hmfLEMBAR JUDUL

HSE MANAGEMENT SYSTEM OF

MEDCO E&P (HSEMS)
PROCESS 03. RISK EVALUATION

OPERATING SYSTEM 03.01

RISK MANAGEMENT
LEMBAR PENGESAHAN
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page iii of v

OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

Tidak ada bagian dari manual ini yang boleh
direproduksi, disebarluaskan, dan/atau disalin
dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun,
termasuk dengan cara memfotocopi tanpa
persetujuan tertulis dari Medco E&P.
No part of this publication may be reproduced,
transmitted, and/or copied in any form or by
any means, including photocopying , without
the written consent of Medco E&P.

Diterbitkan oleh PubliHSEd by

Medco E&P Medco E&P
Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page iv of v
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

LEMBAR REVISI

No. Dokumen : HSEMS-03-OS-01 Rev: 04

Tingkat Dokumen: 2
Judul Dokumen : Sistem Operasi 03.01 Pengelolaan Risiko
Operating System 03.01 Risk Management
Pemilik Dokumen: Senior Manager of HSE Division

REV. BAGIAN CATATAN REVISI DIINISIASI OLEH TANGGAL

Semua Draft Operating System SPKO Elemen II. Bob H.A.S,

Draft 27-10-2006
All Draft Operating System SPKO Element II Djanegara
Perubahan format Operating System SPKO ke
format Guideline.
Revised Operating System SPKO format to
Guideline format.
Semua Perubahan bagian isi agar sesuai dengan
00 Tomyones P 11-01-2010
All persyaratan HSEMS Proses 3, 9 & 14. Family
Risk Management
Revised content in order to align with the
requirement of HSEMS Element 3, 9 & 14. Family
Risk Management
Semua Revisi dilakukan karena sudah jatuh tempo revisi.
01 Ray Junian R 05-03-2013
All Revised as scheduled
Diterjemahkan dalam dua bahasa; bahasa inggris
dan bahasa Indonesia.
Dual language translated: English and Bahasa.
Semua
02 Mengganti MedcoEnergi menjadi Medco E&P. Dyah Susilowati 16-09-2013
All
Perubahan format nomor formulir
Changed MedcoEnergi to Medco E&P.
The Changing of form number format
Perubahan metode & tools risk assessment di
level business risk & operational risk.
Changed risk assessment method & tools at
business and operational risk level.
Mengubah form Risk Register menjadi
Operational Risk Register.
Changed Risk Register Form into Operational
Semua Risk Register Form. Tomyones P. /
03 24-08-2015
All Menghilangkan form Operational Risk Meutiah Friszky A
Assessment.
Removed Operational Risk Assessmen formt.
Merevisi kategori bahaya, form Task Risk
Assessment, Job Safety Analysis & Risk Matrix.
Revised Hazard Category, Task Risk
Assessment, Job Safety Analysis form & Risk
Matrix.
Semua Review seluruh isi dan revisi risk matriks
04 ISA Dec 2018
All Review all parts and revised risk matrix
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION
Rev. 04 Page v of v
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018
DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS
I. TUJUAN................................................................ 1
II. RUANG LINGKUP ................................................ 1
III. DEFINISI............................................................... 1
IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ..................... 2
A. Board of Director (President Director dan
Posisi Setara Head of Directorate) ............... 2
B.GM/Deputy GM/Sr. Manager (Posisi Setara
Head of Asset/Division) ................................ 2
C. Sr. Manager of HSE Division ........................ 3
D. Department Manager (Posisi Setara Head of
Department) .................................................. 3
E. Head/Lead/Coordinator of HSE .................... 3
F. Department Lead (Posisi Setara Head of
Section) ......................................................... 4
G. Supervisor/Company Representative ........... 4
V. KETENTUAN UMUM ............................................ 4
VI. PROSES ............................................................... 4
A. Pengembangan Sistem Pengelolaan Risiko 4
B. Sosialisasi & Pelatihan Sistem Pengelolaan
Risiko ............................................................ 7
C. Pengelolaan Risiko Bisnis ............................ 7
D. Pengelolaan Risiko Operasional .................. 8
E. Pengelolaan Risiko Tugas ............................ 9
F. Evaluasi Sistem Pengelolaan Risiko .......... 11
G. Dokumentasi dan Komunikasi .................... 11
VII. PENINJAUAN ULANG DAN PEMBARUAN ....... 12
VIII. DAFTAR CATATAN YANG DIPERLUKAN ........ 12
IX. REFERENSI ....................................................... 12
A. HSEQ MS Manual (HSEMS) No.Dok. HSEQ
MS-001 ....................................................... 12
B. Panduan Pengelolaan Insiden No Dok.
HSEMS -13-SO-01 ..................................... 12
X. LAMPIRAN ......................................................... 13
A. Form Operational Risk Register dan Cara
Penggunaannya .......................................... 13
B. Form Task Risk Assessment dan Cara
Penggunaannya .......................................... 16
C. Form Job HSEQ Analysis dan Cara
Penggunaannya .......................................... 18
D. Matriks Risiko dan Cara Penggunaannya .. 19
I. PURPOSE .................................................... 1
II. SCOPE ......................................................... 1
III. DEFINITIONS ............................................... 1
IV. ROLES & RESPONSIBILITIES .................... 2
A. Board of Director (President Director
and Other Equal Positions to Head of
Directorate) ........................................... 2
B. GM/Deputy GM/Sr. Manager (Equal
Position to Head of Asset/Division) ...... 2
C. Sr. Manager of HSE Division ................ 3
D. Department Manager (Equal Position to
Head of Department) ............................ 3
E. Head/Lead/Coordinator of HSE ............ 3
F. Department Lead (Equal Position to
Head of Section) ................................... 4
G. Supervisor/Company Representative ... 4
V. GENERAL TERMS ....................................... 4
VI. PROCESS .................................................... 4
A. Risk Management System Development4
B. Socialization & Training of Risk
Management System ............................ 7
C. Business Risk Management ................. 7
D. Operational Risk Management ............. 8
E. Task Risk Management ........................ 9
F. Risk Management System Evaluation 11
G. Documentation and Communication .. 11
VII. REVIEW AND UPDATE ............................. 12
VIII. LIST OF REQUIRED RECORDS ............... 12
IX. REFERENCES ........................................... 12
A. HSEQ MS Manual (HSEMS) Document
No. HSEQ MS-001 ............................. 12
B. The Incident Management Document
No. HSEMS -13-SO-01....................... 12
X. APPENDICES ............................................ 13
A. Operational Risk Register Form and
The Filling Instruction.......................... 13
B. Task Risk Assessment Form and Working
Instructions ......................................... 16
C. JSA Form and Working Instructions ... 18
D. Risk Matrix and Working Instructions . 19
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION
Rev. 03 Page 1 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018
I. TUJUAN
Sistem Operasi ini bertujuan untuk memberikan
pedoman mengenai pelaksanaan pengelolaan
risiko yang efektif dan memenuhi persyaratan
HSEMS Element 3 Risk Evaluation, 8 Risk
Control, 13 Risk Monitoring untuk semua jenis
risiko.
II. RUANG LINGKUP
Sistem Operasi ini diterapkan pada pengelolaan
risiko di operasi Medco E&P yang meliputi risiko
keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup,
keamanan, dan kualitas pekerjaan.
III. DEFINISI
Aktivitas adalah garis besar pekerjaan atau salah
satu kumpulan dari berbagai macam
task/tugas/job yang dilaksanakan di tiap bagian di
perusahaan
Bahaya adalah suatu kondisi atau praktik yang
berpotensi menimbulkan kerugian.
Risk Register adalah daftar atau kumpulan
risiko-risiko di dalam suatu aktivitas atau
pekerjaan
Tugas/Job adalah suatu pekerjaan tertentu yang
spesifik dan merupakan bagian dari suatu
aktivitas, yang terdiri dari urutan pasti dalam
mencapai suatu tujuan
Langkah adalah satuan terkecil dalam suatu
pekerjaan yang berisi detail urutan pekerjaan
Kerugian adalah kerusakan yang dapat dihindari
dari setiap sumber daya seperti: orang, peralatan,
bahan, lingkungan, waktu, uang dll.
Ancaman adalah kemungkinan penyebab yang
akan berpotensi melepaskan bahaya dan
menghasilkan sebuah kejadian dengan
konsekuensi negatif.
Peluang adalah kemungkinan tindakan yang
dapat menghasilkan kejadian dengan
konsekuensi positif.
Kecelakaan adalah kejadian yang menyebabkan
kerusakan, cedera tak terduga atau konsekuensi
negatif lainnya.
Insiden Insiden adalah suatu peristiwa yang
berpotensi atau telah menyebabkan kerusakan,
cedera tak terduga atau konsekuensi negatif
lainnya
Risiko adalah suatu ukuran dari seberapa
mungkin dan seberapa serius suatu kejadian
dapat terjadi (ref. DNV) atau kombinasi dari
kemungkinan (probabilitas) kejadian dan
konsekuensinya (ISI/IEC Guide 73).
Pengelolaan Risiko adalah proses untuk
memastikan bahwa semua risiko yang signifikan
telah teridentifikasi, ditetapkan prioritasnya dan
dikelola secara efektif.
Likelihood adalah harapan, kemungkinan atau
perubahan dari kejadian yang terjadi. Biasanya
dinyatakan sebagai:
I. PURPOSE
This Operating System is aimed to give
guidance about implementing risk
management effectively and to fulfill the
requirement of HSEMS Element 3 Risk
Evaluation, 9 Risk Control, 14 Risk Monitoring
for all kind of risks.
II. SCOPE
This Operating System is applied on risk
management program in the operation of
Medco E&P for risks in Health, Safety,
environment, security and quality.
III. DEFINITIONS
Activity is the outline of works or a set of
tasks which is implemented in each part of the
company.
Hazard is a condition or practice that may
cause loss.
Risk register is a list or a collection of risks in
an activity or job.
Task/Job is a specific job in an activity, which
consists of definite sequences in order to
accomplish the goal.
Step is the smallest part of a job, or job
sequences.
Loss is damage in every resource that can be
avoided, for examples: people, tools,
materials, environment, time, money, etc.
Threat is probable cause which potentially
turns into a dangerous situation or a incident
with negative consequences.
Opportunity is a probable act which can turn
into an event with positive consequences.
Accident is an incident which causes
damage, unexpected injury or other negative
consequences.
Incident is an event that potentially make or
has already caused damage, unexpected
injury or other negative consequences.
Risk is a measurement of how possible and
how serious an event can be (ref. DNV) or a
combination of probability that an event may
happen and its consequences (ISI/IEC Guide
73).
Risk Management is a process for ensuring
that all significant risks are identified,
prioritized and effectively managed.
Likelihood is an expectation, possibility or a
change caused by an event.
Usually defined as:
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION
Rev. 04 Page 2 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018
 Frekuensi
 Probabilitas (0.2, 40%, dll)
Keparahan adalah ukuran tingkat suatu kerugian
atau kerusakan akibat suatu kejadian (accident).
Juga disebut sebagai konsekuensi, dampak, atau
efek bahaya.
Analisa Risiko adalah proses kualitatif atau
kuantitatif untuk menilai kemungkinan dan
keparahan dari suatu kejadian yang mungkin
terjadi. Analisis risiko adalah suatu komponen dari
proses evaluasi risiko.
Evaluasi Risiko adalah suatu proses yang
digunakan untuk membandingkan hasil risk
analysis dengan kriteria tingkat risiko sesuai
ALARP, untuk memutuskan apakah risiko yang
telah dianalisa tersebut dapat diterima/ditoleransi
atau tidak.
Penilaian Risiko didefinisikan sebagai suatu
proses yang digunakan untuk mengidentifikasi,
mengukur atau membuat peringkat risiko. Yang
termasuk ke dalam proses penilaian risiko adalah
proses identifikasi bahaya/ancaman yang
dilakukan pada tahap pengenalan risiko (Risk
Recognition).
ALARP (As Low As Reasonable Practicable)
didefinisikan sebagai upaya untuk menurunkan
tingkat risiko awal serendah mungkin sesuai
dengan kebiasaan di industri tersebut dan layak
dalam hal biaya yang dikeluarkan sehingga risiko
akhir (residual) dapat diterima.
Risiko Bisnis merupakan risiko pada tingkatan
tertinggi dalam proses bisnis di Perusahaan yang
berhubungan dengan keberlangsungan bisnis
perusahaan.
IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A. Board of Director (President Director dan
Posisi Setara Head of Directorate)
i. Memastikan bahwa seluruh manajemen
lini melaksanakan pengelolaan risiko
sesuai ketentuan di Sistem Operasi.
ii. Mendukung hasil evaluasi risiko untuk
diaplikasikan sesuai konsep as low as
reasonable practicable (ALARP).
B. GM/Deputy GM/Sr. Manager (Posisi Setara
Head of Asset/Division)
i. Bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pengelolaan risiko sesuai
ketentuan di Sistem Operasi.
ii. Memastikan Risiko Bisnis di
Asset/Divisinya telah dievaluasi dan
dikendalikan.
iii. Mereview dan menyetujui hasil evaluasi
risiko di level operasional untuk
diaplikasikan sesuai konsep as low as
reasonable practicable (ALARP).
iv. Memastikan semua dokumen terkait
 Frequency
 Probability (0.2, 40 %, etc)
Severity is a measurement of loss level or
damage that is caused by an accident. It is
also known as consequence, impact, or
hazard effect.
Risk Analysis is a qualitative or quantitative
process to evaluate the possibility and the
severity of any possible event. This is a part of
risk evaluation process.
Risk Evaluation is a process to compare risk
analysis result with risk criteria to meet the
ALARP concept. Risk evaluation is performed
to decide whether the risk is acceptable/could
be tolerated or not.
Risk Assessments is defined as a process to
identify, to measure or to create a risk
ranking. The risk assessment process
includes the hazard/threat identification
process in Risk Recognition.
ALARP (As Low As Reasonable
Practicable) is defined as an effort to reduce
initial risk level as low as possible and suitable
with the habit in the industry and cost effective
so that the residual risk could be accepted.
Business Risks is the highest level risks in
company business which determine the future
of the company.
IV. ROLES & RESPONSIBILITIES
A. Board of Director (President Director
and Other Equal Positions to Head of
Directorate)
i. Ensure that entire line management
implement the risk management
refers to this Operating System.
ii. Support risk evaluation result to be
applied as ALARP (as Low as
Reasonable Practicable) concept.
B. GM/Deputy GM/Sr. Manager (Equal
Position to Head of Asset/Division)
i. Responsible to the risk management
implementation refer to this Operating
System
ii. Ensure Business Risks in their
Asset/Division has been evaluated
and controlled.
iii. Review and approve risk evaluation
result at operational level which
applies the ALARP (as Low as
Reasonable Practicable) concept.
iv. Ensure all related documents are
maintained as the evidence of the risk
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 3 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

