Data Integrity Program

Subtantive Test - Data Stock Taking

Working Paper; 24 September 2020

No Doc : 005/DIP-UTCC/I/2020
A. Main Objectives
Ensure our data quality in the UT Command Center is 100% accurate, among system and technology in the behind it
Then, obtain a reasonable assurance for data operation in the UT Command Center

B. Key Activities
1. Agree and select a sample test on regular basis (current is daily basis)
2. View and check data from SAP
3. Check the data in SQL
4. Check the data in the cc dashboard
5. Compare data from SAP, Ecomindo and CC data dashboard derived data
6. Create documentation with evidence (based on working paper/ template)
7. Investigate whether there are data differences
8. Print-out the report investigation and obtain sign-off from Command Center Analyst & CC Leader

C. Subtantive Test Summary

No SO Number Plant Remarks UT Portal Remarks Ecomindo Remarks ZOT2 Keterangan
Untuk Data turunan SAP Ecomindo, saat proses
1 139810214 RTU Open (Processing) Open Complete
GI, Invoice dan BAST tidak ditemukan.
Remarks ZOT2 kena reason (GR Ex Back
2 139811672 PDG Open (Received) Open Complete
Order)
Untuk Data turunan SAP Ecomindo, saat proses
3 139811746 MDN Open (Invoice) Open Complete GI, Invoice dan BAST ditemukan. dan bisa
dikategorikan status Complete
Untuk Data turunan SAP Ecomindo, saat proses
4 139812207 PLB Open Open Complete GI, Invoice dan BAST ditemukan. dan bisa
dikategorikan status Complete
Untuk Data turunan SAP Ecomindo, saat proses
5 139811501 SDU Open (Invoice) Open Complete GI, Invoice dan BAST ditemukan. dan bisa
dikategorikan status Complete
Remarks ZOT2 kena reason (GR Ex Back
6 139811722 SDU Open Open Complete
Order)
Untuk Data turunan SAP Ecomindo, saat proses
7 139811902 BDI Open Open Complete GI, Invoice dan BAST ditemukan. dan bisa
dikategorikan status Complete
Untuk Data turunan SAP Ecomindo, saat proses
8 139810314 BGL Open (Ready for Pickup) Open Complete GI, Invoice dan BAST ditemukan. dan bisa
dikategorikan status Complete
Untuk Data turunan SAP Ecomindo, saat proses
9 139810265 ADR Open (Delivered) Open Complete GI, Invoice dan BAST ditemukan. dan bisa
dikategorikan status Complete
10 139811844 SMD Open (Processing) Open Complete Remarks ZOT2 kena reason (Interchange)

D. Investigation Recapitulation
1. Sample data di ambil dari beberapa plant yang di gunakan sample ialah dari daftar SO Number dengan cash berdasarkan remarks open.
2. Pada SO Number 139810214 Remarks tidak sama dengan ZOT2. Karena untuk status GI, Invoice dan BAST tidak ditemukan karena
data Customer Reconcile bisa BAST terlebih dahulu sebelum proses GI dan Invoice.
3. Pada SO Number 139811672 Remarks tidak sama dengan ZOT2. Karena untuk Rejection ZY dan ZX tetap harus di lanjutkan prosesnya dan masih open.
4. Pada SO Number 139811672 Remarks sudah sama dengan ZOT2. Data ditemukan di SAP karena di data ecomindo untuk SO tersebut masih open akan
tetapi pada turunan SAP yang digunakan oleh ecomindo data proses GI, Invoice dan BAST sudah terecord.
5. Pada SO Number 139812207 Remarks sudah sama dengan ZOT2. Data ditemukan di SAP karena di data ecomindo untuk SO tersebut masih open akan
tetapi pada turunan SAP yang digunakan oleh ecomindo data proses GI, Invoice dan BAST sudah terecord.
6. Pada SO Number 139811501 Remarks sudah sama dengan ZOT2. Data ditemukan di SAP karena di data ecomindo untuk SO tersebut masih open akan
tetapi pada turunan SAP yang digunakan oleh ecomindo data proses GI, Invoice dan BAST sudah terecord.
7. Pada SO Number 139811501 Remarks sudah sama dengan ZOT2. Karena untuk Rejection ZY dan ZX tetap harus di lanjutkan prosesnya dan masih open.
8. Pada SO Number 139811902 Remarks sudah sama dengan ZOT2. Data ditemukan di SAP karena di data ecomindo untuk SO tersebut masih open akan
tetapi pada turunan SAP yang digunakan oleh ecomindo data proses GI, Invoice dan BAST sudah terecord.
9. Pada SO Number 139810314 Remarks sudah sama dengan ZOT2. Data ditemukan di SAP karena di data ecomindo untuk SO tersebut masih open akan
tetapi pada turunan SAP yang digunakan oleh ecomindo data proses GI, Invoice dan BAST sudah terecord.
10. Pada SO Number 139811844 Remarks sudah sama dengan ZOT2. Data ditemukan di SAP karena di data ecomindo untuk SO tersebut masih open akan
tetapi pada turunan SAP yang digunakan oleh ecomindo data proses GI, Invoice dan BAST sudah terecord.
11. Pada SO Number 139811844 Remarks sudah sama dengan ZOT2. Karena untuk Rejection ZY dan ZX tetap harus di lanjutkan prosesnya dan masih open.

E. Recommendation
1. Agar dilihat lagi pada Database CAE apakah ada problem karena pada turunan SAP untuk ecomindo sudah dicek dan tidak ada problem pada datanya.

Jakarta, 30 September 2020

Created by, Checked by, Checked by,

Miftahul Huda Indah Kurniasari Agit Mahenda Putra

Analyst (CC) Business Analyst (UCP) Analyst Ecomindo (UCP)

Checked by, Checked by, Approved by,

Feby Zaini Octafani

Victor Gunawan Leader UCP M Iqbal
Leader Command Center Command Center Analyst
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.