⾏政增能課程

109年⽂化部推動
國家⽂化記憶庫補助

⺠間成果報告暨核銷實務
A.K.A. 請領第2期款快速上⼿ 02-8787-5344
核銷、單據業務諮詢
#207 魏小姐
補助行政窗口
#204 蘇先生
資料收存輔導培訓綜合業務
#206 劉先生 #202 袁先生

國家文化記憶庫專案輔導中心

0
 茶改場/寧方俞/CCBY 苗栗縣文化觀光局/徐志榮/CCBYNC 連江縣文化處/楊綏生/CC0

線上參與 期中期末 核銷
注意事項 交付資料說明 資料說明

1
 109年輔導培力架構
線下實體課程和線上互動學習的混合式學習，提供更自主多元的學習方式。

培養執行團隊所需 定時線上交流
之方法學與技能 強化資料品質

因應疫情 1. 培力 線上
2.
改線上辦理 課程 沙龍
輔導 共學
3. 4.
陪伴 平台
業師專業指導 數位學習教材
專案經理陪伴 開放自主學習

2
 國家文化記憶庫專案輔導中心

執行夥伴： 專輔中心：
在地文化資財收存取用 提供輔導培力支援
國家文化記憶計畫執行 • 主題訂定及知識架構
• 田調訪談、口述歷史
• 詮釋資料著錄
• 數位典藏、數位化
• 加值轉譯應用

法服中心：
提供法律授權課程及
相關諮詢服務

3
 服務窗口

專案經理

行政窗口

蘇朝煌 羅慧如 李秀雯 袁子賢 王鈺蕙 劉仁凱 劉俊彥

行銷公關

王思蘊 高嘉佑 魏若安 蔡䄱瑩 吳岳霖 陳閔婕

李岱臻

4
 苗栗縣文化觀光局/徐志榮/CCBYNC

期中期末
交付資料說明

5
目前專案
還有那些重要時間點？
• 期中報告書
（含電子檔案）
第二期款
• 計畫總期程工作進度
5月15日
達 100% 報表資料
• 修正計畫書
• 期中報告書（含電子檔案） • 全案執行經費明細表
（含電子檔案）
• 計畫總期程工作進度 • 第 2+3 期款 補助款原
• 契約書 始憑證
達 60% 報表資料
• 第一期款 領據 第 3 期款 領據
• 執行經費明細表 • 顧問內審審查意見書
• 第 1 期款 補助款原始憑證 • 顧問內審紀錄
第一期款
• 第 2 期款 領據 • 檢核申請表
• 顧問內審審查意見書
第三期款
• 顧問內審紀錄
11月30日
• 檢核申請表

6
目前專案
還有那些重要時間點？
第二期款
11月30日
• 修正計畫書
（含電子檔案） • 期末報告書
（含電子檔案）
• 契約書
• 計畫總期程工作進度
• 第一期款 領據
達 100% 報表資料
• 全案執行經費明細表
• 第 1+2 期款 補助款原始憑證
第 2 期款 領據
第一期款 • 顧問內審審查意見書
• 顧問內審紀錄
• 檢核申請表

7
 專輔中心接下來怎協助您
培養執行團隊所需 定時線上交流
之方法學與技能 強化資料品質

輔 審 輔 審
輔導工作坊 期中審查 輔導工作坊 期末審查
(4月) (5/15) (8-9月) (11/30)

請務必依期程執行
有任何執行問題於輔導工作坊具體敘明
並於審查之前提出辦妥相關行政作業
業師專業指導
專案經理陪伴
數位學習教材
開放自主學習

8
 文化部媒合專屬業師工作內容

108年度補助≦70萬 業師輔導
審

期末審查
(11/30)

執行
業師
團隊

文史專家學者1位 提升詮釋研究品質

1. 協助團隊建立主題脈絡、描述資料撰寫方法
2. 2 次以上輔導會議溝通
3. 審查資料總筆數 10% 並提供修正建議

9
 期中審查配合事項

108年度補助＞70萬 輔 審 輔 審
輔導工作坊 期中審查 輔導工作坊 期末審查
(4月) (5/15) (8-9月) (11/30)

