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Informe de Auditoría Interna GlobalGAP - VarayocAgro - Nepeña
Informe de Auditoría Interna GlobalGAP - VarayocAgro - Nepeña
Informe de Auditoría Interna GlobalGAP - VarayocAgro - Nepeña
Organización:
Domicilio:
Localización:
Sitio de producción:
Domicilio:
Localización:
Unidad de manejo de
producción:
Domicilio:
Localización:
Alcance de auditoría:
Fecha inicial:
Fecha final:
Duración de auditoría:
Productos:
Auditor:
RESUMEN DE
MAYOR
MENOR
RECOMENDACIÓN
Cláusula
AF. 1
AF. 1.1
AF. 1.1.1
AF. 1.1.2
AF. 1.2
AF. 1.2.1
AF. 1.2.2
AF. 2
AF. 2.1
AF. 2.2
AF. 2.3
AF. 3
AF. 3.1
AF. 3.2
AF. 3.3
AF. 3.4
AF. 4
AF. 4.1
AF. 4.1.1
AF 4.1.2
AF. 4.1.3
AF. 4.2
AF. 4.2.1
AF. 4.2.2
AF. 4.3
AF. 4.3.1
AF. 4.3.2
AF. 4.3.3
AF. 4.3.4
AF. 4.3.5
AF 4.4
AF. 4.4.1
AF. 4.4.2
AF. 4.5
AF. 4.5.1
AF. 4.5.2
AF. 4.5.3
AF. 4.5.4
AF. 4.5.5
AF. 5
AF. 5.1
AF. 6
AF. 6.1
AF. 6.1.1
AF. 6.2
AF. 6.2.1
AF. 6.2.2
AF. 6.2.3
AF. 6.2.4
AF. 6.2.5
AF. 7
AF. 7.1
AF. 7.1.1
AF. 7.1.2
AF. 7.2
AF. 7.2.1
AF. 7.3
AF. 7.3.1
AF. 7.3.2
AF. 7.3.3
AF. 7.4
AF. 7.4.1
AF. 8
AF. 8.1
AF. 9
AF. 9.1
AF. 10
AF. 10.1
AF. 11
AF. 11.1
AF. 12
AF. 12.1
AF. 13
AF. 13.1
AF. 13.2
AF. 13.3
AF. 13.4
AF. 14
AF. 14.1
AF. 14.2
AF. 14.3
AF. 15
AF. 15.1
AF. 16
AF. 16.1
AF. 16.2
AF. 17
AF. 17.1
CB
CB. 1
CB. 1.1
CB. 2
CB. 2.1
CB. 2.1.1
CB. 2.1.2
CB. 2.1.3
CB. 2.2
CB. 2.2.1
CB. 2.2.2
CB. 2.3
CB. 2.3.1
CB. 2.3.2
CB. 2.3.3
CB. 2.3.4
CB. 2.3.5
CB. 3
CB. 3.1
CB. 3.2
CB. 3.3
CB. 3.4
CB. 3.5
CB. 3.6
CB. 3.7
CB. 4
CB. 4.1
CB. 4.1.1
CB. 4.2
CB. 4.2.1
CB. 4.2.2
CB. 4.2.3
CB. 4.2.4
CB. 4.2.5
CB. 4.2.6
CB. 4.3
CB. 4.3.1
CB. 4.3.2
CB. 4.3.3
CB. 4.3.4
CB. 4.3.5
CB. 4.3.6
CB. 4.3.7
CB. 4.4
CB. 4.4.1
CB. 4.4.2
CB. 4.4.3
CB. 4.5
CB. 4.5.1
CB. 4.5.2
CB. 5
CB. 5.1
CB. 5.1.1
CB. 5.2
CB. 5.2.1
CB. 5.2.2
CB. 5.2.3
CB. 5.3
CB. 5.3.1
CB. 5.3.2
CB. 5.3.3
CB. 5.3.4
CB. 5.3.5
CB. 5.4
CB. 5.4.1
CB. 5.4.2
CB. 5.5
CB. 5.5.1
CB. 6
CB. 6.1
CB. 6.2
CB. 6.3
CB. 6.4
CB. 6.5
CB. 7
CB. 7.1
CB. 7.1.1
CB. 7.1.2
CB. 7.1.3
CB. 7.1.4
CB. 7.2
CB. 7.2.1
CB. 7.3
CB. 7.3.1
CB. 7.3.2
CB. 7.3.3
CB. 7.3.4
CB. 7.3.5
CB. 7.3.6
CB. 7.3.7
CB. 7.3.8
CB. 7.3.9
CB. 7.4
CB. 7.4.1
CB. 7.5
CB. 7.5.1
CB. 7.6
CB. 7.6.1
CB. 7.6.2
CB. 7.6.3
CB. 7.6.4
CB. 7.6.5
CB. 7.6.6
CB. 7.6.7
CB. 7.7
