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    esaco Pumcional de Soe UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS RESUMEN EJECUTIVO Informe: MDRyI/UAI/AUD.OP. N*006/2016 de 30 de diciembre de 2016, corresponde a fa Auditoria Operativa a la Operacién “Autorizar el Transporte, Circulacién y la Comerciaizacién de Hoja de Coca a Nivel Nacional’, realizada por la Unidad, de Comercializacién de la Direcclén General de Ia Hoja de Coca e Industrializacion dependiente del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gestion 2015. Objetivo: El objetivo del examen, fue emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de la ‘operacién *Autorzar el Transports, Circulacién y la Comercializacién de Hoja de Coca a Nivel Nacional” realizada por la Unidad de Comerciaiizacién de la Direccién General de la Hoja de Coca e Industriaizacion dependiente del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el periado comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015. Objeto: El objeto de nuestro examen lo constituye la documentacién e informacién inherente ala operacién ejecutada para “autorizar el transporte, circulacién y la ‘comerciaiizacién de hoja de coca a nivel nacional” realizada por la Uniciad de Comercializacién de la Direccién General de la Hoja de Coca, por la gestion 2015 ‘como ser: - § Programa Operativo Anual (POA) gestién 2018 de Io Unidad de Comercializacién de DIGCON. + La Informacién reportada del sistema “SISCOCA" en la gestién 2016. - Las Capetas de registro de tramites realzados por los comerciantes y productores en la gestién 2016. ~ Las Hojas de Ruta para transporte de hoja de coca a nivel nacional, emits por la entidad en la gestién 2015. ~ Las Gufas de Intemacién extencidos ai los productores de hoja de coca en el trayecto de sus zonas de produccién a los mercados legales, gestion 2016. ~ Yotros documentos relacionados con el abjetivo de Ia auditoria, Resultados: Como resultado de nuestro examen a los procesos y procedimientos se Identificaron deficlencias de control inteino que se exponen a continuacién: DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION 1, Inexistencia de un manual de procesos y procedimientos para la administracién de operaciones en Ia Unidad de Comercializacién de DISCOIN, 2. Ausencia de indicadores de eficiencia y economia de las operaciones, 3. EI Plan Operativo Anual no ha considerado la programacién de las actividades y productos que constatan la operacién “autorizar el transporte, circulacién y la comercializacién de hoja de coca a nivel nacional” 4, Falta de seguimiento a la ejecucién fisica y financiera del POA gestion 2016. IMINSTERIODE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

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