Professional Documents
Culture Documents
Untitled
Untitled
Untitled
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
USTAWA BUDśETOWA
NA ROK 2008
Art. 1.
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budŜetu państwa na kwotę
281.803.096 tys. zł, z tego:
1) podatkowe i niepodatkowe dochody budŜetu państwa na kwotę 246.520.986 tys. zł;
2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę
35.282.110 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budŜetu państwa na kwotę nie większą
niŜ 310.433.096 tys. zł.
3. Deficyt budŜetu państwa ustala się na kwotę nie większą niŜ 28.630.000 tys. zł.
Art. 2.
Ustala się przychody budŜetu państwa na kwotę 240.539.221 tys. zł, a rozchody budŜetu
państwa na kwotę 211.909.221 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.
Art. 3.
Źródłem pokrycia poŜyczkowych potrzeb budŜetu państwa, w tym deficytu budŜetu państwa,
są środki pozostające na rachunkach budŜetu państwa w dniu 31 grudnia 2007 r., przychody
z tytułu sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji,
przychody z tytułu kredytów i poŜyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.
Art. 4.
1. Przyrost zadłuŜenia na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych
kredytów lub poŜyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie
moŜe przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę kredytów lub
poŜyczek naleŜy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału, natomiast
w przypadku spłaty papierów wartościowych naleŜy rozumieć w szczególności ich
wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.
2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów
wartościowych, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych
niŜ skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a takŜe na spłatę
zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele,
o których mowa w ust. 2, nie moŜe przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.
Art. 5.
UpowaŜnia się Ministra Finansów do sprzedaŜy aktywów finansowych zwolnionych
w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłuŜenia zagranicznego.
Art. 6.
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2008 roku do kwoty
15.000.000 tys. zł.
Art. 7.
Ustala się w 2008 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych S.A. - z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń
eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 11.000.000 tys. zł.
Art. 8.
1. UpowaŜnia się Ministra Finansów do dokonywania wypłat ze środków budŜetu państwa z
tytułu kredytów i poŜyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom
innych państw na finansowanie dostaw towarów i usług – do kwoty 734.341 tys. zł.
2. UpowaŜnia się Ministra Finansów do udzielania ze środków budŜetu państwa:
1) poŜyczek:
a) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę
gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń
eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 2.082.040 tys. zł,
b) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego
i ostroŜnościowego – do kwoty 30.000 tys. zł,
c) dla Polskich Kolei Państwowych S.A. na podstawie ustawy z dnia 8 września
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.1))
– do kwoty 1.383.000 tys. zł;
2) wypłat z tytułu poŜyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki
zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia
15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971) – do
kwoty 570.000 tys. zł, przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe suma dokonanych wypłat
z tego tytułu w latach budŜetowych 2005, 2006, 2007 oraz 2008 nie moŜe
przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł.
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r.
Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119.
2
Art. 9.
Przychody, wydatki i rozliczenia z budŜetem państwa państwowych zakładów budŜetowych
i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budŜetowych, w podziale na części
budŜetowe, określa załącznik nr 4.
Art. 10.
Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie załącznikiem nr 5.
Art. 11.
Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.
Art. 12.
Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy
przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility), mechanizmów finansowych
oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizowanych w ramach Narodowego
Planu Rozwoju 2004-2006 zawiera załącznik nr 7.
Art. 13.
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa
załącznik nr 8.
Art. 14.
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera
załącznik nr 9.
Art. 15.
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budŜetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255,
z późn. zm.2)) ustala się:
1) dla państwowych jednostek budŜetowych w podziale na części i działy klasyfikacji
dochodów i wydatków budŜetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku
nr 10:
a) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyŜką od dnia 1 stycznia 2008 r.) i limity
zatrudnienia dla osób objętych mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń (osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób zajmujących wysokie
stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi,
członków korpusu słuŜby cywilnej, etatowych członków samorządowych
kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,
pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802
i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939
i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz.
1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560 i Nr
147, poz. 1030.
3
eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów
prokuratorskich, funkcjonariuszy SłuŜby Celnej, sędziów delegowanych do
Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej
Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów,
członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych oraz Ŝołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),
b) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyŜką od dnia 1 stycznia 2008 r.) dla osób
nieobjętych mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń;
2) kwoty bazowe dla:
a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.766,46 zł,
b) osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi
stanowiskami państwowymi, członków korpusu słuŜby cywilnej, etatowych
członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb
obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów,
asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy SłuŜby Celnej - w
wysokości 1.837,10 zł,
c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego
nadzorowanej i prokuratorów oraz członków Krajowej Izby Odwoławczej przy
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1.493,42 zł,
d) Ŝołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.493,42 zł;
3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery
budŜetowej objętych niemnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń – w wysokości
nie niŜszej niŜ 102,3 %;
4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery
budŜetowej objętych mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń – w wysokości
nie niŜszej niŜ wzrost kwoty bazowej, tzn. 102,3 %.
2. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 64, poz. 433) w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w ust. 1 ustala
się dla aplikantów prokuratorskich:
1) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyŜką od dnia 1 stycznia 2008 r.) i limity
zatrudnienia w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków
budŜetowych w załączniku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) kwotę bazową – w wysokości 1.837,10 zł.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla
państwowych jednostek budŜetowych, z przeznaczeniem na:
1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:
a) wynagrodzeń – w wysokości 11.468 tys. zł,
b) limitów zatrudnienia dla 300 osób;
2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 4.700 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:
a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem
na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy dla:
4
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
─
Art. 16.
1. Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.3)) ustala się kwoty bazowe dla:
1) sędziów - w wysokości 1.493,42 zł;
2) asesorów sądowych - w wysokości 1.837,10 zł;
3) aplikantów sądowych, w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie
ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
oraz niektórych innych ustaw - w wysokości 1.837,10 zł.
2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr
98, poz. 1071, z późn. zm.4)) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów
sądowych w wysokości 1.837,10 zł.
Art. 17.
Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnoŜnikowym systemem wynagrodzeń dla
urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów,
wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.5)) oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie
z załącznikiem nr 11.
Art. 18.
Ustala się etaty Policji w liczbie 103.397, w tym 103.309 etatów w jednostkach
organizacyjnych Policji.
Art. 19.
Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości
404.062 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:
1) krajowych przewozów pasaŜerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym
utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych
przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34,
poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131,
poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112,
poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.
5
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.6)) – w wysokości 370.000 tys. zł;
2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego
oraz podręczników akademickich – w wysokości 10.362 tys. zł;
3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych – w wysokości 22.000 tys. zł;
4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych – w wysokości 1.700 tys. zł.
Art. 20.
Ustala się dotacje przedmiotowe na:
1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez
„Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 17.904 tys. zł;
2) wdraŜanie do pracy społecznie uŜytecznej i objęcie praktyczną nauką zawodu,
w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 628 tys. zł;
3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez
gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących
w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 450 tys. zł;
4) korzystanie z usług w zakresie szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej
pacjenta, świadczonych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej
w Ochronie Zdrowia, w łącznej kwocie 246 tys. zł.
Art. 21.
Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 139.217 tys. zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz
rolnictwa, w zakresie:
1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) ochrony roślin;
3) rolnictwa ekologicznego.
Art. 22.
Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna” na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu – w wysokości
1.007.905 tys. zł.
Art. 23.
Tworzy się ogólną rezerwę budŜetową w wysokości 90.000 tys. zł.
Art. 24.
Ustala się dla członków korpusu słuŜby cywilnej:
1) limit mianowań urzędników – 1.000 osób;
2) limit środków na wynagrodzenia – w wysokości 5.374.786 tys. zł, w tym:
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304,
Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141,
poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558.
6
a) wynagrodzenia zasadnicze – w wysokości 3.913.338 tys. zł,
b) dodatki słuŜby cywilnej – w wysokości 55.715 tys. zł,
c) dodatki zadaniowe – w wysokości 6.262 tys. zł;
3) środki na szkolenia - w wysokości 64.825 tys. zł.
Art. 25.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi
102,3 %.
Art. 26.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla
gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,4 %.
Art. 27.
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.7)), wynosi
3.371.853 tys. zł.
Art. 28.
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej
w art. 27, wynosi 126.683 tys. zł.
Art. 29.
NaleŜności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 27, z tytułu
poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek
na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8 % kwoty składek przekazanych do
funduszy.
Art. 30.
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wynosi 380.000 tys. zł.
Art. 31.
Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.8)), wynosi 2.200 tys. zł.
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793.
8)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz.
760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792.
7
Art. 32.
Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52,
poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 5.243 tys. zł.
Art. 33.
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi
2.843 zł.
Art. 34.
Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225 poz. 1635
i Nr 249, poz. 1828), wynoszą dla:
1) gmin – 558.077 tys. zł;
2) powiatów – 885.916 tys. zł;
3) województw – 720.652 tys. zł.
Art. 35.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu
lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) ustala się wydatki
związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem
infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra
właściwego do spraw transportu - w wysokości 4.308.300 tys. zł.
Art. 36.
Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.9)).
Art. 37.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) - ustala się obowiązkową
składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 %
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.
Art. 38.
1. UpowaŜnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na
instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych
9)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043,
Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i
793 i Nr 120, poz. 818.
8
stanowiących dochody i wydatki budŜetu państwa, z których uzyskane środki finansowe
pomniejszają wydatki.
2. UpowaŜnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na
instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych
stanowiących przychody i rozchody budŜetu państwa, z których uzyskane środki
finansowe pomniejszają rozchody.
Art. 39.
Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 12.
Art. 40.
Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12
ustawy wymienionej w art. 17 określa załącznik nr 13.
Art. 41.
1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej
określa załącznik nr 14.
2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym, pełniącym rolę instytucji
zarządzającej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz
z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832), moŜe dokonywać zmian kwot
przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 14.
Art. 42.
Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowego
Planu Rozwoju 2004-2006 są ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 15.
Art. 43.
Wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia w latach 2007-2013 oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego zawiera załącznik
nr 16.
Art. 44.
Ustala się w 2008 r. łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą
zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym –
w wysokości 5.000.000 tys. zł.
Art. 45.
W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych w części budŜetu państwa
- Sprawy wewnętrzne, upowaŜnia się Ministra Finansów do ich przeznaczenia na dotacje dla
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których minister właściwy do
spraw wewnętrznych jest organem załoŜycielskim.
9
Art. 46.
Ustala się kwotę dotacji dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. na zakup
urządzeń i sprzętu ratowniczego – w wysokości 2.500 tys. zł.
Art. 47.
UpowaŜnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia –
w ramach środków określonych w ustawie budŜetowej na wydatki majątkowe – centralnego
zakupu autobusów szkolnych na dowoŜenie dzieci do szkół.
Art. 48.
Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio ministra
właściwego do spraw budŜetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz
ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 49.
Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
10
Załącznik nr 1
Plan
Wyszczególnienie na
2008 r.
w tysiącach zł
1 2
1/1
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 95
1/2
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/3
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/4
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/5
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 17
20 GOSPODARKA 1 91 283
1/6
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
26 ŁĄCZNOŚĆ 1 50
28 NAUKA 1 2 230
1/7
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
31 PRACA 1 434
33 ROZWÓJ WSI 1 20
1/8
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 50 542
39 TRANSPORT 1 73 808
1/9
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
41 ŚRODOWISKO 1 41 328
1/10
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/11
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
59 AGENCJA WYWIADU 1 61
62 RYBOŁÓWSTWO 1 82
1/12
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/13
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/14
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/15
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/16
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/17
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/18
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/19
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/20
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/21
Plan
Część Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
1/22
Załącznik nr 2
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Dział Treść na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 Rolnictwo i łowiectwo 16 455 071 1 672 724 1 361 549 991 117 481 11 643 14 101 871
020 Leśnictwo 37 167 28 317 1 170 7 680
050 Rybołówstwo i rybactwo 171 198 870 34 447 7 707 128 174
100 Górnictwo i kopalnictwo 448 713 446 000 13 200 2 500
150 Przetwórstwo przemysłowe 3 078 008 220 194 437 173 517 66 900 2 616 960
500 Handel 1 809 402 501 334 6 831 97 727 8 133 1 195 377
550 Hotele i restauracje 22 000 22 000
600 Transport i łączność 12 656 128 1 522 690 9 355 2 823 630 5 619 182 2 681 271
630 Turystyka 44 544 40 898 40 3 606
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 574 022 1 456 896 39 15 452 100 070 1 565
710 Działalność usługowa 723 069 238 542 2 646 291 352 87 244 103 285
720 Informatyka 187 625 201 164 143 8 821 14 460
730 Nauka 4 102 206 2 353 022 1 190 1 210 932 355 425 181 637
750 Administracja publiczna 10 211 186 414 899 323 638 8 120 914 464 960 886 775
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 019 558 70 806 22 330 1 713 583 211 691 1 148
752 Obrona narodowa 16 572 723 101 912 854 285 10 833 020 4 783 506
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 65 919 578 49 828 161 15 086 362 998 992 6 063
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 13 223 226 1 662 368 434 395 9 688 777 1 358 390 79 296
755 Wymiar sprawiedliwości 9 582 603 628 316 986 8 216 115 1 003 559 45 315
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 326 860 308 860 18 000
757 Obsługa długu publicznego 27 839 610 27 839 610
758 RóŜne rozliczenia 84 373 195 45 383 493 16 712 2 815 102 2 497 410 12 080 123 21 580 355
801 Oświata i wychowanie 1 572 078 113 164 19 955 1 041 383 67 675 329 901
803 Szkolnictwo wyŜsze 10 745 900 9 995 692 206 619 28 955 429 903 84 731
851 Ochrona zdrowia 4 674 363 1 146 334 7 770 2 473 789 941 937 104 533
852 Pomoc społeczna 12 649 422 12 575 712 11 333 56 135 1 486 4 756
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 691 261 1 091 770 4 941 668 11 303 436 646 084
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 236 513 17 898 1 739 195 538 9 845 11 493
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 554 547 253 294 140 833 18 590 394 577
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 461 998 1 026 879 3 325 178 422 188 432 64 940
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 109 556 455 2 816 97 555 4 206 4 524
926 Kultura fizyczna i sport 359 766 235 954 16 790 44 192 62 830
Ogółem 310 433 096 132 168 995 22 290 000 52 329 635 18 442 382 27 839 610 12 091 766 45 270 708
2/1
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/2
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/3
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 272 918 850 245 894 25 026 1 148
2/4
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 SĄDY POWSZECHNE 1 5 480 541 370 963 4 634 930 474 507 141
755 Wymiar sprawiedliwości 4 5 306 936 226 758 4 605 530 474 507 141
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 5 224 796 226 758 4 523 390 474 507 141
75595 Pozostała działalność 6 82 140 82 140
15/01 Ministerstwo Sprawiedliwości 1 251 577 6 300 210 537 34 599 141
2/5
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 720 976 49 119 604 449 67 408
15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1 648 122 44 131 540 191 63 800
15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1 596 392 46 010 526 002 24 380
2/6
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1 421 903 26 992 373 711 21 200
15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie 1 619 324 38 879 492 525 87 920
15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1 530 049 41 084 475 665 13 300
2/7
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi 1 409 295 29 061 344 034 36 200
15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 1 252 974 15 644 199 330 38 000
15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1 299 729 20 182 249 047 30 500
2/8
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie 1 413 953 29 198 342 955 41 800
15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie 1 316 247 24 363 276 484 15 400
2/9
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 129 912 13 151 1 780 96 169 3 160 15 652
750 Administracja publiczna 4 126 498 9 856 1 780 96 060 3 150 15 652
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 98 927 300 91 252 3 150 4 225
75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 6 9 856 9 856
75068 Rada do Spraw Uchodźców 7 630 630
75095 Pozostała działalność 8 17 085 1 480 4 178 11 427
18 BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 1 1 263 956 1 207 400 480 52 411 2 100 1 565
2/10
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19 BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 5 191 550 22 000 43 447 4 768 490 327 080 30 533
750 Administracja publiczna 6 4 715 995 43 447 4 432 935 209 080 30 533
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 7 286 398 574 246 054 16 410 23 360
75008 Izby skarbowe 8 286 168 121 282 517 3 530
75009 Urzędy skarbowe 9 2 490 738 1 138 2 417 810 71 790
75010 Urzędy kontroli skarbowej 10 474 938 629 466 169 7 620 520
75013 Izby celne i urzędy celne 11 1 040 692 40 985 959 107 40 600
75046 Komisje egzaminacyjne 12 952 952
75095 Pozostała działalność 13 136 109 60 326 69 130 6 653
2/11
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 GOSPODARKA 1 2 021 152 1 052 729 31 478 303 917 77 927 555 101
150 Przetwórstwo przemysłowe 7 925 357 195 543 132 920 66 080 530 814
15006 Hutnictwo 8 100 100
15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 21 013 750 1 180 19 083
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 10 351 181 87 700 12 000 251 481
15095 Pozostała działalność 11 553 063 107 093 131 640 54 080 260 250
500 Handel 12 390 963 349 186 6 615 23 200 500 11 462
50003 Agencja Rezerw Materiałowych 13 312 040 312 040
50005 Promocja eksportu 14 78 923 37 146 6 615 23 200 500 11 462
750 Administracja publiczna 15 189 728 24 850 146 831 8 847 9 200
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 16 107 283 98 98 938 4 347 3 900
75057 Placówki zagraniczne 17 68 325 24 752 39 473 4 100
75061 Ośrodek Studiów Wschodnich 18 7 117 6 717 400
75095 Pozostała działalność 19 7 003 1 703 5 300
21 GOSPODARKA MORSKA 1 436 171 87 897 3 682 177 316 121 080 46 196
600 Transport i łączność 2 302 284 3 547 150 172 102 993 45 572
60043 Urzędy morskie 3 216 592 1 662 116 726 56 835 41 369
60044 Ratownictwo morskie 4 73 612 1 870 21 381 46 158 4 203
60095 Pozostała działalność 5 12 080 15 12 065
2/12
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22 GOSPODARKA WODNA 1 428 412 28 686 2 071 219 098 82 200 96 357
710 Działalność usługowa 2 418 186 28 686 2 071 208 872 82 200 96 357
71016 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 3 68 792 2 500 5 10 254 150 55 883
71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej 4 323 208 2 066 198 618 82 050 40 474
71019 Państwowa słuŜba hydrologiczno-meteorologiczna 5 26 186 26 186
2/13
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 2 162 501 1 270 943 7 879 624 625 184 600 74 454
801 Oświata i wychowanie 10 501 861 18 868 2 555 462 850 14 500 3 088
80132 Szkoły artystyczne 11 487 039 18 868 2 178 448 405 14 500 3 088
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego 12 2 214 3 2 211
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 13 5 143 5 5 138
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 4 264 4 264
80195 Pozostała działalność 15 3 201 369 2 832
803 Szkolnictwo wyŜsze 16 375 178 354 323 1 905 59 15 000 3 891
80306 Działalność dydaktyczna 17 349 530 333 477 162 12 000 3 891
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 18 25 436 20 846 1 590 3 000
80395 Pozostała działalność 19 212 153 59
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 1 217 838 897 752 3 245 100 601 151 300 64 940
92101 Instytucje kinematografii 24 1 191 591 600
92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej 25 16 303 16 103 200
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 26 13 106 2 500 3 050 1 832 5 724
92106 Teatry 27 154 720 146 703 7 800 217
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 28 50 735 46 033 2 100 2 602
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 29 9 277 2 713 2 000 4 564
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 30 11 831 10 418 1 300 113
92113 Centra kultury i sztuki 31 141 748 107 068 29 570 5 110
92114 Pozostałe instytucje kultury 32 50 212 45 440 4 660 112
92116 Biblioteki 33 111 937 93 194 17 500 1 243
92117 Archiwa 34 108 831 95 84 676 23 720 340
2/14
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 377 007 235 954 16 798 61 155 63 100
926 Kultura fizyczna i sport 6 359 766 235 954 16 790 44 192 62 830
92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie 7 3 790 3 772 18
92604 Instytucje kultury fizycznej 8 20 716 17 904 2 812
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9 218 050 218 050
92695 Pozostała działalność 10 117 210 16 790 40 420 60 000
2/15
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28 NAUKA 1 4 167 762 2 355 110 1 205 1 247 057 374 853 189 537
730 Nauka 2 4 101 853 2 353 022 1 190 1 210 932 355 425 181 284
73001 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 3 451 479 286 692 164 787
73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 4 564 017 14 175 544 482 5 360
73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych,
humanistycznych i ścisłych 5 132 663 132 428 235
73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz
badania własne szkół wyŜszych 6 2 285 857 1 915 192 1 000 14 790 354 875
73006 Działalność wspomagająca badania 7 66 306 825 190 54 389 10 902
73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą 8 163 851 163 851
73095 Pozostała działalność 9 437 680 422 830 14 300 550
29 OBRONA NARODOWA 1 22 572 795 523 605 5 643 297 11 374 223 5 031 670
752 Obrona narodowa 9 16 463 923 39 314 854 270 10 804 784 4 765 555
75201 Wojska Lądowe 10 3 383 218 217 661 3 165 557
75202 Siły Powietrzne 11 1 327 003 77 326 1 249 677
75203 Marynarka Wojenna 12 476 436 36 458 439 978
75204 Centralne wsparcie 13 8 110 049 17 000 1 185 3 457 527 4 634 337
75205 Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO 14 136 229 67 081 69 148
75207 śandarmeria Wojskowa 15 215 767 11 401 204 366
75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 16 19 363 409 18 954
75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 17 2 251 47 2 204
75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 18 1 576 41 1 535
75211 Pozostałe jednostki wojskowe 19 734 631 314 72 340 661 977
75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej 20 1 000 352 40 293 960 059
2/16
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 26 5 000 681 4 772 770 226 041 1 870
75301 Świadczenia pienięŜne z zaopatrzenia emerytalnego 27 5 000 681 4 772 770 226 041 1 870
30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 654 647 30 508 9 571 244 194 39 900 330 474