4/15 4/30 5/15 6月中下旬

資料 提出 期中 期中
內審 檢核 報告 審查
檢核 申請 繳交 會議

• 執行團隊應提前與自 • 成果報告書
聘顧問指導資料品質 (需含自聘顧問簽章)
提交委員檢核
• 向專輔中心提交 • 執行團隊依專輔中心
檢核申請單 (4/30前) 檢核報告進行資料修正

未修正完成則不予進入委員抽檢流程
10

10
 期末審查配合事項

108年度補助＞70萬 輔 審 輔 審
輔導工作坊 期中審查 輔導工作坊 期末審查
108年度補助≦70萬 (4月) (5/15) (11/30)
(8-9月)

10/30 11/10 11/30 12月

資料 提出 期末 期末
內審 檢核 報告 審查
檢核 申請 繳交 會議

• 執行團隊應提前與自 • 成果報告書
聘顧問指導資料品質 (需含自聘顧問簽章)
提交委員檢核
• 需向專輔中心提交 • 執行團隊依專輔中心
檢核申請單(11/10前) 檢核報告進行資料修正

未修正完成則不予進入委員抽檢流程
11

11
 顧問內審檢核
顧問審查完成後將線上資料登記為「審核通過」

文化部審核時會參考此表
屬於各單位領域專業
以尊重各顧問意見為原則

12
 資料成果品質檢核申請表

建議於 4 月 30 日
前完成內審後繳交！
報告產生時間約 2-3 週

13
專輔中心基礎檢核項目

14
 授權層級與受補助金額之說明

檢核報告中會彙整查核，並請上傳授權書
15
 描述欄位三層架構

第一層 基本描述
為「知識面」(knowledge)的建
基本描述 構，簡述該筆資料的客觀資訊，
重要的人事時地物，或內容摘要。
(必備)
第二層 由來脈絡
由來脈絡 為「思維面」(thinking)的建構，
敘述收存該則內容與計畫主題
(或次子題)的關係。(必備)
延伸 第三層 延伸記憶
為「情感面」(emotion)的建構，
記憶 將資料帶回歷史現場再被解讀，
或利用外部資源，進行記憶的考
著錄建議
16

證詮釋。(建議)
16
 專輔中心報告預審服務

4月30日
依輔導委員 4月30日起 ~5月15日 5月15日前
建議 提供目前完成 密切與您 確認無誤
優化期中報告 電子檔 專案經理溝通 正式發函寄送
報告問題

4 月 30 日起，您可先繳交的電子檔案
予專案輔導中心預先確認報告問題
敬請 Email 您的專案經理
及 CultureMemoryiii@gmail.com
17
 專輔中心報告預審服務

11月10日
11月10日起 ~11月30日 11月30日前
依業師建議
提供目前完成 密切與您 確認無誤
優化期中報告
電子檔 專案經理溝通 正式發函寄送
報告問題

11 月 10 日起，您可先繳交的電子檔案
予專案輔導中心預先確認報告問題
敬請 Email 您的專案經理
及 CultureMemoryiii@gmail.com
18
 連江縣文化處/楊綏生/CC0

核銷資料
說明

19
有任何履約問題
請務必事先提出說明

不管進度經費有問題！
不要到最後一個月才提出問題

20
(01)-期中執行工作報告書封面

封面
• 務必確認單位全銜
• 務必寫完整計畫名
• 日期請寫
期中：109年5月1-15日
期末：109年10月30日前

21
 (02)-期中執行
工作報告書
經費報告表

• 這一期你的執行重點
• 補助金額補助金額全額
• 內容摘要請依契約書-計
畫分項與內容摘要

22
(02)-期中執行工
作報告書
經費工作報告

• 截自本期的成果
做了些什麼？

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(02)-期中執行工作報告書
工作報告主文
• 一、計畫簡述與全程/本期工作目標
• 二、已完成預期效益及成果評估指標
（含整體量化指標與質化指標）
• 三、執行成果說明（目標達成狀況說明）
– 詮釋資料作業表單01-05 （108年核定計畫應檢附）
– 計畫重要成果、產出效益及影響
• 四、顧問專家諮詢與審核紀錄

