Process manual

Process manual

15 Manajemen Risiko

Created by: ediirtanto

Created on: 2-9-2018

Database: WIKA To-Be v0.6 WIP

Version: [Please enter the version number.]

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 1 of 31

 Process manual

1. 15 Manajemen Risiko ................................................................................................................................... 3

1.1. 15.01 Perencanaan Risk Management v2.0 ..........................................................................................5
1.1.1. 15.01.01 Perencanaan Risk Management......................................................................................7
1.2. 15.02 Implementasi Risk Management v2.0 ........................................................................................11
1.2.1. 15.02.01 Implementasi Risk Management....................................................................................13
1.3. 15.03 Monitoring dan Evaluasi Risk Management v2.0 .......................................................................19
1.3.1. 15.03.01 Monitoring dan Evaluasi Risk Management...................................................................21

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 2 of 31

 Process manual

1. 15 Manajemen Risiko
Overview

Input Arahan Direksi;

Daftar Risiko;
Data Konteks Risiko;
Pedoman Manajemen Risiko;
RJPP
Output Kebijakan RM;
Kerangka Kerja RM;
Laporan Implementasi Mitigasi Risiko;
Laporan Manajemen Risiko WIKA;
Laporan Monev
Superior processes Proposed Business Activities WIKA;
Proposed Business Activities WIKA v1.1;
Proposed Business Activities WIKA v2.0
Assigned processes 15.01 Perencanaan Risk Management v2.0;
15.02 Implementasi Risk Management v2.0;
15.03 Monitoring dan Evaluasi Risk Management v2.0

Model graphic

Details
Detailed information is available via the hyperlinks.
Activity Organization Input Output IT
Implementasi RM Data Konteks Laporan
Risiko Implementasi
Mitigasi Risiko
Manajemen Risiko
Monitoring dan Daftar Risiko Laporan

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 3 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

Evaluasi RM Manajemen Risiko
WIKA;
Laporan Monev
Perencanaan Risk Arahan Direksi; Kebijakan RM;
Management Pedoman Kerangka Kerja
Manajemen RM
Risiko;
RJPP

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 4 of 31

 Process manual

1.1. 15.01 Perencanaan Risk Management v2.0

Overview

Input Benchmarking;
Format Dokumen Rencana RM;
Kamus Risiko Eksisting;
Kebijakan RM;
Kebutuhan RM User;
Ketersediaan Sumber Daya;
Pedoman Manajemen Risiko;
Requirement RM User;
RJPP
Output Dokumen Kebutuhan Hardware & Software RM;
Dokumen Rencana RM;
Kamus Risiko Updated;
Kerangka Kerja RM
Superior processes 15 Manajemen Risiko;
Perencanaan Risk Management
Assigned processes 15.01.01 Perencanaan Risk Management

Model graphic

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 5 of 31

 Process manual

Details
Detailed information is available via the hyperlinks.
Activity Organization Input Output IT
Kegiatan Benchmarking; Dokumen
Perencanaan Risk Format Dokumen Kebutuhan
Management Rencana RM; Hardware &
Kamus Risiko Software RM;
Eksisting; Dokumen
Kebijakan RM; Rencana RM;
Kebutuhan RM Kamus Risiko
User; Updated;
Ketersediaan Kerangka Kerja
Sumber Daya; RM
Pedoman
Manajemen
Risiko;
Requirement RM
User;
RJPP
Perencanaan Risk
Management

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 6 of 31

 Process manual

1.1.1. 15.01.01 Perencanaan Risk Management

Overview

Start event(s) RJPP Telah Disusun

End event(s) Dokumen Rencana RM Tidak Disetujui;
Laporan Rencana RM Sudah Disimpan
Input Dok. Benchmark dan Studi Literatur;
Dok. Feedback dan Rekomendasi Hasil Monev RM;
Dokumen Benchmark;
Dokumen Pra - Investasi;
Dokumen Pra - Kontrak;
Draft Dokumen rencana Risk Management;
Draft Kamus Risiko Updated;
Kamus Risiko Eksisting;
Kamus Risiko Updated;
Kebijakan RM;
Kebutuhan Knowledge User Terdahulu;
Ketersediaan Sumber Daya;
Pedoman Manajemen Risiko;
Requirement RM User;
Risk Breakdown Structure;
RJPP
Output Dok. Kerangka kerja RM;
Dokumen Kebutuhan Hardware & Software RM;
Dokumen Pra - Investasi;
Dokumen Pra - Kontrak;
Dokumen Rencana Risk Management;
Draft Dokumen rencana Risk Management;
Draft Kamus Risiko Updated
Process interfaces outgoing Kegiatan Implementasi Risk Management
Superior processes 15.01 Perencanaan Risk Management v2.0

Model graphic

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 7 of 31

 Process manual

Details
Detailed information is available via the hyperlinks.