801 Oświata i wychowanie 10 609 322 19 784 8 584 218 395 36 118 326 441
80135 Szkolnictwo polskie za granicą 11 30 885 5 308 25 552 25
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 12 4 832 5 4 747 80
80145 Komisje egzaminacyjne 13 154 811 36 128 651 4 808 21 316
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 39 231 500 47 17 093 330 21 261
80195 Pozostała działalność 15 379 563 19 284 3 188 42 352 30 900 283 839
2/17
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 164 518 206 144 731 8 088 11 493
85416 Ochotnicze Hufce Pracy 15 164 518 206 144 731 8 088 11 493
32 ROLNICTWO 1 570 641 244 063 2 326 227 031 21 563 75 658
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 355 278 238 059 274 110 612 6 333
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 3 29 661 60 27 118 2 483
01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 4 30 579 174 27 965 2 440
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 5 20 000 20 000
01017 Ochrona roślin 6 2 892 2 892
01018 Rolnictwo ekologiczne 7 12 500 12 500
01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 8 5 629 25 5 397 207
01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 9 103 825 103 825
01021 Główny Inspektorat Weterynarii 10 8 618 8 378 240
2/18
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
33 ROZWÓJ WSI 1 15 289 423 1 160 000 75 13 865 60 145 14 055 338
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 15 276 160 1 160 000 822 60 000 14 055 338
01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 3 10 000 10 000
01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 11 602 517 1 150 000 60 000 10 392 517
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 5 167 851 167 851
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 3 494 970 3 494 970
01095 Pozostała działalność 7 822 822
2/19
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 558 335 558 335
85332 Wojewódzkie urzędy pracy 13 24 289 24 289
85395 Pozostała działalność 14 534 046 534 046
35 RYNKI ROLNE 1 1 379 655 150 000 50 27 547 6 500 11 643 1 183 915
2/20
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 5 260 470 628 985 801 3 704 295 524 200 45 546
755 Wymiar sprawiedliwości 10 4 208 452 628 88 546 3 549 904 524 200 45 174
75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i
prokuratury 11 193 533 64 115 310 51 490 26 669
75505 Jednostki powszechne prokuratury 12 1 448 814 3 173 1 353 681 91 960
75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości 13 17 181 30 15 101 2 050
75512 Więziennictwo 14 2 416 428 79 074 1 959 173 365 500 12 681
75513 Zakłady dla nieletnich 15 100 157 2 560 80 758 13 200 3 639
75514 Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
16 31 711 3 645 25 881 2 185
75597 Gospodarstwa pomocnicze 17 628 628
2/21
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38 SZKOLNICTWO WYśSZE 1 8 722 460 8 027 494 202 162 45 888 360 400 86 516
803 Szkolnictwo wyŜsze 8 8 688 834 8 017 932 202 152 28 866 359 400 80 484
80306 Działalność dydaktyczna 9 6 885 763 6 499 625 3 219 349 305 33 614
80307 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyŜszego 10 2 690 10 2 655 25
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 11 1 539 518 1 513 411 16 107 10 000
80310 Fundusz PoŜyczek i Kredytów Studenckich 12 150 000 150 000
80395 Pozostała działalność 13 110 863 4 896 32 816 26 211 70 46 870
39 TRANSPORT 1 11 715 047 1 118 611 4 005 2 534 001 5 418 319 2 640 111
600 Transport i łączność 2 11 614 985 1 115 400 3 982 2 476 237 5 399 249 2 620 117
60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe 3 610 000 610 000
60002 Infrastruktura kolejowa 4 1 818 327 500 000 1 007 905 310 422
60005 Autostrady płatne 5 428 468 7 000 328 945 92 523
60011 Drogi publiczne krajowe 6 8 177 072 1 954 520 4 038 992 2 183 560
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 7 465 425 3 699 446 370 15 356
60042 Urzędy Ŝeglugi śródlądowej 8 3 596 77 3 419 100
60055 Inspekcja Transportu Drogowego 9 13 543 156 8 760 4 627
60056 Urząd Lotnictwa Cywilnego 10 56 422 400 50 51 268 3 324 1 380
60095 Pozostała działalność 11 42 132 5 000 4 900 32 232
2/22
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
41 ŚRODOWISKO 1 611 630 28 357 3 219 173 881 3 700 402 473
2/23
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 394 800 22 14 256 426 380 096
90008 Ochrona róŜnorodności biologicznej i krajobrazu 22 54 54
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 372 686 372 686
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 24 20 993 21 13 232 330 7 410
90095 Pozostała działalność 25 1 067 1 970 96
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 16 396 105 128 947 5 614 289 9 293 613 1 215 657 143 599
750 Administracja publiczna 4 412 058 126 326 083 33 857 51 992
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 170 474 96 103 897 22 747 43 734
75070 Centrum Personalizacji Dokumentów 6 204 732 30 197 168 7 534
75073 Urząd do Spraw Cudzoziemców 7 21 412 17 881 3 531
75095 Pozostała działalność 8 15 440 7 137 45 8 258
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 9 5 261 452 5 202 314 54 945 4 193
75301 Świadczenia pienięŜne z zaopatrzenia emerytalnego 10 5 261 452 5 202 314 54 945 4 193
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 11 10 513 398 42 780 400 104 8 861 509 1 135 916 73 089
75402 Komenda Główna Policji 12 501 418 10 472 463 160 27 786
75403 Jednostki terenowe Policji 13 1 061 000 9 770 509 355 527 113 14 762
75404 Komendy wojewódzkie Policji 14 1 825 293 80 922 1 685 464 54 292 4 615
75405 Komendy powiatowe Policji 15 5 216 158 216 185 4 747 611 250 519 1 843
75406 StraŜ Graniczna 16 1 550 650 65 308 1 184 310 249 358 51 674
75408 Biuro Ochrony Rządu 17 199 862 12 797 170 827 16 238
75409 Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej 18 118 711 29 667 3 588 79 222 6 039 195
75414 Obrona cywilna 19 895 11 884
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20 14 659 11 281 3 378
75421 Zarządzanie kryzysowe 21 400 400
75495 Pozostała działalność 22 24 352 1 832 1 051 20 276 1 193
2/24
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 1 008 308 950 149 143 45 212 1 100 11 704
2/25
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 935 780 930 000 5 780
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 935 780 930 000 5 780
45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 1 070 747 18 169 229 621 755 606 66 600 751
750 Administracja publiczna 2 1 034 960 10 093 226 113 731 403 66 600 751
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 134 227 61 118 366 15 800
75057 Placówki zagraniczne 4 708 201 226 052 431 349 50 800
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 5 61 736 61 736
75060 Pomoc zagraniczna 6 751 751
75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 7 8 900 8 900
75063 Polski Komitet do spraw UNESCO 8 1 193 1 193
75095 Pozostała działalność 9 119 952 119 952
46 ZDROWIE 1 4 722 886 1 719 230 3 756 2 078 140 833 000 88 760
803 Szkolnictwo wyŜsze 6 1 229 207 1 185 934 2 034 30 40 853 356
80306 Działalność dydaktyczna 7 1 140 294 1 098 530 555 40 853 356
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 8 88 883 87 404 1 479
80395 Pozostała działalność 9 30 30
2/26
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
851 Ochrona zdrowia 10 3 433 823 526 122 1 502 2 029 836 790 348 86 015
85111 Szpitale ogólne 11 13 874 13 874
85112 Szpitale kliniczne 12 383 253 382 609 644
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 13 7 751 7 151 600
85120 Lecznictwo psychiatryczne 14 35 219 15 34 928 276
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 15 224 224
85132 Inspekcja Sanitarna 16 805 501 744 788 193 16 564
85133 Inspekcja Farmaceutyczna 17 13 127 5 12 752 370
85137 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych 18 71 767 26 71 421 320
85138 Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom
dentystom, pielęgniarkom i połoŜnym oraz umorzenia tych kredytów 19 1 840 1 840
85141 Ratownictwo medyczne 20 149 686 37 636 112 050
85143 Publiczna słuŜba krwi 21 103 000 97 230 5 1 989 3 776
85148 Medycyna pracy 22 1 805 1 805
85149 Programy polityki zdrowotnej 23 575 330 325 730 249 600
85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne 24 397 420 397 420
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 25 6 307 1 828 96 4 265 118
85153 Zwalczanie narkomanii 26 10 227 6 500 3 687 40
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 6 376 2 000 4 376
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 28 59 275 59 275
85157 StaŜe i specjalizacje medyczne 29 242 473 242 473
85195 Pozostała działalność 30 549 368 319 813 611 133 646 9 927 85 371
2/27
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 14 518 900 11 000 2 618
85323 Państwowy Fundusz Kombatantów 7 14 518 900 11 000 2 618
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 2 158 000 6 358 116 642 35 000
75420 Centralne Biuro Antykorupcyjne 3 158 000 6 358 116 642 35 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 4 511 783 18 700 459 349 33 734
75417 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 5 10 070 450 9 620
75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 6 501 713 18 700 458 899 24 114
2/28
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 331 239 742 317 697 6 800 6 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 2 159 041 3 955 128 986 26 100
75419 Agencja Wywiadu 3 159 041 3 955 128 986 26 100
2/29
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/30
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/31
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 15 771 408 15 022 067 724 812 24 529
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 15 746 629 15 022 067 724 562
75305 Fundusz Emerytalno-Rentowy 3 14 998 903 14 998 903
75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 4 5 000 5 000
75311 Renty strukturalne 5 5 243 177 5 066
75313 Świadczenia finansowane z budŜetu państwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego 6 737 483 17 987 719 496
73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1 44 071 089 34 887 677 8 241 539 941 873
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 38 831 714 34 806 094 3 314 622 710 998
75303 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 3 34 780 298 34 780 298
75309 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 710 909 710 909
75313 Świadczenia finansowane z budŜetu państwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego 5 3 339 913 25 796 3 314 032 85
75395 Pozostała działalność 6 594 590 4
2/32
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 5 008 513 81 583 4 926 917 13
85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC 10 858 858
85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne 11 5 007 655 81 583 4 926 059 13
2/33
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/34
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 i na rzecz bieżące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budżetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
83 REZERWY CELOWE 1 32 935 940 6 431 978 16 479 2 540 162 2 366 966 21 580 355
758 Różne rozliczenia 2 32 935 940 6 431 978 16 479 2 540 162 2 366 966 21 580 355
75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 32 935 940 6 431 978 16 479 2 540 162 2 366 966 21 580 355
Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich 6 121 059 65 059 8 000 48 000
Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty 13 237 250 212 952 24 298
2/36
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 i na rzecz bieżące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budżetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
2/37
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 i na rzecz bieżące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budżetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
2/38
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85 BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 18 575 913 16 324 685 22 765 1 808 951 343 658 75 854
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 790 982 274 665 1 057 418 339 50 388 46 533
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 3 167 879 167 779 100
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 35 419 18 320 398 16 701
01008 Melioracje wodne 5 147 242 84 915 33 341 28 986
01009 Spółki wodne 6 2 938 2 938
01017 Ochrona roślin 7 140 140
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i
produktach pochodzenia zwierzęcego 8 60 493 60 493
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych 9 25 347 83 24 463 801
01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 10 100 397 498 94 313 5 586
01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 11 92 904 103 87 799 5 002
01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 12 156 105 108 150 439 5 558
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 13 846 846
01095 Pozostała działalność 14 1 272 573 265 434
600 Transport i łączność 23 632 430 402 590 1 763 124 828 97 440 5 809
60003 Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe 24 401 200 401 200
60031 Przejścia graniczne 25 151 779 1 390 70 760 73 820 5 809
60055 Inspekcja Transportu Drogowego 26 79 323 1 635 54 068 23 620
60095 Pozostała działalność 27 128 128
2/40
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
710 Działalność usługowa 31 244 091 200 551 122 40 185 3 233
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 32 48 48
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 33 541 8 533
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 34 395 395
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 35 9 855 9 855
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 36 41 252 37 913 46 3 293
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 37 7 472 6 959 513
71015 Nadzór budowlany 38 177 481 138 609 68 35 571 3 233
71035 Cmentarze 39 5 872 5 822 50
71095 Pozostała działalność 40 1 175 998 177
750 Administracja publiczna 43 1 016 206 388 040 1 376 577 517 42 634 6 639
75011 Urzędy wojewódzkie 44 991 357 372 807 1 007 568 275 42 629 6 639
75045 Komisje poborowe 45 19 161 14 859 255 4 042 5
75046 Komisje egzaminacyjne 46 1 331 374 40 917
75095 Pozostała działalność 47 4 357 74 4 283
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 50 1 880 641 1 619 588 5 278 122 123 127 445 6 207
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 51 136 145 5 278 112 144 12 516 6 207
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 52 1 696 913 1 602 242 94 671
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 53 28 674 12 671 16 003
75414 Obrona cywilna 54 15 410 4 525 8 061 2 824
75421 Zarządzanie kryzysowe 55 3 499 150 1 918 1 431
801 Oświata i wychowanie 60 227 251 70 072 5 238 149 297 2 644
80136 Kuratoria oświaty 61 139 030 61 136 565 2 404
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 62 240 240
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 6 112 6 112
80195 Pozostała działalność 64 81 869 70 072 5 177 6 620
851 Ochrona zdrowia 65 696 908 615 546 6 168 73 792 1 402
85133 Inspekcja Farmaceutyczna 66 22 401 9 21 770 622
85141 Ratownictwo medyczne 67 350 350
85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 68 44 332 20 34 43 848 430
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 69 206 181 25
85153 Zwalczanie narkomanii 70 97 90 7
2/41
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 88 396 79 287 1 8 672 436
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 91 63 030 53 921 1 8 672 436
85332 Wojewódzkie urzędy pracy 92 25 366 25 366
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 129 932 253 272 114 664 4 077 10 666
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 96 17 17
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 97 869 243 626
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 98 10 10
90008 Ochrona róŜnorodności biologicznej i krajobrazu 99 757 3 604 150
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 100 127 393 269 112 551 3 907 10 666
90095 Pozostała działalność 101 886 866 20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 80 737 35 448 69 44 193 1 027
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 103 42 839 35 301 7 538
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 104 34 861 147 60 33 657 997
92124 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa 105 2 855 9 2 816 30
92195 Pozostała działalność 106 182 182
2/42
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/02 Województwo dolnośląskie 1 1 315 651 1 157 877 1 808 127 020 23 253 5 693
2/43
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 41 147 270 127 098 239 7 692 12 241
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 42 7 558 239 7 139 180
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 43 137 584 126 304 11 280
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 44 1 309 578 731
75414 Obrona cywilna 45 690 216 424 50
75421 Zarządzanie kryzysowe 46 129 129
2/44
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 1 1 128 908 1 019 334 1 196 96 403 11 665 310
2/45
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 39 99 443 86 689 437 7 929 4 388
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 6 253 437 5 586 230
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 41 89 070 86 000 3 070
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 42 1 559 689 870
75414 Obrona cywilna 43 2 020 1 955 65
75421 Zarządzanie kryzysowe 44 541 388 153
2/46
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/47
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/06 Województwo lubelskie 1 1 202 754 1 051 030 2 063 120 467 25 846 3 348
2/48
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 36 100 188 87 635 473 6 176 5 904
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 37 6 759 473 5 786 500
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 38 90 084 86 364 3 720
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 39 2 838 1 254 1 584
75414 Obrona cywilna 40 455 17 363 75
75421 Zarządzanie kryzysowe 41 52 27 25
2/49
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/08 Województwo lubuskie 1 633 416 541 106 940 75 154 11 341 4 875
2/50
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 39 60 723 50 666 317 5 748 3 992
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 5 292 317 4 975
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 41 53 732 50 332 3 400
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 42 643 284 359
75414 Obrona cywilna 43 699 50 549 100
75421 Zarządzanie kryzysowe 44 357 224 133
2/51
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/52
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/10 Województwo łódzkie 1 1 225 092 1 085 077 1 821 119 742 15 430 3 022
020 Leśnictwo 14 31 31
02001 Gospodarka leśna 15 31 31
2/53
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 42 140 068 123 421 321 7 700 8 626
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 43 8 365 321 7 244 800
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 44 128 234 122 036 6 198
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 45 2 568 1 135 1 433
75414 Obrona cywilna 46 699 250 269 180
75421 Zarządzanie kryzysowe 47 202 187 15
2/54
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/12 Województwo małopolskie 1 1 497 411 1 331 165 1 754 130 812 24 913 8 767
2/55
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 39 147 519 124 102 511 8 956 12 750 1 200
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 13 822 511 8 285 3 826 1 200
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 41 130 446 122 971 7 475
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 42 2 376 1 050 1 326
75414 Obrona cywilna 43 775 81 571 123
75421 Zarządzanie kryzysowe 44 100 100
2/56
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/57
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/14 Województwo mazowieckie 1 2 069 599 1 826 526 2 754 206 972 29 047 4 300
2/58
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
750 Administracja publiczna 38 123 708 48 142 449 70 056 4 700 361
75011 Urzędy wojewódzkie 39 121 411 46 456 213 69 681 4 700 361
75045 Komisje poborowe 40 2 154 1 686 230 238
75046 Komisje egzaminacyjne 41 137 137
75095 Pozostała działalność 42 6 6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 45 229 831 201 118 261 13 192 13 656 1 604
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 46 15 984 261 12 619 1 500 1 604
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 47 209 724 199 524 10 200
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 48 3 057 1 351 1 706
75414 Obrona cywilna 49 1 066 243 573 250
2/59
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/16 Województwo opolskie 1 495 763 428 815 650 57 389 5 722 3 187
2/60
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
020 Leśnictwo 13 8 8
02001 Gospodarka leśna 14 8 8
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 38 60 711 52 894 195 5 636 1 986
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 39 5 469 195 5 204 70
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 53 550 52 370 1 180
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 41 961 425 536
75414 Obrona cywilna 42 676 99 377 200
75421 Zarządzanie kryzysowe 43 55 55
2/61
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/62
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/18 Województwo podkarpackie 1 1 243 945 1 098 811 1 190 107 795 29 606 6 543
2/63
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 39 108 961 97 098 380 6 376 5 107
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 7 277 380 6 127 770
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 41 99 133 96 103 3 030
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 42 2 252 995 1 257
75414 Obrona cywilna 43 202 172 30
75421 Zarządzanie kryzysowe 44 97 77 20
2/64
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/20 Województwo podlaskie 1 659 135 546 932 843 89 736 12 880 8 744
2/65
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
020 Leśnictwo 14 20 20
02001 Gospodarka leśna 15 20 20
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 39 64 058 54 882 261 6 124 2 791
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 6 077 261 5 816
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 41 56 248 54 288 1 960
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 42 1 345 594 751
75414 Obrona cywilna 43 338 258 80
75421 Zarządzanie kryzysowe 44 50 50
2/66
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/67
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/22 Województwo pomorskie 1 1 158 406 1 025 139 1 255 107 565 24 022 425
2/68
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 34 107 151 90 267 200 7 531 9 153
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 35 7 597 200 6 777 620
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 36 97 002 89 672 7 330
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 37 1 346 595 751
75414 Obrona cywilna 38 1 006 554 452
75421 Zarządzanie kryzysowe 39 200 200
2/69
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/24 Województwo śląskie 1 1 684 705 1 496 960 1 950 159 433 18 183 8 179
2/70
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 37 203 991 184 516 406 9 535 9 534
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 38 9 396 406 8 770 220
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 39 188 906 180 706 8 200
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 40 1 548 684 864
75414 Obrona cywilna 41 3 894 3 126 658 110
75421 Zarządzanie kryzysowe 42 247 107 140
2/71
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 78 2 226 38 2 078 110
92502 Parki krajobrazowe 79 1 984 38 1 836 110
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 80 120 120
92595 Pozostała działalność 81 122 122
85/26 Województwo świętokrzyskie 1 736 164 650 257 1 003 66 151 17 312 1 441
2/72
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
020 Leśnictwo 14 40 40
02001 Gospodarka leśna 15 40 40
2/73
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 40 70 989 55 754 470 6 290 8 475
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 41 6 720 470 5 850 400
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 42 61 743 54 943 6 800
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 43 1 568 693 875
75414 Obrona cywilna 44 708 18 440 250
75421 Zarządzanie kryzysowe 45 250 100 150
2/74
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/28 Województwo warmińsko-mazurskie 1 949 472 797 593 762 86 565 52 125 12 427
2/75
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 36 88 556 67 481 278 6 533 10 861 3 403
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 37 11 788 278 6 307 1 800 3 403
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 38 74 690 66 890 7 800
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 39 998 441 557
75414 Obrona cywilna 40 624 100 165 359
75421 Zarządzanie kryzysowe 41 456 50 61 345
2/76
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/30 Województwo wielkopolskie 1 1 618 055 1 427 730 1 778 163 094 24 577 876
2/77
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
020 Leśnictwo 13 15 15
02001 Gospodarka leśna 14 15 15
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 38 152 011 132 494 292 9 266 9 959
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 39 9 652 292 8 660 700
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 137 558 130 830 6 728
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 41 3 370 1 489 1 881
75414 Obrona cywilna 42 751 175 376 200
75421 Zarządzanie kryzysowe 43 680 230 450
2/78
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68 12 741 11 471 1 859 410
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 69 7 270 6 000 1 859 410
85332 Wojewódzkie urzędy pracy 70 5 471 5 471
2/79
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85/32 Województwo zachodniopomorskie 1 957 437 840 333 998 94 653 17 736 3 717
020 Leśnictwo 14 4 4
02001 Gospodarka leśna 15 4 4
2/80
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 40 99 171 83 473 237 7 439 8 022
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 41 8 136 237 6 999 900
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 42 89 209 82 909 6 300
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 43 936 414 522
75414 Obrona cywilna 44 807 150 357 300
75421 Zarządzanie kryzysowe 45 83 83
2/81
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/82
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/82
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/83
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/84
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/85
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/86
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/87
z tego:
Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie
Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008r. i na rzecz bieŜące majątkowe długu Unii projektów
subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków
nych budŜetowych Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2/88
Zał cznik nr 3
Finansowanie deficytu bud etowego ogółem 1 23 000 000 28 630 000 240 539 221 211 909 221
I. Finansowanie krajowe 2 32 177 391 38 546 364 173 071 909 134 525 545
1. Skarbowe papiery warto ciowe 3 32 080 046 38 004 350 115 385 021 77 380 671
1.1 Skarbowe papiery warto ciowe rynkowe 4 33 224 903 37 900 043 111 185 021 73 284 978
b) obligacje rynkowe 6 37 922 633 37 900 043 91 051 028 53 150 985
- o zmiennym oprocentowaniu 7 13 197 828 11 746 336 14 834 766 3 088 430
- o stałym oprocentowaniu 8 23 626 805 24 091 090 74 153 646 50 062 555
- indeksowane 9 1 098 000 2 062 616 2 062 616
1.2 Obligacje oszcz dno ciowe 10 -1 047 702 204 000 4 200 000 3 996 000
4. rodki na rachunkach bud etowych 14 338 222 551 886 7 566 176 7 014 289
3/1
Tre Poz. Przewidywane Plan
wykonanie na 2008 r.
2007 r.
Saldo Przychody Rozchody
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5 6
II. Finansowanie zagraniczne 15 7 351 365 6 973 626 50 779 342 43 805 716
2. Kredyty otrzymane 17 -4 024 136 -5 551 569 2 438 702 7 990 271
a) Klub Paryski 18 -6 375 311 -6 940 143 6 940 143
b) Europejski Bank Inwestycyjny 19 2 771 903 1 383 224 1 956 786 573 563
c) Bank wiatowy 20 -294 179 -50 787 291 125 341 912
d) Bank Rozwoju Rady Europy 21 -83 370 90 420 190 791 100 371
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 22 -15 558 -7 651 7 651
f) pozostałe 23 -27 621 -26 631 26 631
6. Pozostałe przychody i rozchody 27 390 841 -680 174 33 682 240 34 362 414
6.1 Przepływy zwi zane z rachunkiem walutowym 28 1 113 712 25 000 000 25 000 000
6.2 Przedterminowa spłata zobowi za 29 -815 944 -743 714 6 000 000 6 743 714
a) kredyt FMF 30 -643 376 -743 714 743 714
b) inne 31 -172 568 6 000 000 6 000 000
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłat
udost pnionych kredytów zagranicznych 32 58 628 63 540 63 540
6.4 rodki z funduszy strukturalnych 33 2 618 700 2 618 700
6.5 Inne rozliczenia 34 34 445
3/2
Tre Poz. Przewidywane Plan
wykonanie na 2008 r.
2007 r.
