Lampiran Panduan Penyusunan PKPT

Lampiran 1/1
INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2017

Anggaran Waktu Anggaran Biaya (000)

No. Unit Kerja/OPD/Satker Tujuan Audit Ruang Lingkup Susunan Tim DK LK HP DK LK Total RMP RPL LHA Peralatan Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kecamatan Datuk Bandar dan Jajarannya Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.01 03.02 1 2 Laptop
2 Kec. Datuk Bandar Timur dan Jajarannya Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.01 03.02 1 2 Laptop
3 Kec. Tanjungbalai Selatan dan Jajarannya Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.01 03.02 1 2 Laptop
4 Kec. Tanjungbalai Utara dan Jajarannya Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.01 03.02 1 2 Laptop
5 Monitoring Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 4 PT, 6 KT 23 AT 340 - 340 23,800,000 - 23,800,000 02.01 03.02 6 12 Laptop
6 Kec. Sei Tualang Raso dan Jajarannya Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.02 02.03 1 2 Laptop
7 Kec. Teluk Nibung dan Jajarannya Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.02 02.03 1 2 Laptop
8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.02 02.03 1 2 Laptop
9 Dinas Satpol PP dan Pemadan Kebakaran Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.02 02.03 1 2 Laptop
10 Reviu RPJMD dan Renstra Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 4 PT, 6 KT 23 AT 340 - 340 23,800,000 - 23,800,000 02.02 02.03 6 12 Laptop
11 Evaluasi AKIP Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 4 PT, 6 KT 23 AT 340 - 340 23,800,000 - 23,800,000 02.03 02.04 6 12 Laptop
12 Monitoring Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 4 PT, 6 KT 23 AT 340 - 340 23,800,000 - 23,800,000 02.03 02.04 6 12 Laptop
13 Dana BOS SD Kec. Datuk Bandar Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.04 02.05 1 2 Laptop
14 Dana BOS SD Kec. Datuk Bandar Timur Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.04 02.05 1 2 Laptop
15 Dana BOS SD Kec. Sei Tualang Raso Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.04 02.05 1 2 Laptop
16 Dana BOS SD Kec. Tanjungbalai Utara Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.04 02.05 1 2 Laptop
17 Monitoring Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 4 PT, 6 KT 23 AT 340 - 340 23,800,000 - 23,800,000 02.04 02.05 6 12 Laptop
18 Dana BOS SD Kec. Tanjungbalai Selatan Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 3 PT, 3 KT 5 AT 120 - 120 7,800,000 - 7,800,000 02.05 02.06 3 6 Laptop
19 Dana BOS SD Kec.Teluk Nibung Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.05 02.06 1 2 Laptop
20 Dana BOS SMPN 1 dan 2 Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.06 02.07 1 2 Laptop
21 Dana BOS SMPN 3 dan 4 Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.06 02.07 1 2 Laptop
22 Dana BOS SMPN 5 dan 6 Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.06 02.07 1 2 Laptop
23 Dana BOS SMPN 7 dan 8 Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.06 02.07 1 2 Laptop
24 Monitoring Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 4 PT, 6 KT 23 AT 340 - 340 23,800,000 - 23,800,000 02.06 02.07 6 12 Laptop
25 Dana BOS SMPN 9 dan SPM Sw. SM Raja Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.07 02.08 1 2 Laptop
26 Dana BOS SMPN 10 dan SMP Sw. Daar Alfalah Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.07 02.08 1 2 Laptop
27 Dana BOS SMPN 11, SMP Satu Atap & Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.07 02.08 1 2 Laptop
SMP Sw. Methodist
28 Dana BOS SMPN 12, 13 dan SMP Sw. Tri Tunggal Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.07 02.08 1 2 Laptop
29 Reviu Laporan Keuangan Keuangan 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 14 AT 130 - 130 11,100,000 - 1,110,000 02.07 02.08 1 2 Laptop
30 Reviu RKPD Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 5 AT 70 - 70 5,200,000 - 5,200,000 02.07 02.08 1 2 Laptop
31 Dinas Lingkungan Hidup Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.08 02.09 1 2 Laptop
32 Dinas Komunikasi dan Informatika Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.08 02.09 1 2 Laptop
33 Dinas Perhubungan Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.08 02.09 1 2 Laptop
34 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.08 02.09 1 2 Laptop
35 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.09 02.10 1 2 Laptop
36 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.09 02.10 1 2 Laptop
37 Dinas Pangan dan Pertanian Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.09 02.10 1 2 Laptop
38 Dinas Kesehatan dan Jajarannya Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.09 02.10 1 2 Laptop
39 Reviu Rencana Kerja Anggaran Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 4 PT, 6 KT 23 AT 340 - 340 23,800,000 - 23,800,000 02.09 02.10 6 12 Laptop
40 SMPN 1, 2 dan 3 Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.10 02.11 1 2 Laptop
41 SMPN 4, 5 dan 6 Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.10 02.11 1 2 Laptop
42 SMPN 7,8,9 dan 13 Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.10 02.11 1 2 Laptop
43 SMPN 10,11,12 dan SMPN Satu Atap Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.10 02.11 1 2 Laptop
44 Dinas Perikanan Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 50 - 50 3,300,000 - 3,300,000 02.11 02.12 1 2 Laptop
45 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.11 02.12 1 2 Laptop
46 Dinas Ketenagakerjaan Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.11 02.12 1 2 Laptop
47 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 1 AT 40 - 40 2,600,000 - 2,600,000 02.11 02.12 1 2 Laptop
48 Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 1 PT, 1 KT 2 AT 25 - 25 1,850,000 - 1,050,000 02.11 02.12 1 2 Laptop
Nasional
49 Reviu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 4 PT, 6 KT 23 AT 340 - 340 23,800,000 - 23,800,000 01.12 04.12 6 12 Laptop
50 Monitoring Komprehensif 2016 - 2017 1 PM, 4 PT, 6 KT 23 AT 340 - 340 23,800,000 - 23,800,000 01.12 04.12 6 12 Laptop

Tanjungbalai, 2017

INSPEKTUR DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

SUSANTO, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19660308 198712 1 003
1 Kolom nomor 1 : diisi dengan nomor urut
2 Kolom nomor 2 : diisi dengan Unit Kerja/SKPD/Satker yang akan menjadi objek pemeriksaan
3 Kolom nomor 3 : disi dengan tujuan audit misalnya Audit Komprehensi, Audit Operasional
4 Kolom nomor 4 : diisi dengan ruang lingkup pemeriksaan yaitu tahun yang menjadi lingkup pemeriksaan
5 Kolom nomor 5 : diisi susunan tim misalnya 1 Pengendali Mutu, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim, 2 Anggota Tim
6 Kolom nomor 6 : diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
7 Kolom nomor 7 : diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
8 Kolom nomor 8 : diisi jumlah hari pengawasan Dalam kota ditambah dengan hari luar kota
9 Kolom nomor 9 : diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
10 Kolom nomor 10 : diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
11 Kolom nomor 11 : diisi anggaran total biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalamkota dan di luar kota
12 Kolom nomor 12 : diisi minggu/bulan rencana mulai pelaksanaan pengawasan, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
13 Kolom nomor 13 : diisi minggu/bulan rencana penerbitan LHA, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
14 Kolom nomor 14 : diisi jumlah LHA yang akan diterbitkan
15 Kolom nomor 16 : diisi peralatan yang diperlukan
16 Kolom nomor 15 : diisi keterangan yang diperlukan