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 8 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

01. Menganalisis MBMR Kebijakan RM; Dokumen
Kebutuhan Risk [R]; Kebutuhan Kebutuhan
Management Unit Kerja Knowledge User Hardware &
[R] Terdahulu; Software RM
RJPP
02. Menyusun MBMR Dok. Benchmark Dok. Kerangka
Kerangka Kerja [R]; dan Studi Literatur; kerja RM
Risk Management SPI Dok. Feedback
[S]; dan Rekomendasi
Unit Kerja Hasil Monev RM;
[R] Pedoman
Manajemen
Risiko;
Requirement RM
User
03. Melakukan MBMR Kamus Risiko
Review Terhadap [R]; Eksisting
Kamus Risiko Unit Kerja
Eksisting [R]
04. Melakukan MBMR Dokumen
Benchmark dan [R]; Benchmark
Studi Literatur Unit Kerja
Terkait Kamus [R]
Risiko
05.i. Melengkapi MBMR Kamus Risiko Draft Kamus
Kamus Risiko [R]; Eksisting Risiko Updated
Eksisting Unit Kerja
[R]
05.ii. Mengecek BOC Draft Kamus
Kamus Risiko [R]; Risiko Updated
BOD
[R]
06. Menganalisis MBMR Kamus Risiko Dokumen Pra -
Risiko Investasi [R]; Updated; Investasi
(Pra – Investasi) Unit Kerja Risk Breakdown
[R] Structure
07. Menganalisis MBMR Dokumen Pra - Dokumen Pra -
Risiko Kontrak [R]; Investasi; Kontrak
(Pra – Kontrak) Unit Kerja Kamus Risiko
[R] Updated;
Risk Breakdown
Structure
08. Melakukan MBMR Dokumen Pra - Draft Dokumen
pengisian Risk [R]; Investasi; rencana Risk
Register Unit Kerja Dokumen Pra - Management
[R] Kontrak;
Ketersediaan
Sumber Daya
09. Mengecek MBMR Draft Dokumen
Dokumen [R]; rencana Risk
Rencana RM Unit Kerja Management
[R]

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 9 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

10. Menyimpan Dokumen
Rekaman Laporan Rencana Risk
Rencana RM Management

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 10 of 31

 Process manual

1.2. 15.02 Implementasi Risk Management v2.0

Overview

Input Best Practice;

Daftar Risiko;
Daftar Risiko Terbarui;
Data Konteks Risiko;
Expert Interview;
Kerangka Kerja RM;
Kriteria Rating Akibat;
Kriteria Rating Probabilitas;
Matriks Analisis Risiko;
Matriks Faktor Risiko & Konteks Kegiatan;
Matriks Otoritas Risiko;
RKP (Anggran Pemilik Risiko);
Studi Literatur
Output Daftar Risiko (Internal dan Eksternal);
Konteks Risiko;
Laporan Implementasi Mitigasi Risiko;
Prioritas Risiko;
Rencana Tindak Lanjut (Mitigasi Risiko);
Stakeholder Analysis;
Tingkat Risiko
Superior processes 15 Manajemen Risiko
Assigned processes 15.02.01 Implementasi Risk Management

Model graphic

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 11 of 31

 Process manual

Details
Detailed information is available via the hyperlinks.
Activity Organization Input Output IT
Implementasi RM
Kegiatan Best Practice; Daftar Risiko
Implementasi Risk Daftar Risiko; (Internal dan
Management Daftar Risiko Eksternal);
Terbarui; Konteks Risiko;
Data Konteks Laporan
Risiko; Implementasi
Expert Interview; Mitigasi Risiko;
Kerangka Kerja Prioritas Risiko;
RM; Rencana Tindak
Kriteria Rating Lanjut (Mitigasi
Akibat; Risiko);
Kriteria Rating Stakeholder
Probabilitas; Analysis;
Matriks Analisis Tingkat Risiko
Risiko;
Matriks Faktor
Risiko & Konteks
Kegiatan;
Matriks Otoritas
Risiko;
RKP (Anggran
Pemilik Risiko);
Studi Literatur

