Manual Pengguna

Laboran Audit Dalam (KSA)

Disediakan Untuk :
Audit Korporat

Disediakan oleh :
Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat,
PSMB

ISI KANDUNGAN
Laporan Audit Dalam

ISI KANDUNGAN
M/S
Carta Alir 3

Cara Menggunakan Sistem 4-17

• Cara akses sistem

• Modul Perancangan

Pendaftaran Auditor

Pendaftaran Kumpulan

Pendaftaran Ahli Kumpulan

Memo Cadangan Tarikh Lawatan

Pengesahan Memo Cadangan
• Modul Pelaksanaan

Log Penilaian Penemuan

Statistik Penemuan Individu

Statistik Penemuan Kumpulan

Statistik Penemuan Terperinci

Statistik Jabatan

Hantar Peringatan Nota Penemuan

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Carta Alir

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Cara-Cara Mengakses Sistem Laporan Audit Dalam

1. Taipkan URL pada Internet Browser seperti berikut :-

http://onyx.uitm.edu.my/Aktif/e-LaporanISO.nsf/MainFrame?OpenFrameset

NOTA : Sila gunakan Browser : Internet Explorer.

2. Masukkan User name dan password (email Internet) dan tekan butang Sign In seperti Rajah 1.

Rajah 1

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

3. Muka utama sistem akan terpapar seperti Rajah 2.

Rajah 2

4. Menu Utama sistem terletak di sebelah kiri. Klik pada mana-mana butang untuk navigasi.

Rajah 3

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

5. Klik pada untuk memasukkan atau mengemaskini maklumat

auditor, kumpulan auditor, dan mencadangkan tarikh lawatan audit. Rajah 4 menunjukkan
skrin-skrin di bawah modul Perancangan.

Rajah 4

6. Rajah 5 menunjukkan skrin yang akan terpapar apabila diklik.

Rajah 5

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

7. Rajah 6 menunjukkan skrin yang digunakan untuk memasukkan maklumat auditor baru .Skrin

ini akan dipaparkan apabila diklik.

Rajah 6

Pengguna perlu memasukkan maklumat pada ruangan yang bertanda . Klik untuk
menyimpan maklumat yang telah dimasukkan.

8. Untuk membuat kemaskini maklumat auditor sedia ada, klik nama auditor pada Rajah 5. Skrin
seperti Rajah 7 akan terpapar.

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Rajah 7

Tekan untuk membuat pengemaskinian maklumat auditor dan tekan

selepas maklumat dikemaskini. Butang ditekan untuk mencetak surat

tawaran.

9. Selepas Admin menjana sesi audit baru, dan kumpulan telah dibentuk maka pendaftaran

kumpulan perlu kemaskini dalam sistem. Pengguna perlu klik dan

Rajah 8 akan dipaparkan.

Rajah 8

10. Untuk mendaftar kumpulan baru bagi sesi audit yang baru, maka klik

dan Rajah 9 akan dipaparkan seperti di bawah:

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Rajah 9

Klik untuk menyimpan maklumat yang telah dimasukkan.

11. Jika ingin mengemaskini maklumat kumpulan atau ketua kumpulan, pengguna perlu klik nama
kumpulan seperti dalam Rajah 8. Rajah 10 akan dipaparkan.

Rajah 10

Tekan dan selepas pengemaskinian dibuat.

12. Setelah nama kumpulan didaftarkan, maka langkah seterusnya ialah mendaftarkan ahli-ahli

kumpulan dengan klik . Rajah 11 akan terpapar.

Rajah 11

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

13. Selepas memilih Kumpulan dalam Rajah 11, senarai nama ahli akan terpapar. Jika belum ada
ahli didaftarkan atau ingin mendaftarkan ahli baru, sila klik . Rajah 12
akan terpapar.

Rajah12

14. Selepas memilih nama ahli, tekan untuk mendaftarkan ahli tersebut.

15. Langkah seterusnya adalah proses membuat lampiran Jadual Pelan Audit dan Senarai Semak
Audit. Butang ditekan dan pengguna akan dibawa ke Rajah 13.

Rajah 13

Selepas memasukkan nama lampiran dan lokasi file disimpan, tekan .

16. Seterusnya KSA akan memulakan perancangan untuk memulakan proses pengauditan.
Langkah pertama ialah membuat cadangan mengenai tarikh lawatan. KSA perlu menekan

butang . Rajah 14 akan terpapar.