Saldo Przychody Rozchody
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5 6
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie 35 -14 091 795 -16 783 934 2 300 000 19 083 934
4. Reforma systemu ubezpiecze społecznych * 39 -16 374 866 -17 994 934 17 994 934
6. Fundusze celowe, z tego na: 41 -692 470 -897 000 897 000
a) Fundusz Reprywatyzacji 42 -122 470 -460 000 460 000
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsi biorców 43 -450 000 -345 000 345 000
c) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 44 -60 000 -46 000 46 000
d) Fundusz Skarbu Pa stwa 45 -60 000 -46 000 46 000
e) Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej 46
7. Wyodr bniony rachunek ministra wła ciwego do spraw pracy 47 -22 959 -32 000 32 000
3/3
Załącznik nr 4
1. Zakłady budŜetowe
4/1
1. Zakłady budŜetowe
4/2
2. Gospodarstwa pomocnicze
Ogółem 266 949 1 477 532 5 569 1 437 963 13 237 272 016
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 5 85 968 143 921 117 498 10 701 85 968
4/3
2. Gospodarstwa pomocnicze
4/4
Zał cznik nr 5
PLANY FINANSOWE PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x -2 677 246 937 821
1. rodki pieni ne x 28 362 28 362
2. Nale no ci x 4 758 545 6 252 284
3. Zobowi zania (minus) x -7 464 153 -5 342 825
w tym: z tytułu zaci gni tego kredytu -2 610 831 -508 070
II. Przychody (przypis) x 127 204 918 132 406 537
x
1. Dotacje z bud etu pa stwa 2430 20 519 988 34 780 298
1.1 - dotacje celowe 2430 229 485 241 888
1.2 - dotacje uzupełniaj ce 2430 20 290 503 34 538 410
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 16 374 866 17 994 934
4. Pozostałe przychody (przypis) 0130, 0920, 0970 1 073 814 1 171 305
5/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
III. Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ x 104 368 094 96 216 586
1. Transfery na rzecz ludno ci 3110, 4580 118 188 008 128 883 305
1.1 Emerytury i renty (ł cznie z dodatkami) x 110 217 374 120 049 346
1.2 Pozostałe wiadczenia x 7 970 634 8 833 959
2. Wydatki bie ce x 3 407 299 3 602 626
2.1 Odpis na działalno Zakładu Ubezpiecze Społecznych 2970 3 138 000 3 371 853
2.2 Prewencja rentowa 3030, 4300 113 469 126 683
2.3 Prewencja wypadkowa 4300 2 200 2 200
2.4 Koszt obsługi kredytów 8070 152 040 100 098
2.5 Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 1 589 1 790
2.6 Pozostałe wydatki 4300 1 2
3. Rezerwy 4810 1 994 544 1 452 532
5/2
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
V. Wydatki funduszy FUS (koszty) x 118 305 267 129 013 980
VI. Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV) x 937 821 -594 105
1. rodki pieni ne x 28 362 28 362
2. Nale no ci x 6 252 284 6 380 700
3. Zobowi zania (minus) x -5 342 825 -7 003 167
w tym: z tytułu zaci gni tego kredytu -508 070 -570 926
5/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
VII. Dane uzupełniaj ce (przypis) x x x
1. Fundusz emerytalny
1.1 Składki (przypis) x 42 353 970 44 735 879
1.2 Pozostałe przychody (przypis) 1) x 947 054 1 010 120
2. Fundusz rentowy x
2.1 Składki (przypis) x 35 087 056 20 770 115
2.2 Pozostałe przychody (przypis) 1) x 94 900 97 721
3. Fundusz chorobowy x
3.1 Składki (przypis) x 7 316 025 8 034 759
3.2 Pozostałe przychody (przypis) 1) x 15 589 16 053
4. Fundusz wypadkowy x
4.1 Składki (przypis) x 4 479 199 4 919 247
4.2 Pozostałe przychody (przypis) 1) x 15 846 16 317
1) nie obejmuje odpisów przywracaj cych warto nale no ci, rozwi zanych rezerw i ró nic kursowych
5/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 13 347 873 13 703 531
1. Emerytury, renty rolne 13 007 438 13 344 342
2. Zasiłki pogrzebowe 340 435 359 189
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 279 448 48 510
w tym:
1. rodki pieni ne x 230 952 19 000
2. Nale no ci x 347 117 287 310
3. Zobowi zania (minus) x -373 982 -503 800
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji bud etu 4130 1 695 641 2 178 504
5/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 48 510 46 390
w tym:
1. rodki pieni ne x 19 000 15 000
2. Nale no ci x 287 310 389 971
3. Zobowi zania (minus) x -503 800 -618 581
Cz C
Przewidywane Plan
Lp. Tre Jednostki wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
1 2 3 4 5
5/6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 28 780 33 044
1. Wydatki bie ce 26 730 30 344
2. Wydatki inwestycyjne 2 050 2 700
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 1 260 480
1. rodki pieni ne x 3 054 2 274
2. Zobowi zania (minus) x -1 794 -1 794
5/7
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 524 196 512 579
1. Wydatki bie ce 496 390 488 972
2. Wydatki inwestycyjne 27 806 23 607
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 17 682 6 392
w tym:
1. rodki pieni ne x 61 967 50 677
2. Nale no ci x 541 2 073
3. Zobowi zania (minus) x -45 163 -46 708
5/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
III. Wydatki x 524 449 517 383
5/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 4 5
I Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 5 932 000 5 949 500
- wydatki bie ce 5 438 000 5 449 500
- wydatki inwestycyjne 494 000 500 000
5/10
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 4 5
5/11
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x -207 175 1 875 825
1. rodki pieni ne x 1 273 670 1 765 825
2. Nale no ci x 222 710 220 000
w tym: z tytułu udzielonych po yczek x 77 194 45 000
3. Zobowi zania (minus) x 1 703 555 110 000
w tym: z tytułu zaci gni tego kredytu x 1 600 000
5/12
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
5/13
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
4.6.13 - koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES 4170,4210,4240
4300,4350,4380,4390
4420 3 500 7 000
4.6.14 - koszty audytu zewn trznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego x 1 000 7 000
4.6.14.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów 4300 200 6 200
4.6.14.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej 4309 800 800
4.6.15 - odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4440 400 470
4.6.16 - koszty post powania s dowego, egzekucyjne, odsetki 4590-4610 2 000 2 000
4.6.17 - przejazdy członków rad zatrudnienia 4410 100 200
4.6.18 - dojazdy na badania i do prac społecznie u ytecznych 4410 4 000
4.6.19 - wydatki kwalifikowane rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 4170,4210,4240
4300,4350,4380,4390
4420 21 000
5. Wydatki inwestycyjne x 298 100 304 100
5.1 - wydatki inwestycyjne 6110 2 000 3 000
5.2 - wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne) x 32 000 37 000
5.2.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów 6120 29 310 34 310
5.2.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej 6129 2 690 2 690
5.3 - refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy 6120 150 000 150 000
5.4 - jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej x 114 100 114 100
5.4.1 - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów 6120 64 100 64 100
5.4.2 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej 6129 50 000 50 000
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 1 875 825 4 102 836
1. rodki pieni ne x 1 765 825 4 002 836
2. Nale no ci x 220 000 200 000
w tym: z tytułu udzielonych po yczek x 45 000 15 000
3. Zobowi zania (minus) x 110 000 100 000
w tym: z tytułu zaci gni tego kredytu x
5/14
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 4 5
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 2 021 400 2 388 050
1. Finansowanie ochrony rodowiska w formie zwrotnej (po yczki, kredyty,
finansowanie kapitałowe) 1 154 800 1 190 000
2. Finansowanie ochrony rodowiska w formie bezzwrotnej z tego: 866 600 1 198 050
2.1 - na realizacj zada bie cych 171 600 204 550
2.2 - wydatki maj tkowe 695 000 993 500
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 5 430 164 5 830 694
w tym:
1. rodki pieni ne x 754 482 50 000
2. Udziały x 750 380 824 004
3. Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa x 34 310 875 000
4. Nale no ci x 3 900 704 4 090 203
w tym: z tytułu udzielonych po yczek i kredytów x 3 893 501 4 066 524
5. Zobowi zania (minus) x -63 399 -65 000
6. Pozostałe aktywa x 53 687 56 487
5/15
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
1. Dotacje na realizacj zada bie cych 2440, 2450, 2890 171 600 204 550
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x) x 5 830 694 6 294 144
w tym:
1. rodki pieni ne x 50 000 50 000
2. Udziały x 824 004 930 004
3. Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa x 875 000 1 100 000
4. Nale no ci x 4 090 203 4 203 153
w tym: z tytułu udzielonych po yczek i kredytów x 4 066 524 4 179 474
5. Zobowi zania (minus) x -65 000 -58 000
6. Pozostałe aktywa x 56 487 68 987
x)
Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszaj stanu funduszu na koniec roku
5/16
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 22 040 21 940
1. Zasilenie funduszy terenowych 22 000 21 900
2. Zakup sprz tu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 40 40
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 2 145 2 732
1. rodki pieni ne x 45 60
2. Nale no ci x 2 100 2 672
2. Wydatki inwestycyjne x 40 40
2.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne) 6120 40 40
5/17
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 4 5
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 33 676 24 743
1. Usługi zwi zane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowo ci u ytkowej, aktualizacj ,
uzupełnianiem, udost pnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a tak e wył czaniem
materiałów z zasobu oraz na informatyzacj zasobu 21 555 15 875
2. Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map
topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru)
a tak e działalno wydawnicza Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej 1 725 3 500
3. Kontrola opracowa przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia
i udost pniania zasobu, a tak e gospodarownia rodkami Funduszu 130 100
4. Wykonywanie ekspertyz dotycz cych oceny gospodarowania Funduszem i opracowa
dotycz cych stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych 598 250
5. Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych
a tak e materiałów informacyjnych dotycz cych zasobu oraz promocja zasobu 870 800
6. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych
w zwi zku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkole , narad, konferencji
w zakresie udost pniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu 1 272 558
7. Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu 1 041
8. Zakup urz dze , oprzyrz dowania, sprz tu poligraficznego i informatycznego,
oprogramowania oraz modernizacja zasobu 4 005 160
9. Przelewy redystrybucyjne 2 480 3 500
9.1 - dla wojewódzkich funduszy 480 500
9.2 - dla powiatowych funduszy 2 000 3 000
5/18
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 15 737 6 555
1. rodki pieni ne x 8 992 1 031
2. Nale no ci x 6 794 5 524
3. Zobowi zania x 49
II. Przychody x 24 494 24 784
5/19
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 4 5
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 4 021 723 5 062 393
- wydatki bie ce 3 902 847 4 907 702
- wydatki inwestycyjne 118 876 154 691
5/20
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 4 5
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 664 852 358 255
w tym:
1. rodki pieni ne (z lokatami) x 397 731 127 175
2. Udziały i akcje x 2 597 2 780
3. Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa x 77 184 200 000
4. Nale no ci, w tym: x 949 172 826 406
- nale no ci z tytułu wpłat obowi zkowych x 815 621 710 000
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek x 89 452 67 542
5. Zobowi zania (minus) x -149 547 -99 764
5/21
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
5/22
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
5/23
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x) x 358 255 77 194
w tym:
1. rodki pieni ne (z lokatami) x 127 175 109 637
2. Udziały i akcje x 2 780 2 270
3. Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa x 200 000 130 000
4. Nale no ci, w tym: x 826 406 708 042
- nale no ci z tytułu wpłat obowi zkowych x 710 000 610 000
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek x 67 542 49 127
5. Zobowi zania (minus) x -99 764 -94 486
x)
Stan funduszu na koniec 2007 roku powi kszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 16.759 tys. zł
Stan funduszu na koniec 2008 roku powi kszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.650 tys. zł
5/24
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
WIADCZE PRACOWNICZYCH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 190 765 170 204
1. Transfery na rzecz ludno ci 5 000 10 000
2. Wydatki bie ce (własne) 183 865 158 304
2.1 - wynagrodzenia 13 481 13 792
2.2 - składki na ubezpieczenie społeczne 2 323 2 377
2.3 - składki na Fundusz Pracy 330 338
2.4 - pozostałe, w tym: 167 731 141 797
2.4.1 - koszty poboru składki 1 031 1 097
2.4.2 - umorzenia 155 700 130 000
2.4.3 - remonty 215
3. Wydatki inwestycyjne 1 900 1 900
3.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne) 1 900 1 900
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 2 897 038 3 046 553
w tym:
1. rodki pieni ne x 21 303 20 679
2. Udziały x 14 358 14 358
3. Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa x 1 023 094 1 230 000
4. Nale no ci x 1 843 986 1 781 336
- w tym: z tytułu udzielonych po yczek x 1 823 815 1 761 165
5. Zobowi zania (minus) x -16 883 -12 900
5/25
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
WIADCZE PRACOWNICZYCH
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
III. Wydatki x 190 765 170 204
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 3 046 553 3 198 950
w tym:
1. rodki pieni ne x 20 679 18 876
2. Udziały x 14 358 14 358
3. Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa x 1 230 000 1 420 000
4. Nale no ci x 1 781 336 1 742 636
- w tym: z tytułu udzielonych po yczek x 1 761 165 1 722 465
5. Zobowi zania (minus) x -12 900 -11 900
5/26
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZO CI
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 1 050 1 080
1. Stypendia 700 730
2. Pomoc socjalna 250 250
3. Dofinansowania do wyda o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych 100 100
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 805 253
1. rodki pieni ne x 478 280
2. Nale no ci x 327
3. Zobowi zania (minus) x -27
5/27
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 18 393 14 284
1. Zaj cia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 18 393 14 284
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 9 912 5 288
1. rodki pieni ne x 9 947 5 288
2. Nale no ci x 337
3. Zobowi zania (minus) x 372
5/28
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 4 5
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 73 961 9 105
1. Współfinansowanie wydatków bie cych jednostek organizacyjnych Policji 29 339 2 865
2. Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji 25 556 3 490
3. Rekompensaty pieni ne za ponadnormatywny czas słu by 17 527 2 644
4. Nagrody dla policjantów za osi gni cia w słu bie 1 539 106
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 5 881 42
1. rodki pieni ne x 6 830 42
2. Nale no ci x 509
3. Zobowi zania (minus) x -1 458
5/29
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
5/30
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 526 527 548 000
1. Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych 356 985 371 544
2. Rozwijanie sportu w ród dzieci i młodzie y 145 848 151 796
3. Rozwijanie sportu w ród osób niepełnosprawnych 23 694 24 660
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 10 048 10 048
1. rodki pieni ne x 8 798 9 447
2. Nale no ci x 1 250 601
1. Dotacje na realizacj zada bie cych 2440, 2450 169 542 176 456
5/31
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 179 808 131 450
1. Promowanie lub wspieranie: 173 358 125 020
1.1 - ogólnopolskich i mi dzynarodowych przedsi wzi artystycznych,
w tym o charakterze edukacyjnym 58 000 28 020
1.2 - twórczo ci literackiej i czasopi miennictwa oraz działa na rzecz
kultury j zyka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism
kulturalnych i literatury niskonakładowej 6 000 5 000
1.3 - działa na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego 18 193 22 000
1.4 - młodych twórców i artystów 2 000 5 000
1.5 - działa na rzecz dost pu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych 2 000 2 000
1.6 - zada realizowanych w ramach projektów, w tym projektów
inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich i mi dzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego 47 165 33 000
1.7 - realizacji inwestycji słu cych promowaniu i wspieraniu przedsi wzi
artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego
dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów
oraz sztuki współczesnej 40 000 30 000
5/32
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 53 838 6 430
1. rodki pieni ne x 53 815 6 430
2. Nale no ci x 29
3. Zobowi zania (minus) x -6
5/33
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZE STWA PUBLICZNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 6 201 12 701
1. Realizacja zada inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia
i wyposa enia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA
lub przez niego nadzorowanych 6 201 12 701
- wydatki bie ce 1 1
- wydatki inwestycyjne 6 200 12 700
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 4 914 3 951
1. rodki pieni ne x 4 914 3 951
5/34
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 237 100 496 540
Wydatki bie ce 237 100 496 540
1. Wydatki na cele zwi zane z zaspokojeniem roszcze byłych wła cicieli mienia
przej tego przez Skarb Pa stwa 200 000 419 879
2. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 16 100 16 560
3. Pozostałe odsetki 15 000 37 951
4. Pozostałe wydatki 6 000 22 150
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 1 854 460 1 814 830
w tym:
1. rodki pieni ne x 1 854 460 1 814 830
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 1 814 830 1 863 290
1. rodki pieni ne x 1 814 830 1 863 290
5/35
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSI BIORCÓW
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 540 071 541 632
1. Dotacje na realizacj zada bie cych dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 162 263 96 620
2. Wydatki na zakup i obj cie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego 368 252 353 262
3. Udzielone po yczki i kredyty 9 556 1 750
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 324 535 255 062
1. rodki pieni ne x 330 057 172 697
2. Nale no ci x 85 963 82 365
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 255 062 174 576
1. rodki pieni ne x 172 697 108 334
2. Nale no ci x 82 365 66 242
5/36
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PA STWA
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 101 853 83 251
1. Koszty prywatyzacji 25 000 30 000
2. Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa 5 000 5 258
3. Podwy szenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Pa stwa 4 840 5 632
4. Inne zadania, w tym: 67 013 42 361
4.1 - nadwy ka rodków zgodnie z art.. 56 ust.4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 17 805
4.2 - wydatki zwi zane z wypłat odszkodowa dla osób fizycznych za nieprzyznane akcje
oraz innych kwot zas dzonych wyrokami 33 500 20 626
4.3 - dofinansowania likwidacji upadło ci przedsi biorstw pa stwowych
i spółek z udziałem Skarbu Pa stwa 5 400 5 492
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 51 252 32 210
1. rodki pieni ne x 67 633 17 210
2. Nale no ci x 30 097 25 000
3. Zobowi zania (minus) x -46 478 -10 000
5/37
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PA STWA
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
5/38
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 72 500 46 000
1. Wspieranie inwestycji słu cych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych 58 000 46 000
2. Upowszechnianie i promowanie osi gni naukowych 2 499
3. Wspieranie szczególnie wa nych kierunków bada naukowych lub prac rozwojowych
okre lanych w zało eniach polityki naukowo-technicznej, w tym innowacyjnej pa stwa 12 000
4. Opłaty bankowe i inne 1
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 12 500
1. rodki pieni ne x 12 500
5/39
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 14 000 22 300
1. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolno ci, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów 14 000 22 300
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 642 1 141
1. rodki pieni ne x 642 1 141
5/40
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 91 750 169 459
1. Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Centralnej Ewidencji Kierowców 91 750 169 459
- wydatki bie ce 58 771 83 296
- wydatki inwestycyjne 32 979 86 163
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 64 952 100 365
1. rodki pieni ne x 131 685 159 365
2. Nale no ci x 184
3. Zobowi zania (minus) x -66 917 -59 000
5/41
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWI ZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 4 350 2 600
1. Finansowanie działa w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolno ci 4 350 2 600
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 4 199 2 154
1. rodki pieni ne x 2 494 354
2. Nale no ci x 2 522 2 100
w tym: z tytułu udzielonych po yczek x 560 260
3. Zobowi zania (minus) x -817 -300
5/42
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 209 670 384 933
1. Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 209 670 384 933
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na pocz tek roku x 150 065
1. rodki pieni ne x 150 065
5/43
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy 68 865 406 415
1. Wydatki bie ce 66 700 404 250
- wypłaty wiadcze pieni nych 65 000 402 050
- obsługa wypłat wiadcze 1 700 2 200
2. Wydatki inwestrycyjne 2 165 2 165
Cz B
Przewidywane Plan
Lp. Tre Paragrafy wykonanie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 791 344 878 929
1. rodki pini ne x 511 344 568 929
2. Nale no ci x 280 000 310 000
5/44
Zał cznik nr 6
WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2008 R.
Nakłady
Przyrost zdolno ci Rok do poniesienia po 2007 r.
Inwestor produkcyjnej (usługowej) Koszty i ródła finansowania (ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi) (ceny bie ce)
Cz. Dz. Rozdz. Nazwa inwestycji Lp. b. jednostka miary rozpo- zako - Ogółem w tym:
c. wielko cz cia czenia 2008 r. 2009 r. 2010 r.
w tysi cach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 Warto kosztorysowa 11 738 214 9 823 610 1 781 222 4 135 954 2 582 344
inwestycji wieloletnich jednostek a. rodki z bud etu pa stwa 8 376 539 6 766 687 1 122 345 2 590 519 1 775 412
bud etowych, innych jednostek sektora b. kredyt bankowy, po yczki
finansów publicznych oraz jednostek w tym:
niezaliczanych do sektora finansów por czone
publicznych c. rodki własne 45 545 38 220 10 519 14 054 10 520
- ogółem z tego:
- inwestora 44 410 38 220 10 519 14 054 10 520
- współinwestorów 1 135
d. Fundusze, Phare, inne 3 316 130 3 018 703 648 358 1 531 381 796 412
Uniwersytet Wrocławski a. kubatura Warto kosztorysowa 187 467 106 440 48 075 29 182 29 183
3
803 80306 we Wrocławiu 1 b. m 2001 2010 a. rodki z bud etu pa stwa 153 263 74 881 37 556 18 662 18 663
- Budowa Biblioteki Głównej c. 179.861 b. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersytetu Wrocławskiego a. powierzchnia netto w tym:
b. m2 por czone
c. 37.647 c. rodki własne 34 204 31 559 10 519 10 520 10 520
a. powierzchnia z tego:
u ytkowa - inwestora 33 069 31 559 10 519 10 520 10 520
b. m2 - współinwestorów 1 135
c. 27.849 d. Fundusze, Phare, inne
Warto kosztorysowa 7 828 810 6 973 739 1 423 099 3 554 519 1 953 326
39 TRANSPORT II a. rodki z bud etu pa stwa 4 543 876 3 955 036 774 741 2 023 138 1 156 914
b. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusz Spójno ci, F. Kolejowy 3 284 934 3 018 703 648 358 1 531 381 796 412
6/1
Nakłady
Przyrost zdolno ci Rok do poniesienia po 2007 r.
Inwestor produkcyjnej (usługowej) Koszty i ródła finansowania (ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi) (ceny bie ce)
Cz. Dz. Rozdz. Nazwa inwestycji Lp. b. jednostka miary rozpo- zako - Ogółem w tym:
c. wielko cz cia czenia 2008 r. 2009 r. 2010 r.
w tysi cach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a. modernizacja linii Warto kosztorysowa 3 569 081 3 267 366 937 824 1 373 394 956 148
600 60002 Warszawa 2 kolejowej 2007 2010 a. rodki z bud etu pa stwa 1 361 260 1 324 926 388 941 491 238 444 747
- Modernizacja linii kolejowej E65 na b. km b. kredyt bankowy, po yczki
odcinku Warszawa - Gdynia, etap II c. 151 w tym:
por czone
a. skrócenie czasu jazdy c. rodki własne
poci gi IC z tego:
b. min. - inwestora
c. 30 - współinwestorów
d. Fundusz Spójno ci, F. Kolejowy 2 207 821 1 942 440 548 883 882 156 511 401
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a. modernizacja linii Warto kosztorysowa 1 459 729 1 458 729 135 275 906 235 374 424
600 60002 Warszawa 3 kolejowej 2006 2011 a. rodki z bud etu pa stwa 382 616 382 466 35 800 257 010 89 413
- Modernizacja linii kolejowej E59 na b. km b. kredyt bankowy, po yczki
odcinku Wrocław - Pozna c. 58 w tym:
Etap II odcinek Wrocław - granica por czone
województwa dolno l skiego a. skrócenie czasu jazdy c. rodki własne
poci gu IC z tego:
b. min - inwestora
c. 9,5 - współinwestorów
d. Fundusz Spójno ci 1 077 113 1 076 263 99 475 649 225 285 011
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Warto kosztorysowa 2 800 000 2 247 644 350 000 1 274 890 622 754
600 60011 i Autostrad Oddział we Wrocławiu 4 a. autostrada 2005 2010 a. rodki z bud etu pa stwa 2 800 000 2 247 644 350 000 1 274 890 622 754
- Budowa Obwodnicy Wrocławia A-8 b. km b. kredyt bankowy, po yczki
c. 26,8 w tym:
por czone
a. ł czniki c. rodki własne
b. km z tego:
c. 8,7 - inwestora
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, Ispa, inne
Warto kosztorysowa 3 581 957 2 727 011 293 628 552 253 599 835
46 ZDROWIE III a. rodki z bud etu pa stwa 3 570 616 2 720 350 293 628 548 719 599 835
b. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
c. rodki własne 11 341 6 661 3 534
z tego:
- inwestora 11 341 6 661 3 534
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne
6/2
Nakłady
Przyrost zdolno ci Rok do poniesienia po 2007 r.
Inwestor produkcyjnej (usługowej) Koszty i ródła finansowania (ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi) (ceny bie ce)
Cz. Dz. Rozdz. Nazwa inwestycji Lp. b. jednostka miary rozpo- zako - Ogółem w tym:
c. wielko cz cia czenia 2008 r. 2009 r. 2010 r.
w tysi cach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Akademia Medyczna Warto kosztorysowa 636 835 118 002 78 000 40 002
851 85112 we Wrocławiu 5 a. łó ka 1989 2009 a. rodki z bud etu pa stwa 636 835 118 002 78 000 40 002
- Centrum Kliniczne b. szt. b. kredyt bankowy, po yczki
Akademii Medycznej we Wrocławiu c. 836 w tym:
por czone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne
Uniwersytet Medyczny Warto kosztorysowa 479 564 167 751 70 000 97 751
851 85112 w Łodzi 6 a. łó ka 1975 2009 a. rodki z bud etu pa stwa 479 564 167 751 70 000 97 751
- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne b. szt. b. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi c. 511 w tym:
por czone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne
a. kliniki
851 85112 Uniwersytet Jagiello ski Collegium b. szt. Warto kosztorysowa 643 872 629 752 24 456 100 000 150 000
Medicum w Krakowie 7 c. 29 2006 2012 a. rodki z bud etu pa stwa 636 345 626 625 24 456 100 000 150 000
- Nowa siedziba Szpitala b. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim a. łó ka w tym:
b. szt. por czone
c. 872 c. rodki własne 7 527 3 127
z tego:
a. sale operacyjne - inwestora 7 527 3 127
b. szt. - współinwestorów
c. 24 d. Fundusze, Phare, inne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Warto kosztorysowa 316 854 314 854 57 172 60 000 60 000
851 85112 Collegium Medicum im. L.Rydygiera 8 a. łó ka 2007 2012 a. rodki z bud etu pa stwa 313 320 311 320 57 172 56 466 60 000
w Bydgoszczy b. szt. b. kredyt bankowy, po yczki
- Wieloletni Program Medyczny c. 125 w tym:
Rozbudowy i Modernizacji Szpitala por czone
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy c. rodki własne 3 534 3 534 3 534
z tego:
- inwestora 3 534 3 534 3 534
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne
6/3
Nakłady
Przyrost zdolno ci Rok do poniesienia po 2007 r.
Inwestor produkcyjnej (usługowej) Koszty i ródła finansowania (ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi) (ceny bie ce)
Cz. Dz. Rozdz. Nazwa inwestycji Lp. b. jednostka miary rozpo- zako - Ogółem w tym:
c. wielko cz cia czenia 2008 r. 2009 r. 2010 r.
w tysi cach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Akademia Medyczna w Gda sku Warto kosztorysowa 484 832 476 652 60 000 90 000 163 835
851 85112 - Akademickie Centrum Kliniczno- 9 a. łó ka 2007 2011 a. rodki z bud etu pa stwa 484 552 476 652 60 000 90 000 163 835
Innowacyjno-Dydaktyczne w Gda sku b. szt. b. kredyt bankowy, po yczki
c. 250 w tym:
por czone
c. rodki własne 280
z tego:
- inwestora 280
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne
a. pow. przebudowy
b. m2 Warto kosztorysowa 490 000 490 000 2 000 104 500 116 000
851 85112 Akademia Medyczna w Białymstoku 10 c. 11 545 2008 2013 a. rodki z bud etu pa stwa 490 000 490 000 2 000 104 500 116 000
- Przebudowa i rozbudowa b. kredyt bankowy, po yczki
Samodzielnego Publicznego Szpitala a. pow. rozbudowy w tym:
Klinicznego Akademii Medycznej (nadbudowy) por czone
w Białymstoku b. m2 c. rodki własne
c. 16 185 z tego:
- inwestora
a. pow. nowych obiektów - współinwestorów
b. m2 d. Fundusze, Phare, Ispa, inne
c. 6 000
851 85112 Warto kosztorysowa 530 000 530 000 2 000 60 000 110 000
Akademia Medyczna w Warszawie 11 a. łó ka 2008 2012 a. rodki z bud etu pa stwa 530 000 530 000 2 000 60 000 110 000
- Szpital Pediatryczny Akademii b. szt. b. kredyt bankowy, po yczki
Medycznej w Warszawie c. 550 w tym:
por czone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, Ispa, inne
6/4
Nakłady
Przyrost zdolno ci Rok do poniesienia po 2007 r.
Inwestor produkcyjnej (usługowej) Koszty i ródła finansowania (ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi) (ceny bie ce)
Cz. Dz. Rozdz. Nazwa inwestycji Lp. b. jednostka miary rozpo- zako - Ogółem w tym:
c. wielko cz cia czenia 2008 r. 2009 r. 2010 r.
w tysi cach zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a. budynki kubaturowe
Warmi sko-Mazurski Urz d Wojewódzki b. m3 Warto kosztorysowa 139 980 16 420 16 420
600 60031 - Budowa Drogowego Przej cia 12 c. 52 107 2003 2008 a. rodki z bud etu pa stwa 108 784 16 420 16 420
Granicznego w Grzechotkach b. kredyt bankowy, po yczki
a. drogi i place w tym:
b. m2 por czone
c. 129 387,4 c. rodki własne
z tego:
a. wiaty i zadaszenia - inwestora
b. m2 - współinwestorów
c. 8 071 d. Phare 31 196
6/5
Załącznik nr 7
Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej
Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)
Środki na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
7/1
Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.
7/2
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ogółem
Sekcja Orientacji - Finansowy
Nazwa programu Kategorie interwencji Europejski Fundusz Europejski Fundusz Europejski Fundusz Instrument
Fundusz Spójności
3=5+7+9+11+13 4=6+8+10+12+14 Rozwoju Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania
Rolnictwa Rybołówstwa
w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Operacyjny
Restrukturyzacja i 111, 112, 113, 114, 125, 1302,
modernizacja sektora 1303, 1305, 1306, 1307, 1308,
Ŝywnościowego oraz rozwój 1309, 411, 412, 413, 415
obszarów wiejskich
wykorzystane środki w 2004 r.
0 0 0 0
wykorzystane środki w 2005 r.
207 629 776 532 207 629 776 532
wykorzystane środki w 2006 r.
301 625 1 128 078 301 625 1 128 078
Przewidywane wykonanie w
2007 422 065 1 578 523 422 065 1 578 523
2008 261 370 977 524 261 370 977 524
2004-2008 1 192 689 4 460 657 1 192 689 4 460 657
Program Operacyjny
141, 142, 143, 144, 145, 146,
Rybołówstwo i przetwórstwo
147, 411, 413, 414
ryb
wykorzystane środki w 2004 r.
0 0 0 0
wykorzystane środki w 2005 r.
52 721 197 177 52 721 197 177
wykorzystane środki w 2006 r.