CB. 7.7.1
CB. 7.7.2
CB. 7.7.3
CB. 7.7.4
CB. 7.7.5
CB. 7.7.6
CB. 7.7.7
CB. 7.7.8
CB. 7.7.9
CB. 7.7.10
CB. 7.7.11
CB. 7.7.12
CB. 7.7.13
CB. 7.7.14
CB. 7.7.15
CB. 7.8
CB. 7.8.1
CB. 7.8.2
CB. 7.8.3
CB. 7.8.4
CB. 7.9
CB. 7.9.1
CB. 7.9.2
CB. 7.9.3
CB. 7.9.4
CB. 7.9.5
CB. 7.9.6
CB. 7.10
CB. 7.10.1
CB. 7.11
CB. 7.11.1
CB. 8
CB. 8.1
CB. 8.2
CB. 8.3
CB. 8.4
FV. 1
FV. 1.1
FV. 1.1.1
FV. 1.1.2
FV. 2
FV. 2.1
FV. 2.1.1
FV. 2.1.2
FV. 3
FV. 3.1
FV. 3.2
FV. 3.3
FV. 4
FV. 4.1
FV. 4.1.1
FV. 4.1.2
FV. 4.1.3
FV. 4.1.4
FV. 4.2
FV. 4.2.1
FV. 4.3
FV. 4.3.1
FV. 5
FV. 5.1
FV. 5.1.1
FV. 5.1.2
FV. 5.1.3
FV. 5.1.4
FV. 5.1.5.
FV. 5.1.6.
FV. 5.2.
FV. 5.2.1
FV. 5.2.2
FV. 5.2.3
FV. 5.2.4
FV. 5.2.5
FV. 5.2.6
FV. 5.3
FV. 5.3.1
FV. 5.4.
FV. 5.4.1
FV. 5.4.2
FV. 5.4.3
FV. 5.4.4
FV. 5.4.5
FV. 5.4.6
FV. 5.4.7
FV. 5.4.8
FV. 5.4.9
FV. 5.4.10
FV. 5.5
FV. 5.5.1
FV. 5.6
FV. 5.6.1.
FV. 5.6.2
FV. 5.6.3.
FV. 5.7.
FV. 5.7.1.
FV. 5.7.2.
FV. 5.7.3.
FV. 5.8.
FV. 5.8.1
FV. 5.8.2
FV. 5.8.3
FV. 5.8.4
FV. 5.8.5
FV. 5.8.6
FV. 5.8.7
FV. 5.8.8
FV. 5.8.9
FV. 5.8.10
FV. 5.9.
FV. 5.9.1
FV. 5.9.2
REPORTE DE AUDITORÍA INT
VarayocAgro S.A.C.
Parcela N°05 sector CH1
Santa, Ancash, Perú
VarayocAgro S.A.C.
Predio de cultivo de uva de mesa convencional, con agua del canal Chineca con reservorios, riego tec
colecta y transporte a planta propia, sin lavado de producto, con gasificación con anhídrido sulfuroso
1/11/2020 11:00
1/11/2020 19:00
8:00:00 AM
Uva de mesa
Ricardo Zamora Aparicio
MAYOR Puntuación
Porcentaje de Puntu
Puntos posibles
MENOR Puntuación
Porcentaje de Puntu
Puntos posibles
RECOMENDACIÓN Puntuación
Porcentaje de Puntu
Punto de Control Nivel
¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios que se registraron con
el fin de obtener certificación (incluyendo terrenos alquilados, estructuras y
equipos)? ¿La evaluación de riesgos muestra que el sitio en cuestión es apto para la
Mayor
producción en lo que respecta a la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y la
salud y el bienestar de los animales en el ámbito de la certificación de la producción
animal y acuicultura, si corresponde?
¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una
Mayor
autoevaluación interna para asegurarse de que cumple con la Norma GLOBALG.A.P.?
¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no- conformidades detectadas
durante la autoevaluación interna (productor) o la inspección interna (grupo de Mayor
productores)?
HIGIENE
¿Cuenta la granja con una evaluación de riesgos por escrito referente a la higiene? Menor
Salud y Seguridad
¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito que cubra los riesgos
Menor
para la salud y seguridad de sus trabajadores?
¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y seguridad que aborden los
Menor
temas identificados en la evaluación de riesgos descrita en el punto AF. 4.1.1?
¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido anualmente formación
Menor
sobre salud e higiene según la evaluación de riesgos del punto AF. 4.1.1.?
Formación
¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el personal subcontratado con ropa de
protección adecuada de acuerdo con los requisitos legales y/o las instrucciones
Mayor
indicadas en la etiqueta y/o de acuerdo a lo establecido por la autoridad
competente?
¿Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan guardar sus alimentos,
a un lugar designado de descanso, a instalaciones para el lavado de manos y a agua Mayor
potable?
¿Son habitables las viviendas de la granja y tienen instalaciones y servicios básicos? Mayor
El transporte que el productor provee para los trabajadores (dentro de la granja, ida
y vuelta de los campos/parcelas), ¿es seguro y cumple con las leyes del país cuando Menor
se traslada a los trabajadores por las vías públicas?
SUBCONTRATISTAS
¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de contaminación en todas las
Menor
áreas de la granja?
El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una manera que asegure el
Recom.
menor riesgo posible para la salud y seguridad y el menor impacto ambiental?
CONSERVACIÓN
Eficiencia Energética
¿Se han implementado medidas para recolectar el agua y reciclarla —si es viable—,
Recom.
tomando en consideración todos los aspectos relativos a la inocuidad alimentaria?
RECLAMACIONES
¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los temas relacionados con
la Norma GLOBALG.A.P. —tanto externos como internos—? ¿Dicho procedimiento
Mayor
asegura un correcto registro, análisis y seguimiento de las reclamaciones, incluyendo
el registro de las acciones tomadas al respecto?
ESTADO GLOBALG.A.P.
¿Se hace uso del nombre, la marca registrada, el logotipo código QR GLOBALG.A.P. o
el logotipo GLOBALG.A.P., así como del GGN (número GLOBALG.A.P.), de acuerdo al Mayor
Reglamento General y al Acuerdo de Sublicencia y Certificación?
¿Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar todos los productos
Mayor
certificados y no certificados GLOBALG.A.P.?
¿Se realiza un control final para asegurar el envío correcto de productos certificados y
Mayor
no certificados?
Para todos los productos registrados, ¿se han establecido procedimientos apropiados
de identificación y se dispone de registros que identifican los productos comprados de Mayor
diferentes fuentes?
BALANCE DE MASAS
¿Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades vendidas y todos los
Mayor
productos registrados?
¿Se lleva un registro y un resumen —para todos los productos— de todas las cantidades
Mayor
(producidas, almacenadas y/o compradas)?
PRODUCTOS NO CONFORMES
TRAZABILIDAD
Calidad y Sanidad
¿El cultivo de o los ensayos con OGMs cumplen con toda la legislación aplicable en el
Mayor
país de producción?
¿Hay documentación disponible que indique cuándo el productor está cultivando
Menor
organismos genéticamente modificados?
¿Se ha informado a los clientes directos del productor acerca de la naturaleza
Mayor
transgénica del producto?
¿Existe un plan para la manipulación del material transgénico (por ejemplo, cultivos y
ensayos) con estrategias para minimizar los riesgos de contaminación (tales como la
Menor
mezcla accidental con cultivos adyacentes no transgénicos), y para mantener la
integridad del producto?
¿Los cultivos transgénicos se almacenan separados de los otros cultivos con el fin de
Mayor
evitar la mezcla accidental?
¿Existe rotación de cultivos en los cultivos anuales, cuando esto es posible? Menor
¿Se han utilizado técnicas para mejorar o mantener la estructura del suelo y evitar su
Menor
compactación?
¿El productor aplica técnicas de cultivo que reducen la posibilidad de erosión del
Menor
suelo?
¿El productor ha tomado en cuenta el aporte de nutrientes de las aplicaciones de
Menor
fertilizantes orgánicos?
