DECLARACIONES JUAN PILLCO, AGOSTO 2020

INGRESOS
FECHA CLINTE RUC N. FACTURA TARIFA 0% TARIFA 12%
04/8/2020 anulado 402
8/4/2020 anulado 403
8/4/2020 anulado 404
8/4/2020 EDMUNDO BONILLA 0102016557001 405 72.32
8/5/2020 CLAUDIO NAULA 0302584743 406 125.00
8/11/2020 ROSA DUCHI 010224996001 407 26.79
8/12/2020 PATRICIO PAUTA 0150429108 408 111.61
8/12/2020 MONICA ARIAS 0104991716 409 35.71
8/15/2020 CESAR PINOS 0102495132001 410 26.79
8/17/2020 VANEGAS TENESACA 0104216585001 411 180.00
8/20/2020 LUIS MOSCOSO 0105686893001 412 16.96
8/18/2020 IESS 1760004650001 413 712.00
8/18/2020 IESS 1760004650001 414 204.00
8/20/2020 FERNANDO MOSCOSO 0105686893 415 16.96
8/22/2020 LEONARDO SALTO 0105499461 416 159.82
8/25/2020 ANDRES ARICHAVALA 0105476832001 417 89.29
8/29/2020 WINSTON AÑAZCO 0702517236 418 58.04
8/29/2020 FLAVIO VAZQUEZ 0101953875 419 75.89
8/29/2020 BELISARIO QUITO 0110142180 420 40.18
TOTAL DE VENTAS 180.00 1,771.36
212.56
STO 2020 DECLA
RETENCIONES
IVA TOTAL IVA RENTA FECHA
- - 8/2/2020
- - 8/6/2020
- - 8/7/2020
8.68 81.00 8/9/2020
15.00 140.00 8/10/2020
3.21 30.00 2.25 0.74 8/11/2020
13.39 125.00 8/11/2020
4.29 40.00 8/11/2020
3.21 30.00 8/11/2020
- 180.00 8/11/2020
2.04 19.00 8/12/2020
85.44 797.44 12.46 25.63 8/12/2020
24.48 228.48 15.74 4.01 8/12/2020
2.04 19.00 8/12/2020
19.18 179.00 8/12/2020
10.71 100.00 8/13/2020
6.96 65.00 8/13/2020
9.11 85.00 8/13/2020
4.82 45.00 8/15/2020
8/16/2020
8/17/2020
8/17/2020
8/17/2020
8/18/2020
8/19/2020
8/19/2020
- - 8/20/2020
- - 8/22/2020
- - 8/24/2020
- - 8/25/2020
- - 8/25/2020
- - 8/26/2020
- - 8/26/2020
- - 8/30/2020
- - 8/26/2020
- - TOTAL DE COMPR
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
212.56 2,163.92 30.45 30.38
 DECLARACIONES JUAN PILLCO, AGOSTO 2020
GASTOS
PROVEEDOR RUC NUM. FACTURA TARIFA 0%
EST. SERV. ARENAL 0190370593001
ESTACION DE SERVICIO GAPAL 0190158802001
FERROTIENDA 0102249976001
EST. SERV. ARENAL 0190370593001
EST. SERV. ARENAL 0190370593001
FERROTIENDA 0102249976001
TEDASA 0190061884001
TEDASA 0190061884001
FERROTIENDA 0102249976001
EL MOTOR 0100255603001
CLARO 1791251237001
FERROTIENDA 0102249976001
FERROTIENDA 0102249976001
IMP. AUTOMOTRIZ SALINAS 0190314014001
FERROTIENDA 0102249976001
EST. SERV. ARENAL 0190370593001
ARIAS VEGA MAYRA ELIZABETH 0104860408001
FERROTIENDA 0102249976001
Chubb Seguros Ecuador S.A. 1790516008001
ESTACION DE SERVICIO GAPAL 0190158802001
CA CUE NICAOLAS DE ROCHA 0102497476001 14.43
FERROTIENDA 0102249976001 2.30
MAQUIN 0101651620001
FERROTIENDA 0102249976001
EST. SERV. ARENAL 0190370593001
Chubb Seguros Ecuador S.A. 1790516008001 7.86
LA CASA DEL FILTRO 0102671187001
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001
FERROTIENDA 0102249976001
FERROTIENDA 0102249976001
FERROTIENDA 0102249976001
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001
I.B HIDRAULICO 0102372018001
Estacion de Servicio Don Bosco 0190097781001
BONILLA CHICA HUGO Patricio 0103650842001
TOTAL DE COMPRAS
0 DECLARACIONES
NOT
TARIFA 12% IVA TOTAL FECHA
4.46 0.54 5.00
4.46 0.54 5.00
3.84 0.46 4.30
4.46 0.54 5.00
3.57 0.43 4.00
0.89 0.11 1.00
12.30 1.48 13.78
171.89 20.63 192.52
13.84 1.66 15.50
28.57 3.43 32.00
20.85 2.50 23.35
35.71 4.29 40.00
0.21 0.03 0.24
22.31 2.68 24.99
1.12 0.13 1.25
4.46 0.54 5.00
38.69 4.64 43.33
1.34 0.16 1.50
2.17 0.26 2.43 TOTAL DE NOTAS DE CREDIT
4.46 0.54 5.00
- 14.43
- 2.30
72.00 8.64 80.64
0.76 0.09 0.85
4.46 0.54 5.00
- 7.86
31.79 3.81 35.60
4.46 0.54 5.00
3.43 0.41 3.84
0.68 0.08 0.76
1.47 0.18 1.65
8.93 1.07 10.00
6.70 0.80 7.50
4.46 0.54 5.00
982.14 117.86 1,100.00
1,500.88 180.11 1,705.58
180.1056
 DECLARACIONES JUAN PILLCO, AGOSTO 2020
NOTA DE CREDITO
PROVEEDOR RUC NUM.N/C TARIFA 0%

