UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DIVISION NACIONAL DE GESTION CONTABLE ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO ENERO - DICIEMBRE 2018” ee ae wavensnan NACIONAL BE coLonaatn ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 Cifras en pesos Colombianos sin decimales ESSE ‘SIN CONTRAPRESTACION 4 INGRESOS FISCALES 4119 NO TRIBUTARIOS «91027 ESTAMPILLAS. 44 TRANSFERENCIAS 44428 OTRAS TRANSFERENCIAS staana PARA PROVECTOS DE INVERSION {iaans PARA GASTOS DE FUNCIONAIENTO 142007 SIENES RECI}DOS SIN CONTRAPRESTACION 1442008 DONAGIONES {2900 OTRAS TRANSFERENCAS 49 VENTA De seRVICIOS| 4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIOAD SOCIAL EN SALUD 491101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRISUTIVO “UPC 491114 CUOTAS OE NSCRIPCION ¥ AFILACION A PLANES COMPLENENTARIOS {231100 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION OEL REGIEN OE SEGURIDAD S CON CONTRAPRESTACION. 42 VENTA DE BIENES 4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SLVICULTURA,AVICULTURA Y PESCA 420101 PRODUCTOS AGRICOLAS. ‘20102 PRODUCTOS FORESTALES 420103 PRODUCTOS PISCICOLAS ‘ao104 SEMOVIENTES. “420105 PRODUCTOS avicOLAS ‘2005 PRODUCTOS PECUARIOS 4209 PRODUCTOS ALMENTIC{OS, BEBIOAS Y ALCOHOLES 4204 PRODUCTOS MANUFACTURACOS 42040 IMPRESOS ¥ PUBLICACIONES. 420407 MEDICAMENTOS DE USO VETERNARIO 4210 BIENES COMERCIAUZADOS 421089 OTROS BIENES COMERCIALZADOS (TENDA UNVERSITARIA) 4205 DEVOLUCIONES, REBAIAS ¥ DESCUENTOS EN VENTA OE SIENES (08) 4 VENTA DE SERVICIOS 4905 SERVICIOS EDUCATIVOS 4905t4 EDUCACION FORMAL SUPERIOR FORMAGION PROFESIONAL 420518 EDUCAGION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS 490816 EDUCACION FORMAL -INVESTIGACION 430527 EDUCACION PARK EL TRABAIO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACION EXTENSIVA 420550 SERVICIOS CONEXOS ALA EDUCACION 4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1431104 COPAGOS REGIMEN CONTRBUTIVO 4512 SERVICIOS DE SALUD 491217 SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMENTOS 491219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL £31205 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS 4989 SERVICIOS OE COMUNICACIONES 14505 DEVOLUCIONES, REBAIAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(O8) idea os ~ eB ESET 61.222.827.582 1222.27 $82 970.480.806.638 e70468.06.638 741531992 083 682546 699 toasro76 15,009.482.150 65.063 42.150 1 o.a.608 Tea TTE RCI 5.270.750.315, ‘Vestrie6t7 23578380, 66 705, ‘7450400 208085480, sastaas.era srses7e se seuss 700 22836750, 388.002.047.540 136.573.162.558. 197738 496.268 17508 64 628 aszaase.00 sro.978.767 saasts701 211354018 25907 764587Univensiban NACIONAL be covomia ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Cifras on pesos Colomblanos sin decimates SECEEIES {62 COSTO DE VENTAS DE BIENES 6205 BieNES PRODUCIDOS +19 620507 IMPRESOS ¥ PUBLICACIONES £20820 PRODUCTOS ALIENTICIOS 520829 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILICULTURA. AVIGULTURA Y PESCA 0210 BIENES COMERCALZADOS 8 