23 977 89 674 23 977 89 674
Przewidywane wykonanie w
2007 28 562 106 822 28 562 106 822
2008 96 572 361 179 96 572 361 179
2004-2008 201 832 754 852 201 832 754 852
7/3
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ogółem
Sekcja Orientacji - Finansowy
Nazwa programu Kategorie interwencji Europejski Fundusz Europejski Fundusz Europejski Fundusz Instrument
Fundusz Spójności
3=5+7+9+11+13 4=6+8+10+12+14 Rozwoju Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania
Rolnictwa Rybołówstwa
w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7/4
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ogółem
Sekcja Orientacji - Finansowy
Nazwa programu Kategorie interwencji Europejski Fundusz Europejski Fundusz Europejski Fundusz Instrument
Fundusz Spójności
3=5+7+9+11+13 4=6+8+10+12+14 Rozwoju Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania
Rolnictwa Rybołówstwa
w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2,16,17,18,21,22,23,24,25,31,32
, 33, 34, 35, 36, 41, 121, 122,
123, 125, 126, 127, 141, 145,
151, 152, 161, 162, 163, 164,
167, 171, 172, 173, 174, 181,
182, 183, 184, 311, 312, 314,
Inicjatywa Wspólnotowa
315, 316, 317, 318, 319, 321,
INTERREG III A
322, 323, 324, 332, 333, 341,
343, 344, 345, 352, 353, 354,
411, 412, 413, 414, 415, 1301,
1304, 1305, 1306, 1307, 1308,
1309, 1310, 1311, 1312, 1313,
3121, 3122, 3123
7/5
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ogółem
Sekcja Orientacji - Finansowy
Nazwa programu Kategorie interwencji Europejski Fundusz Europejski Fundusz Europejski Fundusz Instrument
Fundusz Spójności
3=5+7+9+11+13 4=6+8+10+12+14 Rozwoju Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania
Rolnictwa Rybołówstwa
w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wykorzystane środki w 2004 r.
0 0 0 0
wykorzystane środki w 2005 r.
0 0 0 0
wykorzystane środki w 2006 r.
0 0 0 0
Przewidywane wykonanie w
2007 194 726 194 726
2008 552 2 064 552 2 064
2009 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2004-2010 746 2 790 746 2 790
Fundusz Spójności
Środowisko
wykorzystane środki w 2004 r. 0 0 0 0
wykorzystane środki w 2005 r. 0 0 0 0
wykorzystane środki w 2006 r. 135 678 898 079 135 678 898 079
Przewidywane wykonanie w
2007 219 630 753 030 219 630 753 030
2008 480 841 1 789 583 480 841 1 789 583
2009 534 470 1 461 977 534 470 1 461 977
2010 161 284 1 029 282 161 284 1 029 282
2004-2010 1 531 903 5 931 951 1 531 903 5 931 951
7/6
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ogółem
Sekcja Orientacji - Finansowy
Nazwa programu Kategorie interwencji Europejski Fundusz Europejski Fundusz Europejski Fundusz Instrument
Fundusz Spójności
3=5+7+9+11+13 4=6+8+10+12+14 Rozwoju Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania
Rolnictwa Rybołówstwa
w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł w tys. euro w tys. zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fundusz Spójności Transport
7/7
Załącznik nr 8
1. GMINY
Plan
Dział Treść Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4
8/1
1. GMINY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/2
1. GMINY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/3
1. GMINY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/4
1. GMINY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/5
2. POWIATY
Plan
Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4
8/6
2. POWIATY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/7
2. POWIATY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/8
2. POWIATY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/9
2. POWIATY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/10
2. POWIATY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/11
2. POWIATY
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/12
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Plan
Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4
8/13
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/14
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/15
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/16
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/17
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/18
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Plan
Część Dział Poz. na 2008 r.
w tysiącach zł
1 2 3 4 5
8/19
Załącznik nr 9
1 2 3 4 5 6
9/1
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tysiącach złotych)
1 2 3 4 5 6
9/2
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tysiącach złotych)
1 2 3 4 5 6
32 ROLNICTWO 1 5 187
921 92116 Centralna Biblioteka Rolnicza 2 3 647
92118 Muzea 3 1 540
40 TURYSTYKA 1 38 378
630 63002 Polska Organizacja Turystyczna 2 38 378
9/3
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tysiącach złotych)
1 2 3 4 5 6
9/4
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tysiącach złotych)
1 2 3 4 5 6
9/5
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tysiącach złotych)
1 2 3 4 5 6
9/6
Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji
Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tysiącach złotych)
1 2 3 4 5 6
9/7
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
4 := ,# #GH 5 32 6 2 30 2 66
23 : *. > ,)?@ 51 3 652 3 052
233 : . , !*@ #G 5 / 05 55 32
10/1
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
10/2
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
: #@ # # ! # /5 06 1 0 366 / 343
23 : *. > ,)?@ 6 0 / /51 1 544 6/0
5 : G B# ! 2 /1 4 20 34
536 : *) > #, ! B# / 3/1 / 00 15
789 06 : D 3 2 60 6 6 6 /5 0 /6
23 : *. > ,)?@ 3 2 60 6 6 6 /5 0 /6
: #@ # # ! # 45 31 1 3 624 600
23 : *. > ,)?@ 1 3 // 6 52/ 061
10/3
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
789 6 : =E = ; 03 / 0/3 / 32 45
/ : !G # 4 643 604 /1
23 : *. > ,)?@ 65/ /2 0 4 /3 3/4 25
5 : G B# ! / 16/ / 2/4 / 4
536 : *) > #, ! B# 0 61 / 1/3 //6
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# 46 2 5/2 2 /45 331
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 65 636 63 415 / 234
10/4
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
53 : B# *# 3 543 33 036
789 3 : E O E D = ; /2 /0 // / 3/ 2
23 : *. > ,)?@ /2 /0 // / 3/ 2
3 :M *!@ 32 2 506 26 0 60
23 : *. > ,)?@ 0 2 555 45 55
10/5
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
3 :< ! A # , !. # ! 4 2 44 4 40 304
2/ : N# . / 445 3 62 2 621 2 345
23 : *. > ,)?@ / 653 /0 0 13 /44 2 02
789 31 : D E 06 26 1 5 2 3 06 5
789 4 : J E O 3 5 05 5 2 03 515 /1 1
3 : ?# A # ? # 54 6 /22 6 45 / 1
23 : *. > ,)?@ 63 / 34/ / 64/
10/6
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
235 : A- ! # @ ! 0 51 5/1 50 / 45 5
10/7
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
10/8
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
: #@ # # ! # 301 5 0 4 22 000
3 : ?# A # ? # 414 466 3/
3 :M *!@ 51 / 41 /3 2 56
4 := ,# #GH 64 / /42 / 64 /
2 : @ #GH ) )"# 0/ 6 0 11
2/ : N# . / 20 / 4 42
23 : *. > ,)?@ 254 /6 652 // 430 506
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 11 3 2 6 222 010
5 : G B# ! /3 2 615 4 1/0 323
53 : B# *# /2 0 453 06 /53
530 : <# # ! * ! ! ,#@ ,# ! !> 6 0
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# / / 2 400 2 26 331
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# 32 23 4 4 03
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 1 0 503 45
: #@ # # ! # 6 6 141 0 563 /6
3 : ?# A # ? # 353 36 66
3 :M *!@ 4 / 6/ 11/ 3
4 := ,# #GH 06 454 311 52
2 : @ #GH ) )"# /2 /33 26 5
23 : *. > ,)?@ 612 2 412 4 022 0/
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 26 0 101 0 464 /10
10/9
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
5 : G B# ! 2 3 632 3 05 6 1
53 : B# *# 6 /3 1 /0 1 1
530 : <# # ! * ! ! ,#@ ,# ! !> /// / 3 2
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# /2 61 4 6 333 04
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# 6 /42 2 12
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 614 05/ 6
10/10
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
: #@ # # ! # 6/5 3 220 64 3 45
3 : ?# A # ? # 2/ 442 36
3 :M *!@ 0 04 / 1// / 6
4 := ,# #GH 63 / /51 / 41 /
2 : @ #GH ) )"# 03 6 4 0/0 10
23 : *. > ,)?@ 21 /0 6/ / 0 3 2/2
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 15 3 13 6 20 043
5 : G B# ! // 4 214 4 /26 3//
53 : B# *# 0 0 3/ 0 /3 /2
530 : <# # ! * ! ! ,#@ ,# ! !> 23 4/ 0
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# 43 40 3 5/2 626
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# 6/ /23 5 16
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 64 31 52
10/11
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
3 : ?# A # ? # 625 66/ 04
3 :M *!@ 53 / 265 / 331 51
4 := ,# #GH 65 / 04 / /0/ /5
2 : @ #GH ) )"# 33 134 5/0 00
23 : *. > ,)?@ 210 /4 4/1 /6 406 113
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 3 32 3 3 /26 66
5 : G B# ! / 6 5 100 5 /65 453
53 : B# *# 06 0 6/ /1 5 /06
530 : <# # ! * ! ! ,#@ ,# ! !> /1 1
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# 24 3 21 3 045 6//
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# 6/ 0 /56 0 /0 /4
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 5 26/ 35
: #@ # # ! # 43 /3 / 0 /0 031 566
3 : ?# A # ? # 44 20 10
3 :M *!@ 3/ 6 35/ 6 /5/ 0
4 := ,# #GH 44 0 /00 0 4 2/
2 : @ #GH ) )"# 33 / 042 / //3 6/
23 : *. > ,)?@ 0 5 60 /2 01 24/ 0 /43
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 36 5 626 25 4 435
5 : G B# ! 6 / 0 03 / /2 5
53 : B# *# 0/ 3 451 3 /60 664
530 : <# # ! * ! ! ,#@ ,# ! !> 6 05 0
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# /34 5 43 5 /0 4/5
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# 5 /1 2 / 456 //0
10/12
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
: #@ # # ! # 643 3 431 63 35
3 : ?# A # ? # 42/ 4/0 61
3 :M *!@ 2 / 24 / /2 61
4 := ,# #GH 61 /6 / / /53 /2
2 : @ #GH ) )"# 04 006 /66 1
2/ : N# . 24 2 0 35
23 : *. > ,)?@ 353 52 4 2 065 045
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 2/ 0 23 0 631 /1
5 : G B# ! 65 3 415 3 /4 602
10/13
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
53 : B# *# 0/ /2 4 / 622 //1
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# / 3 4 3/0 4 63 625
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# 60 /42 41 15
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 65 666 02
: #@ # # ! # 013 3 4 0 515 5
3 : ?# A # ? # 3 62/ 01
3 :M *!@ 22 / // / 2 3
4 := ,# #GH 05 1 / 5
2 : @ #GH ) )"# /1 / 2 /0 56
23 : *. > ,)?@ 636 0 11 / 130 02
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 24 6 /3 02 2 0 5
5 : G B# ! 5 0 664 0 5 /43
53 : B# *# 3 433 3/5 /2
530 : <# # ! * ! ! ,#@ ,# ! !> 3 4 1
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# / 0 50 0 334 /26
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# /4 134 556 2/
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 43 4 3
: #@ # # ! # 6 6 501 0 201
3 : ?# A # ? # 4 3 342 05
3 :M *!@ 24 / 2 / /0 62
4 := ,# #GH 0/ 4/3 300 1/
2 : @ #GH ) )"# 00 /14 / 54
23 : *. > ,)?@ 4 3 5 364 2 4/ 056
10/14
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
: #@ # # ! # 64 3 040 6/ 3 65
3 : ?# A # ? # 3 3 644 01
3 :M *!@ 6 0 03 / 5/1 / 4
4 := ,# #GH 30 /4 6 / 643 01
2 : @ #GH ) )"# 61 51 243 /3
23 : *. > ,)?@ 0 05 223 03 560 / 10/
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 5 46 0 31 1 616
5 : G B# ! /3 / 412 2/0 126
53 : B# *# 6/ 3 21 3 062 660
530 : <# # ! * ! ! ,#@ ,# ! !> 6/ 0
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# 14 3 11 6 2/2 02/
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# 05 10 / 1
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 13 522 20
: #@ # # ! # /4 5 516 5 /3 460
3 : ?# A # ? # 5 42 6
3 :M *!@ 6/ /36 42 52
10/15
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
4 := ,# #GH /5 61/ 6 2 23
2 : @ #GH ) )"# /0 220 2 5 33
23 : *. > ,)?@ 01 431 210 544
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 25 6 5 02 0 /13
5 : G B# ! 5 0 632 0 1/ /43
53 : B# *# 2 0/0 //4 12
530 : <# # ! * ! ! ,#@ ,# ! !> 65 66 6
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# 44 / /2 / 2 40
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# /2 22 2 / 35
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 404 352 61
: #@ # # ! # 6/3 6 14 0 66 3/
3 : ?# A # ? # 36 12 50
3 :M *!@ 34 224 433 /
4 := ,# #GH 02 255 455
2 : @ #GH ) )"# /5 // 64 24
23 : *. > ,)?@ 015 3 53 6 62 05
236 : F! , ! !C # ,)?@ ! # B# , ! ,#- # 26 0 45 06 3 /23
5 : G B# ! 0 510 0 316 /11
53 : B# *# / 32 63 1
530 : <# # ! * ! ! ,#@ ,# ! !> / 5 / / 4
1 : # ,#* #.) @ # B# G #*# 5 0 321 00 1 /4
1/ : ;)@ ) # B# * !* #*# !"# 0 1 50 41
1/3 : " #* ?# ! ##@#" !# ) @ ! #? #? ! B # # !> , #* 44 153 5
10/16
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
10/17
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
10/18
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
23 : *. > ,)?@ / 0 4 / 3
23 : *. > ,)?@ 4 20 11 5/
23 : *. > ,)?@ 41 21 1
10/19
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
23 : *. > ,)?@ / / 2/ / 3 42
23 : *. > ,)?@ 2 52 5 0 42
23 : *. > ,)?@ /3 /5 /4 6 / 2
10/20
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
23 : *. > ,)?@ 2 / 44 1 5 35
10/21
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
23 : *. > ,)?@ / 3 / 10
23 : *. > ,)?@ 1 1 10 25
10/22
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
23 : *. > ,)?@ 1 4 / 53
23 : *. > ,)?@ 41 21 1
10/23
= E < L = MD =; M FE J = M / 5
!"#$
% & '( )* ! ! + & '
" #* ! #* # !
! " #* !
,#* - . /
# ! +
10/24
C ? $ I # I C " I 7995
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& : 597 : ::4 364
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& :D :44 :6 533 3 433
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& 8 3D4 4 569 6:4
10/25
C ? $ I # I C " I 7995
<= 78 > H ! :7 3D 3
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& :7 3D 3
10/26
C ? $ I # I C " I 7995
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& 3 ;94 7 559 774
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& 7 65D 7 383 7;4
+& 866 > 2+&' /'& + )B+ E.+ :97 5;; 384 639 74 75;
10/27
C ? $ I # I C " I 7995
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& ;; 8;D ;9 D;7 598
+& 863 > A +- 1 (A /+ . *+& / . * ::3 :;9 33
+& 86: > /+ . M /(AB+. * + .J' *& /' .+ / 0&' & 3;: 484 7D9 ;99 7: 684
+& 56; > .J' *& )' +& 6 8:9 6 3D4 3::
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& 7 ;58 7 9;D ;45
+& 56; > .J' *& )' +& 466 D;D 4;7 7:8 :3 487
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& 7 675 7 333 ;D6
10/28
C ? $ I # I C " I 7995
+& 86: > /+ . M /(AB+. * + .J' *& /' .+ / 0&' & 3 D79 3 83: ;54
+& 86: > /+ . M /(AB+. * + .J' *& /' .+ / 0&' & ;: ;9D ;3 764 563
+& 86: > /+ . M /(AB+. * + .J' *& /' .+ / 0&' & 3 646 3 :97 ;43
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& : 464 : 7DD 368
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& ; D;9 ; 88: ;34
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& ;7 394 ;; :D7 5;:
10/29
C ? $ I # I C " I 7995
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& ;3 :44 ;7 :D: D87
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& 5 545 5 74: 49:
+& 567 > ? 2 . / . *& D46 5D; 8:
+& D7; > #(B ('& + .J' *& ) + ) +. & *&' ) 4 69D 4 ;9D :99
+& 865 > L0* ' B+. *+& 55 8:7 5; D3: 4 595
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& ;; 375 ;9 8;5 4;9
<= 86 > N C! 83 48 4
+& 869 > )2+*+ '&.@& /(AB+. *& :D 3D9 :6 D79 3 :89
10/30
C ? $ I # I C " I 7995
10/31
C ? $ I # I C " I 7995
+& D76 > ' ) A &*+. * + B +. * '& *& ('&B* A &' + A+ 1 .J' *+ * @ /' ' ) ; :D4 ; 357 ;;:
10/33
C ? $ I # I C " I 7995
10/34
C ? $ I # I C " I 7995
10/35
C ? $ I # I C " I 7995
10/36
C ? $ I # I C " I 7995
10/37
C ? $ I # I C " I 7995
. OEF 56P75 > @ L) &'2+M 1 > 2& (' 1+ 8 9D; 4 64: 678
10/39
C ? $ I # I C " I 7995
10/40
C ? $ I # I C " I 7995
10/42
C ? $ I # I C " I 7995
10/43
C ? $ I # I C " I 7995
10/44
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
>?@ 8 B H 1 < : 8= A9 8 8 8 ::
0+! 9: B .70/0 ,+3C+ 4-DE03 /+ : :;: A<= 9=A <:9 ::< 8= <
>?@ ; B ; 8 9 ; 8 8 ::9
10/45
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
>?@ : B # I 8A9 AA = A ; =
>?@ A B )K ?@ 8;< 9 A: 9 A; : 9
10/46
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
0+! 8 B &E/03 & 0 !& 0$3 & 8A: < =8 < :8A ;9:
0+! 9: B .70/0 ,+3C+ 4-DE03 /+ < 8A< ;
>?@ ;= B ;9 =; : 8: ; = 8; ==A
10/47
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
>?@ : B K # :8 89 =8 8A A 8 ;8
10/48
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
10/49
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
0+! 8 B &E/03 & 0 !& 0$3 & A =9A < 9;8 8A9 8A :A<
0+! : B +/.$E 8 9= ;< : < ; 899 ;<9
0+! A B ,+/ 4&, 0 !23 /&FG AA= = ;9; 9 A 8 :8;
0+! 98 B 0+!+E/&FG - !-%& + :;A 8= 8;; 89 A< 8 A=
0+! 9: B .70/0 ,+3C+ 4-DE03 /+ = =;8 = :<8 A 8 9<8
0+! 9:< B $ 40$3 $L & 4-DE03 /$ 0 &3J,&/+ 4, $30 4&5+,& + 8A A 8;8 :9 8 ;:
0+! 8B F 0+ + 0 3J& +/0$ 9 =: 88: 9 <9 9 A
0+! :8 B 3J,&/+ .,& 0+ ;:< 88 9AA 8 9
0+! = B & 4&.+,6+ 6&7-/+E/+ 0 &3J,&/+ F,&.& 0 6+ < 9 < A A9 8 ; :; ;
0+! = 8 B -E -,+ 0 &3J,&/+ . 0$. 03 + /+,&.& $%& A 8 8A := 8: ; : 8 A9
10/50
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
") 1 : A= ;= 9<8 : :8
3 OFG :P < B &C$ M. & 6-C+ 6& B 4&7&, 60$ 8; <; A: ;= A ; 89=
10/51
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
0+! 8 B &E/03 & 0 !& 0$3 & < < 8: 9 8< :< 8 8AA
0+! : B +/.$E ; 8 A <8 8<:
0+! A B ,+/ 4&, 0 !23 /&FG <; 8 89 8 ==
0+! 98 B 0+!+E/&FG - !-%& + ; 8 8 8=
0+! 9: B .70/0 ,+3C+ 4-DE03 /+ :; 8A ;=: 8: 8<; 8 :
0+! 9:< B $ 40$3 $L & 4-DE03 /$ 0 &3J,&/+ 4, $30 4&5+,& + 88 ; A ; A
0+! 8B F 0+ + 0 3J& +/0$ 8 = : :== : 8A= <;
0+! :8 B 3J,&/+ .,& 0+ ; 9A= 98: :<
0+! = B & 4&.+,6+ 6&7-/+E/+ 0 &3J,&/+ F,&.& 0 6+ 8:: : ;9; < =9A ;=9
0+! = 8 B -E -,+ 0 &3J,&/+ . 0$. 03 + /+,&.& $%& :; 8< = 8; 8 8
3 OFG :P8 B &C$ M. & !M. 60$ 8 <9 :< 9A9 : 9;8 < ;A
10/52
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
3 OFG :P8 B &C$ M. & 7+!&4&E 60$ 8 ; :: A<: :8 :;8 < 88<
3 OFG :P8< B &C$ M. & 7+ & 0$360$ ; < =< 9 8;: A =<:
0+! 8 B &E/03 & 0 !& 0$3 & A<= :=9 =:: 8 A<
0+! : B +/.$E 8: ; = ; :9 :=
0+! A B ,+/ 4&, 0 !23 /&FG AA =; 9 = 8<=
0+! 98 B 0+!+E/&FG - !-%& + :< 8 =8= 8 8 88
0+! 9: B .70/0 ,+3C+ 4-DE03 /+ 8 < ;9 = : ;: = :
0+! 9:< B $ 40$3 $L & 4-DE03 /$ 0 &3J,&/+ 4, $30 4&5+,& + 8 :8 < 8 ;9
10/53
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
10/54
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
0+! 8 B &E/03 & 0 !& 0$3 & <: 8; ;98 8 ;9A ==:
10/55
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
10/56
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
10/57
!
"# $%&'
( ) ) # * + ,-./0$/0$ ") 1
/+%,&. $/0+ &.+ 6& $
!23 /0$ /+%,&. $/0+
4&. 56+70 ,&3 /$
10/58
* + , * M *" M K * M 4889
10/59
* + , * M *" M K * M 4889
10/60
* + , * M *" M K * M 4889
10/61
* + , * M *" M K * M 4889
10/62
* + , * M *" M K * M 4889
10/63
* + , * M *" M K * M 4889
N6 ? C '( CBO % # . &'(# 6= D(0/# =79= $ '# $ & '(% EC #B3%B./ /F 2( $ '(/ #' ( 2# 0#G
10/64
= C F EB E A= G E 9<<1
10/65
= C F EB E A= G E 9<<1
10/66
= C F EB E A= G E 9<<1
10/67
= C F EB E A= G E 9<<1
10/68
= C F EB E A= G E 9<<1
10/69
? A E ? F ? F# " ? F G447
! "# $ % &'()* )* ! +
)% & ( )*% (% 0
,- )* )% & ( )*%
. ( /0%1* & - )
*% :54 > (1*)* &%-B% .'CD*- )% 23 454 637 457 648 262 33 79:
10/70
@ ? I @ H" @! HD @ H 1553
($ % ' ()$
'$ /
! " # $ %&'() () * +, ()
&- $. ()$ % , (
- ' ./$0)
($ % ' % , ( #
10/71
@ ? I @ H" @! HD @ H 1553
($ % ' ()$
'$ /
! " # $ %&'() () * +, ()
&- $. ()$ % , (
- ' ./$0)
($ % ' % , ( #
10/72
@ ? I @ H" @! HD @ H 1553
($ % ' ()$
'$ /
! " # $ %&'() () * +, ()
&- $. ()$ % , (
- ' ./$0)
($ % ' % , ( #
;<= 21 > ? ;@ 719 166 8 855 241 8 539 461 276 895
)$ :82 > D -) , K -&BC), ( ) ,L% ($ -% ,) - .$% $ 8 234 978 :69 951 :3: 71 4:6
10/73
@ ? I @ H" @! HD @ H 1553
($ % ' ()$
'$ /
! " # $ %&'() () * +, ()
&- $. ()$ % , (
- ' ./$0)
($ % ' % , ( #
;<= 62 > J * 7 44 47 3
;<= 6: > ? ! ! * ! 7 4: 34 3
10/74
@ ? I @ H" @! HD @ H 1553
($ % ' ()$
'$ /
! " # $ %&'() () * +, ()
&- $. ()$ % , (
- ' ./$0)
($ % ' % , ( #
10/75
@ ? I @ H" @! HD @ H 1553
($ % ' ()$
'$ /
! " # $ %&'() () * +, ()
&- $. ()$ % , (
- ' ./$0)
($ % ' % , ( #
, MEF 38N13 > A O' $%0)K / >0$ &% /) 65 9 181 9 559 124
10/76
@ ? I @ H" @! HD @ H 1553
($ % ' ()$
'$ /
! " # $ %&'() () * +, ()
&- $. ()$ % , (
- ' ./$0)
($ % ' % , ( #
10/77
" G H$ % H #" I H >;;A
+& 8== @ 6+&' 3'& + )B+ C2+ >= < >A> < ;<; >=>
+& 8== @ 6+&' 3'& + )B+ C2+ 7 7A7 7=7 >;7 79; /;: /= 8:8
/
0 12 *+ &3B+5&* &6+ 3' 5('& ' 5+6+ +1 5( &' A ( & )*+& >: 6&'2& >;;8 ' 6+&*+ ( & %'&D 6 * '(6 5 B *+& %&)' 1)E 2F* 2F + ' 5('& (' '& *+ 5 E' 2F +** 2F ( & " ' 7/-
3 /<<.
10/78
@ A" B AC D A 5<<3
! "# $ %&'() () * !
