» | Retsonales’, de los cuales se'seleccionaron para susrevision 868,340, Aub: “Sala uPERIOR beta “i CUENTA PUBLICA 2 NUMERO: 1837-8 TITULG"Gestén Financier.) ENTIDAD FISCALIZADA; Camara de SenadoresideA. Congreso de a Unions, UAA: Direcoiin General de Autor Financia Federal "3° CEDULA DE RESULTADOS FINALES FEDERACION » \ 018 FECHA DE ELABORACION:, \, S\08iicember2019 » |Sebohstatd que el presupdesto We la Camara de Senadores en el ejercicio 2018 tuo una asignacion original: fegistraron amplaciones por 556,9°8.5 miles de,peSps, asi como y reduccionés por 778,550.9 miles de peso miles de pesos,,efcuel se report como ejertido, es importante menaionar que, de este ditimo, urh moni ejercidos en e! petiodo de septiembre a diciembre del referido afo, el cual es objeto de la presente meee CON OBSERVAGION & NO() ‘Asimismo, se compro) que las ci'ras consignadag én el Estado del Ejercicio\Gel Presupuesto de Cuenta Piblca de jerccio 2018 s A INUM.DEL REsULTADO; «2 \PROCEDIMIENTO NUM.2.61.1 y2.4.1.2 DESCRIPCION DEL RESULTADO: e699 recursos per 30839 les de pesos que representan el En el feodo de septiembre a dclehbre del ejericio 2018, laCamaratle acontinuacién: \> ntegracion se muc \ ~ aa 10 SEPTIEMBRE -DCIEMBRE DEL EJERCICIO 2018 LES DE PESOS) Ae vs Pte ; er ios Oise WwW 11301 Sueldos base \ 5443.2 ‘701 ge . saa stat pont’ patente iad miles d&"Pesos, y durante el ejerbicio Se 4e' que voit un presipuesto modicado de 4682 467 7| LO 1000 “SERVICIOS PERSONALES" SELECCIONADAS a RESULTADO | \ NOM, DEL RESULTADO:\~ 1 CON OBSERVACION SI(-) NO (X) aN) A | PROCEDIMIENTO NUM: 2.3.1 cs o wu” DESCRIPCION DEL RESULTADO: > " f re . ~ 29.905 1443,094.9 miles de pesos corresponde a los recursos ‘de Senadores se @orésponden con las reportadas en la '4miles de pesos con agen Capitulo 1000 “Services| 3% del total ejercido én ‘itado capitulo de gasto, cuya| 7317 \ wat vassse 194683oy a o a . ~ ~ a 3s > 3 JDivURIA SUPERIOR nici ~ ad s X \ ASF leracion ! i CUENTA PUBLICA 2018 oo \ \ : Aung aD CEDULA DE RESULTADOS FINALES > +\* ‘ ¥ Ss s* ore » \\, NUMERO: 1827-GB TITULOSGeston Financiera 41> et & ELABORACION:, 4 Enta0 FSCLRADA Ein ces razed perenne 4> y\Oetieameroi9 S aA: Crsgon Garo centr Qe oe ox te a : RESULTADO \ Se {Cann pos eras imam NY wo rae 1574 @ SSO \ ue 14105 Apor 3.4833 ais \ mi Wo seat ples arouse sassy, ease | sh} a 8 Ys eons Sse ya aoe awe N ye a\) Miah” oepesios paneatprtasine Vv ant Ss ‘ De) 5 i « aap atngeNh ea crcl mos sens ‘ad Cosas pre ag de separcen hcsesdo wns +4405, Cuotas para segue colecti 8) oa 7 xs {oP romeo wo eee won ahs x) WS sor Presooones core see OOo examen we e* N mano caehecet tp A s ay) 18102 Compete Garentvata oe sont aden \ Oy \ ENS x "S07 OF pestis seamy baz \ \ 17102 "Esti pasonal operative 1017s 67202 ys we Tae Saas dela SY as Jes door ts mmancscig are personal, se consaloNoe, als ‘general, las percepe ordinaias y ext id se lad con los iat wigentes y munis, ademas se verificd que los; yy bagos corespondeita Spondetiaios peiodos en os que. sk e ‘cargos ij . t ’ 4 ¢ No. obstalté lo anterior, al comparat las cifras ret istado de! Ejercicio del Presupuesto al 31 oe viembre de 2018 del 1000 "Servicios Per ales" contra las reportadas por la Cémara de Senador liane nominas y Papgepietuaios fuera de eee leterminaron di 4 partidas de ast, obo se muesioa caine, < we e* N > NY 4s Ne eo \> ss \ aah 3 ‘ ys 3 8 oF s\) 3 x \ ey ) | oS \ \ ™ s @ a ws @* ak a ai& x Ad Qs «Ad AUDINGRIA SUPERIOR DELAFEDERACION ys Tw CUENTA PUBLICA 2018 ¥ : CEDULA DE RESULTADOS FINALES amy ‘ ah a ‘ co es a 8 NUMERO: 1837-GB TITULOGestion Financiera >) »~ re ,> ENTIDAD FISCALIZADA: Camara de Senacores dell Congaso dela Une ” \Qpldciembreno19 LAA: Direccién Gendral de AucitriaFnanciera Feceral “8 Rit a) XN x el ie RESULTADO z DIFERENCIASDETERMNADAS EN EL COMPARATIVO 06. LO REPORTADO * -ENEL ESTADO EL EJERCICI CON EL PAGO DE NOMINAS YDIETAS. xX wy | PERIODO SEPTIEMBRE -OGIEMARE DEL EJERCICIO 2018 AS ss LES 4 3 ——— SO a ear \¥ em yy 4 cad von a) “ |Senadores proporcioné evdencia de reintegro ala Tesoreriade | 'de ambos conceptos potun total de 7,420.8 miles de pesos. . \) ) x i Por otra arte, con la finalidad de verficar el corecto ncepto identificado en las néminas como P0019 “Impuesto Subsidiada Peroepcién’ correspondiente partida de gasto 15401 "Prestaciones Establecid jones Generales de Trabajo 0 Contratos cates de trabajo" por un manto de 22,158.2, se ogni Acuerdo de autorizacién po pate el Organo de GoBeo cOrrespondiente para su pago: sin ‘embargo, ésté. slo fue proporcionado, por le"gue no se pudo constatar que este oncepto se engonifabal debidamente auto ‘“ 8 aN > \) 1 Lo agtctot on sma segundgde la Ley Federal de Presupuesio y Responsabldad Hébendara, He “A > SF ng \ SPO 7 ~ \ XO \ Lf - ¢ < oY = seta aay ba i B wgoigkebesinncente a We “ae \ contrato del segura | los cuales fueron Por otra parte, en el andlisis del Estado del Ejercicio del Presume se es nla ae 14403 “Cuotas pargal soho de gastos médicos del personal civi" se| _ e805, ello debida'a ta c x 9 