TOTAL DE NOTAS DE CREDITO

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS DE JULIO DEL 2020

TARIFA 0% TARIFA 12% IVA
COMPRAS DE MERC. $ -
NOTAS DE CREDITO $ -
TOTAL $ - $ -

COMPROVANTES DE JULIO DEL 2020

COMPROBANTE DE VENTAS EMIT.
COMPROBANTE. DE VENTAS ANU.
TOTAL DE COMPROBANTES 0
0

TARIFA 12% IVA TOTAL

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
0

TOTAL
$ -
$ -
$ -
 DECLARACIONES JUAN PILLCO, SEPTIEMBRE 2020
INGRESOS
FECHA CLINTE RUC N. FACTURA TARIFA 0%
9/2/2020 GLADIS ROMERO 0103475257 421
9/3/2020 ROSA DUCHI 010224996001 422
9/4/2020 WILLIAN VERGARA 0301166658 423
9/4/2020 WILIAN VERGARA 0301166658 424
9/8/2020 ROY CARRION 0105881296 425
9/8/2020 PATRICIO VASQUEZ 0301646519001 426
9/8/2020 EDMUNDO BONILLA 0102016557001 427
9/11/2020 ROSA DUCHI 0102249976001 428
9/15/2020 LUIS FERNANDO MOSCOSO 0105686893 429
9/16/2020 RB Y JB TRANS SA. 0391022690001 430
9/25/2020 FAJARDO ROCANO ZOILA 0101929271 431
9/26/2020 FERNANDO MOSCOSO 0105686893001 432
9/26/2020 FABIAN MOSCOSO 0103869665001 433
9/26/2020 ANULADO 0000 434
9/28/2020 CRUZ ROJA DEL AZUAY 0190314103001 435
9/28/2020 CRUZ ROJA DEL AZUAY 0190314103001 436
9/28/2020 CRUZ ROJA DEL AZUAY 0190314103001 437
9/28/2020 CRUZ ROJA DEL AZUAY 0190314103001 438
9/28/2020 RB Y JB TRANS SA. 0391022690001 439
9/28/2020 ANULADO 0000 440
9/28/2020 RB Y JB TRANS SA. 0391022690001 441
9/29/2020 ERICK IDROVO 0104796073 442
TOTAL DE VENTAS -
O, SEPTIEMBRE 2020
RETENCIONES
TARIFA 12% IVA TOTAL IVA RENTA FECHA
89.29 10.71 100.00 9/1/2020
330.36 39.64 370.00 9.08 9/3/2020
133.93 16.07 150.00 9/3/2020
200.89 24.11 225.00 9/4/2020
17.86 2.14 20.00 9/4/2020
22.32 2.68 25.00 9/6/2020
8.93 1.07 10.00 9/7/2020
80.00 9.60 89.60 9/7/2020
16.96 2.04 19.00 9/8/2020
142.86 17.14 160.00 9/10/2020
15.17 1.82 16.99 9/10/2020
16.96 2.04 19.00 9/10/2020
16.96 2.04 19.00 9/12/2020
- - - 9/13/2020
191.96 23.04 215.00 9/14/2020
30.00 3.60 33.60 9/17/2020
33.92 4.07 37.99 9/18/2020
34.82 4.18 39.00 9/19/2020
142.86 17.14 160.00 9/21/2020
- - - 9/22/2020
157.14 18.86 176.00 9/23/2020
80.36 9.64 90.00 9/23/2020
9/23/2020
9/23/2020
9/24/2020
9/29/2020
- - 9/29/2020
- - 9/29/2020
- - 9/29/2020
- - 9/30/2020
- -
- -
- -
- -
- -
- - T
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,763.55 211.63 1,975.18 - 9.08
211.63
 DECLARACIONES JUAN PILLCO, SEPTIEMBRE 2020
GASTOS
PROVEEDOR RUC NUM. FACTURA TARIFA 0%
