填写说明：

1 、请各部门填写 Document list 和 KPI management sheet （可参考 KPI

表格参考填写）两个表格；
2 、所有的 Process and Work Instruction 请各部门在完善及排版完成
后发送 Cindy 及 iso19011@126.com ，并同时在内部相关部门 / 人员进
行评审，评审通过后签字批准；
3 、签字批准后的文件上传至系统，执行。
 Document list
Process KPI Work Instruction Form / Record
Dept. Owner
No. Process Name No. KPI Name No. Work Instruction Name No. Form / Record Name
Production Planner 1 Scheduling production
PM 2 Manufacturing Process
3 New Production/ Local Manufacturing

MA

R&D

Finance

SCM

Maintenance

HR&Admin
 Document list
Process KPI Work Instruction Form / Record
Dept. Owner
No. Process Name No. KPI Name No. Work Instruction Name No. Form / Record Name

HSE

QA

IT

Sales

QMS
 KPI management sheet
Item Process KPI Target value Formula Statistic Frequency Statistic Dept. Report Object Report Method
S Safety

Q Quality

D Delivery

C Cost

M Morale
E Environment
 SQDCME目标管理表
项目 对应管理体系过程 目标/指标 目标值 计算方法 统计周期 统计部门 上报对象 报告方法
轻微工伤数(小于2000RMB)≤N次/年 6 按费用总额小于2000的次数 月+年
重大工伤数(大于2000RMB)≤N次/年 1 按费用总额大于2000的次数 月+年
S Safety
特大工伤数(死亡)N次/年 0 实际死亡人数 月+年
年度损失工日数≤N小时/年 500 工伤人数*工时数 月+年

单个产品FTT=各工序一次生产合格率乘积
FTT（首次合格率） 98% 全部产品FTT=（产品1FTT+产品2FTT+…+产品N 月+年
FTT）/N*100%
FTY（首次通过率） 96% 工序一次生产合格数/工序加工总数*100% 月+年

FTF（首次通过率，=FTY） （进入过程的件数-（报废品数+返修数+退货数））/ 月+年

进入过程的件数
RTY（直通率） 85% 各工序合格率的乘积 月+年
交付PPM（销售） 600 累积客户反馈不良数/累积交付数*1000000 月+年
交付PPM（采购） 500 累积不良数/累积交付数*1000000 月+年
Q Quality
批次合格率（采购） 95% 累积合格批次/累积采购总批次*100% 月+年
顾客抱怨次数≤*次/月 3 按实际发生次数累积 月+年
Cpk≥ 1.33 见《SPC作业指导书》 月+年
Ppk≥ 1.67 见《SPC作业指导书》 月+年
Cmk≥ 1.67 见《SPC作业指导书》 月+年
Cgk≥ 1.67 见《MSA作业指导书》 月+年
DPU（单位产品缺陷率） 1% 单个产品DPU=（不良数/生产总数）*100% 月+年
平均DPU 0.80% 平均DPU=（DPU1+DPU2+…+DPU N）/N 月+年

生产计划完成率 98% 实际生产数/计划数*100% 月+年

OTD(销售) 100% 按时交付批次/计划交付批次*100% 月+年
准数率(销售) 100% 累积实际交付量/累积计划交付量*100% 月+年
超额运费（销售）≤**元/月 1000 实际发生记录 月+年
造成顾客生产中断（销售）分钟/月 0 实际发生记录 月+年
OTD(采购) 95% 按时交付批次/计划交付批次*100% 月+年
D Delivery
准数率(采购) 95% 累积实际交付量/累积计划交付量*100% 月+年
超额运费（采购）≤**次/月 2 实际发生记录 月+年
造成生产中断（采购）分钟/月 0 实际发生记录 月+年
DTD（进料至交货总时间） 月+年
BTS（按计划生产百分率） 月+年
顾客满意 85 月度绩效评价法+年度综合评价法（见顾客满意工具） 月+年
 SQDCME目标管理表
项目 对应管理体系过程 目标/指标 目标值 计算方法 统计周期 统计部门 上报对象 报告方法

设备利用率 运转时间/可利用时间*100% 月+年

OEE 月+年
C Cost 库存周转率 120% 月+年
不良质量成本率 1% （内部不良成本+外部不良成本）/销售额*100% 月+年
库存盘点符合率 100% 月+年

人员流失率≤ 3% 月+年
≤人员流动率≤ 1% 5% 月+年
M Morale 人员缺勤率≤ 3% 月+年
员工培训时数≥ h 30 月+年
员工满意度≥ 70 每年6月份进行员工满意度调查，比例不少于30% 年