Seobsene que en la partiia {MON es para el aug Paracion individualizadoy i de Austeridad Republicaia’ee “AUD /ORIA SUPERIOR DEA FEDERACION <> \ F a era ash ‘ CUENTA PUBLICA 2018 \ NUMERO: 1837-G8 TITULO® Gestion Fanciers 4 ‘ f ENTIOAD FISCALIADA: Care de Senadral! Congreso dela Uns, . AA: Dieccién General de AudtriaFnancira Federal"8” x3 CEDULA DE RESULTADOS FINALES s FECHADE ELABORACION: 9 \084iciembre/2019 oR v RESULTADO \JNOM. DEL RESULTADO: "3 CONOBSERVACION §—SI(X) NO w PROCEDIMIENTO NUM: 2.4.1.2 DESCRIPCION DEL RESULTADO: > > Ich fecha 6 de septiembre de® 218, el presidenterdé 1 Nuria do Coordination Politica de ta Camara, ~ fAdministrativos que en,cumplimiento al “Acuerdo\par el que se Establecen Grierios y Medidas de Austerdad! P senadores ue conlorman la LXIV Legislatura aS¢enderia a 105.0 miles de 9850s netos mensuales. Cc os a ‘Secretario General de, Secvicios en el Senado de la Repiblica’ la dieta de los Al respecto}\co'lafinalidad de comprobat él cumplimiento dela citada disposicin, se soit la fanaa eg rientacion relatva al pago de dieas a los legisladores, |: los que sels cubrioron pagos en demasia por un flag 32.9 miles de pesos sin qh la Camara de deta més aoa gpueso pola Junta de Cognac Pltica oe oe 2 de cuyo andlsis se identiicd que éstos se realizaron de conformidad con lo instruido por el et Me Coornacion Politica, com excepcion de 4 casos ent ust Lo anterior en incumplimiento delzAicul 1, parrafo segundo,8e ls Ley Federal de eer Responsabidad Wacerdaia y al Acuerdo Bor él que se Establecen Gritenos y Medidas de Austad Pesupesia en el Senado ‘de la Repubblica’. os titicara tas aca que se les otorg6 un importe NOM, DEL RESULTADO: 0 yy Ay” NO ( jn, - 4. PROGEDIMIENTO NUM.:2.4,1.3")» mS ; ‘ > y DESCRIPCION DEL RESULTADO: aN h¢ ‘ Ns Sg En relacion coW0e fecursas ‘ejercidos por 223,059.4 miles: 3 argo en la partida 12101 “Honoratios” en el periodo de septienbre a diciembre del ejrcicio 2018, Se constalé qe coresponden al pago dé 1,765 plazas de servicios, como se muestra a continuacion: RQ . rons gy ces LES OE PESOS) . Him \ personas, ‘ _~ OY gh Wiener 7 > Se , \nsoros Ta = Sis Cimsowslgiais st eet x xie AUDI /ORIA SUPERIOR DE'LA FEDERACION \ i) cE CUENTA PUBLICA 2018 ® CEDULA DE RESULTADOS FINALES 7 es \. NUMERO: 1837-68 TITULO™ Gestion Financiera e* FECHADE ELABORACION: | VS ENTIDAD FISCALIZADA: Cémara de Senadoresidel? Congreso dela Unién . s\Oabcemirez018 'UAA: Direccign General de Auditoria Franciera Federal 'S" aS ~ wx oh 3 RESULTADO . - ‘Grupos Partamantarios. ie 11,7312 5 Orda at wait SS) ¥ Z eS — a oe & OY oi < ‘Altespebto, la Camara de Senadores indicé que no cuentaléoh la comprobacion de los servicios prestados y que e8've: Ne de lasydreas en las que se encuentiah | /adscritos verifcar el cumpiimiento d2 las actividades, pata las que fueron contratadds; cabe seftalar que como. resi larevision yfisealizacion de la CuentaPublica el \, > | Blercicio 2017, se observe que la Camara de Sehatdores carecia de mecanismos para la comprobacion de-log'se peéstados por é personal de honorarios, por lo que, * | mediante ofcio,plimero SGSA/LXIVI0081/19'de fecha 25 de enero de 2019, el Secretario General de Sey istratvos instuyd alas dreas para que en el Ambito de sus respéetivas competencias ealzaran las acciones necesarias para atender la observacion; sin er ha de la preserie auditor (noviembre 2019), no se). ddemost que hubiesen establecido los términos en fos que deberan de comprobarse la prestacion cy w /Aunado a lo anterior, y con la finalidad de verificar que'®! personal contratado, bajdvel regimen de imilados a salarios pore! periodo de septiembre @ diciembre ‘de 2018, contara commun gafete para su ingreso a las instatacones deliS@nado de acuerdd’ con \o¥establecdo en los ‘Lineaihientos para la contrataciony termino de ‘ relacion contractual de prestadores de genicios protesionales bajo shvégimen de Honor areas parlamentarias, adinistratvas y técnicas’,se'sohcit6 ala entidad iscalizada proporcionara evidencia de su entrega a los prestadores: al respecto, se i 1S de los prestadores de servicio ocuparon distintas plazas durante el ecado antes referdo sin que'selés asignen nuevos gafeies, por lo que se ent gafetes a los 1,765 prestadores, de les cuales Gnicamente se acredité la lentrega de 1,046 de ellos) por'lo que al no demostrar la éntrega de los 625 restates suenta con elementos para acreditar la asstencia de estos a las instalaciones de! Senado para prestar los servicios para los cuales fueron contratados. . Lo antefor, en incumplimiento das atticulos 3 y 15 deslos Lindam ‘tajo el regimen de Honorafios) en aieas partamentarias, administra XY <> ae we coatelsin y temino de relacion eoiractual de prestadorés de servicios pofesionaled "pd mayo 2017. as AN NOM peLRestitApo: = 5 |S conor s(x) No() : : PROCEDIMIENTO NUM.: 2.4.1.1 y 2.4.4.2 DESCRIPCION DEL RESULTADO: es cN . ¢ Q | Enel anlisis dea fiémina del persenal SSenadores s@ldanticé que, en 7 casos, oblfespondientes @ personal te mando, el mont de sud reuneraciones| y |o retrbucidne’ peribidas en el mes di 18 dervaon'n a btencon de ingress nitos mayores que el ateSpondinte al del Present de a Replica > como a a continuacion: \, R ‘ ry 5 .8 » audits surerion DEA FEDERACION ‘ «es CUENTA PUBLICA 2018 CEDULA DE RESULTADOS FINALES NOMERO: 1837-68 TITULO'Geston Financiera, 7) ENTIOAD FISCALIZADA: Camar de enaorest Congres de aU. AA: Direccon General de Aucitra Fania Federal 8° 3 eSULTAOO CcomPaRaTva: EL.NGRESO NETD QUELE CORRESPONDE AL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL DE MANDO DE LA CAMARA DE SENADORES NLES DE PE = » Ta TEL Sere of a Lo anterior en incunplitilento al Articulo 6, region |, de la Ley de Remunéract Ragut@cones de los x lublicos, publicado ¢ ere Bo Oficial de la Fedora o el 5 de! x aviembre de 2088: sd ON sv) <.) v~ X y ‘ NS \ \ cy 4 NOM. “DEL RESULTADO: ».” ma} CON OBSERVACION NO () \, )PROCEDIMIENTO NUM..2.41.4 DESCRIPCION DEL RESULTADO: é P x \\> N we ‘ En cua a las iquidaciones de sonal de estructura que se i orotate entre sevienplt diciembre del ecg Rsal 208 se identicd qu soo] Se.eubrieron pagos a 154/empleados por un monto total de 101, 1388 gene Para su revision se seecconé ura muestra de 4 ekoedientes de persona por un onto total de 96.077 2enfes de pesos (25.0%) da lo-que se si 5 a \ nes > ‘ - > £n739 casos por un monto de'25 870.0 miles ria fscalzada proporcon atl de documentacn que area el page comect por di concepto, > ayy C7 > Enun-caso por un monto d2 207.2 me hoe\ entidad fiscaizada ti fa iticamente proporinddbcuentacion que seta por un monto, toa 1 72.4 ss ile de oro que se eri ae oe a) RN \ 3For en incumplimieni, deh fo segunijolde la Ley Federal de gas, y Responsabiliad'Hacendaria y al ‘Acuerdo = el que se Establ . {Sitetos y Medides def esta en el genet ‘dela Repitblica’. WIA 2 rs 6 wi x5 »yen » . AUDI/ORIA SUPERIOR DE LA\FEDERACION Sy = CUENTA PUBLICA 2018 , \ \ CEDULA DE RESULTADOS FINALES NUMERO: 1837-G8 TITULO: estén inancera cs \ wo FECHADEELABORAGION: Ss ENTIDAD FISCALZADA;Cériara de Senadores del Cohgreso de la Unién. Bldieibrer2018 \ VS UAA: Direccin Genet de Audtoria Fnanciera Federal'S" NN «A ar 4 i 3 — RESULTADO- ¥ : NUM DEL RESULTADO: ‘CON OBSERVACION Si(X) NO () \) \/PROCEDIMIENTO NUM. 214.5 \ DESCRIPCION DEL RESULTADO: ‘ <> AN y EnjerTisibn de la planta de. pteral de la Cémara de Sanadores correspondiente al periodo de septiembre adi x : , : area, los cuales fueron contratados bajo el regimen | va desde los 15 a los 70.0 miles de pesos, de los). .agos de nbmina a otros prestadores de servicios adscrto a ‘gue'cinco de ellos no cuentar>con experiencia enymatera 4 > a) Ocho casos dé personal que guarda patentesco (hermanos y sobfinos) con legisladores, adcritaS de honorarios para prestar servicio en *Asesoria en materia Legislativa’, cuya percepcién cuales ese identificd que tes de ellos cedieron, mediante cartas poder, los derechos de. z SR sus mismas areas, ademas de que, con la revision de sus expedientes.y Curricuos, legistativa, x ‘ b) Seis'eas0s de personal que guardan parentesco (hermanos'y sobrinas) «bls, contratados tambien Bajo el regimen de honocafos para prestar ser yen otto caso el persoral ocupa el cargo da, “Jefe de Uridad” sin contar ‘equiere para ocupar el puesto al que fue asigrado ey" ‘adsortos en ara athes a las del Senadorde los cuales dos de) \ sora en materia Legislative’, no cuentan con experiencia en dicha materia, lo profesional y sin tampoco acreditar que contaba con la experiencia que se ©) Cuarenta y ocho casos en log.que el personal no cuenta la eho ional y sus percepciongs rignsuales brutas oscilan fit os 30.0 y los 168.2] s. \\ Tiles de pesos, aunado’a gue no se acredito que Astos dem ntar Gon le especializacion requerida para ocupar los puestos aos que fueron asignadas, \S "ademas de que @n8'de estos casos se autodiz6 de mafra espeofal la asignacion de plazas de mano medio, otorgandoles el\givel salaral mas alto en tugat del ~ ‘nivel de nyevo.ingreso por instuccioneside la Jt d inacion Politica, de la MesaDirettiva o de la Secretaria General de Servicios Administrativos; > asimisnid, $e identificaron 7 casos en'los que, at tan con ttulos profesionales, también fueron autorizados de manera especial por las instancias . antes refeidas. 4) En cuatro casos de personel de mando la autorizaciOn de la creacion de establébido en los "Lineame edn a algin Organg'ge Gobiemo, no se acredit®.8 nivel de estudios, aunade\que no se conto con eldehcia de: ; plazas‘ ccupantes, cuyas 'pervepciones brutas ménsiales fueron de 143.9.miles de pesos, situacion contraria a los Xs lonilidad y Austeridad Presupuestaria 2018", <> Ve ae \ \ \ \ 4\ . \ ator, en incumplimieno.te es Aries 8, fraccjoes' XI, y XXIV de la Ley Fedetal de Responsabildades Mdministrativas de los Seniotes Publics y 7, facciones V de la Ley Generale Regpon ades Administrativas. y <> ‘ wm r. AS‘ iS Ne! er we AUDI ORIA SUPERIOR DE pageeivcon a » oy CUENTA, pene 018 \ CEDULA DE el FINALES s 4s x y x [NOMERO: 1837-68 TITULO, Gesén Fnanciera 4a FECHADEECABORACION; «= ENTIDAD