INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de ‘Mercaderia (PTER) Versién 1.0 rar INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de Mercaderia (PTER) a Mega Centro Huachipa ee caite — |CCol | age ‘Mato Figueroa Us.04. 4 Jefede Control inter wistinares ay ai Jetede Almacén BLat/ Antonio Quintana Faas! Gerente de Mega Centro ef |e Hucthipa Renzo Marrese Gerente de Operaciones See cee 3 MAMIE Director de FinanzasINV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de Mercaderia (PTER) Versi 3.0 CONTENIDO 1. PROPOSITO. 2. ALCANCE.. 3. REFERENCIAG........ ‘4, ABREVIATURAS Y DEFINICIONES... 5, LINEAMIENTOS.. PROCEDIMIENTO.. 7. CUMPLIMIENTO.. 8. SANCIONES......... 9. ANEXOS....bnew INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de Mercaderia (PTER) Versién 1.0 PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE MERCADERIA (PTER) 2. PROPOSITO I presente documento tiene como objetivo establecer Ios. tineamientos ‘actividades que se debe seguir para la realizacién de despacho de mercaderia (PTER) en el Mega Centro de Arca Continental Lindley. 2. ALCANCE: La presente norma esde aplicacén a Mega Centro Huachipa en lo que corresponde al despacho de mercateria. Este proceso abarca las actividades desarrolladas en el ‘almacén que tenga que ver con su gestion. Es responsabilidad dl Gerente de Mega Centro Huachips y Director del drea cumplir y hacer cumplr la presente norma, asi como de planear su actualizacion Inmediata conforme sea requerica Es responsabilidad del Jefe de Almacén coordinar y supervsar el trabajo de los colaboradores a su cago, 23. REFERENCIAS LOG-INV-PROC-001 PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE MERCADERIA EN MEGA CENTRO HUACHIPA. LOG-INV-PROC-003 PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DE MERCADERIA EN MEGA CENTRO HUACHIPA. LOG-DIS-PROC-001 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION EN MEGA CENTRO HUACHIPA. FAS-FIN-PROC-004 PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS AL CONTADO DE MEGA CENTRO HUAGHIPA, FAS-FIN-PROC-005 PROCEDIMIENTO DE CREDITOS ¥ COBRANZAS DE MEGA CENTRO HUACHIPALINV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de coumewss | Mercaderia (PTER) Versi 1.0 4. ABREVIATURAS ¥ DEFINICIONES | Abreeura/Temina | Descfeciba - ae Arca Contin Un es {Seck_Keeping Unk) Unind iin par Te seu eC a ar Arace, rreR Producto termina, ayer ker en montacerga con wh brazo eapadel que Se tncaga de amar ples enteton vn na zona aigode en el alnecin pore de Staxoa _| iterate antescarge ocr ole esable Fm, Uilzado eh ol paceas de recnng rim | oetpaho Ge racadeta es sphado con maja © Stecting de forma manus. son leas pars fae condones resins on aan ae madera u ao taal empeado poles fn cl movimiento ce args yee fos ievantaintoy mane on matscargae. "| Sreparecen epee ese proceso Fecbo dE | tmerenra exieyendo™ undodes” 0° conjntos Simpogstndor “en 'general ex el proceso Ge esno de metendero por sari seg set 5. LINEAMIENTOS ‘+ Toda mercaderia a ser despachada deberé ser validada por el inspector de control de inventaros, toda diferencia identificada debers ser solucionada Inmediatamente + El Supervisor de almacén conjuntamente con el Supervisor de Seguridad Patrimonialdeberdn’ efectuarInspaccién alestoria kien de caminans (frecuencie minima 2 camiones por dia). + El Transportista deberé recager de sus caslleros los documentos. de facturacion correspondientes (Factura, boleta, quia ce remisién, boleta de cambios), + El Transpontista debers veriicar la totalidad de la mercaderia despachada en {1 camign comparando con la cantidad estipulada en la guia de remisién. ‘Toda diference posteror = esta valldacion es de responsabilidad del transportista ‘+ El Transportisa deberd tener toda su documentacion de acuerdo a los requisites de irgraso ysalda del Mega Aimacén.INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de ier Mercaderia (PTER) version 1.0 + Diferenciasidentitcadas por el transportista deberé ser comunicado al area {de Seguridad Petimoniay subsanado en el mismo cia por el Supervisor de ‘Almacén conjurtamente con el Supervisor de Transporistas. ‘+ El personal de viglancia deberd tener conocimiento de los documentos y requisites pars et ingreso y sallda de los transportstas. y camiones, asimismo, velar por su cumpimiento. 