terpelihara sebagai bukti pelaksanaan management implementation.

pengelolaan risiko.

C. Sr. Manager of HSE Division C. Sr. Manager of HSE Division

i. Mendukung seluruh manajemen lini
melaksanakan pengelolaan risiko sesuai
ketentuan di Sistem Operasi.
ii. Memastikan sosialisasi & pelatihan
sistem pengelolaan risiko dilaksanakan.
iii. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan
risiko sesuai ketentuan di Sistem Operasi.
iv. Meninjau ulang dan merevisi Sistem
Operasi Pengelolaan Risiko.
i. Supports the entire line management
to implement risk management
refering to this Operating System.
ii. Ensure the implementation of risk
management system socialization
and training.
iii. Evaluate the implementation of the
risk management refering to this
Operating System.
iv. Review and revise the Risk
Management Operating System.

D. Department Manager (Posisi Setara Head D. Department Manager (Equal Position

of Department)
i. Memastikan bahwa telah dilakukan
pengelolaan risiko pada semua kegiatan
dan fasilitas di departemen terkait.
ii. Memastikan bahwa Risiko Operasional
di Departemennya telah dievaluasi dan
dikendalikan.
iii. Memastikan sumber daya yang cukup
untuk pelaksanaan pengelolaan risiko
terhadap kegiatan dan fasilitas di
departemen terkait.
iv. Memastikan bahwa personil yang
melakukan penilaian risiko telah
mendapatkan pelatihan yang cukup.
v. Mereview dan menyetujui laporan
penilaian risiko.
vi. Memastikan kesesuaian antara
persetujuan bekerja dengan tingkat
risiko akhir.
vii. Memastikan bahwa pengelolaan risiko
didokumentasikan, ditinjau ulang, dan
dijaga agar selalu diperbarui.
viii. Memastikan bahwa aktivitas berisiko
tinggi telah dilengkapi dengan panduan
to Head of Department)
i. Ensure risk management process is
implemented to all related activities and
facilities in the department.
ii. Ensure all Operational Risk in the
Department has been evaluated and
controlled.
iii. Ensure there are enough resources to
implement the risk management to all
activities and facilities in related
department.
iv. Ensure personnel who conduct the risk
evaluation had received adequate
training.
v. Review and approve the risk evaluation
report.
vi. Ensure working permit is suitable with
the expected residual risk level.
vii. Ensure risk management is documented,
reviewed, and updated at all time.
viii. Ensure the availability of adequate
guidance for high risk activities.

E. Head/Lead/Coordinator of HSE E. Head/Lead/Coordinator of HSE

i. Mendukung pelaksanaan pengelolaan i. Support risk management
risiko di asset/division terkait. implementation in related
asset/division.
ii. Memastikan bahwa pengelolaan risiko di ii. Ensure the implementation of risk
asset/division maupun departemen terkait management in related asset/division
sudah sesuai dengan Sistem Operasi. and departments comply with the
Operating System.
iii. Memonitor pelaksanaan pengelolaan iii. Monitor risk management
risiko di asset/division terkait dan implementation in related
memberikan laporan kepada posisi setara asset/division and report to Head of
Head of Department dan Head of Department and Head of
Asset/Division dengan tembusan kepada Asset/Division with a copy to Sr.
Sr. Manager of HSE. Manager of HSE.
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 4 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

F. Department Lead (Posisi Setara Head of F. Department Lead (Equal Position to

Section)
i. Melaksanakan pengelolaan risiko pada
semua kegiatan dan fasilitas di
departemen terkait.
ii. Menyediakan sumber daya yang cukup
untuk pelaksanaan pengelolaan risiko
terhadap kegiatan dan fasilitas di
departemen terkait.
iii. Menunjuk personil untuk mengikuti
pelatihan penilaian risiko.
iv. Mereview dan melaporkan pelaksanaan
penilaian risiko.
v. Menyetujui pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan tingkat risiko akhir.
vi. Mendokumentasikan, meninjau ulang dan
memperbarui semua dokumen terkait
pengelolaan risiko.
vii. Memastikan bahwa risiko tugas (task)
telah dievaluasi dan dikendalikan.
viii. Memastikan bahwa tugas (task) yang
berisiko tinggi telah dilengkapi dengan
Job Safety Analysis (JSA) dan dibuatkan
prosedur.
ix. Memastikan perbaikan dari rekomendasi
hasil penilaian risiko sesuai dengan
rencana dan target waktu yang telah
ditentukan.
x. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan
perbaikan kepada Department Manager.
Head of Section)
i. Implement risk management to all
activities and facilities in related
department.
ii. Prepare enough resources for the risk
management implementation toward
the activities and facilities in the
related department.
iii. Appoint personnel to join the risk
evaluation training.
iv. Review and report risk evaluation
implementation.
v. Approve working permit at an
accepted residual risk level.
vi. Ensure all documents related to risk
management is documented,
regularly reviewed and updated.
vii. Ensure that task risks have been
evaluated and controlled.
viii. Ensure the Job Safety Analysis (JSA)
is conducted prior to the high risk task
and completed with working
procedure.
ix. Ensure the improvement of risk
assessment recommendation had
been carried out to plan & schedule.
x. Responsible to Department Manager
for the implementation improvement.