($ % ' ()$ '$ /
+, () ($ % ' ()$
- ' ./$0) % , (
10/79
* ( B * C+ * C D( E * C 344F
10/80
" @ A B !" C 0664
(# 276 < &/('( $#+=# ,%>?(+ '# 012 34 156 32 675 3 048
10/81
# $ % # J #" J H # J >889
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& <5 6 <;< 6 8;6 ;::
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& 5=< >> 6>< >8 99: 5 7=6
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& 6> 9 96; 9 59; 698
10/82
# $ % # J #" J H # J >889
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& >6 > 7>6 > <57 >8:
+& :>5 A "(D ('& + 0K' *& ) + ) +0 & *&' ) 5 597 57= 5;
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& >6 > 7;7 > <>7 >>8
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& >8 > <;< > =6< 598
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& =5 > <8> > =58 5:>
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& >9 = 9:5 = <:> >::
10/83
# $ % # J #" J H # J >889
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& >: ; 6<9 ; >:> =66
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& <8 ; 588 = 79< =5<
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& 5< > 556 5 :75 5;<
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& > >99 >66 >>
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& >: > :=8 > 78< >><
+& :88 A 1 )&'3& 3 4(*&D*& + 0K' *& E' ) + 3& 5; 5 ;=> 5 =>> 558
10/84
# $ % # J #" J H # J >889
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& 6; 6 ;;9 < :<6 ;:>
+& 7<= A C +/ 3 (C 1+ 0 *+& 1 0 * 57 5 ;65 5 =;: 55>
+& 7<; A 1+ 0 L 1(CD+0 * + 0K' *& 1' 0+ 1 2&' & 58 9;7 7:8 <7
+& 9<5 A 0K' *& )' +& 5 5>< 55< 58
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& >8 > :6< > 7=6 >>:
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& ;> ; =>; ; 8>: >:<
+& 9<5 A 0K' *& )' +& << ; <89 ; 56< =;=
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& 57 > <5< > =>> 5:=
10/85
# $ % # J #" J H # J >889
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& < 696 6=; <>
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& 57 > 576 > 88: 567
10/86
# $ % # J #" J H # J >889
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& 55 > ::9 > 769 >=8
10/87
# $ % # J #" J H # J >889
10/88
# $ % # J #" J H # J >889
+& 7<8 A )4+*+ '&0B& 1(CD+0 *& =8 = 567 > :>; >;=
10/89
# $ % # J #" J H # J >889
10/90
A " ! % A & A & " B A & 488C
$ 45 4 678 4 678
10/91
Zał cznik nr 11
LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJ TYCH MNO NIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE ZATRUDNIONYCH W URZ DACH ORGANÓW
WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, S DACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH
W ROKU 2008
1 2 3
1 OGÓŁEM 20 090
2 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 32
3 KANCELARIA SEJMU 9
4 KANCELARIA SENATU 7
5 S D NAJWY SZY 116
6 NACZELNY S D ADMINISTRACYJNY 719
7 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 16
8 NAJWY SZA IZBA KONTROLI 5
9 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 3
10 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 5
11 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 2
12 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1
13 PA STWOWA INSPEKCJA PRACY 4
14 INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 191
15 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1
16 S DY POWSZECHNE 16 122
17 PLACÓWKI ZAGRANICZNE 2 857
11/1
Zał cznik nr 12
WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2008 R.
w tys. zł
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAZEM x x 38 323 366 25 503 931 5 622 917 4 919 871 1 767 325
Doskonalenie systemów
rozwoju innowacyjno ci w
1.
produkcji i eksploatacji w
latach 2004-2008
Wzrost innowacyjno ci gospodarki. Tworzenie systemowych uwarunkowa dla wdra ania rozwi za innowacyjnych,
technicznych i organizacyjnych w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji, w tym rozwój
20 150 15095 innowacyjno ci przemysłu, głównie w zakresie sektora produkcyjnego, a tak e regionalnych systemów innowacyjno ci. 16 000 16 000 4 800 0 0
Instytut Technologii
2004-2008
Eksploatacji w Radomiu
28 730 73002 51 000 51 000 13 100 0 0
Wsparcie finansowe
budowy i uruchomienia
nowej linii produkcji
kuchenek, rozwoju
istniej cej produkcji
sprz tu chłodniczego i
zmywarek oraz do
3. rozbudowy Centrum Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stworzenie
Doskonało ci atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie cz ciowo pokrywa wydatki na budow zakładu
Technologicznej przez produkcyjnego oraz zakup maszyn i urz dze .
Polar S.A. na terenie
Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej –
Inwest Park Sp. z o.o. w
latach 2005-2009
12 /1
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie finansowe
budowy nowego zakładu
yletek jednorazowych i
innych przyborów do
golenia przez Gillette
4.
Poland International Sp. z Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stworzenie
o.o. na terenie Łódzkiej atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie cz ciowo pokrywa wydatki na zakup gruntu, budow
Specjalnej Strefy infrastruktury, budynków oraz zakup maszyn i urz dze .
Ekonomicznej w latach
2005-2009
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Philips Polska Sp. z
5. o.o. na terenie Łodzi pn.
"Centrum Usług Finansowo- Rozwój sektora usług finansowo-ksi gowych i wzrost zatrudnienia w regionie miasta Łód .
Ksi gowych, w latach 2005-
2009"
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Global e-Business
6. Operations Sp. z o.o. we
Wrocławiu pn. "Global
Rozwój sektora usług finansowo-ksi gowych i zwi kszenie zatrudnienia w regionie miasta Wrocław.
Business Center, w latach
2005-2009"
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez LG Elektronics Mława
7. Sp. z o.o. w Mławie pn.
"Centrum Medialnych
Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie miasta Mława.
Wyrobów Cyfrowych, w
latach 2005-2010"
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2005-2010 35 856 35 856 4 320 5 616 1 296
12 /2
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie inwestycji
realizowanej przez
Wrozamet S.A. we
8. Wrocławiu pn. "Fabryka
Urz dze Gospodarstwa Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie miasta Wrocław poprzez wsparcie budowy fabryki urz dze
Domowego, w latach 2005- gospodarstwa domowego.
2008"
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez MAN Trucs Sp. z o.o.
9. w Niepołomicach k.
Krakowa pn. "MAN Zakład Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie budowy fabryki ci arówek.
Monta u Ci arówek, w
latach 2006-2008"
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez LG Philips LCD
Poland Sp. z o.o. w
10.
Kobierzycach pn. "Fabryka Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie o 2834 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy
modułów do ekranów fabryki modułów do ekranów ciekłokrystalicznych.
ciekłokrystalicznych, w
latach 2006-2011"
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2011 99 598 99 598 9 710 12 442 16 571
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Shell Polska sp. z o.o.
11.
w Zabierzowie pod nazw : Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc
Shell SSC Kraków, w latach pracy w zwi zku z utworzeniem centrum usług finansowych, ksi gowych, sprawozdawczych i administracyjnych.
2006-2010
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2009 3 256 3 256 1 180 407 204
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez LG Elektronics
12. Wrocław Sp. z o.o. w
Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie o 710 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy
Kobierzycach pod nazw :
fabryki telewizorów LCD.
Fabryka Telewizorów LCD,
w latach 2006-2011
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2011 13 052 13 052 1 308 3 199 1 994
12 /3
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez LG Elektronics
Wrocław Sp. z o.o. w
13.
Kobierzycach pod nazw : Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie o 910 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy
Fabryka pralek i lodówek fabryki pralek i lodówek.
LG Electronics Wrocław Sp.
z o.o., w latach 2006-2011
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2011 18 114 18 114 5 552 1 261 632
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej w
Gda sku przez Reuters
14. Europe S.A. Oddział w
Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stworzenie
Polsce pod nazw Centrum
atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych.
Usług Informacyjnych, w
latach 2007-2008
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Ohsung Display
Poland Sp. z o.o. w
15. Kobierzycach pod nazw : Rozwój gospodarczy województwa dolno l skiego oraz zwi kszenie zatrudnienia (w zwi zku z budow zakładu
Fabryka podzespołów do utworzonych zostanie 830 nowych miejsc pracy za u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1245 osób).
produkcji ekranów LCD Z bud etu pa stwa b dzie cz ciowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.
Ohsung Display, w latach
2006-2011
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2011 11 618 11 618 2 236 1 988 1 988
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez LG Innotek Poland
Sp. z o.o. w Kobierzycach Rozwój gospodarczy województwa dolno l skiego oraz zwi kszenie zatrudnienia (w zwi zku z budow fabryki
16.
pod nazw : Fabryka utworzonych zostanie 1080 nowych miejsc pracy za u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1620 osób).
podzespołów do produkcji Z bud etu pa stwa b dzie cz ciowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa fabryki.
ekranów LCD LG Innotek
Poland, w latach 2006-2011
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2011 22 652 22 652 3 107 1 968 2 139
12 /4
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez LG Chem Poland Sp.
z o.o. w Kobierzycach pod
17.
nazw : Fabryka Paneli Rozwój gospodarczy województwa dolno l skiego oraz zwi kszenie zatrudnienia (w zwi zku z budow fabryki
Polaryzacyjnych do utworzonych zostanie 800 nowych miejsc pracy za u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1200 osób).
Ekranów LCD, w latach Z bud etu pa stwa b dzie cz ciowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa fabryki.
2006-2011
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2011 15 101 15 101 3 480 3 414 2 723
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Heesung Electronics
Poland Sp. z o.o. w
18. Kobierzycach pod nazw : Rozwój gospodarczy województwa dolno l skiego oraz zwi kszenie zatrudnienia (w zwi zku z budow zakładu
Fabryka podzespołów do utworzonych zostanie 2742 nowych miejsc pracy za u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 2743 osób).
produkcji ekranów LCD Z bud etu pa stwa b dzie cz ciowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.
HeeSung Electronics
Poland, w latach 2007-2011
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2007-2011 53 666 53 666 11 103 9 769 7 405
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Dongyang
Electronics Sp. z o.o. w
19. Kobierzycach pod nazw : Rozwój gospodarczy województwa dolno l skiego oraz zwi kszenie zatrudnienia (w zwi zku z budow zakładu
Fabryka podzespołów do utworzonych zostanie 1372 nowych miejsc pracy za u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 2508 osób).
produkcji ekranów LCD Z bud etu pa stwa b dzie cz ciowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.
Dong Yang Electronics, w
latach 2006-2011
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2011 16 280 16 280 3 595 3 678 2 409
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Dell Products
(Poland) Sp. z o.o. w Łodzi
20.
pod nazw : Dell - Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkuj cej
Europejski Zakład sprz t komputerowy.
Produkcyjny w Łodzi, w
latach 2007-2012
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2007-2011 133 479 133 479 23 899 22 034 18 202
12 /5
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Indesit Company
21. Polska Sp. z o.o. w
Radomsku pod nazw : Rozwój gospodarczy województwa łódzkiego oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
Fabryka zmywarek i pralek,
w latach 2007-2010
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2007-2010 11 485 11 485 2 716 6 468 2 301
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Sharp Manufacturing
22. Poland Sp. z o.o. w
Łysomicach pod nazw : Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
Fabryka modułów LCD, w
latach 2006-2010
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2010 89 707 89 707 18 800 5 867 6 551
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Toshiba Television
Central Europe Sp. z o.o. w
Kobierzycach pod nazw :
23.
Fabryka odbiorników Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie. Znacz cy wpływ na rozwój gospodarczy województwa
telewizyjnych i radiowych dolno l skiego oraz lokalny rynek pracy.
oraz urz dze do rejestracji
i odtwarzania d wi ku i
obrazu, w latach 2007-2010
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2007-2010 27 843 27 843 6 590 4 530 3 035
Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej
przez Bridgestone Stargard
Sp. z o.o. w Stargardzie
24. Szczeci skim pod nazw :
Rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki opon.
Fabryka opon do
Znacz cy wpływ na rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego oraz na lokalny rynek pracy.
samochodów ci arowych i
do autobusów, w latach
2006-2010"
20 150 15095 Ministerstwo Gospodarki 2006-2010 9 252 9 252 4 327 2 066 2 860
12 /6
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Udział Rzeczypospolitej
Polskiej w wiatowej
25. Wystawie Expo 2008 w Promocja Polski jako rozwini tego gospodarczo eksperta wysokiej jako ci nowoczesnych, przyjaznych dla rodowiska
Saragossie w Hiszpanii, w naturalnego produktów i usług, rynku stwarzaj cego dogodne warunki dla lokowania inwestycji bezpo rednich, kraju
latach 2007-2009 atrakcyjnego pod wzgl dem turystycznym.
20 500 50005 Ministerstwo Gospodarki 2007-2009 25 250 25 250 17 000 350 0
Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadaj cej wiatowym standardom muzealnictwa, o
Budowa Muzeum Historii rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udost pnianie komputerowej bazy danych b d cej
29. najwi kszym w wiecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach, licz cym około 60 tysi cy
ydów Polskich
usystematyzowanych i dokładnie opisanych obiektów które zostały odszukane i sfotografowane w ponad tysi cu
archiwach, muzeach, bibliotekach oraz kolekcjach prywatnych w wielu krajach, stworzenie bazy lokalowej, o odpowiednim
standardzie w celu przechowywania zgromadzonych zabytków, wspieranie działa zmierzaj cych do wychowania młodego
Ministerstwo Kultury i pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury ydowskiej.
24 921 92195 2006-2009 80 000 40 000 18 000 3 000 0
Dziedzictwa Narodowego
Dziedzictwo Fryderyka
30.
Chopina 2010
Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka
43, rewitalizacja zabytkowych obiektów zwi zanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Pałac Ostrowskich w
Warszawie na placówk muzealno - edukacyjn o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu
wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina, stymulowanie rozwoju oryginalnych bada naukowych i rozbudzenie
Narodowy Instytut Fryderyka zainteresowa młodych naukowców problematyk chopinologiczn , stworzenie programu publikacji płytowych, nutowych i
24 921 92113 2005-2010 98 000 73 000 6 800 3 200 3 600
Chopina ksi kowych, integracja i wzmocnienie rodowisk zajmuj cych si ochron dziedzictwa Fryderyka Chopina.
12 /7
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kwa ny Papier. Ratowanie
w skali masowej
31. zagro onych polskich
zasobów bibliotecznych i
archiwalnych
Biblioteka Narodowa w
92116
Warszawie
24 921 Przeciwdziałanie zagro eniom utraty kulturowego dziedzictwa narodowego utrwalonego w XIX i XX wieku na tzw. 49 676 49 636 9 290 0 0
Naczelna Dyrekcja Archiwów
92117 kwa nym papierze, który podlega procesowi intensywnego starzenia i szybko traci swoj wytrzymało . Podj cie
Pa stwowych
kompleksowych działa w celu powstrzymania destrukcji polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych. 2000-2008
80306
38 803 Uniwersytet Jagiello ski 18 456 18 456 1 970 0 0
80395
Rozwój Biblioteki
32. Centralnej Polskiego
Zwi zku Niewidomych
Wypełnienie polityki Rz du RP w zakresie zobowi za wynikaj cych z Karty Osób Niepełnosprawnych. Ustabilizowanie
sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Zwi zku Niewidomych - umo liwienie racjonalnego i planowego
Ministerstwo Kultury i prowadzenia i rozwijania działałno ci w celu zapewnienia wysokiego standardu usług wiadczonych osobom
24 921 92113 4 200 4 200 700 700 700
Dziedzictwa Narodowego niepełnosprawnym, aktywizuj cych rodowisko osób niepełnosprawnych.
2005-2010
Pa stwowy Fundusz
44 853 85324 Rehabilitacji Osób 9 600 0 0 0 0
Niepełnosprawnych
Budowa Narodowego
33.
Centrum Sportu
Utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego spełniaj cego wiatowe standardy, daj cego mo liwo ci organizacji
najwy szej rangi mi dzynarodowych imprez sportowych w Warszawie.
Minister Sportu i Turystyki /
25 926 92695 2007-2010 1 225 000 160 000 60 000 50 000 50 000
Spółka Skarbu Pa stwa
Rozwój telekomunikacji i
poczty w dobie
34.
społecze stwa Uruchomienie i realizacja nowego, adaptacyjnego systemu słu b pa stwowych w obszarze telekomunikacji,
informacyjnego teleinformatyki i poczty, wspieraj cego rozwój społecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.
12 /8
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75202
Ministerstwo Obrony Wyposa enie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe, stosownie do zada wynikaj cych z
29 752 3 450 791 3 450 791 827 045 85 000 0
Narodowej systemu obronnego oraz przyj tych zobowi za sojuszniczych.
75204 2001-2015
78 757 75701 Ministerstwo Finansów 3 926 793 3 926 793 340 540 372 820 378 120
Pa stwowy Instytut
Weterynaryjny - Pa stwowy
32 010 01095 Zabezpieczenie przed chorobami zaka nymi oraz ochrona zdrowia publicznego. 2004-2008 37 558 37 558 5 613 0 0
Instytut Badawczy w
Puławach
Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju
polskiej gospodarki
39.
ywno ciowej po
wst pieniu Polski do Unii
Dostarczanie prac eksperckich umo liwiaj cych ustalenie zale no ci przyczynowo-skutkowych rozwoju gospodarki
Europejskiej
ywno ciowej.
Kształtowanie rodowiska
rolniczego Polski oraz
40.
zrównowa ony rozwój
produkcji rolniczej
Kształtowanie rodowiska rolniczego zgodnie z koncepcj rozwoju.
Instytut Uprawy Nawo enia i
Gleboznawstwa - Pa stwowy
32 010 01095 2005-2010 39 205 39 205 8 034 8 107 6 633
Instytut Badawczy w
Puławach
12 /9
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 010 01095 Instytut Ochrony Ro lin 2006-2010 29 572 29 572 5 903 6 056 6 195
Biologiczne, rodowiskowe
i technologiczne
42.
uwarunkowania rozwoju
produkcji zwierz cej Realizacja koncepcji zrównowa onego rozwoju produkcji zwierz cej.
Instytut Zootechniki w
32 010 01095 2006-2010 39 850 39 850 7 973 8 298 7 462
Krakowie
Program ograniczania
przest pczo ci i
45. aspołecznych zachowa Program b dzie realizowany na obszarze całego kraju w zakresie: poprawy bezpiecze stwa, zapobiegania przest pczo ci
"Razem bezpieczniej" w i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działa administracji rz dowej na rzecz
latach 2007-2015 współpracy z administracj samorz dow , organizacjami pozarz dowymi i społeczno ci lokaln .
12 /10
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program modernizacji
Policji, Stra y Granicznej,
46. Pa stwowej Stra y
Po arnej i Biura Ochrony
Rz du w latach 2007-2009
75402
75403
75404
754 75405
Program ma na celu unowocze nienie wyposa enia i sprz tu, powstrzymanie dekapitalizacji u ytkowanego sprz tu,
75406
42 wyposa enia i obiektów infrastruktury oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposa e funkcjonariuszy, a tak e 5 445 744 5 445 744 2 200 805 2 225 013 0
75408
"ucywilnienie" formacji poprzez zast pienie pracownikami cywilnymi cz ci funkcjonariuszy pełni cych słu b na
75409
stanowiskach niezwi zanych bezpo rednio z podstawowymi zadaniami formacji.
Ministerstwo Spraw
2007-2009
803 80303 Wewn trznych i Administracji
75410
85 754 602 859 602 859 244 767 358 092 0
75411
Opracowanie i wdro enie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowaln permanentn protez
46 851 85195 Minister Zdrowia 10 500 10 500 2 500 2 500 2 500
serca.
2007-2011
Minister Nauki i Szkolnictwa
28 730 73001 19 500 19 500 4 000 4 500 4 000
Wy szego
Program wzmocnienie
48. bezpiecze stwa
zdrowotnego obywateli
Wzmocnienie bezpiecze stwa zdrowotnego obywateli poprzez wsparcie finansowe publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pełni cych kluczow rol w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych.
Minister Zdrowia / Publiczne
46 851 85195 2007-2009 750 000 750 000 300 000 300 000 0
Zakłady Opieki Zdrowotnej
Wymiana migłowców
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Wyposa enie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 migłowce
49.
Zdrowotnej - Lotnicze oraz symulator do szkolenia pilotów; zakup migłowców i symulatora do szkolenia pilotów.
Pogotowie Ratunkowe w
latach 2005-2010
12 /11
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Narodowy Program
50. Zwalczania Chorób Zahamowanie wzrostu zachorowa na nowotwory; osi gni cie rednich europejskich wska ników w zakresie wczesnego
Nowotworowych wykrywania nowotworów; osi gni cie rednich wska ników skuteczno ci leczenia; stworzenie warunków do wykorzystania
w praktyce onkologicznej post pu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów zło liwych; utworzenie
46 851 85149 Ministerstwo Zdrowia systemu ci głego monitorowania skuteczno ci zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. 2006-2015 3 000 000 2 500 000 250 000 250 000 250 000
Program na rzecz
52. społeczno ci romskiej w
Polsce Program b dzie realizowany na obszarze całego kraju w zakresie: edukacji, walki z bezrobociem, ochrony zdrowia,
sytuacji bytowej, przeciwdziałania przest pstwom popełnionym na tle etnicznym, podtrzymania i propagowania kultury
romskiej, wiedzy o Romach w społecze stwie polskim.
Ministerstwo Spraw
83 758 75818 2004-2013 100 000 80 000 10 000 10 000 10 000
Wewn trznych i Administracji
Zapewnienie pomocy w zakresie do ywiania: dzieciom do 7 roku ycia, uczniom do czasu uko czenia szkoły
ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajduj cym si w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004
83 758 75818 Ministerstwo Pracy i Polityki r. o pomocy społecznej, w szczególno ci osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, lub niepełnosprawnym. 1 100 000 250 000 200 000 0
Społecznej / Ministerstwo
2006-2009 2 900 000
Edukacji Narodowej oraz
wojewodowie (gminy)
85 852 85295 900 000 250 000 300 000 0
Krajowy Program
54. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwi kszenie skuteczno ci ochrony ofiar przemocy w rodzinie i
dost pno ci pomocy oraz zwi kszenie skuteczno ci działa interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosuj cych
83 758 75818 przemoc w rodzinie. Tworzenie i 4 600 4 600 4 600
Minister Pracy i Polityki prowadzenie specjalistycznych o rodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizowanie
programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. 2006-2016 133 505 133 505
85203 Społecznej
85218
85 852 11 800 11 800 11 800
85220
85295
12 /12
Nakłady
Cz. Dz. Rozdz. Lp. Nazwa programu Cel Termin w tym:
Jednostka realizuj ca Zadania programu realizacji ogółem z bud etu
pa stwa 2008 r. 2009 r. 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
O wi cimski Strategiczny
55. Program Rz dowy. Etap III
Uporz dkowanie i zagospodarowanie terenów wokól Pa stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Poprawa dost pno ci
2007-2011
komunikacyjnej O wi cimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób doje d aj cych do pracy, korzystaj cych z usług i
inwestorów. Rozwój w O wi cimiu działalno ci edukacyjnej na poziomie szkoły wy szej, zwi zanej m.in. z problematyk
Minister Spraw praw człowieka, stosunków mi dzynarodowych i pokoju. Renowacja obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.
83 758 75818 Wewn trznych i Administracji 2007-2011 68 750 30 000 6 000 6 100 5 900
/ Wojewoda Małopolski
12 /13
Załącznik nr 13
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A
Przewidywane Plan
Lp. Treść wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 203 158 672 045
1 Przychody ze sprzedaŜy 175 821 648 296
2 Dotacje z budŜetu 696 6 010
2.1 - celowa 696 6 010
3 Przychody finansowe 13 379 4 571
3.1 - dywidendy i udziały w zysku 800 2 000
3.2 - odsetki 2 579 2 571
3.3 - inne 10 000
4 Pozostałe przychody 13 262 13 168
II KOSZTY OGÓŁEM 129 200 155 896
1 Koszty według rodzaju 124 040 147 594
1.1 - Amortyzacja 14 307 17 098
1.2 - Materiały i energia 2 623 2 523
1.3 - Usługi obce 6 108 6 848
1.3.1 - remonty 430 452
1.3.2 - pozostałe 5 678 6 396
1.4 - Podatki i opłaty 28 136 35 612
1.4.1 - podatek akcyzowy i VAT 4 040 5 017
1.4.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 22 901 25 790
1.4.3 - opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów 11 1
1.4.4 - opłaty urzędowe 845 4 465
1.4.5 - wpłaty na PFRON 339 339
1.5 - Wynagrodzenia 30 023 29 528
1.5.1 - osobowe 25 391 27 518
1.5.2 - uposaŜenia Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 1 404
1.5.3 - pozostałe naleŜności Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 106
1.5.4 - pozostałe 3 122 2 010
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 868 5 544
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 4 780 4 393
1.6.2 - składki na Fundusz Pracy 676 701
1.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 28 29
1.6.4 - świadczenia socjalne 384 421
1.7 - Pozostałe 36 975 50 441
2 Koszty finansowe 160 140
2.1 - inne 160 140
3 Pozostałe koszty 5 000 8 162
13/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A (c.d.)