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 808 SERVICIOS EDUCATIVOS 1s 90308 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL 1690800 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADO 1630512 EDUCACION PARA GL TRAGAIO Y EL DESARROLLO HUMANO -FORMACION EXTENSIVE 230516 EDUCACION EORIAL-NVESTIGACION 630880 SERVICIOS CONEXOS ALA EDUGACION 310 SERVICIOS DE SALUD 6 6300 OTROS SERVICIOS "7 ERE EE REE EuS TOES 3.142450252 1708948 182 063500, 1.296863200, ETAYCRTIATS "03737 557.200 22.542 850.189 sresneaeto48 arnasror 14499 998998 Soe S51 OE ADMINISTRACION Y OPERACION 5101 SUELDOS ¥ SALARIOS ry sro¥01 SUELDOS: 510103 HORAS EXTRAS V FESTWWOS. S510°05 GASTOS DE REPRESENTACION 510119 BONFICACIONES 510923 AUXILO DE TRANSPORTE 510951 ESTIMULO A LAEFICINCIA 10160 SUBSIDIO OF ALIMENTACION 5105 CONTRISUCIONES EFECTVAS 2 510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 510309 COTIZAGIONES & SEGURIDAD SOCIALEN SALUD 510804 APORTES SINDICALES 510208 COTIZACIONES ARIESGOS LABORALES 510206 COTIZACIONES A ENTIOADES AOWNISTRADORAS DEL REGMEN DE PRIMA MEDIA 10307 COTIZACIONES A ENTIOADES ADM NISTRADORAS DEL REGMEN OE AHORRO NOIVIOUAL '5104 APORTES SOBRE LA NOMINA * S107 PRESTACIONES SOCIALES ‘10701 VACACIONES [10709 ITERESES ALAS CESANTIAS 10704 PRIMA DE VACACIONES 10705 PRIMA DE NAVIOAD 10706 PRIMA DE SERVICIOS [10707 BONFIGACION ESPECIAL DE RECREACION 10780 OTRAS PRIVAS 510785 OTRAS PRESTACIONES SOCALES ‘5108 GASTOS DE PERSONAL DIVEREOS * 5111 GeNERALES 6 591104 LOZAY CRISTALER S5¢1182 VIGIANCIRY SEGURIOAD 511116 MATERIALES ¥ SUMINISTROS [S195 MANTENIMENTO SH1477 SERVICIOS PUBLICOS 2004 BROT 6.080 904 175 3088.59.56 2ez22as951 74437 857 17-186 300, 3776407 31.201.86.80 5238048 662 327703408 320 18.985 9791-95000 2104ee 75 reovazazeze 7,300 0873 2901 908 732 8722881 sa276.028.488 9305297694te untvensipan NACION ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 Cifras en pesos Colombianos sin decimales 11116 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 511818 WATICOS ¥ GASTOS DE VIE 511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRECIONES Y AFRIACIONES 511122 FOTOCOPIS 511923 COMUNIGACIONES Y TRANSPORTE 4511125 SEGUROS GENERALES 511193 SEGURIDAD INDUSTRIAL 511196 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ‘51197 EVENTOS CULTURALES 1511442 GASTOS OE OPERACION ADUANERA 4511148 CONUSTIELES Y LUBRICANTES. {51149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTALRANTE Y LAVANDERIA 511164 ORGANZACION DE EVENTOS 11155 ELEMENTOS Ds ASEO, LAVANOGRIA ¥ CAFETERIA ‘511168 UCENCIAS Y SALVOCONDUCTOS 511164 GASTOS LEGALES ‘511185 COSTAS PROCESALES 511178 COMISIONES 511179 HONORARIOS si1t80 SERVICIOS. 511190 OTROS GASTOS GENERALES 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES V TASAS, {53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES. 5300 OEPRECUCION DE PROPEEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5962 OEPRECIACION DE PROPEDADES DE NVERSION S565 AMORTIZAGION DE ACTIVOS INTANGIBLES. 