G. Supervisor/Company Representative G. Supervisor/Company Representative

i. Melakukan penilaian risiko di semua i. Conduct risk evaluation in all activities
kegiatan dan fasilitas di Departemen and facilities in related department.
terkait.
ii. Membuat laporan pelaksanaan penilaian ii. Make risk evaluation implementation
risiko. report.
iii. Meninjau ulang dan memperbarui semua iii. Review and update all risk evaluation
dokumen penilaian risiko jika diperlukan. document if necessary.
iv. Menyimpan seluruh dokumen terkait iv. Keep all documents related with risk
pengelolaan risiko. management.
v. Mereview Job Safety Analysis (JSA) dan v. Review Job Safety Analysis (JSA)
Prosedur untuk semua tugas yang and working procedure for all high risk
berisiko tinggi. tasks.
vi. Melaksanakan perbaikan dari vi. Implement improvements
rekomendasi hasil penilaian risiko sesuai recommendation from risk evaluation
dengan rencana dan target waktu yang as planned & scheduled.
telah ditentukan.

V. KETENTUAN UMUM V. GENERAL TERMS

(Tidak ada) (None)

VI. PROSES VI. PROCESS

A. Pengembangan Sistem Pengelolaan A. Risk Management System
Risiko Development
 Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 5 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

Pengembangan Sistem Pengelolaan Risiko Risk Management System Development

merupakan tahapan awal dari keseluruhan
sistem pengelolaan risiko. Hasil akhir dari
proses ini adalah berupa panduan penerapan
Manajemen Risiko.
Sistem pengelolaan risiko dikembangkan oleh
Manager of Safety, diperiksa oleh Sr.
Manager of HSE Division dan disetujui oleh
Director & COO E&P.
Mekanisme sistem pengelolaan risiko adalah
sebagai berikut:
CORPORATE
is an early stage in the risk management
system. The product of the system
development is a risk management
implementation guideline.
Risk management system is developed
by Manager of Safety, reviewed by Sr.
Manager of HSE Division and approved
by Director & COO E&P.
The Mechanism of the Risk Management
System is shown as follows:

PENGELOLAAN DOKUMENTASI
RISIKO BISNIS DAN KOMUNIKASI
HSE DIVISION

PENGEMBANGAN SOSIALISASI &

EVALUASI SISTEM
SISTEM PELATIHAN SISTEM
START PENGELOLAAN FINISH
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
RISIKO
RISIKO RISIKO

DOKUMENTASI
DAN KOMUNIKASI
HSE ASSET

PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
RISIKO
RISIKO TUGAS
OPERASIONAL
DIVISION
ASSET/

Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Risiko

CORPORATE

DOCUMENTATION
BUSINESS RISK
AND
MANAGEMENT
COMMUNICATION
HSE DIVISION

EVALUATION OF
DEVELOP RISK SOCIALIZATION AND
RISK
START MANAGEMENT TRAINING OF RISK FINISH
MANAGEMENT
SYSTEM MANAGEMENT
SYSTEM
DOCUMENTATION
AND
COMMUNICATION
HSE ASSET

OPERATIONAL
TASK RISK
RISK
MANAGEMENT
MANAGEMENT
DIVISION
ASSET/
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 6 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

Proses Evaluasi Risiko Risk Evaluation Process

Evaluasi Control Monitoring

Risiko Bisnis
C1. Business Risk
Assessment

Business Risk Action Plan Implementation Monitoring

Register

Medium
Extreme Risk High Risk Low Risk
Risk
Business Business Business
Business

Risiko Operasional
D1. Operational
Risk Assessment

Operational Action Plan Implementation Monitoring

Risk Register

High Risk Medium Risk Low Risk

Activities / Area / Activities / Area / Activities / Area /
Equipment Equipment Equipment

Need
Specific Risk
specific risk Yes
Assessment
assessment?

No

Risiko Tugas
High Risk Medium Low Risk
Task Risk Task Task SOP/WP

JSA
(THIC)

E.1 Task Risk Action Plan Implementation Monitoring

Assessment

High Risk Medium Low Risk

Step Risk Step Step
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION
Rev. 04 Page 7 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018
B. Sosialisasi & Pelatihan Sistem
Pengelolaan Risiko
i. Sosialisasi & pelatihan sistem pengelolaan
risiko diberikan sesuai levelnya kepada:
- BOD dan Head of Asset/Division, untuk
pengelolaan risiko bisnis
- Head of Department, Head of Section,
Supervisor dan Engineer untuk
pengelolaan risiko operasional.
- Teknisi, Officer, Foreman, dan pelaksana
kerja lainnya untuk pengelolaan risiko
tugas, terutama dalam hal pembuatan
JSA.
ii. Sosialisasi Pengelolaan Risiko Bisnis
dilakukan oleh Departemen Corporate Risk
Management Divisi Corporate Planning and
Risk Management sedangkan sosialisasi
Pengelolaan Risiko Operasional dilakukan
oleh Departemen Safety, Divisi Health,
Safety & Environment.
iii. Sr. Manager of HSE Division memastikan
sosialisasi & pelatihan sistem pengelolaan
risiko dilaksanakan.
iv. Materi yang diberikan berupa pengenalan
sistem operasi dan pelatihan cara
melakukan pengelolaan risiko sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab sesuai posisi
masing-masing.
C. Pengelolaan Risiko Bisnis
Pengelolaan risiko bisnis dimaksudkan untuk
mengelola risiko pada tingkatan tertinggi
dalam proses bisnis di Perusahaan yang
sangat mempengaruhi keberlangsungan
bisnis perusahaan dan/atau memiliki risiko
dengan tingkat keparahan (severity) yang
tinggi. Pengelolaan risiko bisnis dilakukan
untuk pengambilan keputusan strategis.
Head of Directorate terkait memastikan
bahwa pengelolaan risiko bisnis telah
dilaksanakan. Pengelolaan risiko bisnis
dilakukan dengan koordinasi bersama
Departemen Corporate Risk Management
Divisi Corporate Planning and Risk
Management.
Pengelolaan risiko bisnis dapat dilakukan
dengan merujuk dokumen Medco Enterprise
Risk Management Policy (ERM-01) yang
dibuat oleh Departemen Corporate Risk
Management.
Subjek pengelolaan risiko bisnis mencakup
beberapa hal tetapi tidak terbatas pada:
Bisnis, Bisnis Proses, Asset, Unit-Unit
Utama, Proyek-Proyek Utama, Mitra Kerja
Utama, Pengadaan Barang, Personel Kunci
serta Keamanan.
B. Socialization and Training of Risk
Management System
i. Socialization and training of risk
management system are given to the
appropriate personnel:
- BOD and Head of Asset/Division, for
business risk management
- Head of Department, Head of Section,
Supervisor and Engineer for operational
risk management.
- Technician, Officer, Foreman and other
job executor for task risk management,
especially for JSA development
ii. Business Risk Management socialization is
conducted by Corporate Risk Management
Department whereas Operational Risk
Management Socialization is conducted by
Safety Department, Safety Health &
Environment Division.
iii. Sr. Manager of HSE Division ensure the
implementation of risk management system
socialization and training.
iv. The training material includes the
introduction of operating system and
exercises on how to do appropriate risk
management according to each task and
responsibility.
C. Business Risk Management
Business risk management is meant to
manage highest level risks in company
businesses which impact the future of the
company and/or having risk with very high
severity level. Business risk management is
used for strategic decision making.
The related Head of Directorate ensures
implementation of business risk
management. Business risk management is
done in coordination with the Corporate Risk
Management department of Corporate
Planning and Risk Management Division.
Business risk management could be done
according to Medco Enterprise Risk
Management Policy (ERM-01) developed by
Corporate Risk Management Department.
The subject of business risk may include
these topics but not limited to: Business,
Business Processes, Asset, Main Units, Main
Projects, Main Contractors, Material Supply,
Key Personnel, and Security.
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION
Rev. 04 Page 8 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018
D. Pengelolaan Risiko Operasional
Pengelolaan Risiko Operasional
dimaksudkan untuk mengelola risiko yang
akan berpengaruh terhadap aktivitas operasi
sehari-hari. Pengelolaan Risiko Operasional
dilakukan untuk masing-masing asset/divisi
sampai ke level departemen.
Head of Asset or Division terkait
memastikan pelaksanaan pengelolaan risiko
operasional, sedangkan Head of
Department melakukan pengelolaan risiko
untuk setiap departemen yang dipimpinnya.
Pengelolaan Risiko Operasional merupakan
lanjutan dari pengelolaan risiko bisnis yang
memiliki tingkat potensi risiko tinggi dan
sedang.
1. Evaluasi Risiko Operasional
Subjek pengelolaan risiko operasional
mencakup beberapa hal tetapi tidak
terbatas pada: Aktivitas, Area,
Equipment. Evaluasi risiko operasional
dapat dilakukan dengan menggunakan
Form Operational Risk Register
(Lampiran B Form PRIME-03-OS-01-
F02.) Untuk mendapatkan keterkaitan
antara aktivitas dengan proses bisnis,
dapat mengacu kepada pemetaan bisnis
proses. OS 1.6.
Evaluasi risiko operasional
mempertimbangkan beberapa hal yang
memiliki potensi untuk berdampak
terhadap:
 Cidera/kesehatan pekerja
 Cost/Revenue
 Pencemaran lingkungan
 Reputasi perusahaan
 Kepuasan mutu untuk pelanggan
 Pelanggaran persyaratan legal.
Untuk subjek-subjek tertentu yang
membutuhkan evaluasi risiko lanjutan
lebih spesifik yang bertujuan untuk
melihat lebih detail tahapan proses
(tergantung keputusan Head of
Department), evaluasi risiko spesifik
dapat dilakukan dengan menggunakan
metode:
- Hazard & Operability study (HAZOPs)
- Failure Modes Effects & Criticality
Analysis (FMECA)
- Fault Tree Analysis (FTA)
- Dll.
Hasil dari evaluasi risiko spesifik tersebut
akan digunakan untuk penentuan cara
pengendalian risiko yang sesuai, baik
sebagai laporan, rencana kerja, atau
sebagai panduan.
Hasil evaluasi risiko operasional akan
digunakan untuk penentuan perlu
tidaknya dilakukan evaluasi risiko di level
D. Operational Risk Management
Operational Risk management is meant to
manage risks which will impact the daily
operation activities. Operational Risk
management is implemented in
asset/division to department level.
Head of Asset or Division ensures the
implementation of the operational risk
management, while the Head of Department
does the risk management for the
department he/HSE leads. The Operational
Risk management is conducted to manage
risks derived from business risks with high
and medium risk potential level.
1. Operational Risk Evaluation
Operational risk management subject
includes these things but not limited to:
Activity, Area, and Equipment.
Operational risk evaluation could be done
by using Operational Risk Register Form
(Appendix B Form PRIME-03-OS-01-
F02.). To trace the connection between
activity and business process, please
refer to the business process mapping.
OS 1. 6.
Operational Risk Evaluation considers
several things which potentially impact to:
 Injury/workers health
 Cost/Revenue
 Environment pollution
 Company’s reputation
 Customer’s quality satisfaction
 Legal requirement violation.
For certain subjects that need a more
specific risk evaluation to seek for more
detailed risks in process stage (to be
decided by the Head of Department), the
specific risk evaluation can be conducted
by using methods:
- Hazard & Operability Study (HAZOPs)
- Failure Modes Effects & Critically
Analysis (FMECA)
- FAULT Tree Analysis (FTA)
- Etc.
The result of these specific risk
management will be used to determine
the appropriate risks control, whether as a
report, work plan, or guidance.
Operational risk evaluation results will be
used to determine whether it is necessary
or not to do risk evaluation at the task
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 9 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

