Professional Documents
Culture Documents
INSTRUMEN AUDIT PROGRAM TB PARU KK Susan
INSTRUMEN AUDIT PROGRAM TB PARU KK Susan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Permenkes 67 th 2016 Bagaimana cara yang dilakukan Dilakukan SOP sudah ada tetapi Membuat dokumen
Paragraf 4 (Penemuan dan petugas dalam memenuhi pengambilan hanya sebagian yang SOP yang sistematis
Penanganan Kasus TB Paru) cakupan penemuan kasus TB spesimen dahak dan diprint (SOP yang dan tersusun baik
pasal 11 Paru ? pemeriksaan suspek sistematis dan (diprint) Permenkes
TB Paru. tersusun dengan baik 67 Tahun 2016
oleh pemegang
program sebagai bukti
dokumen). Cakupan
sampai saat ini 35
kasus dari 44 kasus
Jelaskan tindakan aktif yang Dilakukan pelacakan 1. sudah ada register Sistem pencatatan
dilakukan petugas untuk suspek pasien TB yang pencatatan dan dan pelaporan
menemukan kasus TB ? merupakan kontak pelaporan hasil pasien TB Paru
erat dengan pasien TB kegiatan kunjungan sampai bulan
Paru positif rumah. November. Belum
2. Register pasien TB mencakupi hasil
Paru sudah memuat pemeriksaan selama
data dan informasi 1 tahun sehingga
lengkap mengenai belum capai target
pasien TB Paru positif
3. Jumlah pasien TB
Paru berobat sesuai
standar baru
mencapai 79,5% dari
target 100%
Bagaimana cara petugas dalam Melakukan Dilaksanakan sesuai SOP pemeriksaan
melakukan pemeriksaan pemeriksaan SOP dengan standar specimen dahak dan
specimen dahak ? specimen dahak dari Permenkes (tetapi & dokumentasi
bukti dokumen SOP kegiatan.(semua SOP
sebagian belum ada) diprint untuk bukti
hanya sebagaian yang dokumen)
diprint beserta
dokumentasi kegiatan.
Bagaimana cara petugas dalam Melakukan Hanya sebagian SOP Membuat SOP
menilai kondisi rumah pasien TB pemeriksaan ventilasi, yang ada. kunjungan kunjungan rumah
Paru ? pemberian materi rumah dengan sumber dan buku kerja &
PHBS, dan sanitasi yang dapat divalidasi dokumentasi
rumah dan dokumentasi kegiatan.(diprint
kegiatan (belum untuk dokumen)
diprint untuk
dokumen)
Bagaimana cara petugas dalam Melakukan SOP kunjungan rumah Membuat SOP
mengenali dini kasus TB Paru pemeriksaan pada dengan sumber yang kunjungan rumah
pada kontak pasien TB di kontak pasien TB dapat divalidasi dan dan buku kerja &
rumah? dirumah. dokumentasi kegiatan dokumentasi
kegiatan (diprint
untuk dokumen)
Instrumen Audit : Compliance Rate Penemuan Suspek Pasien TB oleh Petugas TB Paru
NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
UKM : Pencanaan Pogram PROMKES
1 PMK 46 tahun 1. Apakah dilakukan 1. Iya 1 Tidak ada temuan 1. Harus dilakukan identifikasi
2015 kriteria 4.1. identifikasi kebutuhan masyarakat kebutuhan dan harapan sasaran
dan harapan sasaran
terhadap jenis
penyuluhan yang
dibutuhkan?
2. Apakah rencana 2. Iya, Ada 2. Tidak ada temuan 2. Dalam perencanaan ditentukan jenis
penyuluhan telah perencanaan kegiatan penyuluhan dan sasarannya yang
dituangkan ke dalam penyuluhan untuk dibuat berdasarkan kebutuhan
RUK? Tahun 2019 masyarakat
3. Apakah ada sosialisasi 3. Tergantung kasus 3. Tidak ada temuan 3. Seluruh kegiatan disosialisasikan
kegiatan sebelum penyuluhan kepada sasaran
kegiatan penyuluhan
dilaksanakan?
Pengorganisasian Pelaksanaan Penyuluhan Promosi Kesehatan
2 PMK 46 tahun 1. Apakah Masyarakaat 1. Masyarakat mendapat jadwal 1. Penyuluhan 1. Masyarakat dan
2015 kriteria mendapatkan informasi jadwal penyuluhan dilaksanakan pihak puskesmas
4.2.2. kriteria ttg penyuluhan promkes yang berdasarkan harus membuat
4.2.5 akan dilakukan oleh puksesams? kebiasaan kesepakatan ttg
2. Apakah pelaksanaan (jam 09.00-10.00) jadwal penyuluhan
penyuluhan promkes melibatkan 2. Ya 2. Penyuluhan 2. Dalam
Lintas program dan lintas sektor ? hanya dihadiri oleh penyusunan jdwal
sekitar 50 orang. perlu dilakukan
3. Berapa kali frekuensi Sudah dengan pertemuan yang
penyuluhan promkes dilakukan perangkat desa. melinatkan Lintas
dimasyarakat setiap bulan ? 3. Setiap bulan 2 X Dijadwalkan 2 kali program dan
penyuluhan setiap sektor 3. Frekuensi
bulan pelksanaan
penyuluhan
4. Apakah materi penyuluhan 4. Ya diupayakan sesuai
promkes yang disampaikan telah dengan rencana
sesuai dan kebutuhan yang telah
masyarakat? ditetapkan
5. tidak 4. Materi harus
sesuai dengan
Tidak ada capaian kebutuhan
5. Apakah dilakukan evaluasi target masyarakat
frekuensi capaian target Evaluasi harus
penyuluhan promkes? dilakukan setiap
bulan berjalan
dengan ,melihat
target.
Kepatuhan petugas terhadap prosedur penyuluhan
3 SOP Penyuluhan, 1. Apakah tersedia 1. Iya, tersedia LCD dan 1. Media dan .1. Meningkatkan penggunaan media
Kriteria 5.5 media dan bahan leaflet bahan penyuluhan seperti pengeras suara
penyuluhan? digunakan dengan
baik
2. Apakah Penyuluh 2. Penyuluh melakukan 2. tidak ada 2. Tahapan penyuluhan dilewati tahap
melakukan salam salam pembuka demi tahap demi menjamin keberhasilan
pembuka, validasi, sampai masuk ke topik penyuluhan
memaparkan isi penyuluhan
penyuluhan dengan (sesuai SOP)
jelas sampai ke
penutup?
3. Apakah ada 3.tidak dilakukan 3. Tidak dapat 3. dapat dilakukan pre test post terst atau
peningkatan diketahui dengan menanyakan materi penyuluhan
pemahaman terhadap keberhasilan atau sebelum dan stelah penyuluhan kepada
sasaran? keefektifan sasaran
penyuluhan
Mengetahui, Semarang,
Ketua Tim Audit
Auditor : Dewi Aini Zulfah