868 PROVISION LITIGIOS Y CEMANDAS 57S NECANISMOS ALTERNATIVOS De SOLUCIGN OE CONFLICTOS ‘58 DE ACTIVIDADES VIO SERVICIOS ESPECIALIZADOS 5613 ADUINSTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD [EXCEDENTE OPERACIONAL DE LES (CON CONTRAPRESTACION. 48 OTROS INGRESOS 4802 FINANCIEROS {40001 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS [RENDIMIENTO EFECTHO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION OE UQUIDEZ A 490211 COSTO AMORTIZADO INTERESES, DIMDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINSTRACION 490213 De LUE? AL COsTO 490221 RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTANOS POR COBRAR 480232 RENDIAUENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 480255 INTERESES DF HORA ‘SIN CONTRAPRESTACION. 4805 AJUSTE POR DIFERENGIA EN CAMEIO 4808 INGRESOS DVERSOS 1490809 CUCTAS PARTES DE PENSIONES *480805 GANANCIA POR BALA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4doness FoTocOmAS 1490017 ARRENOAMIENTO OPERATIVO 140525 SOBRANTES 1400825 RECUPERACIONES 1490827 APROVECHAMIENTOS ae4 ‘00 03 ‘ow ‘er57e7 692 07709688 owes 313 3601408 esrasrere 9.500617 69,901.29 161.963 ‘7sst0200 eo.001 c0o.eet sao e88641 —re maar 00725409, seoeaaeaTi 133.401.501.001 ‘rata 2426610 are247807 17766600528 288441038,ey univensipa NACIONAL De couonana, ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 Citas en pesos Colomblanos sin decimales 80880 OTROS INGRESOS DVERSOS 4830 REVERSION DE LAS PEROIDAS POR DETERIORO DE VALOR. 1.647.368 167 SSCS AOAUESASATS oTRos castos ‘102 CONTRIBUCIONES WPUTADAS 5347 DETERIORO OE CUENTAS POR COBRAR 5349 DETERORO OE PRESTAVOS POR COBRAR £423 OTRAS TRANSFERENCAS 5428 SUBVENCIONES 5602 COMISIONES 15803 ADOUISICION OE BIENES ¥ SERVICIOS DEL EXTERIOR 5004 FINANCIEROS 80423 PERDIDA POR BAIA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR 580426 PERDIOA FOR BAIA EN CUENTAS DE PRESTAMOS POR COBRAR 580480 OTROS GASTOS FINANCEROS 5200 GaSTOS DVERSOS 86009 MPUESTOS ASUMIDOS 80012 SENTENCUS 50016 AJUSTES 0 MERNAS SIN RESPONSABIUDAD 80017 PEROIDAS EN SINIESTROS 589019 PEROIDA POR BAJA EN CLENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. 80025 MULTAS Y SANCIONES 80080 OTROS GASTOS AIVERSOS £896 DEVOLUCIONES RESALAS Y DESCUENTOS EN VENTA OE SERVICIOS [EXCEDENTE NO OPERACIONAL ‘EXCEDENTE DEUEJERCICIO 7a oO eae 106.00,102, sas0e 327 eer 710225, ars71840 529 7esare sa1207 068 sae s2e 19627965 eases T0086 Los suscrtos Representante Legal, Gerente Nacional Financiroy Administratwo yJofe dela Division Naconel de Gestién Conable de i Universidac Nacional de Colombia certian que los seldos del Estado de Resutados a dciembre 31 de 2078 fueron tomades felmente e los ibros de contabied agregados (consoldads), que la contabildad se elabord conforme a la nocmatvdad emda por la CContaduria General dela Nacon pare Entcades de Gobierno - Resolicon No 639 de 2018 y sus modifcaorias. Las Nota alos Estados Finaniceros hacen parte Integra de estos. Pee Tl nectdaa [GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y PE) ADMINISTRATIVO 619-303-680 4404 alah JEFE DIVISION NACIONAL DE GESTION ‘CONTABLE ee. a0.378.409 0