tugas dengan Task Risk Assessment. level using Task Risk Assessment.

Untuk risiko menengah dan tinggi, SOP SOP (Standard Operating Procedure) or
(Standard Operating Procedure) atau WP WP (Working Procedure) should be
(Working Procedure) harus dibuat developed for medium and high risk as
sebagai salah satu bentuk kontrol risiko. part of risk control.

2. Penentuan dan Pelaksanaan 2. Determination and Implementation of

Pengendalian Risiko Operasional
Cara-cara pengendalian risiko
operasional ditentukan berdasarkan hasil
evaluasi risiko. Pengendalian risiko akan
diterjemahkan menjadi suatu rencana
kerja yang kemudian akan dijalankan oleh
masing-masing fungsi terkait di dalam
departemen tersebut ataupun lintas
departemen sesuai tugas dan tanggung
jawabnya. Penentuan cara pengendalian
risiko disesuaikan dengan tingkatan
potensial risiko, prinsip ALARP, serta
prinsip hirarki kontrol.
Operational Risk Control
Operational risk control is determined
based on risk evaluation result. The
control will be translated to a work plan
which will be done by each related
function inside the department or across
departments based on their responsibility.
The determination of risk control is
adjusted with risk potential level following
ALARP and also the hierarchy control
principle.

3. Pemantauan Risiko Operasional 3. Operational Risk Monitoring

i. Pemantauan risiko operasional i. The operational risk monitoring is
bertujuan untuk melihat apakah meant to observe the control
pelaksanaan/implementasi cara implementation or the steps which
pengendalian risiko atau langkah- have been decided are effective and
langkah yang diambil sudah efektif efficient.
dan efisien.
ii. Peninjauan ulang dan perbaikan hasil ii. Review and revision of business risk
evaluasi risiko operasional dilakukan evaluation result is conducted if there
apabila setelah dilihat dari hasil is anything to improve based on the
pemantauan ada hal yang harus monitoring result.
diperbaiki.
iii. Perusahaan akan melakukan iii. The company will review and evaluate
pengkajian dan evaluasi secara terus- its operational risk management result
menerus terhadap hasil pengelolaan continuously by considering these
risiko operasionalnya dengan following aspects:
memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
 Perubahan/rekayasa engineering  Significant engineering changes,
yang signifikan, dan / atau and / or
 Perubahan organisasi yang  Significant organizational changes,
signifikan, dan / atau and / or
 Dampak positif dan negatif dari  Positive and negative impacts, from
kejadian-kejadian besar, baik real/potential major events, and / or
dampak secara nyata ataupun
dampak potensial, dan / atau  Once in every 3 years.
 3 tahun sekali.
E. Task Risk Management
E. Pengelolaan Risiko Tugas The Task Risk management is meant to
Pengelolaan Risiko Tugas dimaksudkan manage task/job level risk to the lowest level,
untuk mengelola risiko di tingkat which is working steps.
tugas/task/job sampai ke level terendah yaitu
langkah-langkah kerja.
Head of Department memastikan Head of Department must ensure the task
pelaksanaan pengelolaan risiko tugas untuk risk management implementation for every
setiap departemen yang dipimpinnya, department under his accountability, while
sedangkan Head of Section melakukan Head of Section implement the task risk
pengelolaan risiko tugas. Pengelolaan risiko management. Task Risk management is
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION
Rev. 04 Page 10 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018
tugas merupakan lanjutan dari pengelolaan
risiko operasional yang memiliki tingkat
potensi risiko tinggi dan sedang.
1. Evaluasi Risiko Tugas
Subjek pengelolaan risiko tugas adalah
task/tugas/job dalam suatu aktivitas yang
telah teridentifikasi dari pengelolaan risiko
operasional, yang memiliki tingkat risiko
tinggi dan sedang. Evaluasi risiko di level
tugas menggunakan metode Task Risk
Assessment. Untuk mendapatkan
keterkaitan antara tugas dengan aktivitas,
dapat mengacu kepada pemetaan bisnis
proses. OS 1.6.
Evaluasi risiko tugas mempertimbangkan
beberapa hal yang memiliki potensi untuk
berdampak terhadap:
 Cidera/kesehatan pekerja.
 Cost/Revenue.
 Pencemaran lingkungan.
 Reputasi perusahaan.
 Kepuasan pelanggan mutu.
 Pelanggaran terhadap persyaratan
legal.
Selain Task Risk Assessment, evaluasi
risiko di level tugas adalah Job Safety
Analysis (JSA). JSA bertujuan untuk
melihat bahaya beserta kontrol/
pengendaliannya dalam langkah-langkah
suatu tugas secara lebih detail agar lebih
mudah dipahami dan diaplikasikan
langsung oleh pekerja. JSA dibuat
berdasarkan langkah-langkah dalam SOP
yang akan dikerjakan langsung saat itu.
JSA ini dimasukkan sebagai bagian dari
THIC (Toolbox Talk Hazard Identification
Card). Penjelasan mengenai THIC dapat
dilihat dalam OS Meeting Management
(PRIME -08-OS-02).
2. Penentuan dan Pelaksanaan
Pengendalian Risiko Tugas
Penentuan cara-cara pengendalian risiko
tugas ditentukan berdasarkan hasil
evaluasi risiko. Pengendalian risiko tugas
akan diterjemahkan menjadi suatu
rencana kerja yang kemudian akan
dijalankan oleh masing-masing fungsi
terkait di dalam departemen tersebut
ataupun lintas departemen sesuai tugas
dan tanggung jawabnya. Penentuan cara
pengendalian risiko disesuaikan dengan
tingkatan potensial risiko, prinsip ALARP,
serta prinsip hirarki kontrol.
3. Pemantauan Risiko Tugas
i. Pemantauan risiko tugas bertujuan
untuk melihat apakah
pelaksanaan/implementasi
pengendalian risiko atau langkah-
conducted and derived from the operational
risks with high and medium risk potential
level.
1. Task Risk Evaluation
The task risk management subjects are
tasks/jobs in an activity derived from high
and medium level operational risk
management. Risk evaluation at task level
uses Task Risk Assessment method. To
see the relation between task and activity,
please refer to business process chart
mapping. OS 1. 6.
Task risk evaluation considers several
things which potentially impact to:
 Injury/workers health.
 Cost/Revenue.
 Environment pollution.
 Company’s reputation.
 Customer’s quality satisfaction.
 Violation towards the legal requirement.
Beside Task Risk Assessment, task risk
evaluation method is Job Safety Analysis
(JSA). JSA meant to observe more detail
hazards and controls in steps of a task, so
it is easier for workers to understand
job/task risks and implement controls. JSA
is made based on steps in SOP which will
be executed at the moment.
JSA is a part of THIC (Toolbox Talk
Hazard Identification Card). THIC refer to
OS Meeting Management (PRIME-08-OS-
02).
2. Task Control Determination and
Implementation
The determination of control is based on
risk evaluation result. The control will be
translated into a work plan which will be
done by each related function inside the
department or across departments. The
determinations of control are adjusted with
risk potential level, using ALARP principle,
and also hierarchy control principle.
3. Task Risk Monitoring
i. Monitoring of task risk management is
meant to observe whether the
controls implementation is effective
and efficient.
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 11 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

langkah yang diambil sudah efektif

dan efisien.
ii. Peninjauan ulang dan perbaikan hasil ii. Review and revision of task risk
evaluasi risiko tugas dilakukan evaluation result is conducted if there
apabila setelah dilihat dari hasil is anything to improve based on the
pemantauan ada hal yang harus monitoring result.
diperbaiki.
iii. Perusahaan akan melakukan iii. The company will perform a review
pengkajian dan evaluasi secara terus and evaluate its risk management
menerus terhadap hasil pengelolaan result continuously by considering
risiko tugasnya dengan following aspects:
memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:  Significant engineering changes,
 Perubahan/rekayasa engineering and / or
yang signifikan, dan / atau
 Dampak positif dan negatif dari  Positive and negative impact from
kejadian-kejadian besar, baik real/potential major events, and / or
dampak secara nyata ataupun
dampak potensial, dan / atau  Once in every 2 years.
 Setiap 2 tahun sekali.