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 12 of 31

 Process manual

1.2.1. 15.02.01 Implementasi Risk Management

Overview

Start event(s) Perencanaan Risk Management Telah Dilakukan

End event(s) Laporan Implementasi Manajemen Risiko yang Berisi Status Progres
Rencana Tindak Lanjut Risiko dan Perkembangan Risiko Telah Dibuat
Input Best Practice;
Daftar Risiko;
Daftar Risiko Terbarui;
Data Konteks Risiko;
Dok. Kerangka kerja RM;
Expert Interview;
Kerangka Kerja RM;
Kriteria Rating Akibat;
Kriteria Rating Probabilitas;
Matriks Analisis Risiko;
Matriks Faktor Risiko & Konteks Kegiatan;
Prioritas Risiko;
Rekapitulasi Hasil Analisis Risiko;
RKP (Anggran Pemilik Risiko);
Study Literature;
Tingkat Risiko
Output Daftar Risiko;
Daftar Risiko Eksternal;
Daftar Risiko Internal;
Konteks Risiko;
Laporan Implementasi Mitigasi Risiko;
Prioritas Risiko;
Rekapitulasi Hasil Analisis Risiko;
Rencana Tindak Lanjut (Mitigasi Risiko);
Stakeholder Analysis;
Tingkat Risiko
Process interfaces incoming Perencanaan Risk Management
outgoing Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Risk
Management
Superior processes 15.02 Implementasi Risk Management v2.0

Model graphic

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 13 of 31

 Process manual

Details
Detailed information is available via the hyperlinks.

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 14 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

01. Mereview MBMR Data Konteks
Tujuan Kegiatan [C]; Risiko;
Unit Kerja Dok. Kerangka
[R] kerja RM
02. Mereview MBMR Data Konteks
Strategi Kegiatan [C]; Risiko;
Unit Kerja Kerangka Kerja
[R] RM
03. Mereview MBMR Data Konteks
Sasaran Kegiatan [C]; Risiko;
Unit Kerja Kerangka Kerja
[R] RM
04. Mereview MBMR Data Konteks
Rencana Hasil [C]; Risiko;
Kegiatan Unit Kerja Kerangka Kerja
[R] RM
05. Menilai BOD Konteks Risiko;
Konteks Risiko [I]; Stakeholder
MBMR Analysis
[R]
06. MBMR Best Practice;
Mengidentifikasi [R]; Daftar Risiko;
Risiko untuk Unit Kerja Expert Interview;
Mengenali [R] Matriks Faktor
Peristiwa yang Risiko & Konteks
Dapat Terjadi Kegiatan;
(Apa, Mengapa, Study Literature
dan Bagaimana)
07. Menganalisa MBMR
Besarnya Akibat [R];
Negatif yang Unit Kerja
Ditimbulkan Bila [R]
Risiko Terjadi
08. Menganalisa MBMR Daftar Risiko
Besarnya [R]; Eksternal;
Probabilitas JIka Unit Kerja Daftar Risiko
Risiko Terjadi [R] Internal
09. Menentukan MBMR Kriteria Rating
Rating Akibat Jika [R]; Akibat
Risiko Terjadi Unit Kerja
[R]
10. Menentukan MBMR Kriteria Rating
Rating Probabilitas [R]; Probabilitas
Jika Risiko Terjadi Unit Kerja
[R]
11. Menentukan MBMR Daftar Risiko Tingkat Risiko
Tingkat Risiko [R]; Terbarui;
Unit Kerja Matriks Analisis
[R] Risiko
12. Mencatat MBMR Tingkat Risiko
dalam Risk [R];
Unit Kerja

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 15 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