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 73 958 + 516 149
IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄśENIA WYNIKU FINANSOWEGO 69 787 486 976
1 Podatek dochodowy od osób prawnych 14 369 99 398
2 Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 50 260 378 755
3 Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego
nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 5 158 8 823
V WYNIK NETTO (III - IV) + 4 171 + 29 173
13/2
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A
Przewidywane Plan
Lp. Treść wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 914 810 784 170
1 Przychody ze sprzedaŜy 548 700 438 730
2 Dotacje z budŜetu 316 900 300 000
2.1 - celowa 296 400 200 000
2.2 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 500 100 000
3 Przychody finansowe 24 190 22 810
3.1 - odsetki 19 260 20 020
3.2 - inne 4 930 2 790
4 Pozostałe przychody 25 020 22 630
II KOSZTY OGÓŁEM 733 410 657 170
1 Koszty według rodzaju 673 170 520 380
1.1 - Materiały i energia 133 659 109 870
1.2 - Usługi obce 78 224 78 960
1.2.1 - remonty 11 261 10 287
1.2.2 - pozostałe 66 963 68 673
1.3 - Podatki i opłaty, w tym: 25 195 15 270
1.3.1 - podatek akcyzowy i VAT 2 713 2 449
1.3.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 12 036 11 564
1.3.3 - opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów 50 51
1.3.4 - opłaty urzędowe 533 412
1.3.5 - wpłaty na PFRON 792 678
1.4 - Wynagrodzenia 65 600 61 320
1.4.1 - osobowe 62 896 59 607
1.4.2 - uposaŜenia Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 719
1.4.3 - pozostałe naleŜności Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 89
1.4.4 - pozostałe 1 896 1 713
1.5 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15 399 13 730
1.5.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 10 694 8 986
1.5.2 - składki na Fundusz Pracy 1 511 1 432
1.5.3 - świadczenia socjalne 1 245 1 201
1.5.4 - inne 1 949 2 111
1.6 - Pozostałe 355 093 241 230
2 Koszty finansowe 9 840 9 270
2.1 - obsługa długu 53 55
2.2 - inne 9 787 9 215
3 Pozostałe koszty 50 400 127 520
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 181 400 + 127 000
13/3
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
13/4
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A
Przewidywane Plan
Lp. Treść wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 1 053 966 608 141
1 Przychody ze sprzedaŜy 906 966 281 541
2 Dotacje z budŜetu 120 000 312 040
2.1 - celowa 120 000 312 040
3 Przychody finansowe 15 000 4 560
3.1 - odsetki 12 960 2 560
3.2 - inne 2 040 2 000
4 Pozostałe przychody 12 000 10 000
II KOSZTY 978 205 526 449
1 Koszty według rodzaju 466 523 307 079
1.1 - Amortyzacja 6 004 6 000
1.2 - Materiały i energia 6 302 5 650
1.3 - Usługi obce 272 979 255 329
1.3.1 - remonty 1 841 1 450
1.3.2 - pozostałe 271 138 253 879
1.4 - Podatki i opłaty 144 312 3 520
1.4.1 - podatek akcyzowy i VAT 140 668 150
1.4.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 930 2 639
1.4.3 - opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów 125 128
1.4.4 - opłaty urzędowe 144 148
1.4.5 - wpłaty na PFRON 445 455
1.5 - Wynagrodzenia 27 708 28 396
1.5.1 - osobowe 25 554 26 142
1.5.2 - pozostałe 2 154 2 254
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 802 5 940
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 4 400 3 765
1.6.2 - składki na Fundusz Pracy 680 696
1.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 30 30
1.6.4 - świadczenia socjalne 653 668
1.6.5 - inne 1 039 781
1.7 - Pozostałe 2 416 2 244
2 Koszty finansowe 2 040 2 000
2.1 - inne 2 040 2 000
3 Pozostałe koszty 509 642 217 370
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 75 761 + 81 692
13/5
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
13/6
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A
Przewidywane Plan
Lp. Treść wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 913 205 173 747
1 Dotacja z budŜetu państwa 898 827 155 106
1.1 - dotacja podmiotowa 893 727
1.2 - dotacja celowa 150 000
1.3 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 100 5 106
2 Przychody własne 600 2 581
2.1 - dywidendy i udziały w zysku 600 500
2.2 - inne 2 081
3 Pozostałe przychody 13 778 16 060
II KOSZTY OGÓŁEM 259 861 343 569
1 Koszty według rodzaju 129 952 145 233
1.1 - amortyzacja 7 753 9 383
1.2 - materiały i energia 3 500 5 200
1.3 - remonty 385
1.4 - pozostałe usługi obce 30 665 36 615
1.5 - podatki i opłaty 1 000 1 000
1.6 - wynagrodzenia 67 758 71 100
1.7 - składki od wynagrodzeń 13 287 13 779
1.8 - pozostałe 5 989 7 771
2 Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 100 16 500
3 Koszty finansowe 5 626
3.1 - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 5 626
4 Pozostałe koszty 119 183 181 836
III WYNIK (I - II) 653 344 -169 822
13/7
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
13/8
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A
Przewidywane Plan
Lp. Treść wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 1 975 727 1 311 812
1 Dotacja z budŜetu państwa 1 899 753 1 210 000
1.1 - dotacja podmiotowa 1 838 982
1.2 - dotacja celowa 1 040 1 150 000
1.3 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 59 731 60 000
2 Przychody własne 20 473 29 513
2.1 - dywidendy i udziały w zysku 45 54
2.2 - odsetki 11 172 15 000
2.3 - inne 9 256 14 459
3 Pozostałe przychody 55 501 72 299
3.1 - z budŜetu państwa 55 501 72 299
II KOSZTY OGÓŁEM 2 438 519 2 648 150
1 Koszty według rodzaju 1 312 251 1 288 562
1.1 - amortyzacja 350 000 200 000
1.2 - materiały i energia 41 223 45 796
1.3 - remonty 4 000
1.4 - pozostałe usługi obce 345 789 374 868
1.5 - podatki i opłaty 8 060 9 053
1.6 - wynagrodzenia 451 331 514 049
1.7 - składki od wynagrodzeń 88 283 99 848
1.8 - pozostałe 27 565 40 948
2 Środki przekazane na realizację zadań bieŜących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 788 465 1 013 631
2.1 - dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych 510 134 649 001
2.2 - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych
na likwidację skutków klęsk Ŝywiołowych 156 498 200 574
2.3 - pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych
przeŜuwaczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem
mączek wyprodukowanych z tych zwłok 45 000 50 000
2.4 - finansowanie organizacji grup producenckich 2 300 1 300
2.5 - finansowanie zalesiania gruntów rolnych 39 758 40 553
2.6 - działalność informacyjno-promocyjna 5 700 5 000
2.7 - wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt 1 115 744
2.8 - realizacjia udzielonych poręczeń i gwarancji 2 071 2 371
2.9 - Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR
do wdraŜania nowej WPR" - koszty bieŜące 771 954
2.10 - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw
pochodzenia oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego
charakteru produktów rolnych lub środków spoŜywczych 150 150
13/9
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A (c.d.)
Przewidywane Plan
Lp. Treść wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
2.11 - krajowa płatność do powierzchni upraw rzepaku 24 732 62 684
2.12 - rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD 236 300
3 Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych 337 802 345 957
4 Koszty finansowe 1
4.1 - inne 1
III WYNIK (I - II) -462 792 -1 336 338
13/10
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A
Przewidywane Plan
Lp. Treść wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 114 930 132 970
1 Przychody własne 114 930 132 970
1.1 Środki na koszty funkcjonowania 110 430 127 970
1.2 Pozostałe przychody 4 500 5 000
II KOSZTY OGÓŁEM 119 930 138 970
1 Amortyzacja 5 000 6 000
2 Materiały i energia 4 700 5 000
3 Remonty 2 400
4 Pozostałe usługi obce 13 100 15 300
5 Wynagrodzenia 71 960 81 040
6 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 670 13 140
7 Składki na Fundusz Pracy 1 800 2 030
8 Inne koszty funkcjonowania 11 700 14 060
III WYNIK (I - II) -5 000 -6 000
IV DOTACJA Z BUDśETU PAŃSTWA 100 50
1 - dotacja celowa 100 50
V WYDATKI MAJĄTKOWE 7 600 9 360
VI NALEśNOŚCI 17 300 17 300
VII ZOBOWIĄZANIA 16 800 16 800
VIII ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 930 960
13/11
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
Przewidywane Plan
Lp. Treść wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 2 257 900 1 963 700
1 Przychody własne 2 237 900 1 963 700
1.1 Przychody ze sprzedaŜy mienia Zasobu 1 474 200 1 400 000
1.2 Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 376 900 310 000
1.3 Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu 47 000 64 400
1.4 Przychody finansowe 330 900 162 200
1.4.1 - odsetki 150 900 143 900
1.4.2 - inne 180 000 18 300
1.5 Pozostałe przychody 28 900 27 100
II KOSZTY OGÓŁEM 2 084 000 1 938 540
1 Przekazy zewnętrzne 1 240 000 1 048 000
1.1 RóŜnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciąŜających mienie Zasobu 800 000 618 000
1.2 Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 440 000 430 000
2 Środki na koszty funkcjonowania Agencji 110 430 127 970
3 Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: 733 570 762 570
3.1 - amortyzacja 184 000 172 000
3.2 - materiały i energia 21 700 22 600
3.3 - remonty 32 300
3.4 - usługi obce 107 000 88 100
3.5 - wynagrodzenia (z narzutami) 73 870 79 870
3.5.1 - wynagrodzenia 60 370 65 170
3.5.2 - FUS 10 300 11 240
3.5.3 - Fundusz Pracy 1 450 1 570
3.5.4 - inne świadczenia na rzecz pracowników 1 750 1 890
3.6 - bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych 44 500 47 800
3.7 - bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek 13 400 11 500
3.8 - pozostałe koszty rodzajowe 8 000 7 700
3.9 - pozostałe koszty operacyjne, w tym: 99 000 104 000
3.9.1 - odpisy aktualizujące naleŜności 82 900
3.9.2 - odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych naleŜności 12 600
3.10 - podatki i opłaty 59 700 57 300
3.11 - koszty finansowe 122 400 139 400
3.11.1 - inne 122 400 139 400
III WYNIK (I - II) + 173 900 + 25 160
IV LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH 30 000 30 000
V WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) 50 000 50 000
VI NALEśNOŚCI 1 500 900 1 501 800
VII ZOBOWIĄZANIA 773 000 1 018 000
VIII ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 1 450 1 450
13/12
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
13/13
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
13/14
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A
Przewidywane
Projekt planu
wykonanie
Lp. Wyszczególnienie na 2008 r.
w 2007 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
13/15
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZOBOWIĄZANIA
według wartości nominalnej 315 340 241 151
13/16
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WYDATKI
13/17
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI EGLUGI POWIETRZNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 435 090 606 098
13/18
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI EGLUGI POWIETRZNEJ
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 808 387 1 005 918
Cz D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych 110 068 246 630
13/19
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 14 486 14 680
1 Dotacje z bud etu pa stwa 10 160 10 000
1.1 - podmiotowa 9 160 10 000
1.2 - przedmiotowe 1 000
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 370 1 720
2.1 - EFS Dostosowywanie kwalifikacji zawodowych doradców rolnych poprzez nauk j.obcych.
Umowa z Samorz dem Województwa 29
2.2 - PROW II (2007-2013) MRiRW 1 280
2.3 - Odnowa wsi perspektyw rozwoju obszarów wiejskich, finansowane przez Urz d
Marszałkowski 3
2.4 - Aktywizacja ludno ci obszarów wiejskich w ramach programu Leader, finansowane przez
Urz d Marszałkowski 3
2.5 - Minimalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotycz ce wzajemnej zgodno ci w systemie
jednolitej płatno ci MRiRW 55
2.6 - Alternatywne kierunki produkcji ro linnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 574
2.7 - Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymaga wzajemnej zgodno ci w
1 146
gospodarstwach rolnych obowi zuj cych dla Osi 2 PROW 2007-2013
3 Przychody z działalno ci gospodarczej 2 956 2 960
II KOSZTY OGÓŁEM 14 336 14 614
1 Koszty według rodzaju 14 307 14 585
1.1 - Amortyzacja 831 820
1.2 - Materiały i energia 1 289 1 300
1.3 - Remonty 300 300
1.4 - Pozostałe usługi obce 2 554 2 570
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 259 269
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 88 90
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 90 92
1.5.3 - opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów 3 5
1.5.4 - opłaty urz dowe 34 36
1.5.5 - wpłaty na PFRON 44 46
1.6 - Wynagrodzenia 7 307 7 510
1.6.1 - osobowe 5 960 6 110
1.6.2 - pozostałe 1 347 1 400
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 1 528 1 576
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 060 1 090
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 143 150
1.7.3 - wiadczenia socjalne 190 198
1.7.4 - inne 135 138
1.8 - Pozostałe 239 240
2 Koszty finansowe 9 9
2.1 - Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za 1 1
2.2 - Inne 8 8
13/20
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz A cd)
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
3 Pozostałe koszty 20 20
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 150 + 66
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 11 455 7 438 7 490
1 AKTYWA TRWAŁE 8 792 6 728 6 800
2 AKTYWA OBROTOWE 2 663 710 690
2.1 Zapasy 175 140 130
2.2 rodki pieni ne 1 359 240 230
2.3 Nale no ci krótkoterminowe 1 129 330 330
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 432 70 50
13/21
PLAN FINANSOWY
DOLNO L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 18 958 18 912
1 Dotacje z bud etu pa stwa 11 293 11 315
1.1 - Podmiotowa 11 293 11 315
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 869 1 308
2.1 - WFO iGW Wrocław 15
2.2 - Inst.Ekonimki i Rol. FADN Warszawa 1 202 1 202
2.3 - Dol. Woj. Urz d Pracy EFS Wałbrzych 622
2.4 - Alternatywne kierunki produkcji ro linnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 1 030 106
3 Przychody finansowe 50
3.1 - Inne 50
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 4 646 6 239
5 Pozostałe przychody 100 50
II KOSZTY OGÓŁEM 18 759 18 619
1 Koszty według rodzaju 18 758 18 618
1.1 - Amortyzacja 380 388
1.2 - Materiały i energia 1 238 1 166
1.3 - Remonty 200 204
1.4 - Pozostałe usługi obce 1 436 1 370
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 423 431
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 100 102
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 120 122
1.5.3 - opłaty urz dowe 18 18
1.5.4 - wpłaty na PFRON 185 189
1.6 - Wynagrodzenia 12 020 11 973
1.6.1 - osobowe 11 020 11 273
1.6.2 - pozostałe 1 000 700
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 2 751 2 766
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 2 090 2 090
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 290 296
1.7.3 - wiadczenia socjalne 321 328
1.7.4 - inne 50 52
1.8 - Pozostałe 310 320
2 Koszty finansowe 1 1
2.1 - Inne 1 1
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 199 + 293
13/22
PLAN FINANSOWY
DOLNO L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 8 424 7 545 7 707
1 AKTYWA TRWAŁE 6 355 6 100 6 557
2 AKTYWA OBROTOWE 2 069 1 445 1 150
2.1 - Zapasy 59 45 50
2.2 - rodki pieni ne 1 278 800 700
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 732 600 400
II. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 396 400 400
13/23
PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MINIKOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 19 846 19 500
1 Dotacje z bud etu pa stwa 11 133 11 133
1.1 - Podmiotowa 11 133 11 133
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 2 695 2 500
3 Przychody finansowe 10 10
3.1 - Odsetki 10 10
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 5 687 5 700
5 Pozostałe przychody 321 157
II KOSZTY OGÓŁEM 19 806 19 360
1 Koszty według rodzaju 19 797 19 350
1.1 - Amortyzacja 630 600
1.2 - Materiały i energia 2 759 2 000
1.3 - Remonty 40 50
1.4 - Pozostałe usługi obce 1 769 1 950
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 238 250
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 130 120
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 77 80
1.5.3 - opłaty urz dowe 11 10
1.5.4 - wpłaty na PFRON 20 40
1.6 - Wynagrodzenia 11 119 11 100
1.6.1 - osobowe 9 720 9 700
1.6.2 - pozostałe 1 399 1 400
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 2 236 2 200
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 724 1 670
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 251 270
1.7.3 - składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 11 10
1.7.4 - wiadczenia socjalne 250 250
1.8 - Pozostałe 1 006 1 200
2 Koszty finansowe 1 1
2.1 - Inne 1 1
3 Pozostałe koszty 8 9
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 40 + 140
13/24
PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MINIKOWIE
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 10 343 9 700 10 000
1 AKTYWA TRWAŁE 9 254 9 000 9 300
2 AKTYWA OBROTOWE 1 089 700 700
2.1 - Zapasy 106 100 100
2.2 - rodki pieni ne 690 500 450
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 293 100 150
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 288 200 250
13/25
PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KO SKOWOLI
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 27 603 23 712
1 Dotacje z bud etu pa stwa 14 577 14 912
1.1 - Podmiotowa 14 577 14 912
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 065 1 438
3 Przychody finansowe 120
3.1 - Odsetki 120
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 7 071 6 662
5 Pozostałe przychody 770 700
II KOSZTY OGÓŁEM 27 603 23 712
1 Koszty według rodzaju 27 223 23 332
1.1 - Amortyzacja 800 800
1.2 - Materiały i energia 2 045 1 500
1.3 - Remonty 985 407
1.4 - Pozostałe usługi obce 1 787 1 200
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 430 430
1.5.1 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 96 96
1.5.2 - opłaty urz dowe 4 4
1.5.3 - wpłaty na PFRON 330 330
1.6 - Wynagrodzenia 16 396 14 647
1.6.1 - osobowe 15 580 13 847
1.6.2 - pozostałe 816 800
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 3 723 3 415
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 2 760 2 489
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 383 346
1.7.3 - wiadczenia socjalne 400 400
1.7.4 - inne 180 180
1.8 - Pozostałe 1 057 933
2 Pozostałe koszty 380 380
III WYNIK BRUTTO (I - II) 0 0
13/26
PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KO SKOWOLI
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 16 712 16 310 14 928
1 AKTYWA TRWAŁE 10 522 13 239 11 335
2 AKTYWA OBROTOWE 6 190 3 071 3 593
2.1 - Zapasy 467 450 450
2.2 - rodki pieni ne 5 340 2 221 2 766
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 383 400 377
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 1 210 1 000 50
13/27
PLAN FINANSOWY
PLAN FINANSOWY LUBUSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KALSKU
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 9 440 10 124
1 Dotacje z bud etu pa stwa 4 904 5 388
1.1 - Podmiotowa 4 904 5 388
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 1 927 1 927
3 Przychody z działalno ci gospodarczej 2 609 2 809
II KOSZTY OGÓŁEM 9 440 10 124
1 Koszty według rodzaju 9 440 10 124
1.1 - Amortyzacja 200 300
1.2 - Materiały i energia 969 1 147
1.3 - Remonty 27 100
1.4 - Pozostałe usługi obce 764 850
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 127 133
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 20 20
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 39 45
1.5.3 - wpłaty na PFRON 68 68
1.6 - Wynagrodzenia 5 719 5 900
1.6.1 - osobowe 4 652 4 800
1.6.2 - pozostałe 1 067 1 100
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 1 205 1 250
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 998 1 030
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 136 145
1.7.3 - wiadczenia socjalne 71 75
1.8 - Pozostałe 429 444
III WYNIK BRUTTO (I - II) 0 0
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 575 575 575
1 AKTYWA OBROTOWE 575 575 575
1.1 - Zapasy 41 41 41
1.2 - rodki pieni ne 348 348 348
1.3 - Nale no ci krótkoterminowe 186 186 186
II. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 178 179 180
13/28
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 15 783 16 687
1 Dotacje z bud etu pa stwa 10 998 10 998
1.1 - Podmiotowa 10 998 10 998
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 839 2 000
2.1 - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej w Warszawie 1 839 2 000
3 Przychody finansowe 25 25
3.1 - Odsetki 25 25
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 2 646 3 378
5 Pozostałe przychody 275 286
II KOSZTY OGÓŁEM 15 747 16 640
1 Koszty według rodzaju 15 732 16 615
1.1 - Amortyzacja 480 500
1.2 - Materiały i energia 865 1 150
1.3 - Remonty 100 200
1.4 - Pozostałe usługi obce 524 750
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 286 325
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 3 12
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 77 85
1.5.3 - opłaty urz dowe 6 8
1.5.4 - wpłaty na PFRON 200 220
1.6 - Wynagrodzenia 10 534 10 745
1.6.1 - osobowe 9 035 9 245
1.6.2 - pozostałe 1 499 1 500
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 2 405 2 238
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 827 1 600
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 258 263
1.7.3 - składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 270 305
1.7.4 - wiadczenia socjalne 50 70
1.8 - Pozostałe 538 707
2 Pozostałe koszty 15 25
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 36 + 47
13/29
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 9 247 6 469 6 185
1 AKTYWA TRWAŁE 6 075 5 994 5 720
2 AKTYWA OBROTOWE 3 172 475 465
2.1 - Zapasy 110 50 70
2.2 - rodki pieni ne 2 897 250 250
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 141 175 140
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 843 200 200
13/30
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 14 734 11 397
1 Dotacje z bud etu pa stwa 9 913 9 913
1.1 - Podmiotowa 9 913 9 913
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 673 921
2.1 - Alternatywne kierunki produkcji ro linnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 2 475 221
2.2 - Wojewódzki Urz d Pracy 523
2.3 - Instytut Ekonomiki 675 700
3 Przychody z działalno ci gospodarczej 1 148 563
II KOSZTY OGÓŁEM 14 169 11 397
1 Koszty według rodzaju 14 169 11 397
1.1 - Amortyzacja 350 407
1.2 - Materiały i energia 501 325
1.3 - Remonty 200 100
1.4 - Pozostałe usługi obce 835 280
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 191 170
1.5.1 - opłaty urz dowe 61 50
1.5.2 - wpłaty na PFRON 130 120
1.6 - Wynagrodzenia 9 676 8 149
1.6.1 - osobowe 9 526 7 899
1.6.2 - pozostałe 150 250
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 2 416 1 966
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 600 1 153
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 235 198
1.7.3 - składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 266 290
1.7.4 - wiadczenia socjalne 315 325
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 565 0
13/31
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 4 617 2 795 2 778
1 AKTYWA TRWAŁE 2 915 2 695 2 438
1.1 - Nale no ci długoterminowe 19 20 17
2 AKTYWA OBROTOWE 1 702 100 340
2.1 - Zapasy 31 20 35
2.2 - rodki pieni ne 614 50 205
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 1 057 30 100
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 388 851 120
13/32
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 41 387 30 749
1 Dotacje z bud etu pa stwa 21 536 21 364
1.1 - Podmiotowa 21 364 21 364
1.2 - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 172
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 87
3 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 13 706 3 915
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 6 058 5 470
II KOSZTY OGÓŁEM 41 299 30 749
1 Koszty według rodzaju 41 291 30 739
1.1 - Amortyzacja 590 590
1.2 - Materiały i energia 4 460 1 500
1.3 - Remonty 462 462
1.4 - Pozostałe usługi obce 2 668 1 190
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 935 635
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 300
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 249 249
1.5.3 - opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów 56 56
1.5.4 - wpłaty na PFRON 330 330
1.6 - Wynagrodzenia 25 581 21 500
1.6.1 - osobowe 24 965 21 200
1.6.2 - pozostałe 616 300
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 5 419 4 862
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 4 223 3 728
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 593 526
1.7.3 - składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 25 25
1.7.4 - wiadczenia socjalne 545 550
1.7.5 - inne 33 33
1.8 - Pozostałe 1 176
2 Pozostałe koszty 8 10
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 88 0
13/33
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 23 193 14 693 14 693
1 AKTYWA TRWAŁE 14 125 14 125 14 125
2 AKTYWA OBROTOWE 9 068 568 568
2.1 - Zapasy 87 87 87
2.2 - rodki pieni ne 8 500
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 481 481 481
II. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 695 695 695
13/34
PLAN FINANSOWY
OPOLSKI O RODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W ŁOSIOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 7 255 7 400
1 Dotacje z bud etu pa stwa 4 600 4 750
1.1 - Podmiotowa 4 600 4 750
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 087 1 050
3 Przychody finansowe 68
3.1 - Odsetki 5
3.2 - Inne 63
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 500 1 600
II KOSZTY OGÓŁEM 7 274 7 397
1 Koszty według rodzaju 7 274 7 397
1.1 - Amortyzacja 367 370
1.2 - Materiały i energia 830 810
1.3 - Pozostałe usługi obce 460 450
1.4 - Podatki i opłaty, z tego 364 180
1.4.1 - podatek akcyzowy i VAT 308 120
1.4.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 56 60
1.5 - Wynagrodzenia 4 364 4 570
1.5.1 - osobowe 3 864 4 110
1.5.2 - pozostałe 500 460
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 889 867
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 673 635
1.6.2 - składki na Fundusz Pracy 96 100
1.6.3 - wiadczenia socjalne 120 132
1.7 - Pozostałe 150
III WYNIK BRUTTO (I - II) -19 +3
IV OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 0
V WYNIK NETTO (III - IV) -19 +3
VI WYDATKI MAJ TKOWE 150 40
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 62 71 56
1 AKTYWA OBROTOWE 62 71 56
1.1 - Zapasy 8 10 7
1.2 - rodki pieni ne 9 11 2
1.3 - Nale no ci krótkoterminowe 45 50 47
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 60 65 62
1 Zobowi zania wymagalne 60 65 62
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 140 140 135
13/35
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 15 369 15 007
1 Dotacje z bud etu pa stwa 11 542 11 542
1.1 - Podmiotowa 11 542 11 542
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 556 1 538
3 Przychody finansowe 6 10
3.1 - Odsetki 1 10
3.2 - Inne 5
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 2 190 1 877
5 Pozostałe przychody 75 40
II KOSZTY OGÓŁEM 15 361 15 001
1 Koszty według rodzaju 15 341 14 981
1.1 - Amortyzacja 463 516
1.2 - Materiały i energia 756 697
1.3 - Remonty 70 111
1.4 - Pozostałe usługi obce 752 650
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 391 314
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 130 40
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 95 108
1.5.3 - opłaty urz dowe 6 6
1.5.4 - wpłaty na PFRON 160 160
1.6 - Wynagrodzenia 10 176 10 049
1.6.1 - osobowe 9 747 9 972
1.6.2 - pozostałe 429 77
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 2 295 2 146
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 681 1 456
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 248 244
1.7.3 - inne 366 446
1.8 - Pozostałe 438 498
2 Pozostałe koszty 20 20
III WYNIK BRUTTO (I - II) +8 +6
13/36
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 13 449 12 697 12 697
1 AKTYWA TRWAŁE 9 762 10 010 10 010
2 AKTYWA OBROTOWE 3 687 2 687 2 687
2.1 - Zapasy 64 64 64
2.2 - rodki pieni ne 1 141 141 141