FISCALIZADA: Camara de Senadores sa ven dela Union ce 2 2018 4) » ‘ UAA: Direccidny fe Auditoria rea RY yy F Re ~“ EVs RESULI [xaieo a RESULTADO: TORO NERACON SH() NO(X) \CEDIMIENTO NUM: ns xs ' DESCRIPCION DEL RESULTADO: x a e Ww bs dela otal je wi selsionaron 15 conta 3s adjudicados ca egos ae i. 5 de pesos con car mg de gasto, ¢ wuestra a continuack uma se’ directa para su ; sh Soh em ge sma oN \s MILES DF PESOS) i = Senet Descripcon de bien o, Pata rie at - os raga sacar rage an hs oy a fen line Ye wr a ‘ogatt = toca wet gata 4s Sr ae eae cece He 8 Paviess alge ie ‘ ae a a sr Bt i ges: ea & ’ if yy a} 7 ‘Asqisc, sialacn y priaradn de TO Bip ati Saas pe ae oe Poros en = le oe 08 uals a 2. se senadoes is WY wt s »e a \ we \ * N sy \> 2we i J »* ‘AUDI URIA SUPERIOR DE LA FEDERACION » SS) CUENTA, PUBLICA 2018 » "_ CEDULA DE RESULTADOS FINALES ¢ : we” FECHADEEUABORAGION: = nage ee = ge ok a\> Ren g N \ aad ay = RESULTADOS «| Arespecto, con la revisiomde la dccumentacion que sopdrta los procedimientos de contratacon, se identifcd que las adjudic se\efectuaron en cumplimiento de io establecido en las Normas de Adqusiciones, Areendamientos y Prestacion de Servicios y Obras Publicas de la Cémara, , toda vez que se,conto con las| ‘requisiciones de las reas soliitantes y las autorizaciones de la Jupta.de Coordinacin Politica asi Como la suficiencia Asimismo, se constato que los pagos ‘ se efect luna vez que los bienas'y Servicios se recibieron a salisfacciin de la entidad fisbalizada y que se encuen los en la dooymentacion justificativa yj comprybatsiadel gato. =. a : 3 SY \ . “ Rt ~! wat aay ; «> |NUM. DEL RESULTADO: 9 9) CON oBseRvaciON, > oe X \ ¥ yy PROCEDIMIENTONUM: 24.3.3, 243.4y 24.3.5 \ ¥ DESCRIPCION DEL RESULTAD( > , . 2 RN a | Le Cémara de Senadores efectud pagos por 58,508.8'miles de pesos ERE “atquisicion dé una il de produccién delViv8o y audio, con acondicionamiento . “)\ interno y externa, que incluye, equipamiento,diverso, asi como para la/adquisicion de c ales de estudio de elta'defnicion, dichos pagas\s@ realizaron al| — _ «\\\ amparo de foicoiratos nimeros ADCIDGRMSG'142/022018, AQUIDGRMSG!431 sy SRUSCHSB2( GOW ‘Cargo en las partdas de. gasto siguientes \> . ‘ a \ ‘ NY . \\ COwreaTos veRvanos| LUCTACIONES PUBLCAS Cons Coniato 0 pedi ee nT \ wo NS sateen 2 so0neruscngals dees? \ xh)! sate : Sy sat on \ 5 eat s jecmionto de la infest Técnica dei Canal del 51501 ‘org, atartUetracnde Eqcporions OOO S01 sentsbecon sat a ma P > ss ST pi Tr | TE oI OS TE RRS a \ 10 oeridos dafaton de las Hicstacones patos hameros SEN-DGRMSCH023/2018 y SEN-DGRNISGILO24/2018, de cu \AUDW/ORIA SUPERIOR DE LA\FEOERACION y 4s CUENTA PUBLICA 2018 ‘CEDULA DE RESULTADOS FINALES NUMERO: 1837-GB TITULO: Gestion Financiere ‘ Ay* FECHAIDE ELABORACION \, ENTIDAD FISCALIZADA Camara de Senadores del H, Qohgreso de la Unién. \S Q9idieiembre/2019 'UAA: Direcion Genet de Auctora Fenciera Fegeral°B” . A 4 ‘ xy — RESULTADO. ¥ ] »2 EN el caso de la ligtabion publica nim. SEN-DGRMSG/LO2320T8, se comprobé que en las bases se indicd que se jeqle(ia Opa Camionéta “Sprinter Mercedez] Benz, Cargo Van Extra Larga Basica’, la cual debia ser entegada a la Cémara a mas tardar el 31 de octubre de te filendose que dicha camionéta cumplia| con los requisites de espaco y capacidad de carga para lainslaiaion del equipamientotéchico derivado de una vehiculos similares, ro obstante, la v Camara de Senadores no proporciond evidencia de la citada evaluacion. a) ~ ‘VAsimismo, se comprobé que ef a junta de aclaraciofds'llevada a cabo el 8 de'agosto de 2018, uno de Yous aber tealizado una consulta camos| distribuidores autorizados de la marca “Mercedes Benz’, os cuales informaron que no existia cipenls, ‘agencias de camioneta solcitada ‘que el tiempo de entrega’seria para el mes do\febrero de 2019, ror lo que-ehliitante solcitd se aceptara’poder'¢fertar un vehicule simile, a lo que el area requirente respondio.qué se apegaran a lo solicitado'en las bases, por lo que elvitade licitante se abstuvo el proceso de |icitacién. Lo anterior, cobra mayor relevancia toda vez que en el analsis de la documentacién que acredita dep Bienes por el licitante qué’ysulto adjudicado se identities | {que ésta ya contaba con la. camionea, ya que la factura.emitida por la agencia ponlattada unidad &S cel Ade febrero de 2078, stuaadn que evidencia que en el proceso elictacion se fevorgiéa tant acjudicadoy qe incluso el itadovehichlo‘pudo no hab sido nu ‘ \ 5), Pore que se refiere a i\ctacion piblica nimero.SEN-DGRMSGILO24/2048 waraa compa del equipo.de ig de ata defncon pdr ‘un monto de 18,073.8 » "2 que, el acto de fallo y la entrega de los bienes se llevaria a cabo el 18 y 31 | ‘efialo que se ajustaran al tempo establecido en lasibases, entregara todo lossofictado para aprovechar el reeurso y itr lcitantes continyaran en e! sroceso de adjudicacion ae . a Posterigrmente, uno de los licitantes qué conti r0eesd fue descalficado bajdvel argumento de que no habla presentado todas sus actas notariales ‘que-acreditaran las modificaciomes a la cae © indo fa norma relatva a las adquisiciones sefiala que no sera motivo fara desechar las propuestas de i letantes, cuando a éstas les falte alg Condicién solcitada en las bases, siempre y cuando dichas omisiones.no"afecten la solvencia de-las Propuestas 0 tengan como propésito facilitac los Servidores publicas quia participen en la licitacion\ia Fevision de tas propuestas, Y agilizar la condugcion de los actos de lalintacon, sin. que se acrégitaa'a forma en que el ingumplimiento sealado afecta@la solvencia de las propuestaso faciltara y aglizara el proceso : licitatoro-) ~ . \ ((probedigh que result, adjudado entrego algunos bienes con hasta 25 dias rirales de atraso, lo que daja en evidencia de quel“. / (dores tenia plen6;conocimiento, derivado de las manifestaciones realizadas por algunos Ictantes) de que los bienes al ser| hel tiempe sdlctado, decidid continuarcon el procedimiento bajo las condiciones estipuladas en las bases a efecto de, como| 5 8 g g 3 z' AUDI ORIA SUPERIOR DE LA\FEDERACION oy Pt \ S)° CUENTA PUBLICA 2018 \ \ \ \ CEDULA DE RESULTADOS FINALES NUMERO; 1837-G8 TITULO; Gestibn Financiera aS \ Ay FECHADE ELABORACION: \.ENTIDAD FISCALIZADA: Gaara de Senadores del Cohareso dea Union. ss (oideiombrer2019 C) UMA: Dreccion Gerelatde Audtora Fnanciera Feel 8° \ : 4 2 ~ Vind r ‘ \ wy = RESULTADO- ue = sO" ya se menoiond, evitar.que se declarara desierid.el proceso licitatorio, y bajo ésta circunstancia e) lcitante ic de los bienes en el plazo we Tequerido con pleno Conocimiento de que no padia cumplircon el mismo y que la penalizacion a la que seria suje un porcentaje menor én relacion ‘con el monto del contrato cue se adjudicaria, lo que evidensa la fata de imparcialdad en el eitado proceso. N Al respecto, a Camara de Senadores le apioé penas conVanclonales por 433.1 miles\d pesos; sin anbana ‘on el céleulo realizado por esta entidad| 4.) 96 fiscalizacion sunerioretmionto de ta penaizacion Abid ser de 469.6 miles de\pesos, por lo que se de 36:5 miles de besos. 4 <\) | Loanterior en ineuinpimiento de! aticulo 51953) 60, fraccién VI, y 135,delas Normas para Adquisici -Arendnlentos, restacor de Services y Obras Pbicas de a 408 | NOM. DEL RESULTADO: 40» VS) conogservacion \ < \* ah LS ~)* | PROCEDIMIENTO NUM. 2.4.3.2 2.4.5 ‘ a . DESCRIPCION DEL RES| » S}En el periodo de septiembre a diciembre de 2018 sé erogaron recursos to de 2,032.1 miles de pesos con cargo a la partida 37106 “Pasajes aéreos intemacionales para servidores piticos en el desempefo de comisiones y funcidngS oficiales” os cuales se revisaron al. 100%, y con su andlsis se bmprob6 que se ‘cuenta con los oficios de autorizecin de las comisiones oficialé e htion la compra dé los pasajes aéreos,\ioS cuales se encuenttansustentados en los ‘comprobantesfiscales correspondliéntes » wh aa \ _|ASimismo, con cargo en fas pertidas 37504 *Viaticos.nacionab \. Jextranjero para servidores pliblcos en el desempétio de > |que un imports d@,56.7 mies de pesos coméspoide a se setvidores publicos en el desempafo Ye funciones oficiales yuu Vidticos" y 37602 -Vidticas @h ef, iofes oficiales" se ejercieron recursos por 1,971.8 miles te pesos, yen su revisién se constatd ides adscrites a las areas pariamentarias y administrativas de le Camara, los cuales se encuentran | . jcomprobadas. con los documentos qué\cumplen con feauisiog fiscalés, y el resto por 1,915.1 miles de pesos, comesponden a vidios nacionales e intemacionales| otorgados'a Legisladores, los cuales, de acuerdo, 15 administrativas en materia de gastos de pasajes y visticos para vides nabionales e internacionales: de a de rec caracter legislativo" se dan por comprobados con bo de Estos, por fa.que no se cuenta con ningun tipo de comprobante que acredite que las comisiones se efectuaron en los teminos para los que fuero iy ¥ . rasa, a : . 4 Es importante, séfialar que la citada noma Nd e ista alo estableido @n'a Ley de! Impuesto Sobre la Renta y su reglamento’én materia de vidticos ¥ Su comprobacion,| = la cual sefiala que en caso de no: recursos que Se olorgan por ese concepto, &stos deberdn ser acumulailds @ los ingresos de [os bomisionados, smd, los puntos 4 y 6 dels. ecimo y décimo primero, respectivamerite, de los Lineamientos del Senado de la Repiibica para ta aprobacién de los viajes ‘se realicen por concépio des Tepresehtaciones, delegaciones oficiales, misiones legislativas, reuniones interparlamentaras, a ee Sa ae leaw eo” 8 auntie ‘SUPERIOR DE LaGhIPRACION —. s as CUENTA PUBLICA 2018 a CEDULA DE RESULTADOS FINALES me <* iy NUMERO: 1837-GB TITULO: Gestion “inancera re), yo* FECHADEELABORACION: = ‘ ENTIDAD FISCALIZADA’ Ciara de Senadores da Cohreso dela Un . Qoidiiembre2018 ‘ : S* URA: Dreocen Gera de Audie Francera Feséal 8 ON ey .