Register [R]
13. Menentukan MBMR Tingkat Risiko
Urutan Prioritas [R];
Berdasarkan Unit Kerja
Tingkat Risiko [R]
14. Meninjau Satuan Pengawas
Rapat Analisis Internal
Risiko [R]
15. Melakukan MBMR
Prioritas Risiko [R];
Unit Kerja
[R]
16. Mengurutkan MBMR
Score Risiko [R];
Unit Kerja
[R]
17. Mengurutka MBMR Prioritas Risiko
Berdasarka [R];
Konsekuensi Unit Kerja
(Akibat) dari Risiko [R]
yang Tercantum
dalam Risk
Register
18. Mengurutkan MBMR
Berdasarkan [R];
Otoritas Risiko Unit Kerja
[R]
19.i.Melanjutkan MBMR Prioritas Risiko
Membuat Prioritas [R];
Risiko Unit Kerja
Berdasarkan [R]
Otoritas Risiko
19.ii. Melakukan MBMR Prioritas Risiko
Prioritas [R];
Berdasarkan Unit Kerja
Urgency Risiko [R]
Mempertimbangka
n Evaluasi
Berdasarkan Nilai
Risiko dan
Evaluasi
Berdasarkan
Otoritas Risiko
20. Membuat MBMR Prioritas Risiko Rekapitulasi Hasil
Rekapitulasi Hasil [R]; Analisis Risiko
Analisis Risiko Unit Kerja
(Prioritas) di [R]
Dalam Daftar
Risiko
21. Meninjau Satuan Pengawas
Rapat Analisis Internal
Prioritas Risiko [R]

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 16 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

22.i. Unit Kerja Rekapitulasi Hasil
Merencanakan [R] Analisis Risiko
Tindak Lanjut Atas
Risiko
22.ii. Mengecek Unit Kerja
Apakah Risiko [R]
Dapat Dihilangkan
(Removing) /
Ditransfer
(Transfering) /
Diserahkan ke
Otoritas yang
Lebih Tinggi
(Escalating)
23. Menyusun Unit Kerja
Strategi untuk [R]
Mengurangi
Tingkat Risiko
24. Menyusun Unit Kerja
Sistem / Prosedur [R]
untuk
Mengendalikan
Risiko
25. Mengestimasi Unit Kerja RKP (Anggran
Besarnya Biaya [R] Pemilik Risiko)
yang Digunakan
Selama Proaktif
Action
26. Menyusun Unit Kerja
Rencana [R]
Perlakuan untuk
Mempertahankan
Tingkat Risiko
27. Menyusun Unit Kerja
Analisa Sisa [R]
Risiko
28. Menentukan Unit Kerja
Sumber Daya [R]
yang Dibutuhkan
dalam
Pelaksanaan
Rencana Tindak
Lanjut
29. Menentukan Unit Kerja Rencana Tindak
Batas Waktu [R] Lanjut (Mitigasi
dalam Risiko)
Penanganan
Risiko
30. Menyerahkan Unit Kerja Daftar Risiko;
Daftar Risiko dan [R] Rencana Tindak
Daftar Tindak Lanjut (Mitigasi
Lanjut Risiko ke Risiko)

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 17 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

MBMR
31. Mereview Unit Kerja
Status [R]
Implementasi
Manajemen Risiko
(Mitigasi, Tingkat,
dan Biaya Risiko)
32. Membuat MBMR Laporan
Laporan [R]; Implementasi
Implementasi SPI Mitigasi Risiko
Manajemen Risiko [A];
yang Berisi Status Unit Kerja
Progres Rencana [R]
Tindak Lanjut
Risiko dan
Perkembangan
Risiko

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 18 of 31

 Process manual

1.3. 15.03 Monitoring dan Evaluasi Risk Management v2.0

Overview

Input Benchmark;
Daftar Risiko;
Dokumen Rencana RM;
Format Laporan Monev RM;
Format Laporan Pengukuran Kinerja RM;
KPI RM;
RJPP
Output Daftar Risiko Terbarui;
Dokumen Instrumen dan Metode Monev RM;
Dokumen PR Scorecard;
Laporan Monev dan Pengukuran Kinerja RM;
Laporan Monev RM
Superior processes 15 Manajemen Risiko
Assigned processes 15.03.01 Monitoring dan Evaluasi Risk Management

Model graphic

Details
Detailed information is available via the hyperlinks.
Activity Organization Input Output IT

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 19 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

Kegiatan Benchmark; Daftar Risiko
Monitoring dan Daftar Risiko; Terbarui;
Evaluasi Risk Dokumen Dokumen
Management Rencana RM; Instrumen dan
Format Laporan Metode Monev
Monev RM; RM;
Format Laporan Dokumen PR
Pengukuran Scorecard;
Kinerja RM; Laporan Monev
KPI RM; dan Pengukuran
RJPP Kinerja RM;
Laporan Monev
RM
Monitoring dan
Evaluasi RM