Rajah 14

17. Untuk membuat memo cadangan baru, KSA perlu klik dan Rajah
15 akan terpapar.
10

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Rajah 15

Selepas memasukkan maklumat yang diperlukan, tekan untuk

melengkapkan proses penyediaan memo cadangan. Apabila butang ini di tekan maka email
akan dihantar kepada Ketua Fakulti/Jabatan/Unit dan juga kepada semua ahli kumpulan yang
terlibat.

18. Apabila pihak auditee memberi maklumbalas, KSA dimaklumkan dengan penerimaan email
seperti Rajah 16.

Rajah 16

19. “Double click” email Maklumbalas Cadangan Tarikh Audit Dalam dan kandungan email adalah
seperti Rajah 17.

11

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Rajah 17

20. “Double click” pada link yang terdapat dalam kandungan email tersebut. Skrin seperti Rajah 18
akan terpapar.

Rajah 18

Rajah 18 menunjukkan tarikh maklumbalas dari pihak auditee. Tarikh ini telah dipersetujui oleh
kedua-dua belah pihak.

21. KSA perlu klik butang sebagai pengesahan dari pihak KSA.
Apabila butang tersebut ditekan skrin memo seperti Rajah 19 akan terpapar.

12

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Rajah 19

Tekan butang sebagai pelengkap proses pengesahan memo

cadangan ini.

22. digunakan untuk memaparkan senarai lawatan audit yang telah

disahkan. Rajah 20 menunjukkan maklumat tarikh lawatan yang telah disahkan selepas
memilih sesi audit yang dikehendaki.

Rajah 20

23. Klik pada untuk membuat tindakan pada Log Penilaian Penemuan
atau statistik mengikut keperluan.Rajah 21 menunjukkan skrin-skrin di bawah modul
Pelaksanaan.

13

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Rajah 21.

24. Selepas proses kemasukan nota penemuan dimasukkan oleh auditor, KSA boleh memasukkan
atau mengemaskini tindakan semakan seperti Rajah 22. Sebelum itu , KSA perlu memilih sesi
audit dan kumpulan yang dikehendaki.

Rajah 22

14

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

25. Klik maklumat gred pada Rajah 22 bagi mengemaskini tindakan semakan. Rajah 22 akan
terpapar.

Rajah 22

Lihat Pada Bahagian verifikasi KSA untuk membuat catatan.

15

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Lihat Pada Bahagian Tambahan Semakan Tindakan untuk membuat catatan setelah Tindakan
Pembetulan telah dikemaskini oleh Auditee.

Rajah 23

Tekan dan selepas pengemaskinian dibuat.

26. KSA boleh memantau statistik penemuan melalui 4 skrin yang berbeza iaitu Statistik
Penemuan Individu/Berkumpulan. Sebaik sahaja kemasukan dibuat oleh auditor, KSA sudah
boleh memantau statistik ini.

27. Untuk memantau statistik individu, KSA perlu klik dan Rajah 24
akan terpapar.

Rajah 24

16

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Setelah memulih kriteria yang disediakan, butang perlu di klik dan seterusnya Rajah 25
akan terpapar.

Rajah 25

28. Untuk memaparkan statistik berkumpulan, KSA perlu klik butang

dan Rajah 26 akan terpapar.

Rajah 26

Selepas memasukkan kriteria yang diperlukan, butang perlu di klik dan seterusnya
Rajah 27 akan terpapar.

17

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Rajah 27

29. Untuk memaparkan statistik penemuan terperinci , KSA perlu klik butang STATISTIK
PENEMUAN TERPERINCI dan Rajah 28 akan terpapar.

Rajah 28

30. Klik butang JANA dan Rajah 29 akan terpapar.

31. Untuk melihat statistik mengikut penemuan berdasarkan jabatan, klik

dan Rajah 30 akan terpapar.

18

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009
Laporan Audit Dalam

Rajah 30

32. HANTAR PERINGATAN NOTA PENEMUAN digunakan untuk mengenalpasti auditor yang
telah dan belum memasukkan maklumat penemuan. Klik HANTAR PERINGATAN NOTA
PENEMUAN dan Rajah 31 akan terpapar.

Rajah 31

33. Sekiranya auditor masih belum memasukkan maklumat penemuan, KSA akan menghantar

memo peringatan menerusi emel dengan klik .

19

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009