6. PROCEDIMIENTO Para realizar el procedimiento de daspacho de Mercaderia (PTER) desde MEGA CENTRO HUACHIPA se debe tener en cuenta lo siguiente: 1, | Procedimiente Responsable | sistema/ | Medio 1 | Confirmacign de Stock del pedido Una vez que et Area Comercial genera el Supervisor de | Flsico Boreal pedido y el area de Pianifcacién de | Amacén Distribucidn 72 consolida ta Informacion de los pedidos de mercaderia en un correo | | electrénico, esta informacion deberé ser fenvinga al Supervisor de Almacen para que contirme et stock de los pedidos, El supervisor ¢e almacén una vez recibide fl correo. electrénico con la informactén | | correspondiente, procede a valdar las | | condiciones de stock (edad, cobertura et.) fenvia mediante correo electrénio al érea de planificacion dstribucién T2 a Generar las 6rdenes caraa en el sistema Boreal Una vez genersda las érdenes de carga el supervisor de Amacén procesa las tickets decerga, | Veriiea ta prierdad det pedido segin la) rogramacién establecca, 2 | Armado de las Carae El armado de érea de picking seré realizado | Ayudante de | Fisico mediante tecrologla de Voice Picking | Picking | torgando alos operaries trabajo deMercaderia (PTER) versién 1.0 “Enouee INV-LOG-PROC-002 Procedimiento di ‘armade de palats en el orden de priordad e Ia cola de abajo El trabajo de armado puede ser desde pallet vacio o de un pallet ‘que haya venido desde Layer Picker. En caso de ser un pallet proveniente de Layer Picker, se le incieard de que posiién Fetirerio y se le pediré que confirme. ‘AL finalizar el armado de un pallet, el ‘operario se dtigirs con el mismo a ‘una ‘etalon donde se encuentra una impresore ‘yuna maquina de “Streching®, El operario, Colocaré el"strtch” en el pallet e imprimird fa etiqueta donde Ngurara el contenido de mercaderia cerrespondiente. Luego se le indicaré que lo lieve al “staging” correspondiente 3 | Hnepeccién de la carga I inspector va tener una Tablet con scanner y una cémara de "GoPro" que se Calocaré ‘en el pacho Debera escancar el 100% de los pallets asi mismo. deberd realzar [a valdacién fisica.” El Inspector debe contar y validar las cantidades en el Sistema, st hublese diferencias, el sistema le debe informar la observacién, para. lo cual se efectuers un recuento de los SKUs on diferenca. De evistr diferencia el inspector deberd corregir ra la zona de mercaderia, reponer pra encontrarse correcto si son pequetias antidades, pero si es de mayor proporclon (mayor a3 paqustes) dabers coordinar con Un ayudante de picking para que corre] armado, Una vez efectiad Ia validacién, el estado {de los pallets evel sistema se pone en color verde en la Tablet, lo cual indica que se ha laceptado la carga y ya se puede Iniciar el proceso de "Aceptacion dela carga". Inspector de Almacén Fisico @ | Carga de Canin Una ver que se hizo el proceso de ‘aceptacion de carga todos les pallets deben ‘argarse en un cami. Inspector de Inventario FisicoINV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de Mercaderia (PTER) Version 1.0 ‘Lnouee El inspector tene que ientincar el camiéa, ya sea Ingresando ta Placa del camién 6 leyendo una etqueta pegada en algin lugar due contenga el nimero de Placa yleyendo cada etiqueta cel pallet | ‘Cuando lee el 100% de las etiquetas de los pallets sobre ol camion se Grra el viaje y 5¢ libera el staping pare asignar una nueva carga, 5 [Carga del cami6n y clerre del viaje |Operador de | Fsico Montacargas El operador de montacargas uno vex Jgenerada la orden del inspector procede al cargar la mercederia al carion © | nareso dal Transporticta ‘Transports T2 | Fisica El transportsta se reporta con el rea de Viallanetay espera las incicaiones para el Ingreso al Meg Centro Huachipa. Entrega la documentacién ANEXO 4 al rea de viglancla Revisi6n de Vigilancia Valens Fie Recibe la documentacin y procede a llenar el check ist correspondiente al Transportista 2 Veriiea le dacumentaciéa de Wdentiad (ON, Licence "de Conducr). est Conforme?.. Si, se autoriza el ingreso al fransporiisa'eantragan’ Is ‘iave del vehicula y" teda ‘Ia documentacién del || venicut, | No esté. conforme, informa al rea de Seguridad Patimonlal, al supervisor de transportista qulen, sollcta la aprobactén el jefe de almacen para e ingreso previo Correo y seré anotaco en la bitacora. de Incidencias donde ambas partes fmaran | serd custodiads por e area de Seguridad Peatrimonia. En caso de no contar con los siguientes documentos, el transportsta no podré salt‘Mercaderia (PTER) Versién 1.0 INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de | de aimactne + ont Lcencia de Conducir LUeencia de Candace (Vencida) ‘Charis de seguridad STCR. SORT, revision téeniea. Guia de Remisin, Vestuarios Transportista T2 Una vez que el chofer ingrese 2 Mega Centro Huachipa tiene la opcién de entrar a los vestiores en caso no este uniformado antes de recoger los documentos y drigirse 2 launided asienade. “Transporista 72 Fisica Revisién de Carga TZ EI transportista T2 se encargara de revisar Ta carga de su cain. Revisaré la carga de su camién que colncida con Ia documentacién. 