FECHADE LA FACTURA ZAMIRA GONZALEZ NUNEZ VALOR, '$1.160.000 ‘PRESTAGION DE SERVICIOS ¥ DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOSES.E TNTERVENTOR ylo SUPERVISOR a | ‘ZURY GUARUPE BUSTAMANTE COORDINADORA ADMINISTRATIVA SEDE PRIMAVERA (CUENTA CONIUNTA WANEJO ANTICIPO. No. [CUENTA BANCO AGRARIO 485100027635 [cor [REG PTAL. CONTROL SALDOS DEL CONTRATO es = ‘CONTRATO. ANTICIPO VALORES INGIALES '$2.320,000 + ADICIONES 30. = VALORES TOTALES ($2,320,000 ‘TOTAL PAGOS VIO AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA $0. ~PAGADO VIO AMORTIZADO EN LA FECHA ma ae “= VALOR QUE SE AUTORIZA PAGAR EN LA FECHA '$4.160,000 = SALDOS ACTUALES (OESPUES DE ESTA FACTURA). '$1.160.000 ‘OBSERVACIONES: CON EL DESARROLLO BEWAYO DE GUARUPE BUSTAMANTE NOMBRE DEL INTERVENTOR yio SUPERVIGOR [= cumple de objeto del corre: Es ecb & onara socom Fi ferviioscontratados fo. caied Get servic la evaucin de los recon human, cna] [Prsncerosymatrnes ntperses prs prevacin ptima el ere0 lc. cumple dels obtacones contract: Es reaacién ek Jeboresy tuncones props det obto contractual (arae| Responsatidads, Trabajo, Reaclonestmpatonls, ete toe ALVARO CARDOSO CASTRO DIRECTOR DELA ESE [Goria de todos on docurerionsopories TusTonerviadbe para archivo Jan ia capain aig det contaio a la subdrecaan admniiveive [reserto vlorne Ge acbidades del res conanual pare ave e059] Jon et respecivo convato presenta cereacion de cumglmenta po pee del mervertor, cone de pago de said y persiones, mpvesto de] [sme (hay ugar 2} [x stecios a pogo nai aca condoned a le presenaan on Ta |svbaeccion aaminisranva y trance del nore tat donda cots ‘dl conrato yf crtcaccn oe cumplmenta expecida por of [supers 9 marento