BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV Ji tend. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ekst 201 Fax. (021) $7852955 Jakarta, 21 November 2019 Nomor : O1O/ST4/LK-Interim/1 1/2019 Perihal : Rencana Uji Petik ke Jawa Timur Lampiran = 4 berkas Kepada Yth.: |. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap (selaku koordinator) 2. Sekretaris Ditjen Pe 3. Sekretaris Ditjen Penguaten Daya Saing Produk Kelutan dan Perikanan 4, Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Laut 5. Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan_ 6. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di. Jakarta ‘Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan terinci atas LK KKP (BA 032) TA 2019 ses Tugas Anggota IV BPK RI No.72/ST/VI/11/2019 tanggal 1 November 2019, Tim Pemei ‘melakukan uji petik di Provinsi Jawa Timur mulai tanggal 2 s.d. 11 Desember 2019: 1. Jadwal kunjungan ke satker UPT KKP di Provinsi Jawa Timur dan cek fisik pekerjéan yang anggaran belanjanya dikelola oleh satker UPT dirinci pada Lampiran 1; 2. Jadwal cek fisik pekerjaan di Provinsi Jatim yang anggaran belanjanya dikelola oleh Sdtker Pusat KKP (Direktorat Logistik PDSPKP, Direktorat Pemasaran PDSPKP, Direktorat Kawasan DJPB, Direktorat P3K PRL) ada Lampiran 1; 3. Dokumen Satker UPT KKP di Satim terkait pelaporan keuangan TA 2019 (dalam bentuk soft file yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) yang harus disiapkan pada saat entry meeting tanggal 2 Desember 2019 di Surabaya dijelaskan pada Lampiran 2; 4, Dokumen kontrak beserta pembayarannya yang akan divji petik (dalam bentuk soft file yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang) harap segera disampaikan kepada Tim Pemeriksa BPK ‘melalui email dengan rincian dokumen pada Lampiran 3. Pada saat pelaksanaan cek fisik, satker harus menghadirkan PPK (pejabat/pegawai yang diberikan surat kuasa untuk mewakili PPK), kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas untuk bersama-sama melakukan cek fisik bersama Tim Pemeriksa BPK. Komunikasi lebih lanjut dengan Tim Pemeriksa BPK dapat menghubungi Sdr. Wahyu (08121331569) atau Sdr. Khrisna (08112225492). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih Ketua Sub Tim 4 Kevubpua- Kriesthian Widyantoro Tembusan Yth.: 1, Pengendali Teknis Pemeriksaan; 2. Ketua Tim Pemeriksaan.Lampiran + JADWAL KUNJUNGAN KE SATKER UPT KKP DI PROVINS! JAWA TIMUR DAN RENCANA CEK FISIK PEKERJAAN SATKER PUSAT / UPT DI PROVINSI JAWA TIMUR Uralan Pekerjaan Hari "| Harirtanggal | Kunjungan ke Satker UPT ariel ke. Cee ar tannin) Jadiwal Cek Fisik Hasil Pekerjaan Satker Pusat / UPT T | Senin — fi) Peralanan Jakarta - Surabaya (2-12-2019) |2) Entry Meeting di Dinas KP Provinsi Jatim FT Sease 1) BKIPM-BKIPM Surabaya! __[1) UPT BKIPM Surabaya ll 1 (6-12-2019) 2) DIPT - PPN Brondong (1) Pembangunan Anteroom Rp797 juta {@) Pembangunan Ruang Pertemuan Rp704 jt 3 | Rabu 2) Direktorat Logistik PDSPKP (4-12-2019) (@) Bantuan IFM i Tuban Rp1,7 M |) Direktorat Pemasaran POSPKP (4) Bantuan Senkul di Tuban R500 jt 7] Ramis [3) BKIPM- BKIPM Surabaya T ) Direktorat PIK PRL (tentative - menunggu realisasi PHO) (6-12-2019) |4) BRSOM - Poltek Perikanan (6) Pembangunan Prasarana Dermaga ( MAK 53) Rp1,7 M Sidoarjo {6) Bantuan Prasarana Dermaga (MAK 526) Rot,6 M 5) Direktorat Kawasan DJPB (7) Bantuan Excavator di Gresik Rp1,3 M 5 | Jumat Je) UPT BKIPM Surabaya | (6-12-2019) (@) Renovasi Ruangan Rp1.3 M S| Sabu |Perjalanan cok fsik Ke Tulongagung_|7) Direktorat Logistik PDS (7-12-2019) |dan Kota Malang (@) Bantuan IFM di Kota Malang & Kab. Tulungagung Ret.4 M 7}—finggu”[Peralanan Walang - Banyuwangi _|Perjalenan Surabaya - Banyuwangi (12-2019) 3} Senin |5) BRSON- BPPP Banyuwangi 6) UPT BPBAP Situbondo DUPE: (9-12-2019) |6) 0JPB - BPBAP Situbondo (10) Pembangunan Tambak Udang Rpt,137 M (11) Pembanguna Rumah Pompa, Rumah Genset Rp861 jt (12) Peralatan Penunjang Produksi RpS1 jt 9 | _ Selasa 9) UPT BP3 Banyuwangi - BRSDM (10-12-2019) (13) Pengadaan Meubelair Rp311 jt (14) Pembangunan Kelas 2 Lokal 427 jt 10 Rabu (14-12-2019) [Perjatanan Banyuwangi- Jakarta [Perjalanan Banyuwangi - JakartaLampiran 2 [A. Data Umum Entitas 1. Struktur organisasi satker dan daftar pejabat satker TA 2019 2.8K KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2019 [B. Data Pelaporan Keuangan DIPA TA 2019 (awal dan revisi) 9. Berita Acara Rekonsiliasi denga KPPN |C. Data Bendahara Pengeluaran “13.BA Penutupan Kas bulan Oktober 2019 _14, Rekening koran bulan Januari s.d. Oktober TA 20 2019 15. Rekapitulasi SP2D UP/TUP dan GUP/GUP Januari sd. November TA 2019 'D. Data Bendahara Penerimaan 6, Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Fenerimasn.—__ 20. BA rekonsiliasi realisasi PNBP dengan KPPN, IE. Data Pelaporan Persediaan 21. Laporan Persedi Jpname Pers 23. Laporan Keuangan, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan per Tviwulan II Tahun 2019 IF. Laporan Barang Milik Negara (LBMN) 24, LBMN Semester I dan Triwulan II] TA 2019 (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, CRBMN) _| : Barang (KIB) per TA 2019 _ 26. LBMN Intrakomptabel TA 2018 (audited)OF Ror GIR Lew Data Kontraktual Pekerjaan Fisik yang Akan Diuji Petik ke Lapangan Lampiran 3 1. Kontrak Pekerjaan beserta Addendum / Amandemen Kontrak . Laporan progres pekerjaan harian / bulanan Back Up Data Quantity |. Back Up Data Quality / hasil yji laboratorium . BA Pemeriksaan hasil pekerjaan BA Pembayaran hasil pekerjaan (Kui Data sondir / kalendering (jika ada) . Caleulation sheet (jika ada) 9. Gambar rencana (Soft drawing) 10. Gambar terpasang (As built drawing) 11, Foto dokumentasi pekerjaan 0% s.d. 100% 12. BAST Pekerjaan yang pertama (PHO) dan BAST Pekerjaan final (FHO) ilinvoice, SPM, SP2D)E —- ons ond (au) eser | unpuoppy (ounsBue1 | eetioned ueetioa, Bues jenuo} uvepesua, sone’ websue, | (eb6uex aeesuowa | genio | {22ers |" "GL "| lviowon| “reueed | Sten wen 2P03| 28 jsowon | /s0won | 1sesueou enn Perey. | 204 veteseg eng] ET yueydwey ado