2es correcta {a carga? ‘Si, firma la hoja de salsa. Continua en Is actividad ndmera 11 La mercaderia no es correcta, identifica el error en la carga, comunicara al drea de Seguridad Pazimionial ysoletaré. al supervisor de aimacén cor la carga, “Transportista T2 Fisico ‘Reporte de la Diferencia 1 sunervisnr 4a almacén cnnjuntamente con al supervisor de transpartista deberé Identificar el mative ‘en el mismo aia de la diferencia identfieada y deberén enviar un facta del resutado obtenido al Jefe de ‘imacén, “Gerencla “de” Mega centro uachipa y Ares de Seguridad Patrimonial. De no identifinrse la causa en el mismo dla, deberd informarse al Jefe de almacen para proceder a una revision exhaustiva fon. apoyo. sel Ares. de ‘Seguridad Pateimanial Fisieo|& INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de cae Mercaderia (PTER) version 1.0 Ti | Revisién de Vigilancia . El personal de viglancia se encargaré de vertcar los palets en el camién de acuerdo ala. Guia de Remision. ZEs correcta la arga?’Si, permite la. salsa de! cami6n, sell, fema, datos del agente y hora. de salida ‘en’ “a guia de" remisin, Posteriormente registra “la placa del famign, ia hora de slide, nombre del transporista y ndmero de Gula de Remision, De no encontrarse conforme comunicaré al ‘rea de Seguriiad Patrimonial y supervisor de Almacén el heidente, EI supervisor ce almacén se encargara de realizar la reguacion de la mercader vigllonca Fisico 2 Revisi6n aleatorio El supervisor de Almacén_canjuntamente on el Supervisor de Seguridad Patrimonial Giariamente deberd revisar aleatoriamente {2 menos Dos (02) camiones de salldas Drevio Ingreso del transporista al camién, ara su varifcacién Fisica @ detalle por sku Yel 100% que coincida ta cifra del conte on ia cantidad seaun Guia de Remision Es correcta la carga? Si, permite la sala Gel camién y firma Ta guia de sada Esta revisién se daré entre la zona de estadonamient) de canianes y la garita de alanis para 2 salida de dichos camiones. De no encont-ase correcto, en caso de Sobrante, el Supervisor de Seguridad Patrimorial -Ragistrard la novedad en labora el Formato de Decomiso de Producto -ANEXO 2 Firmado por ‘el supervisor de Almacén y ‘Supervisor de Seguridad Patimonla, para tomar. las ‘ecidas correcivas.pertinentes en donde Se detalla ef Nombre ‘del Inspector "de inventario, nombre del transporistay los ormenores del acto para que procedan a flaborar el Acta Administrativa Correspondiente _y permitir 1a. salida archivando el documento en_el Area de.INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de Mercaderia (PTER) Versiin 1.0 En caso de ‘atantes, se procederé_ de ‘acuerdo a lo extabiecido en el tem anterior. EL transportist retornaré al almacén ds PTER "para completar su carga pare posteriormente proceder con su sada, 7. CUMPLIMIENTO El cumplimiento de este procesimiento es obligatoria y sin excepciones 8. SANCTONES Las. sanciones, aplicables al incumplimiento de este procedimiento serén eterminadas por Ia Compata dentro ce! marca de la Ley, el Reglamento Interna e Trabajo (RIT) y la evaluacién de la gravedad de ia fats que se reaice en cada ‘caso concreto, Referencia: Artieuloe 37°, 28° y 29° del rar. 9. ANEXOS 10[ewes feo oafeanee —| INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de Mercaderia (PTER) Vversién 1.0 nINV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de ‘Mercaderia (PTER) Versi 1.0 9.2, ANEXO 2-Formato de Decomiso de Producto rch te, arte et Guano Sect pea Taided_[ Fas cheater, ova cons a Sobrante [—_] Peace’ chad recs CJ Semin [J] eaniad de Pred, Cont Estima, obsenacins& INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de eecenem ‘Mercaderia (PTER) ersén 1.0 ‘teary Sent Amam [nner Tree ama BLoo \versién 1.0 INV-LOG-PROC-002 Procedimiento de Despacho de rein gn ce Madea