F. Risk Management System Evaluation

F. Evaluasi Sistem Pengelolaan Risiko
Evaluasi sistem pengelolaan risiko adalah
evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan-
tahapan dalam pengelolaan risiko secara
keseluruhan.
Sr. Manager of HSE Division memastikan
sistem pengelolaan risiko dievaluasi setiap 3
tahun sekali.
Risk management system evaluation is a
review towards the stages of implementation
within the entire risk management system.
Sr. Manager of HSE Division ensures that
the risk management system will be
evaluated once in every 3 years.

G. Documentation and Communication

G. Dokumentasi dan Komunikasi The documentation for the risk management
Dokumentasi untuk pengelolaan risiko system is conducted for all the risk
dilakukan untuk hasil pengelolaan risiko di management result at every level:
tiap level/tingkatan:
i. Di tingkat Departemen, Head of i. At the department level, Head of
Department memastikan semua Department ensures all documents of
pengelolaan risiko didokumentasikan. the risk management system will be
documented.
ii. Di tingkat Asset/Divisi, ii. At the asset/division level,
Head/Lead/Coodinator of HSE Head/Lead/Coordinator of HSE
memastikan semua pengelolaan risiko ensures all documents of risk
didokumentasikan. management system will be
documented.
iii. Di tingkat corporate, Manager of Safety iii. At corporate level, Manager of Safety
memastikan semua pengelolaan risiko ensures all documents of the risk
didokumentasikan. management system will be
documented.
Hal-hal yang perlu didokumentasikan Documents which must be documented
adalah: are:
i. Hasil evaluasi risiko baik tahap bisnis, i. Risk evaluation result, including
operasional maupun tugas, business, operational and task risk
didokumentasikan dan dikumpulkan evaluation result, is documented and
dalam bentuk risk register. collected in the form of risk register.
ii. Hasil evaluasi risiko lanjutan (Hasil ii. Results of advanced risk evaluation
HAZOP dll di level operasional dan JSA processes (HAZOP result etc in
di level tugas). operational level, and JSA in task level).
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION
Rev. 04 Page 12 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018
iii. Rencana pengendalian/kontrol risiko
beserta bukti implementasinya.
VII. PENINJAUAN ULANG DAN PEMBARUAN
i. Sistem Operasi Risk Management ini harus
ditinjau ulang setiap tiga tahun sekali atau
setiap ada perubahan signifikan dalam
organisasi ataupun operasi Perusahaan.
ii. Audit K3LH harus meliputi pemeriksaan pada
Sistem Operasi ini dan dilakukan secara
berkala agar efektivitas dari pelaksanaan
Sistem Operasi ini dapat diketahui dan
diperbaiki.
iii. Safety Department of HSE Division meninjau
ulang dan merevisi Sistem Operasi ini bila
ada perubahan atau dianggap perlu.
VIII. DAFTAR CATATAN YANG DIPERLUKAN
1. Business Risk Register
2. Operational Risk Register
3. Task Risk Assessment
4. JSA
IX. REFERENSI
A. HSEQ MS Manual (HSEMS) No.Dok. HSEQ
MS-001
 Element 3. Risk Evaluation.
 Element 8. Risk Control.
 Element 13. Risk Monitoring.
B. Panduan Pengelolaan Insiden No Dok.
HSEMS -13-SO-01
iii. The control plan and its implementation
evidences.
VII. REVIEW AND UPDATE
i. This Risk Management Operating System
has to be reviewed once every 3 years or at
every significant change inside the
organization or Company’s operations.
ii. The HSE audit must include the review of
this Operating System and conducted
regularly so the effectiveness of this
Operating System implementation can be
ascertained and improved.
iii. Safety Department of HSE Division will
review and revise this Operating System if
there is any change or if it is necessary.
VIII. LIST OF REQUIRED RECORDS
1. Business Risk Register
2. Operational Risk Register
3. Task Risk Assessment
4. JSA
IX. REFERENCES
A. HSEQ MS Manual (HSEMS) Document No.
HSEQ MS-001
 Elemen t3. Risk Evaluation.
 Element 9. Risk Control.
 Element 14. Risk Monitoring.
B. The Incident Management Document No.
HSEMS -13-SO-01
 Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 13 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

X. LAMPIRAN X. APPENDICES
A. Form Operational Risk Register dan Cara Penggunaannya A. Operational Risk Register Form & The Filling Instruction
Form No. : HSEMS-03-OS-01-F02
Rev. : 4
Process 3. Risk Evaluation
Date : Dec 2018
Operational Risk Register
Date Updated/
Department/Section: (1)
Asset / Div : Tanggal Di-update:

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Category/ Condition/ Initial Risk/ Risk Control/ Residual Risk/
Activity/Task/Area/Equipment Identify Hazard, Threat & Opportunity/ Kategori Kondisi Risiko Awal Pengendalian Risiko Risiko Akhir
Serial No. Normal/ Abnormal/ Legal Requirement
Aktivitas/Tugas/Area/Peralatan Identifikasi Bahaya, Ancaman & Peluang Consequence/ Likelihood/ Risk Level/ Engineering/ Administration/ Personal Consequence/ Likelihood/ Risk Level/
S/H/E/Q/SC Emergency/Routine
Akibat Kemungkinan Tingkat Risiko Protective Equipment Akibat Kemungkinan Tingkat Risiko
/Non-routine
A100 N/A N/A

T101

T102

T103

….

A200

T201

T202

T203

….
Prepared By/Disiapkan Oleh Reviewed By/Diperiksa Oleh Approved By/Disetujui Oleh

Head of Section | Risk Champion Head of Department Head of Asset/ Division

Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION
Rev. 04 Page 14 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018
i. Gunakan lembar kerja Operational Risk
Register dan awali dengan mengidentifikasi
wilayah kerja yaitu: asset/divisi,
departemen/section dan kapan
update/pembuatan baru dilakukan.
ii. Untuk evaluasi risiko operasional, beri nomor
untuk setiap aktivitas, tugas/task, area maupun
peralatan yang teridentifikasi tersebut.
Sebagai contoh:
− Penomoran aktivitas menggunakan kode
‘A’, dilanjutkan dengan nomor seri aktivitas
yang di belakangnya ditambahkan 2 digit
angka nol. Misal: A100, A200, A300,
A1100, A1200, dst.
− Penomoran tugas/task diawali dengan
kode ‘T’, lalu nomor seri sesuai nomor
aktivitas yang dua angka nol di belakang
diganti dengan nomor seri tugas/task.
Misal untuk aktivitas nomor 1 (A100),
tugas-tugas terkait dinomori T101, T102,
T103, dst. Kemudian misal untuk aktivitas
nomor 15 (A1500), tugas-tugas terkait
dinomori T1501, T1502, T1503, dst.
− Penomoran area menggunakan kode ‘R’,
dilanjutkan dengan nomor seri area yang di
belakangnya ditambahkan 2 digit angka
nol. Misal: R100, R200, R300, R1100,
R1200, dst.
− Penomoran peralatan diawali dengan kode
‘E’, lalu nomor seri sesuai nomor area
yang dua angka nol di belakang diganti
dengan nomor seri peralatan.
Misal untuk area nomor 1 (R100),
peralatan yang terdapat di area tersebut
dinomori E101, E102, E103, dst. Kemudian
misal untuk area nomor 10 (R1000),
peralatan di area tersebut dinomori E1001,
E1002, E1003, E1011, dst.
iii. Identifikasi subjek yang akan dikelola risikonya
(aktivitas/peralatan/area/tugas) dengan
dimasukkan ke dalam operational risk register.
iv. Identifikasi bahaya, ancaman dan peluang dari
setiap subjek, beserta efek dari bahaya atau
peluang tersebut.
v. Pilih kategori bahaya yaitu: Health, Safety,
Environment, Quality atau Security
i. Use the Operational Risk Register
workSheet and begin with identify working
territory: asset/division, department, updated
by who, and when the last time it was
updated/made.
ii. Give number to each activity, task, area or
equipment identified.
For example:
- Activities numbering use the code ‘A’,
followed with activity series number and
add 2 digit nulls. Example: A100, A200,
A300, A1100, A1200, etc.
- Tasks numbering started with code ‘T’,
followed with series number refer to the
activity number with the 2 digit nulls
replaced with task series number.
Example, for tasks related to activity
number 1 (A100), use number T101,
T102, T103, etc. Another example, for
tasks related to activity number 15
(A1500), use number T1501, T1502,
T1503, etc.
- Area numbering started with code ‘R’,
followed with area series number and
add 2 digit nulls. Example: R100, R200,
R300, R1100, R1200, etc.
- Equipment numbering started with code
‘E’, followed with series number refer to
the area number with the 2 digit nulls
replaced with equipment series number.
Example, for equipment in area number 1
(R100), use number E101, E102, E103,
etc. Another example, for equipment in
area number 10 (R1000), use number
E1001, E1002, E1003, E1011, etc.
iii. Identify which subject
(activity/equipment/area/task) that will be
managed and inventoried into the
operational risk register.
iv. Identify the hazard, threat and opportunity of
every subject, and Identify the effect of the
hazard, threat or opportunity.
v. Choose hazard category: Health, Safety,
Environment, Quality or Security.
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 15 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