单位耗电量≤ 度 50 月+年
E Environment
单位耗水量≤ 吨 1 月+年
 统计结果 2012 年 说明：本表由**部根据各部门每月提交的数据填报。
以下黄色区域包含公式，更改请慎重！ 以下绿色表示达到且超过目标，黄色表示与目标持平，红色表示未达到目标，无数据时无意义。平均/合计列为自动计算得出，更改请慎重！
No. 目标/指标 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均/合计
1 轻微工伤数(小于2000RMB)≤N次/年 6 0 0 0 1 0 0 1
2 重大工伤数(大于2000RMB)≤N次/年 1 0 0 0 0 0 1 1
3 特大工伤数(死亡)N次/年 0 0 0 0 0 0 0 0
4 年度损失工日数≤N小时/年 500 0 0 0 80 0 130 210

5 FTT（首次合格率） 98.0% 99.50% 98.00% 97.80% 98.00% 99.00% 99.00% 98.55%

6 FTY（首次通过率） 96.0% 96.00% 97.00% 95.00% 98.00% 98.50% 99.00% 97.25%
7 FTF（首次通过率，=FTY） 0.0%

8 RTY（直通率） 85.0% 88.00% 84.00% 85.30% 86.00% 85.00% 86.00% 85.72%

9 交付PPM（销售） 600 500 610 600 560 1000 800 900 900
10 交付PPM（采购） 500 1200 600 500 480 520 400 400
11 批次合格率（采购） 95.0% 96.00% 90.00% 95.00% 98.00% 97.00% 98.00% 98.00%
12 顾客抱怨次数≤*次/月 3 1 0 0 1 2 5 1.5
13 Cpk≥ 1.33 1 1.34 1.33 1.58 1.55 1.59 1.40
14 Ppk≥ 1.67 1.7 1.6 1.69 1.57 1.9 2 1.74
15 Cmk≥ 1.67 1.7 1.8 2 2.5 2 1.9 1.98
16 Cgk≥ 1.67 1.7 2 1.6 1.7 1.5 1.8 1.72
17 DPU（单位产品缺陷率） 1.00% 1.00% 1.20% 0.60% 0.70% 1.20% 1.20% 0.98%
18 平均DPU 0.80% 0.50% 1.00% 2.00% 0.90% 0.50% 0.80% 0.95%

19 生产计划完成率 98.00% 99.00% 98.00% 97.00% 99.00% 98.00% 98.50% 98.25%

20 OTD(销售) 100.00% 99.00% ### ### ### 98.00% ### 99.50%
21 准数率(销售) 100.00% 99.00% ### ### ### ### 98.00% 98.00%
22 超额运费（销售）≤**元/月 1000 500 200 1000 500 1200 300 3700
23 造成顾客生产中断（销售）分钟/月 0 0 0 5 0 0 0 5
24 OTD(采购) 95.00% 99.00% 94.00% 90.00% 95.00% 98.00% 97.00% 95.50%
25 准数率(采购) 95.00% 99.00% 97.00% 95.00% 98.00% 99.00% ### ###
26 超额运费（采购）≤**次/月 2 1 1 0 2 2 3 9
27 造成生产中断（采购）分钟/月 0 0 0 0 6 0 5 11
28 DTD（进料至交货总时间） 0
29 BTS（按计划生产百分率） 0
30 顾客满意 85 88 85 80 90 78 88 87
 统计结果 2012 年 说明：本表由**部根据各部门每月提交的数据填报。
以下黄色区域包含公式，更改请慎重！ 以下绿色表示达到且超过目标，黄色表示与目标持平，红色表示未达到目标，无数据时无意义。平均/合计列为自动计算得出，更改请慎重！
No. 目标/指标 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均/合计

31 设备利用率 0
32 OEE 0
33 库存周转率 120.00% ### ### ### ### ### ### ###
34 不良质量成本率 1.00% 0.60% 1.10% 0.80% 1.20% 1.00% 0.90% 0.93%
35 库存盘点符合率 100.00% ### 99.00% 98.00% ### ### 99.00% 99.33%

36 人员流失率≤ 3.00% 2.00% 3.00% 1.00% 1.50% 2.50% 2.00% 2.00%

37 ≤人员流动率≤ 1.00% 5.00% 2.00% 1.00% 6.00% 0.90% 4.00% 3.00% 3.00%
38 人员缺勤率≤ 3.00% 2.00% 3.00% 3.50% 4.00% 3.00% 2.00% 2.92%
39 员工培训时数≥ h 30 27 30 35 33 36 35 35
40 员工满意度≥ 70 82 82

41 单位耗电量≤ 度 50 27 38 55 50 43 28 40
42 单位耗水量≤ 吨 1 0.80 1.00 0.50 0.60 0.80 1.00 0.78