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 20 of 31

 Process manual

1.3.1. 15.03.01 Monitoring dan Evaluasi Risk Management

Overview

Start event(s) Laporan Implementasi Manajemen Risiko yang Berisi Status Progres
Rencana Tindak Lanjut Risiko dan Perkembangan Risiko Telah Dibuat
End event(s) Self Assessment Telah Dilakukan
Input Daftar Risiko;
Dok. Benchmark dan Studi Literatur;
Dok. Instrumen Monev;
Dok. Metode Monev;
Dok. Pengalokasian kontrol;
Dokumen Rencana RM;
Format Laporan Monev RM;
KPI RM;
Model Monev RM;
Prioritas Risiko;
Rencana Tindak Lanjut Revisi
Output Daftar Risiko Terbarui;
Dok. Instrumen Monev;
Dok. Metode Monev;
Dok. Scorecard;
Laporan Audit RM;
Laporan Monev dan Pengukuran Kinerja RM;
Laporan Risk Management;
Laporan Self Assessment;
Model Monev RM;
Rencana Manajemen Krisis;
Rencana Tindak Lanjut Revisi
Process interfaces incoming Implementasi Risk Management
Superior processes 15.03 Monitoring dan Evaluasi Risk Management v2.0

Model graphic

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 21 of 31

 Process manual

Details
Detailed information is available via the hyperlinks.

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 22 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

01. Menyusun MBMR Dokumen Dok. Scorecard
Risk Management [R]; Rencana RM;
Metric Unit Kerja KPI RM;
[R] Prioritas Risiko
02. Menentukan MBMR Dok. Benchmark Model Monev RM
Pendekatan dan [R] dan Studi Literatur
Model dalam
Melakukan Monev
RM
03. Menyusun MBMR Dok. Benchmark Dok. Metode
metode monev [R] dan Studi Literatur; Monev
sesuai pendekatan Model Monev RM
dan model yang
dipilih
04. Menyusun MBMR Dok. Metode Dok. Instrumen
instumen monev [R] Monev Monev
terkait kontrol
dalam
pelaksanaan
mitigasi risiko dan
hasil yang telah
dicapai (apakah
dapat mengurangi
risiko atau tidak)
05. Mengisi Unit Kerja Dok. Instrumen
instrumen monev [R] Monev
06. Melakukan SPI
analisis risiko yaitu [R]
terkait biaya dan
tingkat risiko
07. SPI Dok.
Mengalokasikan [R] Pengalokasian
pemilik risiko untuk kontrol
kontrol risiko
08. SPI
Mengidentifikasika [R]
n dan menentukan
mitigasi risiko
(strategi proaktif
atau reaktif)
lainnya
09. Mencatat SPI Rencana Tindak
mitigasi risiko [A]; Lanjut Revisi
dalam rencana Unit Kerja
tindak lanjut dan [R]
mengirimkannya
ke SPI
10. SPI Rencana Tindak Rencana
Mempersiapkan [A]; Lanjut Revisi Manajemen Krisis
rencana untuk Unit Kerja
mundur/ rencana [R]
manajemen krisis

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 23 of 31

 Process manual

Activity Organization Input Output IT

dan
mengirimkannya
ke SPI
11. Membuat SPI Format Laporan Laporan Monev
laporan monev [A] Monev RM dan Pengukuran
dan pengukuran Kinerja RM
kinerja RM
12. Melakukan MBMR Daftar Risiko
identifikasi dan [R];
analisis ulang Unit Kerja
risiko [R]
13. Memfasilitasi BOC
(memandu, [R];
menjadi nara BOD
sumber, atau [R]
menjadu
instruktur) dalam
rapat analisis
risiko
14. Memberikan SPI Laporan Audit RM
konsultasi dalam [R]
rangka
menjalankan tugas
SPI untuk
perikatan
(engagement)
konsultasi dan
juga melakukan
audit
15. Updating MBMR Daftar Risiko
laporan [R]; Terbarui
manajemen risiko Unit Kerja
melalui manrisk [R]
online tiap
bulannya dan akan
dilakukan
feedback oleh
BMR
16. Membuat MBMR Laporan Risk
Laporan Risk [R]; Management
Management Unit Kerja
[R]
17. Melakukan MBMR Laporan Self
Self Assessment [R]; Assessment
Unit Kerja
[R]