Tabel 1. Kategori Bahaya Table 1. Hazard Categories

 Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 16 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

B. Form Task Risk Assessment dan Cara Penggunaannya B. Task Risk Assessment Form and Working Instructions
Form No.: HSEMS-03-OS-01-F02
Process 3. Risk Evaluation
Rev. : 4
Date : Dec 2018
Task Risk Assessment
Date/
(1)
Asset/Div. : Department/Section : Tanggal :

Task Name /
Task No. : Judul Tugas :

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Initial Risk/ Risk Control/ Residual Risk/
Identify Hazard, Treat & Opportunity/ Risiko Awal Pengendalian Risiko Risiko Akhir
Step of Task/ Category/ Effect/
No Kategori Consequence/ Likelihood/ Risk Level/ Consequence/ Likelihood/ Risk Level/
Identifikasi Bahaya, Ancaman & Engineering/ Administration/ Personal Protective
Langkah Pekerjaan Efek Akibat Kemungkinan Tingkat Risiko Akibat Kemungkinan Tingkat Risiko
Peluang Equipment
S/H/E/Q/SC 1-4 1-4 L/M/H 1-4 1-4 L/M/H
1 N/A N/A

Prepared By / Disiapkan Oleh: Reviewed By / Diperiksa Oleh: Approved By / Disetujui Oleh:

Supervisor Head of Section | Risk Head of Department

Champion
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 17 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

i. Gunakan lembar kerja Task Risk Assessment
dan awali dengan mengidentifikasi wilayah
kerja yaitu: Asset/Divisi, Department/Section,
tanggal assessment dilakukan untuk pertama
kali ataupun update, Task number dan Task
name sesuai di Operational Risk Register.
ii. Deskripsikan setiap langkah pekerjaan atau
step yang dilakukan dalam task/job/tugas
tersebut.
iii. Identifikasi bahaya, ancaman dan peluang dari
setiap langkah pekerjaan/step dalam tugas,
baik dari aspek keselamatan, kesehatan,
lingkungan, kualitas maupun keamanan (lihat
Tabel Potensi Bahaya)
iv. Pilih kategori bahaya yaitu: Health, Safety,
Environment, Quality dan Security
v. Deskripsikan efek dari bahaya-bahaya dalam
langkah pekerjaan tersebut.
vi. Tentukan tingkat risiko awal berdasarkan
kemungkinan kejadian (probability) dan
konsekuensi kejadian (consequence) dengan
menggunakan matriks risiko (risk matrix).
Tingkat risiko akan terhitung secara otomatis
setelah kemungkinan dan konsekuensi
kejadian dimasukkan.
vii. Tentukan pengendalian yang diperlukan untuk
mengelola bahaya dan risiko yang
teridentifikasi. Gunakan hirarki kontrol sama
seperti pada pengendalian risiko di Operational
Risk Register.
viii. Evaluasi kemungkinan tingkat risiko akhir
(risiko residual) setelah pengendalian
diterapkan/diimplementasikan, dengan
menggunakan risk matrix.
ix. Lengkapi lembar kerja Task Risk Assessment
dengan tanda tangan dari pihak-pihak terkait:
- Disiapkan oleh Department Supervisor
- Diperiksa oleh Head of Section
- Disetujui oleh Head of Department.
x. Laporkan lembar kerja Task Risk Assessment
kepada Head of Department dengan tembusan
kepada HSE Department Head/HSE
Coordinator.
xi. Dokumentasikan Task Risk Assessment di
departemen masing-masing dan sediakan
bentuk soft file yang dapat di access oleh
semua pihak.
i. Use Task Risk Assessment work Sheet
and begin with identify working territory:
asset/division, department/section, last
time updated/made, task number, and
task name as in the Operational Risk
Register.
ii. Describe each step to perform the
task/job.
iii. Identify hazard, threat and opportunity of
every step in the task/job, whether it is
Health, Safety, environment, quality or
security aspect.
iv. Choose hazard category: Health, Safety,
Environment, Quality and Security.
v. Describe effect of the hazards in the
task/job steps.
vi. Determine initial risk level through
calculation towards two variables:
consequences and possibilities by using
Risk Matrix.
Risk level will be automatically calculated
after the possibility and consequence is
defined.
vii. Determine necessary control to manage
the identified hazard and risk. Use control
hierarchy as described in risk
management using Operational Risk
Register.
viii. Determine Residual Risk Evaluation
using risk matrix after task controls are
implemented
ix. Complete Task Risk Assessment work
sheet with the signature of authorized
personnel:
- Prepared by Department Supervisor
- Reviewed by Head of Section
- Approved by Head of Department
x. Report Task Risk Assessment work
Sheet to the Head of Department and
copy to HSE Department Head/HSE
Coordinator.
xi. Document Task Risk Assessment in
each department and keep the soft file
that can be accessed by all parties.
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 18 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

C. Form Job HSEQ Analysis dan Cara Penggunaannya C. JSA Form and Working Instructions
Form No. : HSEMS-03-OS-01-F04 Process 3. Risk Evaluation
Rev. :4 Job Safety Analysis
Date : Dec 2018 Gunakan bagian ini untuk merinci pekerjaan menjadi langkah-langkah, mengidentifikasi bahaya dan kontrol serta menetapkan tanggung
jawab untuk kontrol / Use this section to breakdown the job into steps, identify the hazards and controls and assign responsibilities for
the controls

Asset/Div : Department/Section : Tanggal / Date :

Referensi Prosedur/ Pekerjaan /
Procedure : Task / Job : JSA No :
Langkah Tugas / Step of Tasks: Bahaya / Hazards : Kontrol / Controls : Tanggung Jawab / Apakah kontrol
Responsibilities : tersedia / Are controls
Uraikan pekerjaan ke dalam sebuah urutan langkah yang Apa bahaya yang anda temukan untuk setiap tugas / Kontrol apa yang ada atau akan anda adakan / What Siapa yang akan bertanggung
logis / Break down the job into a logical sequence of steps What hazards did you find for each task? controls are in place or will you put in place ? jawab untuk masing-masing kontrol in place ?
/ Who will be responsible for each
of those controls? Ya / Yes Tidak / No

(6)
Prepared By / Disiapkan Oleh: Reviewed By / Diperiksa Oleh: Approved By / Disetujui Oleh:

Name :
Position : Supervisor Head of Section
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 19 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

i. Identifikasi wilayah kerja yaitu: Aset/Divisi, i. Identify the working territory:

Departemen/Section, tanggal pelaksanaan Asset/Division, Department/Section, Date,
JSA, Referensi Prosedur, Judul Pekerjaan, Procedure Reference, Task/Job Title and
dan Nomor JSA. JSA Number.
ii. Untuk penomoran JSA menggunakan ii. The format of JSA Number is:
format:
AAA-BBB-JSA-CCC-DDD AAA-BBB-JSA-CCC-DDD
Dimana: Which:
AAA = initial asset (merujuk ke dokumen AAA = asset’s initial (refer to HSEMS -02-
HSEMS -02-OS-01 Sistem Pengelolaan OS-01 Document Management System),
Dokumen), atau COP untuk divisi-divisi di or COP for divisions at Jakarta Office.
Kantor Jakarta
BBB = initial divisi atau departemen untuk BBB – division’s initial or Asset’s
di Asset department initial
CCC = initial departemen untuk divisi di CCC = department’s initial for divisions at
Jakarta, atau section untuk di Asset Jakarta office, or section initials for
DDD = nomor urut JSA Assets.
Contoh: DDD = JSA series number
COP-HSE-JSA-SAF-001 untuk JSA nomor Example:
001 departemen Safety dari Divisi HSE COP-HSE-JSA-SAF-001 for JSA number
Jakarta. 001 by Safety Department from Jakarta
SSB-PRD-JSA-JNE-002 untuk JSA nomor HSE Division
002 departemen Produksi dari Asset SSB, SSB-PRD-JSA-JNE-002 for JSA number
wilayah operasi Jene. 002 by Production Department of SSB
Asset, Jene district.
iii. Uraikan tugas menjadi langkah-langkah iii. Describe task into detail working steps as
(steps) yang rinci, sesuai dengan langkah- in Task Risk Assessment
langkah tugas dalam Task Risk
Assessment.
iv. Identifikasi bahaya dari setiap langkah- iv. Identify hazards from each steps
langkah tugas.
v. Tentukan tindakan pengendalian v. Determine the control act (prevention and
(pencegahan dan mitigasi) untuk setiap mitigation) for every identified hazard.
bahaya yang teridentifikasi. Pastikan Confirms that the control act make a
bahwa tindakan pengendalian direct impact to the danger source and
berpengaruh langsung pada sumber applicable.
bahaya dan dapat dipraktekkan oleh For examples: avoid the pinch point area,
pekerja. not stands under the lifted load, set
Misalnya: menghindari titik jepit (pinch tag/lockout, set barricade line, set safety
point area), tidak berdiri di bawah beban sign, etc.
yang sedang diangkat, pasang tat, pasang
barricade line, pasang safety sign, dll.
vi. Tentukan siapa penanggung jawab untuk vi. Identify who will be responsible for each
melaksanakan masing-masing control. control.
vii. Lakukan verifikasi apakah control sudah vii. Make sure controls are in place.
tersedia.
viii. Lengkapi lembar kerja JSA dengan viii. Complete JSA work Sheet with the
tandatangan dari pihak-pihak terkait: signatures of the related parties:
- Disiapkan oleh foreman/supervisor/ - Prepared by foreman/supervisor/
technician/engineer pelaksana technician/engineer/the leader of job
pekerjaan. execution
- Diperiksa oleh atasan/pengawas dari - Reviewed by the supervisor of JSA
pembuat JSA initiator
- Disetujui oleh Head of Section. - Approved by Head Of Section

D. Matriks Risiko dan Cara Penggunaannya D. Risk Matrix and Working Instructions
Matriks Risiko merupakan perangkat yang Risk Matrix is a set of tool which is used
digunakan untuk melakukan penilaian risiko yang for conducting risk evaluation
bersifat kualitatif. Matriks ini merupakan qualitatively. This matrix is a framework
kerangka kerja untuk menganalisis kemungkinan for analysing possibility (likelihood) and
Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 20 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

(likelihood) dan konsekuensi (consequence) atau consequences or hazard severity based

keparahan (severity) bahaya didasarkan pada on user perception, completed with the
persepsi pengguna, dilengkapi dengan kriteria evaluation criteria. The evaluation result
evaluasi. Hasil evaluasi dengan matriks risiko using risk matrix will produce risk level,
akan mendapatkan tingkat risiko, yang akan which will be used to determine the
digunakan untuk menentukan prioritas control priority.
pengendalian.