¿Guarda el productor registros de la densidad y fecha de siembra/plantación? Menor
FERTILIZACIÓN
Registros de Aplicación
Almacenamiento de Fertilizantes
¿De manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación a las fuentes de agua? Menor
Fertilizante Orgánico
¿Previene el productor el uso en la granja de lodos de depuradora? Mayor
¿Antes de aplicar un fertilizante orgánico, se realiza una evaluación de riesgos que
Menor
considere su origen, las características y el uso previsto?
¿Se almacena el fertilizante orgánico de manera apropiada para reducir el riesgo de
Menor
contaminación al medio ambiente?
¿Se usan herramientas en forma rutinaria para calcular los requerimientos de riego
Menor
del cultivo y optimizar el riego?
¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los aspectos ambientales
de la gestión del agua en la granja? ¿La dirección revisó dicha evaluación durante los Mayor
últimos 12 meses?
¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las fuentes de agua y las
medidas para asegurar la eficiencia de la aplicación? Mayor
¿Dicho plan fue aprobado por la dirección durante los últimos 12 meses?
¿Se mantienen los registros del uso de agua para el riego/fertirrigación de los cultivos
y de los ciclos vegetativos previos de los cultivos individuales, incluyendo los Menor
volúmenes totales de aplicación?
¿Se analiza el agua de las actividades precosecha con una frecuencia acorde a la
evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y teniendo en cuenta las normas específicas y Menor
vigentes del sector?
De acuerdo con la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y las normas específicas y
vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en cuenta la contaminación
Menor
química y física? ¿El laboratorio está acreditado frente a ISO17025 o autorizado por
las autoridades competentes del país para el análisis de aguas?
¿"Prevención"? Mayor
¿"Intervención"? Mayor
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
¿Se mantiene una lista actualizada de todos los productos fitosanitarios autorizados
en el país de producción para su uso sobre los cultivos que se están cultivando Menor
actualmente?
¿El productor solo emplea productos fitosanitarios que estén actualmente autorizados
en el país de uso para el cultivo a tratar (es decir, donde exista dicho sistema de Mayor
registro oficial)?
¿Las personas que seleccionan los productos fitosanitarios son competentes para
Mayor
realizar esta elección?
Registros de Aplicación
¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida hacia los
Menor
terrenos vecinos?
¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida desde los
Recom.
terrenos vecinos?
¿Puede el productor demostrar que dispone de información sobre los Límites Máximos
de Residuos (LMR) en los países de destino (es decir, en los mercados donde pretende Mayor
comercializar su producto)?
¿Se han tomado medidas para cumplir con los LMR del mercado en el que el productor
Mayor
pretende comercializar el producto?
¿Completó el productor una evaluación de riesgos, que cubre todos los cultivos
registrados, para determinar si los productos cumplirán con los LMR del país de Mayor
destino?
Los productos fitosanitarios aprobados para su uso en los cultivos registrados para la
certificación GLOBALG.A.P. ¿se colocan separados de los productos fitosanitarios Menor
usados para otros fines dentro del almacén?
¿Las formulaciones líquidas no se almacenan en estantes por encima de los polvos? Menor
¿Existen procedimientos en la granja que tratan el tema de los plazos de reingreso? Mayor
Antes de almacenar o eliminar los envases vacíos de los PF, ¿se enjuagan ya sea
usando un sistema de enjuague a presión integrado del equipo de aplicación o al
menos tres veces con agua? ¿Se devuelve el agua de lavado de los envases de Mayor
fitosanitarios al tanque del equipo de aplicación o se elimina de acuerdo a lo
dispuesto en el punto CB. 7.5.1?
¿Se evita reutilizar los envases vacíos de los productos fitosanitarios, excepto para
Menor
contener y transportar un producto idéntico?
¿Se mantienen todos los envases vacíos en una forma segura hasta que sea posible la
Menor
eliminación?
¿Se usan sistemas oficiales de recogida y eliminación de envases vacíos cuando estos
están disponibles? En dicho caso ¿se almacenan, rotulan y manipulan adecuadamente Menor
los envases vacíos de acuerdo a las reglas del sistema de recogida?
¿Se cumple con toda la legislación sobre eliminación y destrucción de envases vacíos? Mayor
EQUIPOS
Los equipos que pueden tener un impacto en la inocuidad alimentaria (por ejemplo,
equipos de aplicación de productos fitosanitarios, equipos de riego/fertirrigación,
equipos de aplicación de productos postcosecha), ¿se mantienen en buen estado de
Menor
reparación, se verifican de forma rutinaria y, cuando corresponde, se calibran al
menos una vez al año? ¿Se dispone de los registros de las mediciones tomadas durante
los últimos 12 años?