> Z ‘ \V Y \ ae vy 3 rss ¥ patiamentaria, Toros 0 viajes Ye trabajo nacionales e infermationales’, sefialan que los Senadores, al condlur las comision 8, \\Directiva,e cual es publcad en la pagina electronica de la Camara de Senadores y en la Gaceta del Senado dentro de lo ‘embargo, la presentacién del referco informe no exime a los legisiadores de la obigacion de presertar la documentacién réquisios fiscales para comprobar los ws recursos gue reciben por concepto de widicas nacionales, asi cana documentacién fiscaige ampare los gasto ¥ de pasaje de avion en el caso de |». | comisioneSintemacionales, por Jelgue: como ya se mengiondtactada norma no se aust’ lo estbleido en nat Sobre la Reta y su reglamento.en [> iti de vic y su comprobacion Loanterioren niga de ariculo,93)action XVII de la Ley del Impésto sobre la Rena y 153 ex NUM. DEL RESULTADO: "1 sCON OBSERVACION “oe > S PROCEDIMIENTO NUM::2.43.3, 24.3. 12405 DESCRIPCION DEL RESULTADO: N ai “! Comepare de la revision, ses salgbcibnaron para su andlsis 1s pagos efectua grt de sepiembre a Bcienbre de 2018 gor la Cémara de Senadors por un fohto total de 47,524.0 miies'de pesos, derivados de \contratos que fueron siisofloSantes del mes de septiembre de 2018, las cudles se ejercieron con ‘cargo en las \|partidas siguientes: MORE 0 aan MILES DE PESO 2 sh e >> RO 5114 Set poteeneacacingto cant» = wis 4 ar BAD Yoeaio y bres icrmatons 13523 as ala operon de programas oT lps vicios se recibiéron de conformidad coro Sabecido en los contralos Tespectivos y que éstos $e’ entregaron en los plazos opbrtados ef, la Zocumentacion justicativa y comprobatoria corespondiente, 3 hex en Silos yquelos pore A ce~ ar ae . we - ° * »* ” x\> ~ ASF f ne & 4) » a SUPERIOR I vercion > x) POP Sr iGerdcién < 3 > CUENTA PUBLICA 2018 CEDULA DE RESULTADOS FINALES ew , » inetncn ces epende \ Aso Seeostoeerrsng saan yey concn rena 5 Ee oy ee Tana TG Uap PG ro yer te aN oY ong ev n Ke e* \ Al tespeco, en andi de la informacion. deni fn A) comprobatoria. ty obstate, ae Combustible \.__|Se ejercieron recurso8'por 1,070.1 miles de pesos pe ts compra de, See peciaia +s ares ort rn credit 2 que Servidores pie te el aba leg 9s administravas de la Camara. \ =) oS » \ ~ \ \ \ sy a Bis sql 0 peracid gM iocin iadas, ni tampoco, magn que fueran utilizadas para actividades ‘ hou! €!petiodo de sence ay os Ne gas 22 erga Se encuentran sopotads in la documentacén Stctvay Ry a> ( a \ x ; 2° a ontA eS PS A [Auaitorig Vis AUDIDORIA SUPERIOR DELAFEDERACION = ‘ laatapedoracion — s CUENTA PUBLICA 2018 \ MaKe \ ‘CEDULA DE RESULTADOS FINALES NOMERO: 1837-G8 TITULO®Gestin Financia _~\\"> ay) ‘Ss FECHADE ELABORACION: ENTIDAD FISCALZADAY Cémara de Senadoregéel*Congreso dele Uni, i) a Oglaisenbre!2013 ay) UAA: Drezion General de Astoria Francera Federal 'S “AS ‘ $s 3 XY = = RESULTADO™ i = Se ejercio un monto de 5,655.7 mies de pesos para la contratacién de servicios de estacionamiéhto, y con el andlisis identficaron 56 vehiculos que se encuentran en estatus de baja.desde e! ejercicio 2017,.los cueles permans efnidos os procedimientos para'su destino final. XY |Alrespecto, se-elicito la actaracién correspahdiente, la cual se encuenta en plazo para su respuesta C Servicios para capacitacion a servidores piiblicos ‘ eX \ mediante lietaclér publica la contratacion de cursos por 420.5 mileSde pesos, toda ve qh la Bamision de Administracio raccigné las compras para quedancémprendidas denvo de los motos establecids pe Impresiones y elaboracidn de material informative ‘ampatp de las cuales se cubrieron pags por 1,235.9 miles da pesos:¢in }, naise proporciond evidencia | ecclt ued SU defecto, de las pena convencionales a las que haya a }0248-18, no se proporcignd la garania de cumplimient. que se establecieran las oblgaciones y derechos t “Amara de Senadotes tomo de la compania asequradora, ae _ Congresosy convenciones AX a) Pefogaron recursos pon 427 focumentaciin que soporta ‘contratado$ por el Senado y ponds. que se erogaron 467,fleS de pesos por el periodo de septiembre a Raw a entacion que, sonia los pagos se| jos en dos estacionamientos piblicos| Se erogaron recyrsoepér 884.6 miles de:pesd> para la contratacin te Sehicos de cand ion We fos que se observé,qle-la Camara de SenadoréS no privlegid lt 14 requisiciones an Solo proveedor, situaciéy)"que evidencia que | Mediante las ordenes de servicio nimeros TS-0128-18, 15-0272-48TS-0279-18, 78°0337-18, TS:0338-18 y TS-0248-48e sic la coedicion en éspaniol de 6 libros, al I de su recepcion enal yf) como la dispersin de esis, aunad a ue enleleent ala orden numero, ienes patrimoniales - ‘Se efectuo el pago de la péliza de Seen de los bienes muebles por 14,980.8 miles de pesos sin contar con6s itstrumentos juridicos rio: Y Y x ‘a 30S para, a Contratacién de servicios Yelacionados con la organizacion de congresos y convenciones, y en el andlisis de la identifico que se cubrio el pago de la estancia en el Hotel Sevila Palace durante el periodo del 21 de agosto al 7ade septiembre h én en tiempo y feralAC [Gudere . ‘AUD! URIA SUPERIOR DE LAFEDERACION oY ‘ Taoga Bete » ("CUENTA PUBLICA 2018 \ VON \ : CEDULA DE RESULTADOS FINALES NUMERO: 1837-68 TITULOnGestion Financiera AS ot \ FECHADE ELABORACION: > ENTIDAD FISCALIZADA: Camara de SeradoresdetHsCongreso