13 Pelayanan Dokter Apung 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00
24.16 Pengadaan BBM Untuk Pelayanan Dokter Apung - Dokter Sheer (Luncuran) 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00
24.17 Vilariasis Minum Obat POMP 109.885.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.885.003,00

25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 1.499.298.459,00 56.750.000,00 0,00 0,00 56.750.000,00 1.442.548.459,00
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Halaman 6

5 dari 6