Evaluación de Riesgos
¿Existe una justificación por escrito para el uso de desinfectantes del suelo? Menor
En el caso de que la evaluación de riesgos o el análisis del agua así lo requieran ¿ha
implementado el productor las acciones adecuadas para prevenir la contaminación Mayor
del producto?
Control Precosecha
¿No hay evidencia de que haya excesiva actividad de animales en el área de cultivo
Menor
que pueda ocasionar un riesgo potencial a la inocuidad alimentaria?
¿Han recibido los operarios formación específica sobre higiene antes de la cosecha y
Mayor
de la manipulación del producto?
¿Se exhiben claramente carteles que comuniquen las instrucciones básicas de higiene
a los operarios y visitantes, incluyendo por lo menos las instrucciones del lavado de Mayor
manos antes de volver al trabajo, para los operarios?
¿Se restringe el fumar, comer, masticar y beber a áreas específicas separadas de las
Mayor
áreas de cultivos y de los productos?
Instalaciones Sanitarias
Los operarios de la cosecha, que entran en contacto directo con los cultivos ¿tienen
acceso a equipo apropiado para el lavado de manos? Mayor
¿Lo utilizan?
¿Son los materiales del empaquetado apropiados para el uso? ¿Se usan y almacenan en
condiciones limpias e higiénicas como para prevenir que se conviertan en una fuente Mayor
de contaminación?
¿Se retiran del campo los restos de material de empaquetado y otros residuos no
Menor
debidos al producto?
Las carretillas elevadoras y los otros medios de transporte a motor, ¿se limpian,
mantienen en buen estado y son del tipo adecuado para evitar la contaminación del Recom.
producto a través de sus emisiones?
¿Se usan lámparas anti-rotura y/o con un mecanismo de protección en las áreas de
Mayor
clasificación, pesado y almacenamiento de los productos?
¿Hay disponibles procedimientos por escrito para el manejo del vidrio y del plástico
Menor
claro duro?
Control de Plagas
El suministro de agua para el lavado final del producto ¿es potable o ha sido
Mayor
declarada adecuada por la autoridad competente?
Si se recircula el agua del lavado final del producto ¿se filtra el agua y se controla
Mayor
rutinariamente el pH, la concentración y los niveles de exposición a desinfectantes?
¿Están todos los biocidas, ceras y productos fitosanitarios que se aplican sobre el
Mayor
producto en la postcosecha oficialmente registrados en el país de uso?
¿Existe una lista actualizada de los productos fitosanitarios postcosecha que se
Menor
aplican y cuyo uso está aprobado sobre el producto cultivado?
¿Se almacenan los biocidas, las ceras y los productos fitosanitarios utilizados en el
Mayor
tratamiento postcosecha, en un lugar separado del producto y de otros enseres?
¿Se mantienen todos los registros de tratamientos postcosecha e incluyen los criterios
mínimos listados abajo?
- Identificación de los cultivos cosechados (es decir, el lote del producto)
- La ubicación
Mayor
- Las fechas de aplicación
- El tipo de tratamiento
- Nombre comercial del producto y sustancia activa
- La cantidad de producto
¿Se toman en consideración los puntos de la sección CB. 7.6 en todas las aplicaciones
Mayor
de fitosanitarios postcosecha?
Etiquetado
Cuando se realiza el empaquetado final, ¿el etiquetado del producto se realiza de
acuerdo a las regulaciones alimentarias que se aplican en el país de destino previsto y Mayor
de acuerdo a las especificaciones del cliente?
n reservorios, riego tecnificado por goteo, sin abonamiento, GMO, sustratos, esterilización, con cosecha manua
con anhídrido sulfuroso, con instalaciones de almacenaje de fertilizantes, fitosanitarios y envases vacíos.
NTUACIÓN DE AUDITORÍA
Puntos posibles
Puntuación
Porcentaje de Puntuación
Puntos posibles
Puntuación
Porcentaje de Puntuación
Puntos posibles
Puntuación
Porcentaje de Puntuación
Sí No N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ERNA
icado por goteo, sin abonamiento, GMO, sustratos, esterilización, con cosecha manual,
on instalaciones de almacenaje de fertilizantes, fitosanitarios y envases vacíos.