de la Union, Oakdlenorer2019 ‘ ‘UAA: Direccin Général de Audtora Fnancieya Federal "8 . ‘ e 7 = au oN SN ‘RESULTADO™ = «9212016, para un Grupo Parlanentario por un monto de 289'6 miles de pesos, sin embargo, no se proporcion6 las justficacion par@-qch@jestancia ni evidencia documental’ Que acrecite que efectivamente los servdores piblicos se hospedaron en ese periodo y que dicha erogacion se encontaby fa con el trabaje egislatvo, y tampoco se proporcioné la autorizacién respectiva de los organos de gobierno, OY i = ponsabildad Hacendaria; §, 13 y 119.de%88| Actigulb 34 de a ConsitucmPolica dels Estados Unidos Mexicanos; 1, parrafo 2de la Ley Federal de adas eniel Diario Oficial de la Federation el 21 sTmas para Adquisicionés, Artendamientos, Prestacion' de Servicios y Obras’Poblicas de la Cémara de Seb de septiembre de 2042 Acuerdo cécime octavO de los Lineamieros de Rectonadad y Austeridad Presopuéstaria ‘ i) . NOM. DEL RESULTADO: 3 CON OBSERVACION .\ > i ( Ny : . PROCEDIMIENTO NUM.:2.4.3.1 yw ‘ DESCRIPCION DEL RESULTADO: . LayBamara de Senadores erogé Yecursos por 109,054 3 miles de pesos con septiembre a diciembre 42.2018, de os cuales, como documentacin jstificai Grupos Parlamentaros y por los Senadores sin grupo, los cuales se cotejaron a informs que la administracin de le Camara solo es responsable de Fy aSignar.os Yeclsos a los Grupos Railamentarios y qué éstosisonauténomos en su organizaeion y funcionamiento, pare que no se dispone, de fainfon fa tazbir-por la cual no se acredito que dichos recusos se'aplicaron para los fines.qud| jestaban destinados, y que, se'encuentren soportadgs @n)lds Comprot ‘isoales Digitales por Internet\(CFDI) que se ajusten a las faciidades de comprobabién|~ la Jestablecidos en los criterios y faciidades administrativas apical @sighaciones apoyos olprgatos a Legisiadores pararel-eericio fiscal 2018 eritide por elf Servicio de Administacion Tributarie (SAT), 2 Was \ Por tal mativo, desde el ejercicio 2010 y hasta 2 aes fia Superior de la Federacion (ASF) ha emitide 7 Recomendaciones a ka Cmara de Senadores, oon lal. fnalad de que la Camara de Senaores leve ac jas deciones que le permit ransparentar el ejrccio e Ws recursos pubic qub se ctrgan con cargo parida de gasto 39908 “Asighaciones alos Grupos Pe jos, de tal forma quela ASF pueda tener agzese a la documentacon que fespeda su aplicacen que'redunde en ta ‘transparencia yendicion de cuentas: que dichas acciones Se ajusten a los criteriog yfaciidades administrativas que para tal efecto emita eh SAT. 3 Es iporiante seralar que ts Ppubicacion de/@Ley General de Transparencia y Acceso a la Information Publica, y en paricularlo relacionado con su a? febf en Tercero Transitoridy 10 de 2016 la Mesa Direciva de la Camara de Senadores aprobo un Programa de Reorganizacion Administrativa por medio de! a geASF. vstona Se aunnORia SUPERIOR DELAFEDERACION = « ldeqapederacion \ oN CUENTA PUBLICA 2018 \ Neo De \ CEDULA DE RESULTADOS FINALES - NUMERO: 1857-68 TitULOSGeston Financiers ay we FECHADE ELABORACION 40> ENTIDAD FISCALIZADAY Cémara de Sonadoresdet Congreso dea Unién, i) J Oaldcionbrer2019 x) QO) Uta: Orecson Gane de autora Franca Perl" wD ° 3 3 TT ay = S RESULTADO™ «| Star emit os instrumentos normatvos siguientes: 3) Clasifcaor por objeto del Gato atlogo para su aplicaioneittos Grupos raneeisanmon(\S \ .&* * previsto en el articulo, Décimo Tercero transitorio deta Ley General de Transparencia y Acceso a la It ‘del 16 de 'ebréro de 2016. ‘ b] | Acberdo dela Junta de:Goditinacisn Politica pore! ie Se proponen a la Mesa Oirectva ls Lineamientos: pine rograma de'Réofganizacion Administaliva \> |) Acuerdo de janesa Directiva por el que s@lestablecen los Lineamientos y Politicas del Programade ae ‘Administrativa del 17 de febrero de 2016, 4) Mecarlsmas y Reglas Operatvas Wel Programa de Reorganizacén /Admiistratva prevst, Décimo Tercero transitario de la Ley General de} ‘Transparencia y Acceso ala informacion Publica del 3 de marzo de 2016, N 3 BS wey |e) Ansetdo Motil dela Mesa retina gel 28e abie2ot6, ¢ NS \ ~~ |) Actualizacigthde normas admiristratvag tales como las siguientes! ( . . > i 7 aK : 3 ‘ 11} Normas adminisrativas afhmatera de gastos de passes Watoos nara viajes internacionales’ de Garécter leislativo. =)".2 Normas administrativas en materia de asignacines a Grupos Parlamepiios, {£3 Notmas administratvas para el pago de dieta y otros apoyos a eae ew av 14 Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen lineamientbs y crter08 para la dsighacion y otorgamienta.dé recursos firancieros a Gripes Parlamentarios. 8 las Normas y Grtétios para la Homologacidn Programa 'y Contable de los Grupos Prlamentarios, en los que se establecen las conceptos'en los que, \ los legisladotes deberén ejercer los tecUisos que récibal rupo Parlamenterio en lo8 rubros de Asistencia Legislatva, Gestion Parlamentaria y Atencion!