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 24 of 31

 Process manual

Appendix
Activities
Name Description Links
Implementasi RM

Manajemen Risiko
Monitoring dan Evaluasi RM
Perencanaan Risk
Management
Kegiatan Perencanaan Risk
Management
01. Menganalisis Kebutuhan
Risk Management
02. Menyusun Kerangka
Kerja Risk Management
03. Melakukan Review
Terhadap Kamus Risiko
Eksisting
04. Melakukan Benchmark
dan Studi Literatur Terkait
Kamus Risiko
05.i. Melengkapi Kamus
Risiko Eksisting
05.ii. Mengecek Kamus Risiko
06. Menganalisis Risiko
Investasi (Pra – Investasi)
07. Menganalisis Risiko
Kontrak (Pra – Kontrak)
08. Melakukan pengisian Risk
Register
09. Mengecek Dokumen
Rencana RM
10. Menyimpan Rekaman
Laporan Rencana RM
Kegiatan Implementasi Risk
Management
01. Mereview Tujuan
Kegiatan
02. Mereview Strategi
Kegiatan
03. Mereview Sasaran
Kegiatan
04. Mereview Rencana Hasil
Kegiatan
05. Menilai Konteks Risiko
06. Mengidentifikasi Risiko

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 25 of 31

 Process manual

Name Description Links

untuk Mengenali Peristiwa
yang Dapat Terjadi (Apa,
Mengapa, dan Bagaimana)
07. Menganalisa Besarnya
Akibat Negatif yang
Ditimbulkan Bila Risiko
Terjadi
08. Menganalisa Besarnya
Probabilitas JIka Risiko
Terjadi
09. Menentukan Rating Akibat
Jika Risiko Terjadi
10. Menentukan Rating
Probabilitas Jika Risiko
Terjadi
11. Menentukan Tingkat
Risiko
12. Mencatat dalam Risk
Register
13. Menentukan Urutan
Prioritas Berdasarkan Tingkat
Risiko
14. Meninjau Rapat Analisis
Risiko
15. Melakukan Prioritas
Risiko
16. Mengurutkan Score Risiko
17. Mengurutka Berdasarka
Konsekuensi (Akibat) dari
Risiko yang Tercantum dalam
Risk Register
18. Mengurutkan
Berdasarkan Otoritas Risiko
19.i.Melanjutkan Membuat
Prioritas Risiko Berdasarkan
Otoritas Risiko
19.ii. Melakukan Prioritas
Berdasarkan Urgency Risiko
Mempertimbangkan Evaluasi
Berdasarkan Nilai Risiko dan
Evaluasi Berdasarkan
Otoritas Risiko
20. Membuat Rekapitulasi
Hasil Analisis Risiko
(Prioritas) di Dalam Daftar
Risiko
21. Meninjau Rapat Analisis
Prioritas Risiko
22.i. Merencanakan Tindak

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 26 of 31

 Process manual

Name Description Links

Lanjut Atas Risiko
22.ii. Mengecek Apakah
Risiko Dapat Dihilangkan
(Removing) / Ditransfer
(Transfering) / Diserahkan ke
Otoritas yang Lebih Tinggi
(Escalating)
23. Menyusun Strategi untuk
Mengurangi Tingkat Risiko
24. Menyusun Sistem /
Prosedur untuk
Mengendalikan Risiko
25. Mengestimasi Besarnya
Biaya yang Digunakan
Selama Proaktif Action
26. Menyusun Rencana
Perlakuan untuk
Mempertahankan Tingkat
Risiko
27. Menyusun Analisa Sisa
Risiko
28. Menentukan Sumber
Daya yang Dibutuhkan dalam
Pelaksanaan Rencana Tindak
Lanjut
29. Menentukan Batas Waktu
dalam Penanganan Risiko
30. Menyerahkan Daftar
Risiko dan Daftar Tindak
Lanjut Risiko ke MBMR
31. Mereview Status
Implementasi Manajemen
Risiko (Mitigasi, Tingkat, dan
Biaya Risiko)
32. Membuat Laporan
Implementasi Manajemen
Risiko yang Berisi Status
Progres Rencana Tindak
Lanjut Risiko dan
Perkembangan Risiko
Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Risk Management
01. Menyusun Risk
Management Metric
02. Menentukan Pendekatan
dan Model dalam Melakukan
Monev RM
03. Menyusun metode monev
sesuai pendekatan dan model
yang dipilih