TORÍA
92
70
76%
114
77
68%
15
53%
Comentarios
Sí, el predio de producción tiene áreas de producción definidas para el cultivo de uva de
mesa, organizado en lotes del 1 al 18.
Sí, el predio está divdido en parrones y lotes numerados para el cultivo de uva de mesa,
identificación que se utiliza para registrar las operaciones desarrolladas en cada lote según
variedad y fecha de cosecha.
Sí, se dispone de registros documentados y disponibles para revisión física de los últimos 12
meses de producción, almacenados 02 años.
Si, los POE de higiene se encuentran en el documento DJ-PR-AC-50 para mantener higiene
durante labores de cosecha, manejo de herramientas de cosecha, para higiene y aseo de
personal.
Se cuenta con instrucciones de higiene en estaciones de lavado de manos y SS.HH. así como en
áreas de ingreso a zonas de labor-cosecha y empaque de producto.
Si, se cuenta con registros de capacitaciones referidos a las actividades a realizar.
Si, presenta la matriz IPERC DJ-DO-SSOMA-02-01, Mayo 2019, evaluación de riesgos que
considera todas las etapas de manejo de cultivo en campo y planta, manejo de sustancias y/o
materiales de riesgo, trabajo administrativos, entre otros aspectos.
No, no se verificaron procedimientos escritos de salud y seguridad según matriz IPERC DJ-DO-
SSOMA-02-01
Si, en base a la regulación nacional, el área de SST brinda capacitación para labores de riesgo,
que se imparten a personal regular e ingresante, por campaña, con registros de capacitación,
temas en cumplimiento con el programa SST y simulacros de ley.
Sí, el área de RR.HH dispone de cronograma de anual de capacitaciones con alcance de fechas
de ingreso de personal, cronograma ejecutado por profesionales a cargo de las diversas
operaciones, con registros de formación de personal que detallan temas desarrollados.
Sí, por legislación de SST todo personal expuesto a químicos, que manejo estos así como
maquinaria, equipo debe contar con la formación en seguridad y procedimiento de
operaciones.
Sí, se evidencia identificación de áreas de riesgo, las cuales se señallizan de acuerdo a ley
(pictogramas, señales de emergencia, restricción, prohibición, uso de simbología de acuerdo
al riesgo y nomenclatura ofical de seguridad.
Si, según ley se provee de EPP a todo trabajador en labores de riesgo y según ley de SSO, es
responsabilidad de la organización la dotación inicial así como el mantenimiento de equipos
de protección del personal, cubre área de almacénes de productos químicos, maquinaria,
riego y toda zona donde expoga a riesgos el personal ingresante.
Si, se evidencia actas de conformación de comité de SST, bipartito con representantes de los
trabajadores y de la administración.
Si, mantienen libro de actas con detalle de fechas de reunión, asistentes, acuerdos, temas
tratados, avances y pendientes, con reuniones mensuales. Última a Enero 4, 2020.
Si, trabajadores cuentan con áreas para guardar alimentos (comedores), habitados de sombra
y mobiliario correspondiente.
Si, esta labor cubre servicios de trasporte de personal, de producto bajo monitoreo de
garantías, reglas a mantener al ingresar y ejecutar servicios al interior, temas de
seguridad y salud ocupacional, seguridad en infraestructura.
Sí, documento DJ-PR-AC-58 - Gestión de Residuos Sólidos para los que identifica fuente de
generación, usos alternos, reducción, minimizacion, confinamiento, gestión externa.
N/A. Oficinas administrativas en el predio mantienen áreas no disturbadas que preservan flora
y fauna nativa
N/A. Los cuerpos de colecta del predio son reservorios artificiales para agua de canal.
Sí, presentaciones de producto terminado no hacen uso de logo o marca en concordancia con
reglamento general GlobalG.A.P.
Si, es posible rastrear el producto a través de vales de jabas de campo, donde se identifica
lote, variedad, fecha de cosecha, personal de cosecha y supervisor.
N/A. Se produce uva de mesa, cultivo perenne, que luego del periodo de recolección tiene
periódos de descanso.
No, no se verificó durante inspección información respecto a técnicas para mejora de suelo.
No, no se verificó durante inspección información respecto a técnicas para mejora de suelo.
Si, se mantiene data de riego y fertilización, haciendo referencia a lote y parrón de lote,
hectareaje.
Si, data de riego y fertilización detallan fecha de operación.
Si, data de riego y fertilización detalla fertilzantes aplicados.