1. 請編頁碼
2. 內容請依契約書-計畫書對應回答
24
 顧問內審檢核
顧問審查完成後將線上資料登記為「審核通過」

文化部審核時會參考此表
屬於各單位領域專業
以尊重各顧問意見為原則

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 (03)-執行經費明細表-(除報告書份數外加1份)
執行經費明細表 核銷 核銷
「預算差額」敬請將「總 補助款 總金額
計核銷金額(A+B+C+D)」
扣除「預算總金額(O)」，
未達最後一期僅需註記流
入大於該細目預算之額度，
並於備註註明經費來源， 核銷 預算
惟最後一期時，須明確表
列於流出細目「預算差額」 自籌款 差額
（以負值表列）及「備
註」。

預算細目
需和計畫書相同
該項目總金額

需用印4個章
26
(04)-績效指標分期達成情形說明表

績效指標分期達成情 說明達
成情形
形說明表

• 依契約書填寫KPI、單位
與目標數
• 達成數為本次執行情形
KPI項目
經費分配暨工作
進度表

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(02)-期中執行工作報告書
工作報告主文
• 八、全案所有授權、著作權同意書（請依序編號列明清單）
(此項可於期末成果報告書提出即可，期中工作報告書可
不附)
• 附錄：其他與本計畫相關之成果及產出之佐證資料

1. 附件需對應本案 KPI
2. 授權狀態需符合契約要求

28
(05)-文化部補助費用結報明細表-(不須裝釘)
文化部補助費用結報明細表
每一頁15筆，超過請另一頁

用途別 該項目 累積
和預算書需相同 金額
29
核銷金額
(05)-文化部補助費用結報明細表-(不須裝釘)
文化部補助費用結報明細表
每一頁15筆，超過請另一頁
最底下為這一頁總金額

513000

最後一頁最下方
為「總計金額」
於每一頁上方

30
 這部分需
(06)-憑證黏貼用紙-(不須裝釘) 與(05)項目須相符

黏貼原始憑證
• 個人請於經手人欄簽章，
團體請至少蓋三個章
• 所有憑證金額加總後請
填於上方金額欄並列明
用途
• 若為三人以下小公司請
與俊彥討論如何蓋章。

31
(06)-憑證黏貼用紙-(不須裝釘)
黏貼原始憑證
這部分需
與(05)-文化部補助費用結報明細表項目須相符

憑證號碼=憑證號碼
用途別=預算科目
摘要=用途說明

32
(06)-憑證黏貼用紙-(不須裝釘)
黏貼原始憑證
單據品名之填寫
應完整，建議與
計畫書上所列一
致。

oo公司

107年8月2
日

33
(06)-憑證黏貼用紙-(不須裝釘)
黏貼原始憑證

107年9月2日
每一張黏存單
107年7月
至多10筆單據
2日

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原始憑證
三聯式統一發票 單據可核銷日期為
買受人及統編 執行期程內
應填寫完整

oo公司
00000000 108年3月1日
102年7月20日

發票品名應與
預算細目一致 賣方發票章
應清楚

1.三聯式之統一發票，應檢附收執聯與扣抵聯。
2.原始憑證不會退還廠商，故自籌款部分建議另外開立。
3.發票請勿跨預算科目同時開立。
35
原始憑證
免用電子發票收據
單據可核銷日期為
買受人及 執行期程內
統編應填寫完整
107年12月31日
00000000
oo公司

品名應與
預算細目一致

賣方應加蓋統編章

賣方應蓋負責人小章
1.免用發票收據需蓋統編章及負責人小章。
2.原始憑證不會退還廠商，故自籌款部分建議另外開立。
3.發票請勿跨預算科目同時開立。
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原始憑證
電子發票統一發票
• 記得開立貴單位的統編
• 一定要開立明細
• 複製一份貼在一起