—~ . Ciudadana, asi como de su comprobacion, de lenficarse las erogaciones con los soportes necesarios para garantzar su fiscaizacién, mostrando el. ~ comprobante de quien recibid el servicio, “3 \ SS Por tino, en noviefbre dé 2616 la Directora General de i a Soares femitis alos coordinadoras adminstatvos de los Gos Partamentais el proyecie de) y ne las normas administraivas en materia de ighaciones a Grupos Parlamentaos actualzadas on ayo de 2017, "Que los recursos, que por concepto de_asignaciones entregue la Tesoretia de la Camara de Sefiadores a los Grupos yey No obstante los aveince8 antes citado, en la se conocigyquie'en éstas se continda Partamentarios y, en su cas0, ale /parlamentario del grupo, o bien) ea Y rendicign de cyentag fores sin gtupo, seran comprobados.8élo con los recibos correspahdientes finmedos por el Yespectivo coordinador’ jora o SenadoF'sin grupo, por lo que @ proceso de reorganizacién aéministrativa que llevd a cabo'el Senado no coy a] rrespondiente a este rubro de gasto,NUMERO: 1837-68 TITULO>Gestén Financiera \ « ENTIDAD FISCALIZADA: Cémara de Senatores dellsConareso de a Union, (i) ‘UAA: Direccén General de Audioria Francia eter 3° «> TY ~ fm " RIA SUPERIOR DE: LAFEDERACION s RESULTADO™ : CUENTA PUBLICA 2018 \ - CEDULA DE RESULTADOS FINALES ws FECHADE ELABORACION: _epiame2019 { Corr Motive de la presentacion de resultados finales, la entidad fscalizada informd soot », \Wocumentando los gastos con la comprobacon eorespondinte, posterors Gere del semestre, ‘Asimismo, sefiald que el resolutive quinto del Acuerdo de la Mesa Directiva pofel Con la coadyuvaneia de cada legisador, tendrart a su cargo el cumplimierito de las mecanismos de €omprobacion y documentacion que determinen corfolme a sus pala }Adicionaimente, se proporcofé un documento del 11 de abil de 2019 cide | Regeneracion Nacional; del Partido Revolucionario Institucional; de Partido Mo Partido Verde Ecologista de México, asi como de la Direccion General ite Partido Encuentro Social, en el ue sesseiala que se canformaraiinpotrat as, polticds, procesos y procedimientos que regulan la/oparacion ‘ASignaciones a los Grupos Partamentaros; no obstarte fo anterige 0 se Los Grupos pariamentaris infomn yjustfcan, ante la Contralra nla, los recursos que $868 asignan. ad ae b) Los: ‘Gnibos Pariamentarios bern llevar contablidad!y control de sus ingresos. 4. Sbsos de forma compat pote! que se pits Y polticas, del Programa de Reorgaizaciin Administratvaprevisto eq el Transtono Décimo Teter dela Ley General decTiatsparencia, ia) én Publica, estableCe que los Grupos Rarlamentaros, w de trabajo cont ira yfanciera del Senado de fa.Repiblica, entre la que'ge éncuentra la relativa.a\as Cionb evidencia de que sa'tigyan concretado aotone ‘erga una real transparencia y tendicién de cuentas €9 su'eercicio, ‘que fueron transeridos alos Grupos Partamenttiosy on Lo anterid en incumplimiento del atculo 1, “or eral de Presupuesto y Responsablidad Hacendaria, ‘que el programa de Reorganizacién Agmihigtralva en el numeral 2, establece lo og Are ¥ comprobacion de\los recursos ejercidos, dé\actlerdo con los inadores administrativos de los Grupos Patlamentarios del Partido Movimiento tudadano; del Partido de la Relist peronétcs del Partido del Trabajo, y del ny Taos {el Partido Accién Nacional y del Viceccordinadat Adminstativo del in de llevar a cabo larevisibn y, en su caso, la actualizacion normativa de la fnalidad de que los recurso os ca de Cana Sr j ©) Los Grupos Paslamiontarios fonrularan y entfeyarén ala Contraloria Inten'un informe semestral FOR dent de los primeros 30 dias naturales\ ‘al yr yr Rdbuoria surenion DEA FEDERACION \.> \ CUENTA PUBLICA 2018, CEDULA DE RESULTADOS FINALES <> »* ASF. tFederacn xs ae “i @ we” Res a. e* , A S ~! NUMERO: 1837,GB THULO: Gestén Financier eo e FecHADE ELABORACIONS > ENTIDAD Fi A: Camara de Senadores 6! H, Congreso dea Uri. s\> Dianne i, UA ye Garang peer ese’ 3 » \ \ RESULTADO NUM, DEL RESULTADO: 4 ‘CON OBSERVACION SI (X) we 0 PROCEDIMIENTO NUM.: 2.4.3.4 > DESCRIPGION DEL. Renu TARE 10)" 0 «iw ob e we. oy 2 Vesa Dirctva de of de Senadores sa integr’ con un Presidente, Yedvesienos yo Jad con y attculo 62, numeral 7)de la ah sae art los 4) |bey Organica del: Gangreso General de Esstatlos Unidos Mexi sEUM); no obstants,, jos de septiembre a diciembre de 2018, se = ‘efectuaron eel concepto de “Apdyo 4 Organos de Gobierno”, con cargo a los recursos que. teen liante Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, ‘los cuales fubron destinados a cuat’o Secretarios adicionales, quienes fueron incorporados con base la Mesa Directiva del Ree ‘septiembre de 2018, gah ~“ modo que la pluralidad de ese érgaro colegiado se vea reforzada y todos los grupos parlamentarios. discusiones. _.) “ws «| Sobre el particular, Ladesionasn de dics reprints no contempl fa citada ley astoadicional paraiehia Camara por un monta ys > [miles de Peas < 2ses sefialaos. ® \ ay wal \> \> x 2 Z a a \> \ aio, en noumplinien ab wrcucs 62, nine ia Ley Orgénica del, ral de los EsfadoS Unidas y 7, fraccones | yVi de la Ley Gener! a . ost a Administvatvas. \ 4 D> Etabors: ce. sel de Dept Sam Auditor" * a