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 958 958 958
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 944 944 944
13/37
PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W SZEPIETOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 14 187 11 442
1 Dotacje z bud etu pa stwa 8 557 8 557
1.1 - Podmiotowa 8 557 8 557
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 2 235
3 Przychody finansowe 50 45
3.1 - Inne 50 45
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 3 300 2 800
5 Pozostałe przychody 45 40
II KOSZTY OGÓŁEM 13 837 11 421
1 Koszty według rodzaju 13 832 11 416
1.1 - Amortyzacja 400 400
1.2 - Materiały i energia 1 450 1 100
1.3 - Remonty 4 8
1.4 - Pozostałe usługi obce 1 150 800
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 247 245
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 80 70
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 140 175
1.5.3 - wpłaty na PFRON 27
1.6 - Wynagrodzenia 8 000 7 000
1.6.1 - osobowe 7 260 6 650
1.6.2 - pozostałe 740 350
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 1 816 1 513
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 387 1 074
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 196 172
1.7.3 - wiadczenia socjalne 233 267
1.8 - Pozostałe 765 350
2 Pozostałe koszty 5 5
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 350 + 21
13/38
PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W SZEPIETOWIE
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 7 662 3 768 3 562
1 AKTYWA TRWAŁE 3 004 3 100 3 250
2 AKTYWA OBROTOWE 4 658 668 312
2.1 - Zapasy 113 98 138
2.2 - rodki pieni ne 3 065 450 120
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe, w tym: 1 480 120 54
2.3.1 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 1 480 120 54
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 2 073 90 98
13/39
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDA SKU
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 16 523 19 319
1 Dotacje z bud etu pa stwa 10 100 10 194
1.1 - Podmiotowa 10 100 10 194
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 3 100 5 622
3 Przychody finansowe 3 3
3.1 - Odsetki 2 2
3.2 - Inne 1 1
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 3 200 3 400
5 Pozostałe przychody 120 100
II KOSZTY OGÓŁEM 16 463 19 266
1 Koszty według rodzaju 16 440 19 243
1.1 - Amortyzacja 250 300
1.2 - Materiały i energia 1 900 2 700
1.3 - Remonty 50 60
1.4 - Pozostałe usługi obce 1 700 2 000
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 335 375
1.5.1 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 200 250
1.5.2 - opłaty urz dowe 15 15
1.5.3 - wpłaty na PFRON 120 110
1.6 - Wynagrodzenia 9 450 10 619
1.6.1 - osobowe 8 450 8 619
1.6.2 - pozostałe 1 000 2 000
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 2 740 3 174
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 650 1 854
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 232 260
1.7.3 - wiadczenia socjalne 258 260
1.7.4 - inne 600 800
1.8 - Pozostałe 15 15
2 Koszty finansowe 3 3
2.1 - Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za 2 2
2.2 - Inne 1 1
3 Pozostałe koszty 20 20
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 60 + 53
13/40
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDA SKU
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 2 116 935 935
1 AKTYWA OBROTOWE 2 116 935 935
1.1 - Zapasy 46 15 15
1.2 - rodki pieni ne 569 120 120
1.3 - Nale no ci krótkoterminowe 1 501 800 800
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 500 80 80
1 Zobowi zania wymagalne 8 5 5
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 293 289 289
13/41
PLAN FINANSOWY
L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZ STOCHOWIE
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 10 148 9 943
1 Dotacje z bud etu pa stwa 7 233 7 233
1.1 - Podmiotowa 7 233 7 233
2 Przychody z działalno ci gospodarczej 2 175 2 270
3 Pozostałe przychody 740 440
3.1 - w tym z bud etu pa stwa 740 440
II KOSZTY OGÓŁEM 10 068 9 903
1 Koszty według rodzaju 9 798 9 703
1.1 - Amortyzacja 320 300
1.2 - Materiały i energia 428 430
1.3 - Remonty 40 20
1.4 - Pozostałe usługi obce 600 365
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 190 195
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 20 20
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 72 75
1.5.3 - wpłaty na PFRON 98 100
1.6 - Wynagrodzenia 6 700 6 840
1.6.1 - osobowe 6 420 6 540
1.6.2 - pozostałe 280 300
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 1 520 1 553
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 161 1 186
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 164 167
1.7.3 - wiadczenia socjalne 195 200
2 Pozostałe koszty 270 200
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 80 + 40
13/42
PLAN FINANSOWY
L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZ STOCHOWIE
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 6 092 5 646 5 510
1 AKTYWA TRWAŁE 5 350 5 550 5 300
2 AKTYWA OBROTOWE 742 96 210
2.1 - Zapasy 8 16 10
2.2 - rodki pieni ne 429 80 150
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 305 50
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 121 70
13/43
PLAN FINANSOWY
WI TOKRZYSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 12 848 13 077
1 Dotacje z bud etu pa stwa 8 110 8 110
1.1 - Podmiotowa 8 110 8 110
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 1 667 1 607
3 Przychody z działalno ci gospodarczej 2 921 3 310
4 Pozostałe przychody 150 50
4.1 - w tym z bud etu pa stwa 17 20
II KOSZTY OGÓŁEM 13 381 13 077
1 Koszty według rodzaju 13 353 13 050
1.1 - Amortyzacja 610 700
1.2 - Materiały i energia 790 850
1.3 - Remonty 330 230
1.4 - Pozostałe usługi obce 660 700
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 190 240
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 85 100
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 85 90
1.5.3 - wpłaty na PFRON 20 50
1.6 - Wynagrodzenia 8 492 8 256
1.6.1 - osobowe 7 142 7 306
1.6.2 - pozostałe 1 350 950
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 2 021 1 751
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 498 1 239
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 220 202
1.7.4 - inne 303 310
1.8 - Pozostałe 260 323
2 Koszty finansowe 3 2
2.1 - Inne 3 2
3 Pozostałe koszty 25 25
III WYNIK BRUTTO (I - II) -533 0
13/44
PLAN FINANSOWY
WI TOKRZYSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 6 224 3 915 3 565
1 AKTYWA TRWAŁE 4 132 3 765 3 435
2 AKTYWA OBROTOWE 2 092 150 130
2.1 - Zapasy 42 20 30
2.2 - rodki pieni ne 1 835 50 50
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 173 80 50
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 129 100 100
1 Zobowi zania wymagalne 1
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 285 290 290
13/45
PLAN FINANSOWY
WARMI SKO-MAZURSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 9 001 10 110
1 Dotacje z bud etu pa stwa 7 485 7 610
1.1 - Podmiotowa 7 485 7 510
1.2 - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100
2 Przychody finansowe 1
2.1 - Odsetki 1
3 Przychody z działalno ci gospodarczej 1 515 2 500
II KOSZTY OGÓŁEM 9 721 9 962
1 Koszty według rodzaju 9 721 9 962
1.1 - Amortyzacja 300 250
1.2 - Materiały i energia 475 500
1.3 - Remonty 35 30
1.4 - Pozostałe usługi obce 274 400
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 165 205
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 100 140
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 15 20
1.5.3 - wpłaty na PFRON 50 45
1.6 - Wynagrodzenia 6 600 6 620
1.6.1 - osobowe 6 500 6 500
1.6.2 - pozostałe 100 120
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 1 562 1 597
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 145 1 155
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 155 162
1.7.3 - wiadczenia socjalne 170 190
1.7.4 - inne 92 90
1.8 - Pozostałe 310 360
III WYNIK BRUTTO (I - II) -720 + 148
13/46
PLAN FINANSOWY
WARMI SKO-MAZURSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 2 936 2 180 2 150
1 AKTYWA TRWAŁE 1 965 1 980 1 980
2 AKTYWA OBROTOWE 971 200 170
2.1 - Zapasy 153 50 20
2.2 - rodki pieni ne 417 100 100
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 386 50 50
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 167 50 50
13/47
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 32 528 33 521
1 Dotacje z bud etu pa stwa 17 087 17 100
1.1 - Podmiotowa 17 058 17 100
1.2 - Przedmiotowe 29
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 500
2.1 - WFO iGW 500
3 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 10 740 10 000
4 Przychody finansowe 1 1
4.1 - Inne 1 1
5 Przychody z działalno ci gospodarczej 4 000 6 200
6 Pozostałe przychody 200 220
II KOSZTY OGÓŁEM 32 309 33 422
1 Koszty według rodzaju 32 292 33 403
1.1 - Amortyzacja 1 060 780
1.2 - Materiały i energia 2 300 2 400
1.3 - Remonty 1 100 1 300
1.4 - Pozostałe usługi obce 2 800 2 850
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 826 887
1.5.1 - podatek akcyzowy i VAT 350 380
1.5.2 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 140 150
1.5.3 - opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów 1 1
1.5.4 - opłaty urz dowe 15 16
1.5.5 - wpłaty na PFRON 320 340
1.6 - Wynagrodzenia 19 200 19 800
1.6.1 - osobowe 15 700 16 300
1.6.2 - pozostałe 3 500 3 500
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 3 656 3 986
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 2 800 3 100
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 390 410
1.7.3 - składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 16 17
1.7.4 - wiadczenia socjalne 430 435
1.7.5 - inne 20 24
1.8 - Pozostałe 1 350 1 400
2 Koszty finansowe 2 3
2.1 - Inne 2 3
3 Pozostałe koszty 15 16
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 219 + 99
IV OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU FINANSOWEGO 75 74
1 Podatek dochodowy od osób prawnych 75 74
V WYNIK NETTO (III - IV) + 144 + 25
VI WYDATKI MAJ TKOWE 500 550
13/48
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 17 055 10 720 9 850
1 AKTYWA TRWAŁE 10 173 9 500 9 100
2 AKTYWA OBROTOWE 6 882 1 220 750
2.1 - Zapasy 185 360 300
2.2 - rodki pieni ne 6 434 500 150
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 263 360 300
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 210 200 190
1 Zobowi zania wymagalne 210 200 190
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 547 559 565
13/49
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 13 380 13 476
1 Dotacje z bud etu pa stwa 7 755 7 760
1.1 - Podmiotowa 7 755 7 760
2 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 28
2.1 - WFO iGW 11
2.2 - Urz d Marszałkowski 17
3 Przychody finansowe 11
3.1 - Odsetki 3
3.2 - Inne 8
4 Przychody z działalno ci gospodarczej 3 582 3 700
5 Pozostałe przychody 2 004 2 016
5.1 - w tym z bud etu pa stwa 1 284 1 260
II KOSZTY OGÓŁEM 13 453 13 476
1 Koszty według rodzaju 12 952 13 012
1.1 - Amortyzacja 474 451
1.2 - Materiały i energia 1 276 1 320
1.3 - Remonty 150 50
1.4 - Pozostałe usługi obce 1 047 1 078
1.5 - Podatki i opłaty, z tego 202 190
1.5.1 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 42 35
1.5.2 - opłaty urz dowe 16 11
1.5.3 - wpłaty na PFRON 144 144
1.6 - Wynagrodzenia 7 435 7 658
1.6.1 - osobowe 6 255 7 458
1.6.2 - pozostałe 1 180 200
1.7 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 1 599 1 647
1.7.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 192 1 228
1.7.2 - składki na Fundusz Pracy 175 180
1.7.3 - wiadczenia socjalne 186 191
1.7.4 - inne 46 48
1.8 - Pozostałe 769 618
2 Koszty finansowe 13 4
2.1 - Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za 10
2.2 - Inne 3 4
3. Pozostałe koszty 488 460
III WYNIK BRUTTO (I - II) -73 0
13/50
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 7 822 6 562 6 008
1 AKTYWA TRWAŁE 6 568 6 451 5 908
2 AKTYWA OBROTOWE 1 254 111 100
2.1 - Zapasy 38 41 38
2.2 - rodki pieni ne 899 12 10
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 317 58 52
II. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 367 44 36
13/51
PLANY FINANSOWE INNYCH PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 10 450 10 450
1 Przychody ze sprzeda y 10 400 10 400
2 Przychody finansowe 50 50
II KOSZTY OGÓŁEM 8 950 10 450
1 Koszty według rodzaju 8 595 9 490
1.1 - Amortyzacja 250 150
1.2 - Materiały i energia 470 500
1.3 - Usługi obce 3 650 4 500
1.3.1 - pozostałe 3 650 4 500
1.4 - Podatki i opłaty, 25 25
1.5 - Wynagrodzenia 3 450 3 500
1.5.1 - osobowe 3 450 3 500
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 750 815
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 500 568
1.6.2 - składki na Fundusz Pracy 94 90
1.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 6 7
1.6.4 - wiadczenia socjalne 150 150
2 Koszty finansowe 120 120
2.1 - Obsługa długu 120 120
3 Pozostałe koszty 235 840
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 1 500 0
13/52
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 8 678 7 700 7 300
1 AKTYWA TRWAŁE 5 228 5 100 4 900
2 AKTYWA OBROTOWE 3 450 2 600 2 400
2.1 - rodki pieni ne 3 257 2 400 2 200
2.2 - Nale no ci krótkoterminowe 177 200 200
II. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 4 715 3 000 2 000
1 Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od: 2 628 1 500 500
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 628 1 500 500
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 43 45 47
Cz C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 4 715 3 000 2 000
1 Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od: 2 628 1 500 500
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 628 1 500 500
Cz D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
1 Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych 250 150
13/53
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 41 307 76 705
1 Dotacje z bud etu pa stwa 37 999 43 508
1.1 - podmiotowa 37 999 38 378
1.2 - celowa 5 130
2 rodki otrzymane z Unii Europejskiej 29 897
3 Pozostałe przychody 3 308 3 300
II KOSZTY OGÓŁEM 41 307 76 705
1 Koszty według rodzaju 41 307 76 705
1.1 - Usługi obce 2 300 2 300
1.2 - Podatki i opłaty, w tym: 20 40
1.2.1 - wpłaty na PFRON 20 40
1.3 - Wynagrodzenia 5 100 6 347
1.3.1 - osobowe 5 100 6 347
1.4 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 824 1 054
1.4.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 630 830
1.4.2 - składki na Fundusz Pracy 130 155
1.4.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 10 6
1.4.4 - wiadczenia socjalne 54 63
1.5 - Pozostałe 33 063 37 067
1.6 - rodki z Unii Europejskiej przekazane dla: 29 897
1.6.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: POT 29 897
III WYNIK BRUTTO (I - II) 0 0
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 32 415 32 065 32 065
1 AKTYWA TRWAŁE 31 165 31 165 31 165
1.1 - Akcje i udziały 31 165 31 165 31 165
2 AKTYWA OBROTOWE 1 250 900 900
2.1 - Zapasy 79 100 100
2.2 - rodki pieni ne 593 300 300
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 578 500 500
II. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 1 705 2 400 2 400
1 Inne 1 705 2 400 2 400
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 58 74 84
13/54
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 1 705 2 400 2 400
Cz D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
1 Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych 8
13/55
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU 64 065 64 813
13/56
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 86 045 92 756 96 004
1 AKTYWA TRWAŁE 21 980 27 943 57 930
1.1 - Nale no ci długoterminowe 23 21 21
2 AKTYWA OBROTOWE 64 065 64 813 38 074
2.1 - Zapasy 244 80 89
2.2 - rodki pieni ne 62 108 63 038 36 300
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 1 499 1 480 1 470
II. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 10 895 7 226 7 676
1 Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od: 1 1 1
1.1 - Jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 1 1
2 Inne 7 524 3 206 3 156
2.1 - w tym wymagalne 3 1 1
3 Rezerwy na zobowi zania 3 370 4 019 4 519
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 241 262 282
Cz C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 4 2 2
1 Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od: 1 1 1
1.1 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 1 1
2 Zobowi zania wymagalne 3 1 1
Cz D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
1 Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych 7 001 31 500
13/57
PLAN FINANSOWY
URZ DU DOZORU TECHNICZNEGO
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU 52 360 64 284
II PRZYCHODY OGÓŁEM 268 377 282 128
1 Przychody ze sprzeda y 262 997 278 248
2 Przychody finansowe 3 180 1 580
2.1 - Odsetki 2 600 950
2.2 - Inne 580 630
3 Pozostałe przychody 2 200 2 300
II KOSZTY OGÓŁEM 241 593 266 750
1 Koszty według rodzaju 238 753 262 813
1.1 - Amortyzacja 6 633 7 899
1.2 - Materiały i energia 11 375 17 049
1.3 - Usługi obce 14 503 25 992
1.3.1 - remonty 4 336 6 956
1.3.2 - pozostałe 10 167 19 036
1.4 - Podatki i opłaty, z tego 940 1 296
1.4.1 - podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego 192 222
1.4.2 - opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów 64 74
1.4.3 - wpłaty na PFRON 684 1 000
1.5 - Wynagrodzenia 151 150 157 800
1.5.1 - osobowe 150 550 157 200
1.5.2 - pozostałe 600 600
1.6 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 36 900 40 300
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 18 900 21 400
1.6.2 - składki na Fundusz Pracy 4 000 4 200
1.6.3 - wiadczenia socjalne 1 200 1 300
1.6.4 - inne 12 800 13 400
1.7 - Pozostałe 17 252 12 477
2 Koszty finansowe 590 637
2.1 - Inne 590 637
3 Pozostałe koszty 2 250 3 300
III WYNIK BRUTTO (I - II) + 26 784 + 15 378
13/58
PLAN FINANSOWY
URZ DU DOZORU TECHNICZNEGO
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 145 066 160 166 168 601
1 AKTYWA TRWAŁE 79 240 81 890 108 594
1.1 - Akcje i udziały 67 65 63
2 AKTYWA OBROTOWE 65 826 78 276 60 007
2.1 - Zapasy 20 30 35
2.2 - rodki pieni ne 52 360 64 256 46 072
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 13 446 13 990 13 900
II. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 39 230 35 861 33 785
1 Inne 39 230 35 861 33 785
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 1 182 1 287 1 356
Cz C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 39 230 35 861 33 785
Cz D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
1 Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych 9 518 34 890
13/59
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I STAN RODKÓW NA POCZ TKU ROKU 27 31
13/60
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 554 564 575
1 AKTYWA TRWAŁE 77 79 80
2 AKTYWA OBROTOWE 476 485 495
2.1 - rodki pieni ne 456 465 474
2.2 - Nale no ci krótkoterminowe 9 9 10
II. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 306 312 318
1 Inne 306 312 318
Cz C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej 306 312 318
13/61
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MI DZYNARODOWYCH
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 9 207 10 206
1 Przychody ze sprzeda y 1 277 1 306
1.1 - Z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej 1 277 1 306
2 Dotacje z bud etu pa stwa 7 930 8 900
2.1 - Podmiotowa 7 930 8 900
II KOSZTY OGÓŁEM 9 207 10 206
1 Koszty według rodzaju 9 207 10 206
1.1 - Materiały i energia 266 370
1.2 - Usługi obce 1 720 2 020
1.2.1 - remonty 1 720 2 020
1.3 - Podatki i opłaty, z tego 593 65
1.3.1 - podatek akcyzowy i VAT 528
1.3.2 - opłaty urz dowe 65 65
1.4 - Wynagrodzenia 4 107 4 584
1.4.1 - osobowe 3 400 3 710
1.4.2 - pozostałe 707 874
1.5 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 716 844
1.5.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 570 635
1.5.2 - składki na Fundusz Pracy 90 145
1.5.3 - wiadczenia socjalne 56 64
1.6 - Pozostałe 1 805 2 323
III WYNIK BRUTTO (I - II) 0 0
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 3 865 3 900 3 900
1 AKTYWA TRWAŁE 2 582 2 600 2 600
2 AKTYWA OBROTOWE 1 283 1 300 1 300
2.1 - Zapasy 985 1 000 1 000
2.2 - rodki pieni ne 61 100 100
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 237 200 200
13/62
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU 30 637 30 000
13/63
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 54 709 34 100 26 600
1 AKTYWA TRWAŁE 4 101 4 100 6 600
2 AKTYWA OBROTOWE 50 608 30 000 20 000
2.2 - rodki pieni ne 30 637 30 000 20 000
2.3 - Nale no ci krótkoterminowe 368
II. ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 42 517 40 100 30 100
1 Depozyty 1 100 1 100 800
2 Rezerwy na zobowi zania 42 382 40 000 30 000
III. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 50 56 58
Cz D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
1 Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych 1 100 200
13/64
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADA I ROZWOJU
Cz A
Przewidywane Plan
Lp. Tre wykonanie na
w 2007 r. 2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I PRZYCHODY OGÓŁEM 11 350 423 380
1 Dotacje z bud etu pa stwa 11 350 423 380
1.1 - Podmiotowa 3 745 10 830
1.2 - Celowa 7 000 412 000
1.3 - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 605 550
II KOSZTY OGÓŁEM 11 350 423 380
1 Koszty według rodzaju 3 745 10 830
1.1 - Amortyzacja 255 178
1.2 - Usługi obce 1 028 3 408
1.2.1 - pozostałe 1 028 3 408
1.3 - Wynagrodzenia 2 033 5 603
1.3.1 - osobowe 960 3 456
1.3.2 - pozostałe 1 073 2 147
1.4 - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 429 1 641
1.4.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 405 1 555
1.4.2 - składki na Fundusz Pracy 24 86
2 rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych 4 200 247 200
3 rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 2 800 164 800
4 Maj tkowe 605 550
III WYNIK BRUTTO (I - II) 0 0
IV OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 0
V WYNIK NETTO (III - IV) 0 0
Cz B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4 5
I. AKTYWA 570
1 AKTYWA TRWAŁE 570
II. LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 35 65
Cz D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie Plan na dzie
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1 2 3 4
I. Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych 805 750
13/65
Załącznik nr 14
Plan
Treść na 2008 r.
Poz.
Saldo Przychody Rozchody
w tys. złotych
1 2 3 4 5
2. Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich 4 331 116 341 222 10 106
6. Program Operacyjny Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 8 834 440 1 834 440 1 000 000
III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 13 -1 299 993 11 576 432 12 876 425
14/1
Załącznik nr 15
Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania NPR 2004-2006 w tys. zł
Tabela 1. Limity kwot zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania NPR 2004-2006 (w tys.zł).
Współfinansowanie
Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
krajowe Funduszu
Europejski Spójności
Ogółem Europejski Finansowy BudŜety Fundusz
Fundusz
(kol.3+8) Ogółem Fundusz Europejski Fundusz Instrument Ogółem BudŜet jednostek Spójności
Orentacji i Inne w tym budŜet
(kol.4+5+6+7) Rozwoju Społeczny Wspierania (kol.9+10+11) państwa samorządu ogółem
Gwarancji państwa
Regionalnego Rybołówstwa terytorialnego
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2004 1 496 445 1 093 217 1 093 217 0 0 0 403 228 339 481 18 482 45 265
2005 2 135 330 1 560 052 1 560 052 0 0 0 575 278 484 200 26 406 64 672
2006 2 781 662 2 025 785 2 025 785 0 0 0 755 877 646 543 34 808 74 526
2004-2006 6 413 437 4 679 054 4 679 054 0 0 0 1 734 383 1 470 224 79 696 184 463 0 0
PO Rozwój Zasobów Ludzkich
2004 1 712 780 1 284 510 0 1 284 510 0 0 428 270 241 268 11 423 175 579
2005 2 447 170 1 835 303 0 1 835 303 0 0 611 867 344 699 16 320 250 848
2006 3 170 866 2 378 112 0 2 378 112 0 0 792 754 446 602 21 145 325 007
2004-2006 7 330 816 5 497 925 0 5 497 925 0 0 1 832 891 1 032 569 48 888 751 434 0 0
PO Transport Transport
2004 1 355 908 1 016 701 1 016 701 0 0 0 339 207 277 278 61 929 0 2 052 967 435 823 373 870
2005 1 937 089 1 452 465 1 452 465 0 0 0 484 624 396 146 88 478 0 1 354 108 277 840 238 345
2006 2 769 207 1 881 892 1 881 892 0 0 0 887 316 238 150 649 166 0 2 524 879 757 994 650 243
2004-2006 6 062 204 4 351 058 4 351 058 0 0 0 1 711 147 911 574 799 573 0 5 931 954 1 471 657 1 262 458
Środowisko Środowisko
2004 2 577 773 1 778 663 0
2005 3 287 314 2 366 866 0
2006 135 519 90 798 0
2004-2006 6 000 606 4 236 327 0
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce"
2004 2 790 514 514
2005 0 0 0
2006 0 0 0
2004-2006 2 790 514 514
PO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004 1 558 879 1 042 100 0 0 1 042 100 0 516 779 497 120 19 659 0
2005 2 227 554 1 489 104 0 0 1 489 104 0 738 450 710 358 28 092 0
2006 2 899 987 1 929 454 0 0 1 929 454 0 970 533 934 134 36 399 0
2004-2006 6 686 420 4 460 658 0 0 4 460 658 0 2 225 762 2 141 612 84 150 0
PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004 246 307 176 298 0 0 0 176 298 70 009 70 009 0 0
2005 352 007 251 985 0 0 0 251 985 100 022 100 022 0 0
2006 456 160 326 569 0 0 0 326 569 129 591 129 591 0 0
2004-2006 1 054 474 754 852 0 0 0 754 852 299 622 299 622 0 0
15/1
Współfinansowanie
Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
krajowe Funduszu
Europejski Spójności
Ogółem Europejski Finansowy BudŜety Fundusz
Fundusz
(kol.3+8) Ogółem Fundusz Europejski Fundusz Instrument Ogółem BudŜet jednostek Spójności
Orentacji i Inne w tym budŜet
(kol.4+5+6+7) Rozwoju Społeczny Wspierania (kol.9+10+11) państwa samorządu ogółem
Gwarancji państwa
Regionalnego Rybołówstwa terytorialnego
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2004 3 721 479 2 705 020 2 305 401 399 619 0 0 1 016 459 315 409 701 050 0
2005 5 316 895 3 864 674 3 293 920 570 754 0 0 1 452 221 450 627 1 001 594 0
2006 6 888 942 5 007 343 4 267 684 739 659 0 0 1 881 599 583 874 1 297 725 0
2004-2006 15 927 316 11 577 037 9 867 005 1 710 032 0 0 4 350 279 1 349 910 3 000 369 0
PO Pomoc Techniczna
2004 32 869 24 652 24 652 0 0 0 8 217 8 217 0 0
2005 47 356 35 517 35 517 0 0 0 11 839 11 839 0 0
2006 60 920 45 690 45 690 0 0 0 15 230 15 230 0 0
2004-2006 141 145 105 859 105 859 0 0 0 35 286 35 286 0 0
Inicjatwya Wspólnotowa EQUAL
2004 158 564 118 923 0 118 923 0 0 39 641 39 641 0 0
2005 223 509 167 632 0 167 632 0 0 55 877 55 877 0 0
2006 285 833 214 375 0 214 375 0 0 71 458 71 458 0 0
2004-2006 667 906 500 930 0 500 930 0 0 166 976 166 976 0 0
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG
2004 246 655 184 991 184 991 0 0 0 61 664 61 664 0 0
2005 279 442 209 582 209 582 0 0 0 69 861 69 861 0 0
2006 356 976 267 732 267 732 0 0 0 89 244 89 244 0 0
2004-2006 883 073 662 304 662 304 0 0 0 220 768 220 768 0 0
NPR ogółem
2004 10 529 886 7 646 412 4 624 962 1 803 052 1 042 100 176 298 2 883 474 1 850 087 812 543 220 844 4 633 530 2 215 000 374 384
2005 14 966 352 10 866 314 6 551 536 2 573 689 1 489 104 251 985 4 100 039 2 623 629 1 160 890 315 520 4 641 422 2 644 706 238 345
2006 19 670 553 14 076 951 8 488 782 3 332 146 1 929 454 326 569 5 593 602 3 154 826 2 039 243 399 533 2 660 398 848 792 650 243
2004-2006 45 166 791 32 589 677 19 665 280 7 708 887 4 460 658 754 852 12 577 114 7 628 541 4 012 676 935 897 11 935 350 5 708 498 1 262 972
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
2004 1 571 567 0 0 0 0 0 1 571 567 957 000 614 567 0
2005 707 513 0 0 0 0 0 707 513 483 022 224 491 0
2006 764 793 0 0 0 0 0 764 793 524 080 240 713 0
2004-2006 3 043 873 0 0 0 0 0 3 043 873 1 964 102 1 079 771 0
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
2004 12 101 453 7 646 412 4 624 962 1 803 052 1 042 100 176 298 4 455 041 2 807 087 1 427 110 220 844 4 633 530 2 215 000 374 384
2005 15 673 865 10 866 314 6 551 536 2 573 689 1 489 104 251 985 4 807 552 3 106 651 1 385 381 315 520 4 641 422 2 644 706 238 345
2006 20 435 346 14 076 951 8 488 782 3 332 146 1 929 454 326 569 6 358 395 3 678 906 2 279 956 399 533 2 660 398 848 792 650 243
2004-2006 48 210 664 32 589 677 19 665 280 7 708 887 4 460 658 754 852 15 620 987 9 592 643 5 092 447 935 897 11 935 350 5 708 498 1 262 972
15/2
Tabela 2. Limity kwot wydatków w kolejnych latach obowiązywania NPR 2004-2006 (w tys. zł) .