FERROTIENDA 0102249976001 6601
TRINITY CIA. LTDA. 0190150119001 1743541
PEZCAR 0101315414001 11884 15
GUTIERREZ CRIOLLO EDDY 0107343899001 1 30.00
GLOBALPARTS 0105435556001 7977
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001 2226458
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001 2227752
DELTRONY 0104290895001 19592
AUTOMOTRIZ LAS AMERICAS 0101669521001 47189
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001 2229972
LA CASA DE LAS PUNTAS 1103367692001 3475
SUPER PERNO 0102739752001 50292
FERROTIENDA 0102249976001 14321
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001 2232824
SUPER PERNO 0102739752001 50545
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001 2237054
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001 2237952
TRINITY CIA. LTDA. 0190150119001 1755306
FERROTIENDA 0102249976001 167083
FERROTIENDA 0102249976001 167413
TRINITY CIA. LTDA. 0190150119001 1757498
FERROTIENDA 0102249976001 8267
IMPORTADORA AUTOMOTRIZ SALINAS 0190314014001 5293
TEDASA 0190061884001 54067
FERROTIENDA 0102249976001 167612
AUTOMOTRIZ LAS AMERICAS 0101669521001 48054
FERROTIENDA 0102249976001 168232
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001 2250014
SERVIFIRE 0105996698001 3305
EST. DE SERV. ARENAL 0190370593001 2250012

TOTAL DE COMPRAS
0 DECLARACIONES JU
NOT
TARIFA 12% IVA TOTAL FECHA
1.43 0.17 1.60
4.46 0.54 5.00
- 15.00
- 30.00
1095.54 131.46 1,227.00
4.46 0.54 5.00
4.46 0.54 5.00
40.8 4.90 45.70
4.99 0.60 5.59
4.46 0.54 5.00
5.36 0.64 6.00
2.68 0.32 3.00
1.7 0.20 1.90
4.46 0.54 5.00
13.9 1.67 15.57
4.46 0.54 5.00
2.68 0.32 3.00
4.46 0.54 5.00
0.76 0.09 0.85 TOTAL DE NOTAS DE CREDIT
0.86 0.10 0.96
8.93 1.07 10.00
0.71 0.09 0.80
25 3.00 28.00
153.88 18.47 172.35
0.58 0.07 0.65
0.89 0.11 1.00
0.16 0.02 0.18
7.14 0.86 8.00
10.71 1.29 12.00
8.93 1.07 10.00
- -
- -
- -
- -
- -
1,418.85 170.26 1,634.11
170.262
 DECLARACIONES JUAN PILLCO, SEPTIEMBRE 2020
NOTA DE CREDITO
PROVEEDOR RUC NUM.N/C TARIFA 0%

TOTAL DE NOTAS DE CREDITO

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS DE JULIO DEL 2020

TARIFA 0% TARIFA 12% IVA
COMPRAS DE MERC. $ -
NOTAS DE CREDITO $ -
TOTAL $ - $ -

COMPROVANTES DE JULIO DEL 2020

COMPROBANTE DE VENTAS EMIT.
COMPROBANTE. DE VENTAS ANU.
TOTAL DE COMPROBANTES 0
20

TARIFA 12% IVA TOTAL

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
0

TOTAL
$ -
$ -
$ -