Si, data de riego y fertilización detalla 232.8 kg sulfato de zinc, 116.4 kg ácido fosfórico y
232.8 kg sulfato de manganeso.
Si, data de riego y fertilización detalla método de aplicación.
Si, data de riego y fertilización registran a JCB.
Si, el área está bajo techo, separada por paredes de material sólido.
N/A. El manejo del cultivo no hace uso de materia orgánica/abonos de origen animal.
N/A. El manejo del cultivo no hace uso de materia orgánica/abonos de origen animal.
Sí, el DJ-PL-AC-19 - PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA identifca fuentes de agua y medidas para
aseguriar la eficiencia del riego y fertirriego en el lugar de producción.
Si, el uso de aguas residuales en agricultura no esta permitido en el país, la organización usa
agua de calidad agrícola, proveniente del canal CHINECAS, el cual es abastecido por las aguas
del rio Santa y el agua captada es administrada por el proyecto especial Chinecas.
Sí, según ER DJ-PL-AC-08 se realizan análisis microbiano (1 vez al año), análisis físico-químico
(1 vez al año)
Si, los análisis en fuente de agua de riego y aplicación, cubre parámetros demandados en la ER
DJ-PL-AC-08. Laboratorio de análisis cuenta con acreditación ISO 17025
N/A. Los reservorios son artificiales, construidos con la finalidad de lograr la presión requerida
para el sistema de riego.
Si, el MIP esta a cargo de profesionales agrónomos que forman el equipo de trabajo.
Sí, el plan DJ-PL-AC-09- PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS CAMPO, menciona las
siguientes prácticas de prevención: Rotación de cultivo, utilización de técnicas de cultivo
adecuadas, utilización de material de siembra o plantación certificado libre de agentes
nocivos, utilización cuando procesa de variedades resistente tolerables a los biotipos de los
agentes nocivos predominantes, utilización de prácticas de fertilización, enmienda de suelos y
de riego y drenaje equilibradas.
Sí, la evaluación del riesgo de cada plaga y enfermedad se realiza mediante evaluaciones de
los niveles poblacionales, estado de desarrollo y presencia de fauna útil, fenología del cultivo,
condiciones climáticas u otros parámetros de interés
Sí, la aplicación de medidas directas de control de plagas solo se efectuará cuando los niveles
poblacionales superen los umbrales de intervención, cuando estos se encuentren fijados.
Si, el programa de control de plagas menciona uso productos con objetivos de acuerdo a
contenido de etiquetas y recomendaciones de asesor.
Sí, documentado indicando lote y área (Ha). Ejemplo: Cultivo: Vid/Lote: 5A/ Área: 5.54
ha/Estruendo EC/Myclobutanil/del 06 Noviembre 2019/de 8am a 11am/PC 14 días
Sí, documentado indicando nombre de operario a cargo. Ejemplo: Cultivo: Vid/Lote: 5A/ Área:
5.54 ha/Estruendo EC/Myclobutanil/06-11-2019/realizado por DSP.
Sí, documentado indicando justificación de aplicación. Ejemplo: Cultivo: Vid/Lote: 5A/ Área:
5.54 ha/Estruendo EC/Myclobutanil/06-11-2019/Objetivo: Oidium-nutrición.
Sí, documentado indicando justificación de aplicación. Ejemplo: Cultivo: Vid/Lote: 5A/ Área:
5.54 ha/Estruendo EC/Myclobutanil/06-11-2019/Autorización por LO
Sí, documentado indicando justificación de aplicación. Ejemplo: Cultivo: Vid/Lote: 5A/ Área:
5.54 ha/Estruendo EC/Myclobutanil/06-11-2019/ 0.2L/Ha
Sí, documentado indicando justificación de aplicación. Ejemplo: Cultivo: Vid/Lote: 5A/ Área:
5.54 ha/Estruendo EC/Myclobutanil/06-11-2019/Código maquinaria MF11, equipo de aplicación
FM6
Sí, documentado indicando justificación de aplicación. Ejemplo: Cultivo: Vid/Lote: 5A/ Área:
5.54 ha/Estruendo EC/Myclobutanil/06-11-2019/Veloc. Viento 2.8Km/h, 87%HR, 17°C.
Si, según ley, el área es de uso específico, señalizado, ubicado en área separada de áreas de
riesgo/cultivo, cuerpos de agua. Al interior mantienen productos en áreas definidas con medio
de contención/red de drenaje, así como medio de contención físico en zona de líquidos. El
área de pre mezcla mantiene las mismas consideraciones de seguridad.