Współfinansowanie
Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
krajowe Funduszu
Europejski Spójności
Ogółem Europejski Finansowy BudŜety Fundusz
Fundusz
(kol.3+8) Ogółem Fundusz Europejski Fundusz Instrument Ogółem BudŜet jednostek Spójności w tym:
Orentacji i Inne
(kol.4+5+6+7) Rozwoju Społeczny Wspierania (kol.9+10+11) państwa samorządu ogółem budŜet
Gwarancji
Regionalnego Rybołówstwa terytorialnego państwa
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
wykonanie 2004 673 505 505 0 0 0 168 168 0 0
wykonanie 2005 350 699 215 088 215 088 0 0 0 135 611 132 491 2 978 142
wykonanie 2006 1 354 866 957 283 957 283 0 0 0 397 583 371 267 12 992 13 324
przewidywane wykonanie 2007 2 896 044 2 118 125 2 118 125 0 0 0 777 919 596 393 39 264 142 262
2008 1 795 246 1 306 862 1 306 862 0 0 0 488 384 414 831 27 259 46 294
2004-2008 6 397 527 4 597 863 4 597 863 0 0 0 1 799 664 1 515 150 82 494 202 021
PO Rozwój Zasobów Ludzkich
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 411 787 302 475 0 302 475 0 0 109 312 6 199 4 845 98 268
wykonanie 2006 2 145 233 1 593 715 0 1 593 715 0 0 551 518 264 135 18 622 268 761
przewidywane wykonanie 2007 2 574 393 2 059 515 0 2 059 515 0 0 514 878 221 758 12 460 280 660
2008 2 199 403 1 542 220 0 1 542 220 0 0 657 183 540 477 12 961 103 745
2004-2008 7 330 816 5 497 925 0 5 497 925 0 0 1 832 891 1 032 569 48 888 751 434
PO Transport Transport
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 526 077 1 473 1 473 0 0 0 524 604 524 604 0 0 0 0 0
wykonanie 2006 1 020 480 700 310 700 310 0 0 0 320 170 170 514 105 441 44 215 898 081 195 089 58 587
przewidywane wykonanie 2007 3 691 802 2 545 586 2 545 586 0 0 0 1 146 216 540 131 494 111 111 974 753 029 201 323 128 625
2008 1 770 052 1 240 671 1 240 671 0 0 0 529 381 330 894 198 487 0 1 789 584 419 998 419 998
2004-2008/2009 7 008 410 4 488 039 4 488 039 0 0 0 2 520 371 1 566 143 798 039 156 189 1 461 976 394 619 394 619
2010 1 029 283 260 628 260 628
2004-2010 5 931 953 1 471 657 1 262 457
Środowisko Środowisko
wykonanie 2004 0 0 0
wykonanie 2005 0 0 0
wykonanie 2006 507 436 b.d. 0
przewidywane wykonanie 2007 821 416 636 189 0
2008 1 798 345 1 598 319 0
2009 1 998 918 1 784 466 0
2010 603 202 948 816 0
2004-2010 5 729 317 4 967 790 0
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie dzialań informacyjnych i promujacych dotyczących projektów wspólfinanswoanych z FS w Polsce
wykonanie 2004 0 0 0
wykonanie 2005 0 0 0
wykonanie 2006 0 230 230
przewidywane wykonanie 2007 726 284 284
2008 2 064 0 0
2009 0 0 0
2010 0 0 0
2004-2010 2 790 514 514
15/3
Współfinansowanie
Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
krajowe Funduszu
Europejski Spójności
Ogółem Europejski Finansowy BudŜety Fundusz
Fundusz
(kol.3+8) Ogółem Fundusz Europejski Fundusz Instrument Ogółem BudŜet jednostek Spójności w tym:
Orentacji i Inne
(kol.4+5+6+7) Rozwoju Społeczny Wspierania (kol.9+10+11) państwa samorządu ogółem budŜet
Gwarancji
Regionalnego Rybołówstwa terytorialnego państwa
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
wykonanie 2004 1 600 0 0 0 0 0 1 600 1 600 0 0
wykonanie 2005 1 109 070 776 411 0 0 776 411 0 332 659 332 659 0 0
wykonanie 2006 1 790 608 1 128 202 0 0 1 128 202 0 662 406 630 589 31 817 0
przewidywane wykonanie 2007 1 792 338 923 401 0 0 923 401 0 868 937 795 603 73 334 0
2008 2 029 240 1 632 644 0 0 1 632 644 0 396 596 369 872 26 724 0
2004-2008 6 722 856 4 460 658 0 0 4 460 658 0 2 262 198 2 130 323 131 875 0
PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 271 443 197 176 0 0 0 197 176 74 267 74 267 0 0
wykonanie 2006 125 572 89 673 0 0 0 89 673 35 899 35 899 0 0
przewidywane wykonanie 2007 137 474 106 821 0 0 0 106 821 30 653 30 653 0 0
2008 519 985 361 182 0 0 0 361 182 158 803 158 803 0 0
2004-2008 1 054 474 754 852 0 0 0 754 852 299 622 299 622 0 0
Zintegrowany Program Operacyjny Rozowju Regionalnego
wykonanie 2004 5 384 0 0 0 0 0 5 384 5 384 0 0
wykonanie 2005 1 310 754 945 521 920 193 25 327 0 0 365 233 116 193 249 040 0
wykonanie 2006 4 703 858 3 306 867 3 031 367 275 500 0 0 1 396 991 386 539 1 010 452 0
przewidywane wykonanie 2007 5 695 485 4 014 075 3 435 100 578 974 0 0 1 681 410 388 410 1 293 000 0
2008 3 558 402 2 835 619 2 075 543 760 076 0 0 722 783 398 000 324 783 0
2004-2008 15 273 883 11 102 082 9 462 204 1 639 878 0 0 4 171 801 1 294 526 2 877 275 0
PO Pomoc Techniczna
wykonanie 2004 90 0 0 0 0 0 90 90 0 0
wykonanie 2005 11 544 8 151 8 151 0 0 0 3 393 3 393 0 0
wykonanie 2006 33 609 25 692 25 692 0 0 0 7 917 7 917 0 0
przewidywane wykonanie 2007 40 055 31 753 31 753 0 0 0 8 302 8 302 0 0
2008 59 489 42 994 42 994 0 0 0 16 495 16 495 0 0
2004-2008 144 787 108 590 108 590 0 0 0 36 197 36 197 0 0
Inicjatwya Wspólnotowa EQUAL
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 14 707 11 030 0 11 030 0 0 3 677 3 677 0 0
wykonanie 2006 122 757 92 076 0 92 076 0 0 30 681 30 681 0 0
przewidywane wykonanie 2007 253 338 190 004 0 190 004 0 0 63 334 63 334 0 0
2008 277 104 207 820 0 207 820 0 0 69 284 69 284 0 0
2004-2008 667 906 500 930 0 500 930 0 0 166 976 166 976 0 0
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG*
wykonanie 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wykonanie 2006 124 642 93 482 93 482 0 0 0 31 161 31 161 0 0
przewidywane wykonanie 2007 521 281 390 960 390 960 0 0 0 130 320 130 320 0 0
2008 237 151 177 863 177 863 0 0 0 59 288 59 288 0 0
2004-2008 883 074 662 305 662 305 0 0 0 220 768 220 768 0 0
15/4
Współfinansowanie
Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
krajowe Funduszu
Europejski Spójności
Ogółem Europejski Finansowy BudŜety Fundusz
Fundusz
(kol.3+8) Ogółem Fundusz Europejski Fundusz Instrument Ogółem BudŜet jednostek Spójności w tym:
Orentacji i Inne
(kol.4+5+6+7) Rozwoju Społeczny Wspierania (kol.9+10+11) państwa samorządu ogółem budŜet
Gwarancji
Regionalnego Rybołówstwa terytorialnego państwa
Rolnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NPR ogółem
wykonanie 2004 7 747 505 505 0 0 0 7 242 7 242 0 0 0 0 0
wykonanie 2005 4 006 080 2 457 324 1 144 905 338 832 776 411 197 176 1 548 756 1 193 483 256 863 98 410 0 0 0
wykonanie 2006 11 421 625 7 987 300 4 808 134 1 961 291 1 128 202 89 673 3 434 325 1 928 701 1 179 324 326 300 1 405 517 195 319 58 817
przewidywane wykonanie 2007 17 602 209 12 380 240 8 521 525 2 828 493 923 401 106 821 5 221 969 2 774 904 1 912 169 534 896 1 575 171 837 796 128 909
2008 12 446 072 9 347 875 4 843 933 2 510 116 1 632 644 361 182 3 098 197 2 357 944 590 214 150 039 3 589 994 2 018 317 419 998
2004-2008/2009 45 483 733 32 173 244 19 319 002 7 638 733 4 460 658 754 852 13 310 489 8 262 274 3 938 570 1 109 644 3 460 894 2 179 085 394 619
2010 1 632 485 1 209 444 260 628
2004-2010 11 664 060 6 439 960 1 262 971
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
wykonanie 2004 1 511 997 0 0 0 0 0 1 511 997 940 849 571 148 0
wykonanie 2005 716 401 0 0 0 0 0 716 401 480 934 235 467 0
wykonanie 2006 764 793 0 0 0 0 0 764 793 524 080 240 713 0
przewidywane wykonanie 2007 618 980 0 0 0 0 0 618 980 506 500 112 480 0
2008 450 000 0 0 0 0 0 450 000 450 000 0 0
2004-2008 4 062 171 0 0 0 0 0 4 062 171 2 902 363 1 159 808 0
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
wykonanie 2004 1 519 744 505 505 0 0 0 1 519 239 948 091 571 148 0 0 0 0
wykonanie 2005 4 722 481 2 457 324 1 144 905 338 832 776 411 197 176 2 265 157 1 674 417 492 330 98 410 0 0 0
wykonanie 2006 12 186 418 7 987 300 4 808 134 1 961 291 1 128 202 89 673 4 199 118 2 452 781 1 420 037 326 300 1 405 517 195 319 58 817
przewidywane wykonanie 2007 18 221 189 12 380 240 8 521 525 2 828 493 923 401 106 821 5 840 949 3 281 404 2 024 649 534 896 1 575 171 837 796 128 909
2008 12 896 072 9 347 875 4 843 933 2 510 116 1 632 644 361 182 3 548 197 2 807 944 590 214 150 039 3 589 994 2 018 317 419 998
2004-2008 49 545 904 32 173 244 19 319 002 7 638 733 4 460 658 754 852 17 372 660 11 164 637 5 098 378 1 109 644 3 460 894 2 179 085 394 619
2010 1 632 485 1 209 444 260 628
2004-2010 11 664 060 6 439 960 1 262 971
* Dane nie uwzględniają wydatków w ramach INTERREG III B, INTERREG III C, ESPON oraz INTERACT, gdzie wszelkie operacje finansowe oraz rozliczenia z Komisją Europejską dokonywane są bez pośrednictwa Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Międzynarodowe instytucje zarządzające wspomnianymi programami nie prowadzą statystyk rocznego wykonania w podziale na poszczególne kraje.
15/5
Zał cznik nr 16
Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013
w tys. zł.
z tego:
16/1
z tego:
16/2
z tego:
16/3
z tego:
16/4
z tego:
2007 0 0 0
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki 2008 9 146 7 774 1 372
Meklemburgii-Pomorza Przedniego / Minister 2009 9 186 7 808 1 378
Rozwoju Regionalnego 2010 9 416 8 004 1 412
2011 7 195 6 116 1 079
2012 7 406 6 295 1 111
2013 7 621 6 478 1 143
2007-2013 49 970 42 475 7 495
Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)
2007 0 0 0
2008 9 169 7 794 1 375
Minister Rozwoju Regionalnego 2009 9 209 7 828 1 381
2010 9 440 8 024 1 416
2011 7 214 6 132 1 082
2012 7 425 6 311 1 114
2013 7 640 6 494 1 146
2007-2013 50 097 42 583 7 514
Polska (Województo Dolno l skie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)
2007 0 0 0
2008 12 824 10 900 1 924
Sakso skie Ministerstwo Gospodarki i Pracy / 2009 12 880 10 948 1 932
Minister Rozwoju Regionalnego 2010 13 202 11 222 1 980
2011 10 088 8 575 1 513
2012 10 382 8 825 1 557
2013 10 685 9 082 1 603
2007-2013 70 061 59 552 10 509
Polska - Republika Czeska
2007 0 0 0
2008 21 192 18 013 3 179
2009 21 285 18 092 3 193
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republikim
2010 21 817 18 544 3 273
Czeskiej / Minister Rozwoju Regionalnego
2011 16 672 14 171 2 501
2012 17 158 14 584 2 574
2013 17 658 15 009 2 649
2007-2013 115 782 98 413 17 369
Polska - Republika Słowacka
2007 0 0 0
2008 15 724 13 365 2 359
2009 15 793 13 424 2 369
Minister Rozwoju Regionalnego 2010 16 188 13 760 2 428
2011 12 371 10 515 1 856
2012 12 732 10 822 1 910
2013 13 102 11 137 1 965
2007-2013 85 910 73 023 12 887
Polska – Republika Litewska
2007 0 0 0
2008 7 635 6 490 1 145
2009 7 669 6 519 1 150
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewn trznych /
2010 7 861 6 682 1 179
Minister Rozwoju Regionalnego
2011 6 007 5 106 901
2012 6 182 5 255 927
2013 6 362 5 408 954
2007-2013 41 716 35 460 6 256
16/5
z tego:
16/6
Plan dochodów i wydatków bud etu pa stwa w latach obowi zywania NSRO 2007-2013
w tys. zł.
Dochody bud etu pa stwa Wydatki bud etu pa stwa
Przewidywane
wykonanie w roku 2007 Plan na rok 2008 Plan na rok 2009 Plan na rok 2010
Nazwa Instytucji Przewidywane
Nazwa Programu Plan na rok Plan na rok Plan na rok
Zarz dzaj cej wykonanie
2008 2009 2010 Unia Bud et Unia Bud et Unia Bud et Unia Bud et
w roku 2007
Europejska Pa stwa Europejska Pa stwa Europejska Pa stwa Europejska Pa stwa
16/7
Dochody bud etu pa stwa Wydatki bud etu pa stwa
Przewidywane
wykonanie w roku 2007 Plan na rok 2008 Plan na rok 2009 Plan na rok 2010
Nazwa Instytucji Przewidywane
Nazwa Programu Plan na rok Plan na rok Plan na rok
Zarz dzaj cej wykonanie
2008 2009 2010 Unia Bud et Unia Bud et Unia Bud et Unia Bud et
w roku 2007
Europejska Pa stwa Europejska Pa stwa Europejska Pa stwa Europejska Pa stwa
Ogółem programy NSRO 1 706 037 14 500 001 23 154 811 27 639 270 1 706 037 298 860 14 500 001 2 590 642 23 966 489 3 360 812 30 273 201 4 167 323
Ogółem Programy Operacyjne 1 706 037 14 643 851 23 429 611 27 978 157 1 706 037 298 860 14 643 851 2 638 592 24 241 289 3 452 412 30 612 088 4 280 285
16/8
Plan wydatków na 2008 r. na realizacj programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 - 2013
w tys. zł.
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych Cz Dział Rozdział Unia Bud et
Europejska Pa stwa
12 751 75101 1 079 191
16 750 75001 832 148
18 700 70005 1 330 235
18 750 75001 98 17
19 750 75001 4 774 1 228
19 750 75095 182 0
20 150 15012 107 942 19 049
20 150 15095 195 127 33 478
20 500 50005 7 405 1 307
20 750 75001 1 700 300
20 750 75095 4 240 1 060
22 710 71018 1 607 284
27 750 75095 850 150
27 750 75001 1 700 300
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 28 730 73001 81 980 15 140
28 730 73006 2 770 353
28 750 75001 4 350 768
34 750 75001 9 500 1 676
39 600 60056 243 51
39 600 60056 930 156
41 900 90014 478 84
42 750 75095 1 588 287
42 750 75001 10 057 4 041
44 852 85295 4 044 713
46 851 85195 38 250 6 750
58 720 72001 5 100 900
65 750 75002 1 797 317
76 600 60047 8 817 956
83 758 75818 1 113 280 199 091
Ogółem 1 612 050 289 030
16/9
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych Cz Dział Rozdział Unia Bud et
Europejska Pa stwa
20 150 15095 31 645 0
20 900 90011 3 625 0
20 750 75001 1 275 225
21 600 60043 32 963 7 876
21 600 60044 3 572 630
21 750 75001 369 65
21 900 90018 133 58
22 710 71018 23 024 4 063
22 710 71016 56 853 344
24 750 75001 1 703 300
24 801 80132 2 665 423
24 803 80306 2 953 470
24 921 92105 289 0
24 921 92106 192 25
24 921 92108 2 383 219
24 921 92110 96 17
24 921 92113 1 527 143
24 921 92114 96 17
24 921 92117 289 51
24 921 92118 6 399 861
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 24 921 92120 4 329 0
34 750 75001 2 223 392
38 750 75001 2 681 474
38 803 80395 4 102 724
38 803 80306 28 572 5 042
39 600 60002 105 470 20 615
39 600 60005 49 460 35 736
39 600 60011 750 473 452 202
39 600 60012 60 299 10 793
39 600 60095 30 511 1 122
39 750 75001 24 462 4 317
41 020 02095 7 680 0
41 750 75001 7 309 1 290
41 900 90011 276 937 0
41 900 90014 4 544 802
41 925 92501 12 6
42 750 75095 1 364 259
42 754 75409 166 29
46 750 75001 788 139
46 851 85195 13 915 2 456
83 758 75818 2 997 442 969 451
Ogółem 4 544 791 1 521 638
16/10
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych Cz Dział Rozdział Unia Bud et
Europejska Pa stwa
16 750 75001 918 162
17 750 75001 1 285 227
19 750 75001 49 789 9 118
20 750 75001 3 852 680
21 750 75001 1 484 262
24 750 75001 1 612 285
27 750 75001 1 483 262
28 750 75001 3 335 590
30 750 75001 4 842 854
31 750 75001 5 764 1 017
34 750 75001 99 307 17 525
38 750 75001 1 951 344
39 750 75001 7 748 1 365
41 750 75001 4 223 745
46 750 75001 2 071 365
85/02 750 75011 998 176
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
85/04 750 75011 963 170
85/06 750 75011 905 160
85/08 750 75011 950 168
85/10 750 75011 945 167
85/12 750 75011 963 170
85/14 750 75011 1 037 183
85/16 750 75011 854 151
85/18 750 75011 981 173
85/20 750 75011 947 167
85/22 750 75011 978 173
85/24 750 75011 959 169
85/26 750 75011 968 171
85/28 750 75011 987 174
85/30 750 75011 1 002 177
85/32 750 75011 963 170
83 758 75818 17 000 3 000
Ogółem 222 062 39 518
34 150 15012 143 904 19 307
34 750 75001 15 331 2 705
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
39 600 60011 26 079 7 072
83 758 75818 373 544 57 477
Ogółem 558 857 86 562
34 750 75001 17 469 7 070
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna 42 754 75405 561 99
83 758 75818 1 308 231
Ogółem 19 338 7 400
16/11
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych Cz Dział Rozdział Unia Bud et
Europejska Pa stwa
15 755 75502 2 082 367
16 750 75001 4 762 852
16 750 75095 9 641 1 786
17 750 75001 8 937 1 577
19 750 75095 2 937 518
20 750 75001 369 65
28 730 73006 6 612 1 167
28 750 75001 4 573 807
30 801 80195 48 564 8 569
30 801 80143 60 11
30 801 80135 64 11
30 801 80145 24 128 4 259
30 801 80146 9 2
30 750 75001 4 423 780
31 150 15011 16 099 2 928
31 150 15012 49 864 9 045
31 750 75001 5 085 897
31 750 75095 57 760 10 539
31 853 85 322 81 969 0
31 854 85416 19 126 2 548
34 750 75 001 19 964 3 525
34 150 15 013 238 897 40 004
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
34 853 85 332 21 560 2 729
34 853 85 395 482 182 51 864
34 750 75 018 133 806 0
37 755 75512 14 112 2 540
37 750 75001 342 60
37 755 75501 16 916 4 225
37 755 75514 1 993 361
37 755 75513 1 785 1 854
37 801 80144 315 57
38 750 75001 4 573 807
38 803 80395 35 737 6 307
42 750 75095 831 153
43 750 75001 275 49
44 853 85324 5 780 0
46 851 85195 3 999 706
46 750 75001 1 357 240
85/02 801 80136 1 699 300
85/04 801 80136 1 453 256
85/06 801 80136 1 632 288
85/08 801 80136 954 168
85/10 801 80136 1 549 273
85/12 801 80136 2 103 371
16/12
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych Cz Dział Rozdział Unia Bud et
Europejska Pa stwa
85/14 801 80136 2 622 463
85/16 801 80136 944 167
85/18 801 80136 1 625 287
85/20 801 80136 1 071 189
85/22 801 80136 1 451 256
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 85/24 801 80136 2 221 392
85/26 801 80136 1 153 203
85/28 801 80136 1 176 208
85/30 801 80136 2 096 370
85/32 801 80136 1 237 218
83 758 75818 1 729 072 243 652
Ogółem 3 085 546 410 270
22 710 71018 5 610 990
34 150 15011 111 585 1 140
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolno l skiego 34 750 75018 16 663 0
na lata 2007 - 2013 42 754 75404 308 54
42 754 75405 2 0
83 758 75818 274 177 5 098
Ogółem 408 345 7 283
34 150 15011 90 828 23 147
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego 34 750 75018 15 309 0
na lata 2007 - 2013 42 754 75404 612 108
83 758 75818 213 359 54 261
Ogółem 320 108 77 515
34 150 15011 49 031 3 347
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
34 750 75018 14 087 17
na lata 2007-2013
83 758 75818 114 406 7 810
Ogółem 177 524 11 174
16/13
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych Cz Dział Rozdział Unia Bud et
Europejska Pa stwa
24 921 92118 0 350
34 150 15011 126 272 4 213
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 34 750 75018 11 000 0
83 758 75818 296 314 11 767
85/12 754 75410 720 480
Ogółem 434 306 16 810
24 921 92113 0 63
34 150 15011 127 385 3 633
34 750 75018 20 783 42
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
34 750 75095 4 114 0
na lata 2007-2013
42 754 75403 3 086 545
42 754 75404 439 78
83 758 75818 305 457 10 077
Ogółem 461 264 14 437
22 710 71018 1 144 202
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 34 150 15011 37 342 1 872
na lata 2007 - 2013 34 750 75018 9 155 0
83 758 75818 89 800 4 840
Ogółem 137 440 6 914
34 150 15011 81 306 1 196
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
34 750 75018 8 927 0
na lata 2007-2013
83 758 75818 189 713 2 791
Ogółem 279 946 3 987
34 150 15011 60 221 865
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
34 750 75018 13 411 0
na lata 2007-2013
83 758 75818 140 516 2 019
Ogółem 214 148 2 884
21 600 60043 335 112
22 710 71018 158 53
24 803 80306 0 60
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
24 921 92118 0 240
na lata 2007-2013
34 150 15011 68 674 0
34 750 75018 15 637 0
83 758 75818 161 389 1 083
Ogółem 246 192 1 548
24 803 80306 0 60
34 150 15011 137 131 3 758
Regionalny Program Operacyjny Województwa l skiego
34 750 75018 15 372 0
na lata 2007-2013
34 750 75095 15 221 284
83 758 75818 319 973 8 908
Ogółem 487 697 13 009
16/14
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych Cz Dział Rozdział Unia Bud et
Europejska Pa stwa
Program Operacyjny Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybołówstwa 62 050 05011 141375 47 125
i nadbrze nych obszarów rybackich 62 750 75 001 2 475 825
Ogółem 143 850 47 950
RAZEM PROGRAMY
NSRO+Program Operacyjny Zrównowa ony Rozwój Sektora 14 643 850 2 638 590
Rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich
16/15