Gambar di bawah merupakan matriks risiko
kupu-kupu yang digunakan oleh Perusahaan
untuk melakukan penilaian risiko baik peluang
(opportunity) maupun kerugian (loss).
Risk matrix has two dimensions:
possibility (likelihood) or probability, and
consequences. This picture below is the
butterfly risk matrix, which is used by the
Company to determine risk evaluation,
either opportunity or even loss.
 Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 21 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

7 1
13 12 11 10 6 5 4 2
9 8 PSC 3 KESEHATAN & AKIBAT
INDUSTRIAL HYGIENE – KEANEKARAGAMAN SOCIO-CULTURAL NOTIFIKASI PROJECT BIAYA KERUGIAN KESELAMATAN
LEGAL REPUTASI NON-COST LINGKUNGAN KESELAMATAN (CONSEQUENCES)
EXPOSURE INCIDENT HAYATI ECONOMIC PUBLIK TAMBAHAN FINANSIAL
RECOVERY (Delay) PROSES
KERJA

Akses atau hak penggunaan Tier 1 Event dengan

area hilang permanen Denda sesuai konsekuensi kematian,
Hilang/berpindahny Mendapat sorotan masyarakat umum dirawat
dengan peraturan publik >20% biaya
a populasi spesies, negatif secara Kerusakan dengan di rumah sakit, dan/atau
pengurangan kualitas hidup dan/atau litigasi tambahan,
Paparan pada OEL level A habitat atau global dampak lingkungan evakuasi area secara
masyarakat atau suku secara utama yang dapat dan/atau
material; Melebihi 5X dari standar ekosistem secara (internasional) dan ekstrim dan berefek menyeluruh, Lebih dari 1 kematian,
permanen; Evakuasi area menyebabkan terlambat
panduan atau peraturan atau ekstrim & menetap berita tersebar luas ≥ US$ 10 permanen, membutuhkan
Faktor Perlindungan (Protection (100%). Tidak dapat
secara hukuman penjara,
yang dapat
> $ 100,000 >6 bulan desain ulang
Juta waktu > 5 tahun untuk LOPC Tier 1 yang Masyarakat umum Sangat Berat 5 10 15 20
dampak ekonomi yang besar menyeluruh atau perusahaan dari jadwal keseluruhan
Factor) Peralatan APD; dikembalikan menyebabkan kembali seperti semula. menyebabkan kebakaran dirawat di rumah sakit
bagi masyarakat sekitarnya; dinyatakan pailit, sistem
Beberapa orang terpapar. seperti semual, jatuhnya harga dan/atau ledakan,
atau anjloknya setelah
tidak ada mitigasi kerugian sumber daya saham secara Tumpahan ≥ 500 bbls
harga saham sistem telah Tier 1 Event yang
yang bisa dilakukan. budaya yang tidak dapat drastis
secara drastis. dipasang menyebabkan operasi
dipulihkan. terhenti
Hilang/berpindahny
Paparan pada OEL level A material; Pembatasan sebagian akses
Melebihi 5X dari standar panduan a populasi spesies, atau hak penggunaan secara Kerusakan dengan Kematian,
>10-20%
atau peraturan atau Faktor habitat atau permanen, atau pembatasan dampak lingkungan berat
Denda sesuai biaya
Perlindungan (Protection Factor) ekosistem secara total > 10 tahun lamanya; dan berefek dalam waktu Cidera/ sakit dengan
peraturan publik Mendapat sorotan tambahan,
Peralatan APD; serius (>50%). Pemberitahuan panjang, dapat cacat permanen total
dan/atau litigasi negatif secara terlambat dan/atau US$1Juta ≤
Satu orang terpapar. Mitigasi parsial pengurangan sementara adanya evakuasi $ 50,000 - dikembalikan seperti Sesuai konsekuensi Tier (PTD / Permanent Total
hanya kualitas hidup > 10 tahun untuk area
utama; global
100,000
>1-6 bulan Kerugian <
semula dalam waktu 3-5 1 Event (API RP 754) Disability), Kematian,
Berat 4 8 12 16
Paparan pada OEL Level B lamanya;
(internasional) dan dari jadwal desain ulang US$10 Juta
dimungkinkan tertentu tahun. atau
material; Melebihi 5X Exposure potensi hukuman berita tersebar luas keseluruhan
melalui upaya
Level atau Faktor Perlindungan bahaya terhadap sumber daya penjara sistem
intensif dan 100 bbls ≤ Tumpahan < Lebih dari 1 orang
(Protection Factor) Peralatan APD; berkepanjangan budaya yang memerlukan setelah FAT
500bbls dirawat di rumah sakit
Beberapa orang terpapar. mitigasi utama.
(>50 tahun)
Paparan pada OEL level B material;
Hilang/berpindahnya Pembatasan sementara <10 Pelanggaran Kerusakan dengan
Melebihi 5X dari standar panduan atau populasi spesies, tahun dengan penurunan peraturan atau >5-10% dampak lingkungan
Mendapat sorotan Satu atau lebih cidera atau
peraturan atau Faktor Perlindungan habitat atau moderat dalam tingkat perjanjian kontrak biaya sedang dan berefek
Pemberitahuan negatif dari sakit yang menyebabkan
(Protection Factor) Peralatan APD; ekosistem secara penggunaan atau kualitas yang signifikan; tambahan, dalam waktu menengah, hilang hari kerja (LTI / Lost
Satu orang terpapar. sementara (<25%). adanya Shelter masyarakat umum terlambat US$100,000
hidup; $ 10,000 - dan/atau dapat dikembalikan Sesuai konsekuensi Tier Time Injury), atau
Paparan pada OEL Level C material;
Dibutuhkan usaha in Place
kemungkinan
& media nasional,
50,000
1 bulan ≤ Kerugian <
seperti semula dalam 2 Event (API RP 754)
Sedang 3 6 9 12
mitigasi sedang (Berlindung di dari jadwal US$1 Juta
Melebihi 3Xdari standar panduan atau (moderate) untuk bahaya terhadap sumber gugatan terhadap desain ulang waktu 1-3 tahun. Cacat Permanen sebagian
peraturan atau Faktor Perlindungan
tempat) Kesan negatif dari (PPD / Permanent Partial
mengembalikan daya budaya yang dapat perusahaan satu unit
(Protection Factor) Peralatan APD; Satu stakeholders Disability)
kondisi seperti dipulihkan melalui upaya dan/atau setelah FAT 15 bbls ≤ Tumpahan <
atau lebih orang terpapar.
semula. mitigasi moderat. manajemen 100 bbls
Paparan pada OEL Level C material; Hilang/berpindahnya Cedera atau sakit ringan
Pembatasan singkat <5 Pelanggaran Kerusakan dengan
≤3X dari standar panduan atau yang memerlukan perawatan
populasi spesies, tahun dengan penurunan peraturan atau dampak lingkungan
peraturan atau Faktor Perlindungan Mendapat sorotan medis (MTC / Medical
habitat atau minor dalam tingkat perjanjian kontrak ringan dan berefek dalam
(Protection Factor) Peralatan APD; Komunikasi lokal negatif dalam Treatment Case),
ekosistem secara penggunaan atau kualitas yang berdampak waktu singkat, Konsekuensi yang tidak
Satu atau lebih orang terpapar. (telepon ke pihak masyarakat umum terlambat
jelas (<15%). US$10,000
hidup; munculnya biaya $ 5000 - >1-5% biaya dapat dikembalikan memenuhi kriteria Tier 1 Kerja Terbatas (RWC /
Paparan pada OEL Level D material;
Dibutuhkan usaha tertentu/
untuk perusahaan
di daerah regional,
10,000
1 minggu
tambahan
≤ Kerugian <
seperti semula dalam atau Tier 2 Event yang Restricted Workday Case) Ringan 2 4 6 8
mitigasi ringan selebaran tapi dalam dari jadwal US$100,000
Melebihi 2X dari standar panduan bahaya kecil untuk sumber dan/atau waktu 1 tahun. harus dilaporkan atau ditransfer sementara ke
(minor) untuk pemberitahuan) pemberitaan pekerjaan yang lebih ringan
atau peraturan atau Faktor daya budaya yang dapat peningkatan
Perlindungan (Protection Factor)
mengembalikan terbatas
kondisi seperti dipulihkan melalui upaya penyelidikan dari 1 bbl ≤ Tumpahan < 15 Cidera P3K yang
Peralatan APD; Satu atau lebih
semula. mitigasi minor. pihak luar bbls mempengaruhi pekerjaan
orang terpapar.
Pembatasan akses tanpa
Hilang/berpindahny kehilangan sumber daya;
a sebagian kecil Kerusakan dengan
Paparan pada OEL Level D dampak sementara terhadap Tidak ada konsekuensi
populasi spesies, Pelanggaran Mendapat sorotan dampak lingkungan Cidera sangat ringan
material; ≤2X dari standar kualitas hidup tetapi nyata, tetapi bisa jadi
habitat atau Tidak ada kebijakan tapi negatif atau terlambat sangat ringan, tingkat P3K atau kurang Sangat
panduan atau peraturan atau sepenuhnya reversibel; ≤1% biaya < US dalam keadaan lain,
Faktor Perlindungan (Protection
ekosistem (<10%) komunikasi ke dampak terbatas komplain < $ 5,000 1 hari dari
tambahan $10,000
dapat dilokalisir/
barrier bisa terlewati dan
(First Aid), dan tidak
Ringan
1 2 3 4
untuk jangka dampak sangat ringan pada
umum pada insiden yang masyarakat / media jadwal ditampung/ diisolasi. mempengaruhi
Factor) Peralatan APD; Satu atau dapat terjadi Tier 1 atau
pendek dan dapat sumber daya budaya, lanskap, terisolasi setempat pekerjaan
lebih orang terpapar. Tier 2 event
segera kembali tradisi yang sepenuhnya Tumpahan < 1 bbl
seperti semula reversibel tanpa nilai yang
hilang.

