Individual KPI

No Item Priority
1 Output Production All
2 Yield Ari, Tere, Paulus, Lianto, Sulikan, Angga, Elvi, Adi
3 Behaviour be Safety All
4 Implementasi Regulation All
5 Customers Complaint Ari, Tere, Paulus, Lianto, Sulikan, Angga, Elvi, Adi, Putu
6 Kedisiplinan (kehadiran, All
keterlambatan, pelanggaran)
7 Training Paulus, Lianto, Sulikan, Ari, Tere
8 Implementasi 5R All

Individual KPI HRD

1 Pemenuhan MPP
2 Job Description
3 Training
4 Employee Appraisal

Individual KPI Electrical

1 Preventif Maintenance Electrical
2 Zero Electrical Blackout
3 Downtime Electrical
4 Availability Sparepart

Individual KPI Utility

1 Preventif maintenance Utility
2 Downtime Utility
3 Availability of good Treated Water

Individual KPI QC
1 Lab Test Accuracy
2 Test Around time Max 30 Min
3 Ontime Submission Report
4 Enviro Monitoring Report

Individual KPI Quality Compliance

1 Coordinator Vendor Audit
2 Standarisasi Hierarchy Document
3 CAPA Tracking (Deviation, CC, Audit)
4 Review Update Regulation

Individual KPI QA
1 Zero Critical Findings Audit
2 First Time Release
3 Complaint handling
4 Comissioning, Calibration & validation
5 Change Control Implementation
6 New Product Introduce
Individual KPI WH
1 Delivery Accuracy
2 Inventory Accuracy
3 Availability of Storage Space
4 Zero Damage (material/FG) due to Handling
5 material Delivery as BoM

Individual KPI SHE

1 Implementation HIRAC
2 Closed CAPA Inspection, audit K3L
3 Uji Lingkungan
4 Reporting to regulatory Bodies
5 Basic Safety Training (employee, Vendor, contractor)

Individual KPI Production

1 Downtime Operational Production
2 Deviation Production

Individual KPI mechanical

1 Downtime Mechanical
2 preventif Maintenance Mechanical
3 Availability Sparepart
4 Autonomous Maintenance training

Individual KPI PPIC

1 Master Production Schedule
2 Material Require Plan
3 Stock Cover
4 Change Production Frequency

Individual KPI GA
1 Building Maintenance
2 No Critical Findings Related Pest
3 Complete Work Order
4 Perizinan
5 Frequency pengambilan sampah domestic
HRD
No Item KPI
1 Output Production
2 Behaviour be Safety
3 Implementasi Regulation
Kedisiplinan (kehadiran,
4 Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan
keterlambatan, pelanggaran)
5 Implementasi 5R
6 Pemenuhan Man Power Planning
7 Job Description
8 Training
9 Employee Appraisal
Definition
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi
Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S
Pemenuhan terhadap Man Power yang telah disepakati
Pengumpulan Job Description Untuk semua Departement
Pelaksanaan dan Evaluasi training
Pembuatan dan pelaksanaan Metode Penilaian karyawan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Oct Nov Dec
PROD
No Item KPI
1 Output Production
2 Yield
3 Behaviour be Safety
4 Implementasi Regulation
Kedisiplinan (kehadiran,
5
keterlambatan, pelanggaran)
6 Customer Complaint
7 Implementasi 5R
8 Downtime Operational Production
9 Deviation Production
 Definition Jan Feb Mar
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total Produk baik dibandingkan dengan total Produksi
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi

Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan

Jumlah customers complain yang diterima

Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S
Monitoring total donwtime akibat operational production
memastikan dan mengontrol deviasi proses produksi
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
ELECTRICAL
No Item KPI
1 Output Production
2 Yield
3 Behaviour be Safety
4 Implementasi Regulation
Kedisiplinan (kehadiran,
5
keterlambatan, pelanggaran)
6 Customer Complaint
7 Implementasi 5R
8 Training
9 Preventif Maintenance Electrical
10 Zero Electrical Blackout
11 Downtime Electrical
12 Availability Sparepart
 Definition Jan Feb Mar
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total Produk baik dibandingkan dengan total Produksi
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi

Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan

Jumlah customers complain yang diterima

Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S
Pelaksanaan Training untuk karyawan Produksi dan Engineering
Pembuatan dan pelaksanaan PM untuk Electrical
Total terjadinya blackout electrical
Total Downtime yang dikarenakan oleh electrical
ketersediaan sparepart terkait electrical
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
UTILITY
No Item KPI
1 Output Production
2 Yield
3 Behaviour be Safety
4 Implementasi Regulation
Kedisiplinan (kehadiran,
5
keterlambatan, pelanggaran)
6 Customer Complaint
7 Implementasi 5R
8 Training
9 Preventif maintenance Utility
10 Downtime Utility
11 Availability of good Treated Water
 Definition Jan Feb Mar
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total Produk baik dibandingkan dengan total Produksi
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi

Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan

Jumlah customers complain yang diterima

Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S
Pelaksanaan Training untuk karyawan Produksi dan Engineering
Pembuatan dan pelaksanaan PM untuk Utility
Total Downtime yang dikarenakan oleh Utility
Ketersediaan air dalam kondisi yang baik
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
MECHANICAL
No Item KPI
1 Output Production
2 Yield
3 Behaviour be Safety
4 Implementasi Regulation
Kedisiplinan (kehadiran,
5
keterlambatan, pelanggaran)
6 Customer Complaint
7 Implementasi 5R
8 Training
9 Downtime Mechanical
10 preventif Maintenance Mechanical
11 Availability Sparepart
12 Autonomous Maintenance training
 Definition Jan Feb Mar
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total Produk baik dibandingkan dengan total Produksi
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi

Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan

Jumlah customers complain yang diterima

Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S
Pelaksanaan Training untuk karyawan Produksi dan Engineering
Total Downtime yang dikarenakan oleh mechanical
Pembuatan dan pelaksanaan PM untuk Mechanical
ketersediaan sparepart terkait Mechanical
Memastikan pelaksanaan Autonomous maintenance
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Quality Control
No Item KPI
1 Output Production
2 Behaviour be Safety
3 Implementasi Regulation
Kedisiplinan (kehadiran,
4 Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan
keterlambatan, pelanggaran)
5 Implementasi 5R
6 Lab Test Accuracy
7 Test Around time Max 30 Min
8 Ontime Submission Report
9 Enviro Monitoring Report
Definition
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi
Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S
Ketepatan dalam mengeluarkan hasil analisa
Analisatidak lebih dari 30 Menit
Tepat waktu dalam mengeluarkan hasil analisa
Control terhadap hasil analisa environment
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Oct Nov Dec
Quality Compliance
No Item KPI
1 Output Production
2 Behaviour be Safety
3 Implementasi Regulation
Kedisiplinan (kehadiran,
4 Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan
keterlambatan, pelanggaran)
5 Implementasi 5R
6 Coordinator Vendor Audit
7 Standarisasi Hierarchy Document
8 CAPA Tracking (Deviation, CC, Audit)
9 Review Update Regulation
Definition
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi
Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S
Mengkoordinasikan pelaksanaan vendor audit
melakukan standarisasi hierarki documen
Mengumpulkan dan mengatur terkait perubahaan
update dan review terhadap regulasi yang dilakukan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Oct Nov Dec
Quality Assurance
No Item KPI
1 Output Production
2 Behaviour be Safety
3 Implementasi Regulation
Kedisiplinan (kehadiran, keterlambatan,
4
pelanggaran)
5 Implementasi 5R
6 Zero Critical Findings Audit
7 First Time Release
8 Complaint handling
9 Comissioning, Calibration & validation
10 Change Control Implementation
11 New Product Introduce
 Definition Jan Feb
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi

Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan

Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S

Memastikan tidak ada temuan critical pada audit internal/external
Memastikan semua produk tidak ada kendala pada process release
memastikan investigasi dan jawaban complain sesuai
memastikan dilakukannya comisioning, kalibrasi dan validasi yang sesuai
memantau pelaksanaan change control
Memastikan implementasi terhadap produk baru
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Dec
WAREHOUSE
No Item KPI
1 Output Production
2 Behaviour be Safety
3 Implementasi Regulation
Kedisiplinan (kehadiran, keterlambatan,
4
pelanggaran)
5 Implementasi 5R
6 Delivery Accuracy
7 Inventory Accuracy
8 Availability of Storage Space
9 Zero Damage (material/FG) due to Handling
10 material Delivery as BoM
 Definition Jan Feb
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi

Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan

Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S

memastikan semua delivery sesuai dengan permintaan
memastikan semua stok pada inventory sesuai dengan system
memastikan tidak ada ketidaktersediaan tempat penyimpanan FG/RMPM
Tidak ada kerusakan material/FG karena handling di gudang
Memastikan bahwa penyerahan material di produksi sesuai recipe
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Dec
Safety, Health, Environment
No Item KPI
1 Output Production
2 Behaviour be Safety
3 Implementasi Regulation

4 Kedisiplinan (kehadiran, keterlambatan, pelanggaran)

5 Implementasi 5R
6 Implementation HIRAC
7 Closed CAPA Inspection, audit K3L
8 Uji Lingkungan
9 Reporting to regulatory Bodies
10 Basic Safety Training (employee, Vendor, contractor)
 Definition Jan
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi

Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan

Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S

memastikan semua HIRAC terimplementasi untuk semua Dept
melakukan inspeksi dan memastikan terpenuhi terkait K3L
memastikan dilaksanakannya dan hasil sesuai untuk Uji Lingkungan
Memastikan dilaksanakannya pelaporan terhadap pihak pemerintah
memastikan Pelatihan Safety terhadap semua orang yang bekerja di lingkungan Satoria
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Nov Dec
Safety, Health, Environment
No Item KPI
1 Output Production
2 Behaviour be Safety
3 Implementasi Regulation

4 Kedisiplinan (kehadiran, keterlambatan, pelanggaran)

5 Implementasi 5R
6 Master Production Schedule
7 Material Require Plan
8 Stock Cover
9 Change Production Frequency
 Definition Target
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi

Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan

Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S

membuat MPS dan memastikan produksi dapat sesuai dengan planning 100%
Memastikan tidak ada stok berlebih dan less stok untuk material
memastikan inventory sesuai dengan stock cover,
perubahan jenis produk produksi terkontrol 1
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
1,519,540 1,413,700 1,093,660 3,154,766 2,063,438

72.71% 23.45% 45.40% 40.17%

96.06% 72.35% 31.41% 18.83%

1 2 0 0
karena label NS salah Pemenuhan Inochi D10 BPOM & Perubahan RL->NS karena Stok Accuracy Warehouse
Aug Sep Oct Nov Dec
PT Satoria Aneka Industri
Perincian Budget Penjualan (Sales Forecast)
Tahun 2019

Uraian
Jan Feb

A Produk - Branded 4% 5%
1 Inochi - Dextrose 5% 4,500 5,625
2 Inochi - Dextrose 10% 1,500 1,875
3 Inochi - Sodium Chloride 0,9% 21,000 26,250
4 Inochi - Ringer Lactate 33,000 41,250
Sub Total - Produk Branded 60,000 75,000

B Produk OGB - (E-Katalog RS) 4% 5%

1 Dextrose 5% 75,000 93,750
2 Dextrose 10% 25,000 31,250
3 Sodium Chloride 0,9% 350,000 437,500
4 Ringer Lactate 550,000 687,500
Sub Total - OGB E Katalog RS 1,000,000 1,250,000

C Produk OGB - (E-Katalog Dinkes) 4% 5%

1 Dextrose 5% 16,500 20,625
2 Dextrose 10% 5,500 6,875
3 Sodium Chloride 0,9% 77,000 96,250
4 Ringer Lactate 121,000 151,250
Sub Total - OGB E Katalog Dinkes 220,000 275,000

Total A+B+C 1,280,000 1,600,000

 Budget satuan botol

Mar Apr Mei Jun Jul Ags

8% 8% 11% 11% 10% 10%

8,438 8,438 11,813 11,813 11,250 11,250
2,813 2,813 3,938 3,938 3,750 3,750
39,375 39,375 55,125 55,125 52,500 52,500
61,875 61,875 86,625 86,625 82,500 82,500
112,500 112,500 157,500 157,500 150,000 150,000

8% 8% 10% 10% 10% 10%

140,625 150,000 187,500 187,500 187,500 187,500
46,875 50,000 62,500 62,500 62,500 62,500
656,250 700,000 875,000 875,000 875,000 875,000
1,031,250 1,100,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000
1,875,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

13% 15% 16% 16% 15% 8%

51,563 61,875 63,938 63,938 61,875 30,938
17,188 20,625 21,313 21,313 20,625 10,313
240,625 288,750 298,375 298,375 288,750 144,375
378,125 453,750 468,875 468,875 453,750 226,875
687,500 825,000 852,500 852,500 825,000 412,500

2,675,000 2,937,500 3,510,000 3,510,000 3,475,000 3,062,500

 Ver.0
Line I

Total
Sep Okt Nov Des

10% 10% 8% 8% 100%

11,250 11,250 8,438 8,438 112,500
3,750 3,750 2,813 2,813 37,500
52,500 52,500 39,375 39,375 525,000
82,500 82,500 61,875 61,875 825,000
150,000 150,000 112,500 112,500 1,500,000

10% 10% 8% 8% 100%

187,500 187,500 150,000 140,625 1,875,000
62,500 62,500 50,000 46,875 625,000
875,000 875,000 700,000 656,250 8,750,000
1,375,000 1,375,000 1,100,000 1,031,250 13,750,000
2,500,000 2,500,000 2,000,000 1,875,000 25,000,000

3% 3% 3% 3% 100%
10,313 10,313 10,313 10,313 412,500
3,438 3,438 3,438 3,438 137,500
48,125 48,125 48,125 48,125 1,925,000
75,625 75,625 75,625 75,625 3,025,000
137,500 137,500 137,500 137,500 5,500,000

2,787,500 2,787,500 2,250,000 2,125,000 32,000,000

Safety, Health, Environment
No Item KPI
1 Output Production
2 Behaviour be Safety
3 Implementasi Regulation

4 Kedisiplinan (kehadiran, keterlambatan, pelanggaran)

5 Implementasi 5R
6 Building Maintenance
7 No Critical Findings Related Pest
8 Complete Work Order
9 Perizinan
10 Frequency pengambilan sampah domestic
 Definition Jan
Jumlah Botol Produksi dibandingkan dengan target
Total temuan yang melanggar safety
Impementasi dari seluruh regulasi yang dipatuhi

Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan

Implementasi terhadap pelaksanaan 5R/S

memastikan ada pengecekan terhadap Building maintenance
Tidak ada temuan critical terkait pest control
memastikan semua WO dapat dikerjakan dengan baik
memastikan mendapatkan semua perizinan yang diperlukan
Mengatur pengambilan sampah domestik sesuai dengan rencana
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Nov Dec