Sí, las estanterías son metálicas y se hace uso de paletas plásticas y cubiertas con plástico.
Sí,el perímetro completo es cerrado a una altura aproximada de 30cm para contención de
posibles derrames.
Sí, cuenta como medios para absorción contenedor con arena, medios de recolecta.
Sí, personal responsable de almacénes cuenta con formación sobre manejo de productos
fitosanitarios y manejo de ingreso a almacén.
N/A. No se almacena otros productos que no sean los aprobados para el cultivo para
certificación GlobalG.A.P.
No, se verificó durante la visita a instalaciones presencia de productos líquidos en estantería
sobre producto sólido 'Madurex'
Sí, por procedimiento de SST se realiza análisis semestral de colinesterasa en sangre a todo
personal que maneja o esta expuesto a productos fitosanitarios.
Sí, personal de producción controla el alta de lotes tratados y reporta lote y parrón liberado
por carencias cumplidas para autorizar el alta de cosecha.
N/A.
Sí, los envases vacíos son enviados a un área de reciclaje para evitar ser fuente de
contaminación cruzada.
No, se verificó durante visita a las instalaciones presencia de envases vacíos de fitosanitarios
en las instalaciones de almacén general.
N/A, por la extensión y condiciones naturales del suelo y área de producción, no requieren
desinfectar el suelo.
Si, en visita de campo, de áreas de producción, manejo de uva de mesa, áreas de transito, no
se evidencia actividad animal.
Si, las áreas de cultivo, así como caminos internos al predio y zona de infraestructura son
áreas libres de tabaco y goma de mascar. Los comedores de campo y planta de empaque, son
las únicas áreas autorizadas para consumo de alimentos.
No, durante visita a predio se evidencia equipo para lavado de manos, sin embargo no contaba
con agua, jabón, desinfectante y papel toalla.
No, durante visita a predio se evidenció falta de limpieza e higiene en sanitarios de campo.
No, durante visita a predio se evidenció acceso a instalaciones para lavados de manos y
sanitarios sin embargo no se encontraban limpios y abastecidos.
Si, los materiales de cosecha son canastillas plásticas, para producto, canastillas de base para
pila de canastillas con producto, tijeras cosecheras, paletas
Si, usan vehículos propios de colecta de canastillas plásticas, que operan en rondas en áreas
previstas de cosecha, bajo programa de limpieza y monitoreo de uso exclusivo en esta labor.
Sí, canastillas plásticas de producto son estibadas sobre mantas plásticas para su colecta y
traslado a planta de empaque.
Sí, áreas de cosecha de producto se manejan bajo procedimiento de limpieza, para colecta y
transporte a planta de empaque, selección y empaque.
N/A, a la cosecha todo fruta se colecta de campo y traslada a planta para su manipuleo.
Si, el diseño de planta mantiene las áreas de químicos de higiene y saneamiento, así como
programa de control de plagas y salas de maquinas, fuera de las áreas de manejo de
producto /alimento y empaque.
Si, planta opera con químicos de grado alimentaria para grasas usadas en planta/maquinaria,
con fichas técnicas y soporte de aptitud de uso en alimentos.
Sí, Si, los criterios de selección desde materias primas a producto terminado permiten
iseleccionar solo el producto apto en base a criterios de mercado y espec icaciones de
presentación, los productos de descarte se segregan por área para su gestión separada para
mercado local fresco, de manera de no reingresar a las lineas de selección, en la nave de uva
de mesa.
Sí, el plan de control de plaga cubre roedores, insectos voladores y rastreros y aves. Incluye
controles de desinsectación, desinfección y desratización, control de aves.
Si, las áreas visitadas en planta a la inspección están libres de deterioro y actividad de plagas.
Si, el programa es interno para control de plagas con manejo de controles según cronograma
Si, el tratamiento de uva en planta se da con anhidrido sulfurosa en cámara por gasificación,
aplicado en base a POE de gasificación, con dosis de 300 g por cada 7 toneladas de materia
prima por 10 minutos.
Si, el producto aplicado en gasificación esta autorizado por NTP de uva de mesa, así como la
lista uva SENASA y mercados de destino.
Sí, almacenamiento de insumo de gasificado se realiza en zona exclusiva, sin contacto con
zona de empaque de producto.