KEMUNGKINAN Kecil Sangat

Tidak Mungkin Mungkin
(LIKELIHOOD) Kemungkinan Mungkin
Tidak pernah terjadi Pernah terjadi di
Probabilitas Pernah terjadi di Pernah terjadi di
di Perusahaan Perusahaan lain /
*5 tahun terakhir
manapun
Medco E&P Asset / Lokasi
Industri sejenis
kemungkinan Kemungkinan
Kemungkinan Kemungkinan
Persentase kejadian ≥ 5% kejadian ≥ 25%
kejadian < 5% kejadian ≥ 50%
dan/atau < 25% dan/atau < 50%

Pekerjaan Pekerjaan
Pekerjaan dilakukan 1 kali dilakukan 1 kali Pekerjaan
Frekuensi dilakukan kurang atau lebih setiap atau lebih setiap dilakukan 1 kali
Pekerjaan dari 1 kali setiap tahunnya dan tidak bulannya dan tidak atau lebih setiap
tahunnya lebih dari 1 kali lebih dari 1 kali minggunya
setiap bulannya setiap minggunya

Frekuensi Setiap 6 bulan atau

Setiap 5 tahun Setiap 2 tahun Setiap tahun
Kejadian kurang

Quantitative < 10-5 10-5 - <10-3 10-3 - <10-1 ≥ 10-1

 Doc. No: HSEMS-03-OS-01 HSEMS ELEMENT 03. RISK EVALUATION

Rev. 04 Page 22 of 22
OPERATING SYSTEM 03.01 RISK MANAGEMENT
Date: December 2018

7
13 12 11 10 6 5 4 1
9 8 PSC 3 2 CONSEQUENCES
INDUSTRIAL HYGIENE – BIODIVERSITY SOCIO-CULTURAL PUBLIC PROJECT ADDITIONA FINANCIAL OCCUPATIONAL SAFETY
LEGAL REPUTATION NON-COST ENVIRONMENT PROCESS SAFETY IMPACT
EXPOSURE INCIDENT IMPACT ECONOMIC NOTIFICATION (Delay) L COST LOSS & HEALTH
RECOVERY
Permanent lost access or Consequences for Tier 1
use of area with permanent Public regulatory >20% Event with fatalities, public
Extreme
Extreme permanent reduction in community or fines and/or major Extreme adverse additional hospitalization, and/or
Exposure to an OEL Level A environmental
loss/extinction (100%) tribal quality of life; litigation which may impact is global and cost, and/or complete area evacuation,
material; exceeding 5X of a guidance >6 month damage with Multiple Fatality,
of species, habitat or Complete Area lead to prison widely publicized, ≥ US$ 10
or regulatory standard or PPE
ecosystem. major economic impact to Evacuation sentences, or and may lead to
> $ 100,000 schedule
redesign Million
permanent effect (>
LOPC Tier 1 resulting fire Extreme 5 10 15 20
Equipment Protection Factor; slippage 5 years) Public Hospitalization
Irrevocable loss, no surrounding community; company declared collapse of share major system and/or explosion,
Multiple persons exposed.
mitigation possible. bankrupt, or collapse price after
of share price Spill ≥ 500 bbls Tier 1 Event causing stop
irrevocable loss of cultural installation
operation
resources.
Permanent partial restriction
Exposure to an OEL Level A material; Serious loss or
on access or use, or total >10-20% Major environmental Fatality,
up to 5X a guidance or regulatory migration (>50%) of Public regulatory
restriction >10 years in additional damage with longer
standard or PPE Equipment Protection species population, fines and/or major 1-6
duration; US$1Million
Factor; One or more persons exposed. habitat or ecosystem. Selected Areas Major adverse cost, and/or time effect (3-5 Injury or sick with
litigation; $ 50,000 - month ≤ Loss < Consequences for Tier 1 Major
Exposure to an OEL Level B material;
Partial mitigation only
temporary reduction in quality
of Evacuation impact is global and
100,000 schedule US$10
years) to recover
Event (API RP 754)
Permanent Total
High
4 8 12 16
possible through Notification widely publicized redesign Disability (PTD)
exceeding 5X the Exposure Level or of life > 10 years duration; potential for prison slippage Million
prolonged and major system 100 bbls ≤ Spill <
PPE Equipment Protection Factor; resource intensive sentences
Multiple persons exposed. harm to cultural resources after FAT 500bbls Multiple hospitalization
effort (>50 years).
requiring major mitigation.
Moderate
Exposure to an OEL Level B material; Temporary, but
Temporary restriction <10 Regulatory censure Moderate adverse >5-10% environmental
up to 5X a guidance or regulatory reversible One or more injury or
years in duration with a or significant attention from additional damage with
standard or PPE Equipment Protection loss/migration of sick causes loss of
moderate reduction in usage
Factor; One or more persons exposed. species population contract breach; public & media; 1 month cost, and/or US$100,000 medium time effect
levels or quality of life; Shelter in Place $ 10,000 - Consequences for Tier 2 working day (LTI),or Moderate
Exposure to an OEL Level C material;
(<25%), habitat or
Notification 50,000
schedule ≤ Loss < (1-3 years) to
Event (API RP 754) Medium
3 6 9 12
ecosystem. Moderate action possible Adverse slippage redesign US$1 Million recover
exceeding 3X a guidance or regulatory mitigation efforts harm to cultural resources Permanent Partial
standard or PPE Equipment Protection required for total recoverable through moderate against company stakeholders single unit
Disability (PPD)
Factor; One or more persons exposed. mitigation efforts. and/or management interest after FAT 15 bbls ≤ Spill <
reversal.
100 bbls

Exposure to an OEL Level C material; Brief, but reversible Brief restriction <5 years in Minor environmental Minor injury or sick needs a
up to 3X a guidance or regulatory duration with a minor reduction Regulatory or damage, with short medical treatment (MTC),
loss/migration of Minor adverse
standard or PPE Equipment Protection in usage levels or quality of life; contractual breach time effect, Consequences that do
species population
Factor; One or more persons exposed. Local (Selected impact is regional, 1 week >1-5% US$10,000 Restricted/limited work
(<15%), habitat or with costs to firm $ 5000 - recoverable within 1 not meet the criteria for a Minor
Exposure to an OEL Level D material; ecosystem. Minor minor harm to cultural
Phone/Leaflet
and/or increased
in the public
10,000
schedule additional ≤ Loss <
year reportable Tier 1 or Tier 2
(RWC) or temporarily
transferred to a lighter work, Low
2 4 6 8
US$100,000
exceeding 2X a guidance or regulatory mitigation efforts resources that are recoverable Notice) scrutiny from
domain but with slippage cost
Event
standard or PPE Equipment Protection required for total through minor mitigation limited publicity
outsiders 1 bbl ≤ Spill < 15 First Aid Injury with impact to
Factor; One or more persons exposed. reversal. efforts. bbls work.

Restrictions on access without

Some slight loss of resources;
No actual consequences,
loss/migration of Slight environmental but the recognition that, in
Exposure to an OEL Level D Breach of firm Slight adverse local
species population temporary but fully reversible
material; up to 2X a guidance or No 1 day ≤1% effects, other circumstances, Slight injury level (First
(<10%) habitat or impacts on quality of life; policy but impact public or media < US Slight
regulatory standard or PPE
Equipment Protection Factor; One or
ecosystem that are
Communication
confined to isolated attention or
< $ 5,000 schedule additional
$10,000
contained/isolated further barriers could have Aid) or less, and no effect
Not Significant
1 2 3 4
to Public slippage cost been breached and a Tier 1 to work
short term and slight impact on cultural incidents complaints
more persons exposed. Spill < 1 bbl or Tier 2 event could have
immediately and resources, landscapes,
completely reversible. happened
traditions that are fully
reversible without lost value.
LIKELIHOOD
Very Unlikely Unlikely Possible Likely
*) Red fonts are
MEI's Terms
Rare Low Medium High

Never happen in Ever happened in Ever happened in Ever happened in

Probabillity
any company another company Medco E&P any Asset/Location

Possible event Possible event

Possible event
Possible event happened more happened more
happened more
Percentage happened less than than or same than than or same than
than or same than
5% 5% or less than 25% or less than
50%
25% 50%
The job is The job is
conducted once or conducted once or
The job is The job is
more in every year more in every
Job Frequency conducted less than conducted once or
but no more than month but no more
once a year more in every week
once in every than once in every
month week

Frequency of Every 6 months or

Every 5 years Every 2 years Every year
Event less

Quantitative < 10-5 10-5 - <10-3 10-3 - <10-1 ≥ 10-1