37
(07)-人事費用印領清冊-(釘於憑證黏貼紙上)

人事費用印領清冊
1.如果使用原單位薪資單、薪資印
領單，需有經手人、出納、會計、
負責人章。
2.勞保健保以原有公司繳費證明報
支。
3.自有格式單據請務必標記清楚
「文化部推動國家文化記憶庫補助」

38
(08)-業務費勞務報酬單-(釘於憑證黏貼紙上)

業務費勞務報酬單
個人領據：
1.項目需與契約經費需求項目相同。
2.日期需在契約期限內。
3.領款人需有親筆簽名或蓋章、並附身
分證影本。
4.執行計畫如有支付各項薪資、報酬、
租金、獎金等應扣繳或申報所得稅者，
請檢附辦理所得申報扣繳或歸戶之切結
書。
5.有關個人所得稅負，應依專案經費執
行辦理扣繳（常任執行者依月份，臨時
雇用者依次數），並於勞務報酬數據上
註明扣繳稅額，於送文化部核銷經費檢
附扣繳稅額繳款書影本，未檢附者不予
核銷。
39
 勞健保勞退單據

文化部推動國家文化記憶庫補助 經手 會計 出納 負責人 四章

文化部推動國家文化記憶庫補助

經手 會計 出納 負責人 四章

40
 勞健保勞退單據

由文化部計畫支應 2000 元

文化部推動國家文化記憶庫補助 經手 會計 出納 負責人 四章

文化部推動國家文化記憶庫補助

經手 會計 出納 負責人 四章

41
 勞健保勞退
編列為
「雇主負擔額度」

42
 如果以下單據可否核銷？

存摺影本 x
薪轉證明單 o
發薪證明單 o
薪資單 o

文化部推動國家文化記憶庫補助
由文化部計畫支應 元
經手 會計 出納 負責人 四章

43
 個人薪資
包含
「個人負擔額度」

44
 各式費用應附件項目

• 稿費、翻譯費、編稿費：參考(93)-稿費基準表
(08)勞務報酬單、文稿並標記字數
• 講座鐘點費： 參考(94)-講座鐘點費支給表
(08)勞務報酬單、授課時間表
• 差旅費：
發票、車票、 （不得搭乘計程車、油費、過路費）
• 宣傳文宣費：發票、宣傳文宣品須標記：
指導單位：文化部
執行單位：（單位全銜）
本(計畫/活動)由文化部推動國家文化記憶庫計畫補助

45
住宿核銷原則

2000元 1人

46
原則須為合法旅宿業者
特殊情形另外來電

47
(11)-雲端繳交資料
切結書-(不需裝訂)
未提供
隨身碟檔案
線上繳交者

48
(12)-文化部
支出證明單 請領人 請領人身分證

自駕車
自駕車採 x公里總數
公共運輸交通工具計費
y元 / 每公里 z元
自駕車採用 （豐田到豐濱）當地公共運輸每公
里y元，共x公里，計z元。
經手人/請領人
• 公共交通路程
費用計算
• 提供最近
公共交通站點
的票價截圖

49
(12)-文化部
支出證明單
搭乘公共
交通工具

暢行台灣
• https://www.taiwanbus.tw/

50
 (12)-文化部
支出證明單
搭乘公共
交通工具

各縣市
公車處票價

51
領據與公文寄送
(96)-第二期款請款領據-(不須裝釘)

52
存摺封面 銀行存摺封面

(95)-銀行存摺封面

行庫別：
分行名：

帳 號：

53
(97)-
發文函-
(不須裝釘)

• 務必確認單位全銜
• 務必寫完整計畫名
• 日期請寫
期中：
109年5月15日前
期末：
109年11月30日前

54
最後檢查
(00)-繳交文件
自我審查表-(不須裝釘)

55
寄送 (98)-外標封-(不須裝釘)

56