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 27 of 31

 Process manual

Name Description Links

04. Menyusun instumen
monev terkait kontrol dalam
pelaksanaan mitigasi risiko
dan hasil yang telah dicapai
(apakah dapat mengurangi
risiko atau tidak)
05. Mengisi instrumen monev
06. Melakukan analisis risiko
yaitu terkait biaya dan tingkat
risiko
07. Mengalokasikan pemilik
risiko untuk kontrol risiko
08. Mengidentifikasikan dan
menentukan mitigasi risiko
(strategi proaktif atau reaktif)
lainnya
09. Mencatat mitigasi risiko
dalam rencana tindak lanjut
dan mengirimkannya ke SPI
10. Mempersiapkan rencana
untuk mundur/ rencana
manajemen krisis dan
mengirimkannya ke SPI
11. Membuat laporan monev
dan pengukuran kinerja RM
12. Melakukan identifikasi dan
analisis ulang risiko
13. Memfasilitasi (memandu,
menjadi nara sumber, atau
menjadu instruktur) dalam
rapat analisis risiko
14. Memberikan konsultasi
dalam rangka menjalankan
tugas SPI untuk perikatan
(engagement) konsultasi dan
juga melakukan audit
15. Updating laporan
manajemen risiko melalui
manrisk online tiap bulannya
dan akan dilakukan feedback
oleh BMR
16. Membuat Laporan Risk
Management
17. Melakukan Self
Assessment

Organizations
Name Description Links
MBMR

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 28 of 31

 Process manual

Name Description Links

Unit Kerja
SPI
BOC
BOD
BOD
Satuan Pengawas Internal

Data
Name Description Links
Data Konteks Risiko
Daftar Risiko
Arahan Direksi

Pedoman Manajemen Risiko

RJPP
Benchmarking
Format Dokumen Rencana
RM
Kamus Risiko Eksisting
Kebijakan RM
Kebutuhan RM User
Ketersediaan Sumber Daya
Requirement RM User
Kebutuhan Knowledge User
Terdahulu
Dok. Benchmark dan Studi
Literatur
Dok. Feedback dan
Rekomendasi Hasil Monev
RM
Dokumen Benchmark
Draft Kamus Risiko Updated
Kamus Risiko Updated
Risk Breakdown Structure
Dokumen Pra - Investasi
Dokumen Pra - Kontrak
Draft Dokumen rencana Risk
Management
Best Practice
Daftar Risiko Terbarui
Expert Interview
Kerangka Kerja RM

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 29 of 31

 Process manual

Name Description Links

Kriteria Rating Akibat
Kriteria Rating Probabilitas
Matriks Analisis Risiko
Matriks Faktor Risiko &
Konteks Kegiatan
Matriks Otoritas Risiko
RKP (Anggran Pemilik Risiko)
Studi Literatur
Dok. Kerangka kerja RM
Study Literature
Tingkat Risiko
Prioritas Risiko
Rekapitulasi Hasil Analisis
Risiko
Benchmark
Dokumen Rencana RM
Format Laporan Monev RM
Format Laporan Pengukuran
Kinerja RM
KPI RM
Model Monev RM
Dok. Metode Monev
Dok. Instrumen Monev
Dok. Pengalokasian kontrol
Rencana Tindak Lanjut Revisi
Laporan Implementasi
Mitigasi Risiko
Laporan Manajemen Risiko
WIKA
Laporan Monev
Dokumen Kebutuhan
Hardware & Software RM
Dokumen Rencana Risk
Management
Daftar Risiko (Internal dan
Eksternal)
Konteks Risiko
Rencana Tindak Lanjut
(Mitigasi Risiko)
Stakeholder Analysis
Daftar Risiko Eksternal
Daftar Risiko Internal

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 30 of 31

 Process manual

Name Description Links

Dokumen Instrumen dan
Metode Monev RM
Dokumen PR Scorecard
Laporan Monev dan
Pengukuran Kinerja RM
Laporan Monev RM
Dok. Scorecard
Rencana Manajemen Krisis
Laporan Audit RM
Laporan Risk Management
Laporan Self Assessment

9/2/18 8:08 PM C:\Users\ASUS\Documents\ARIS 9.8\Report0.pdf Page 31 of 31