Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • RD 303 2012

    Uploaded by

    comieu2005
    11 views18 pages

    Original Title

    RD-303-2012

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf
    11 views18 pages

    RD 303 2012

    Uploaded by

    comieu2005

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf
    of 18
    HORE LL MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE SALUD V LIMA- CIUDAD HOSPITAL SANTA ROSA SA-DS-HSR-OEPE/DG (Roesalucién QDivectaval do Non‘eushre sec 2012 Lima, B visto: MEMORANDO N? 105-SA-DS-HSR-OCI-2012/10 CONSIDERANDO: Que, mediante Resolucién Ministerial N° 1022-2007/MINSA dl fecha 14 de Diciembre del 2007, se aprobé e! Reglamento de Organizacion y Funciones dl Hospital Sante Rosa; Qua, fa Oficina Ejecutiva de Planeemiento Esiratégico en coordinacién con ef Grgano respectivo, proces @ elaberar el Manual do Organizacién y Funciones (MOF) del Grgano de Control institucional (Que, ef Manual de Organizacién y Funciones (MOF) def Organo de Contr! institucional, ha sido elaborado fomrando como base la Directiva N° 007-MINSA/OGPP-V.02 - ‘Directiva para la Formulaoién de Documentos Técnicos Normalivos de Gestion SEERA, Institucional’, aprobada por Resolucin Ministerial N® 603-2006MINSA, ce Bis Quo, @s de interés formatizer algunos procesos téanicos y de contro! con la finalidad de desarroler de la manera més Sotime a ‘gestisn administrative, raz6n por la cual es conveniente aprobar el Manual de Organizacién y Funciones antes serielado; M.casTRO D8 conformiced a las funciones de Ia Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, consignades en e! inciso m) del Articulo 8° de Ja Resolucion Ministerial N° 1022-2007/MINSA que aprueba el Regiomento de Organizacion y Funciones del Mospllal Senta Rosa: Con fa visacién de la Oficina de Asesorte Juriica del Hospital Santa Rosa: De canfarmided con ta Directiva N° 007-MINSA/OGPP-V.02 - “Directva para la Formulacién de Decumentos Técnicos Normalivos de Gestidn institucional, aprobada por Resolucién Ministerial N° 603-2006/MINSA y en uso de les facultades y einbuciones conferidas mediante Resolucién Ministerial N° 426.2012/MINSA, 3 RESUELVE: {J primera APROBAR EL MANUAL DE ORGANIZACIGM ¥ FUNCIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (17 FOLIOS), debisamente visados, el mismo que como anexo adjunto forma parte de la cresente Resolucicn By ‘Segundo. Dejar sin efecto las cisposiciones que se opongan a la presente Resolucisn Tercero- La presente Resolucién entraré en vigencia al dia siguiente de su expecicién, Registreso, Comuniquese y Archivese, geese CATRMACC REL pmg ~ GRE Val 2) Organs de Control e:| institucional HOSPITAL SANTA ROSA MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2012 APROBADO ULTIMA MODIFICACION VIGENCIA: Fecha: Fecha: 12/09/2011 ‘Ano 2013 6 MINISTERIO DE SALUD Pégina 2 de 17 Version: 1.0 Manual de Organizacién y Funciones del Organo de Control institucional INDICE PAG. ‘CARATULA 01 INDICE 0 CAPITULO | OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES: 03 CAPITULO Il BASE LEGAL 4 CAPITULO Il CRITERIOS DE DISEAIO 05 CAPITULO IV ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL. or 4.1 Estructura Orgénica 4.2 Organigrama Estructura 4.3 Orgenigrama Funcional CAPITULO V_CUADRO ORGANICO DE LOS CARGOS CAPITULO VI. DESCRIPCION DE FUNCIONES DE LOS CARGOS 10 6.1. Funciones de ls cargos © puesios de trabajo del Organo de Conta Insttuciona, " CAPITULO Vil COMITES YIOCOMISIONES DE TRABAJO 16 ‘CAPITULO Vill ANEXO Y GLOSARIO DE TERMINOS 7 ae, @ MINISTERIO DE SALUD Version: 1.0 ‘Manual de Organizacién y Funciones del Organo de Control institucional CAPITULO |: OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 4. OBJETIVO DEL MANUAL | Manual de Organizacién y Funciones del Organo de Control Insitucional es un documento técnica normativo de gestion, que tiene los siguientes objetvos a 12 13 14 Defnir y establecer las responsablidades, atibuciones, funciones, relaciones intemas y extemas y los Fequsitos de los cargos establecidos en el Cuadro para Asignacién de Personal y contrbuir al cumplimisnto los cbjetvos funclonalesestableidos en el Reglamento Ge Organizacién y Funciones de! Hospital Santa Rosa. Faciitar el desarrolo de las funciones operativas y administratvas, asi como la coordinacion y la ‘comunicacién do todos sus intagrantes, eliminando la duplicidad de esfuerzos, confusion e incertidumbre. para el cumplimiento de las funciones asignadas a los cargos o puestos de trabajo. Servi como instrumento de comunicacion y medio de capacitacin e informacion para entrenar cepaciter y orientacién permanente al personal Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de contol intemo y facitar el control de las tarees delegadas. ALCANCE El presente Manual de Orgenizacién y Funciones, es de aplicacin obligeloria en las unidades orgénicas que conforma el Organo de Conta Institucional del Hospital Santa Rosa Pagina 3 do 17 6 MINISTERIO DE SALUD Pégina 4 de 17 Version: 1.0 Manual de Organizaci6n y Funciones del Organo de Control institucional CAPITULO Il: BASE LEGAL + Ley N°27657 - Loy del Ministerio de Salud ~ Ley N°27668 - Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado, - Ley N* 27444 ~Ley General del Procedimiento Administratvo. ~ Ley N?28716—Ley de Control interno en las Enilades de Estado. = Decreto Ley N* 27785 ~ Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contreloria General de le Repablica = Deoreto Legislativo N* 276 - Ley de Bases dela Carrera Acminisvatva y de Remuneraciones del Sector Pblco. = Decreto Supreme N° 013-2002-SA, — Aprueta e! Reglamento de la Ley N* 27657- Ley del Ministerio de Salud = Decreto Supreme N* 023-2006-SA ~ Aprueta el Rogiamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Salud. = Decreto Supremo N° 043-2004-PCM ~ Aprueban lineamisntos para la elaboracién y aprobacién del Cuadro para Asignacion de Personal ~ CAP de las Entidades de la Adminisracion Publica = Decreto Supremo N° 043-2006-PCM ~ Aprueban tineemientos para la elaboracion y aprobacién del Reglamento de ‘Organizacion y Funciones ~ ROF por parte de as Entidades de a Administacion Pica = Resolucion Ministerial N° 616:2003-SADM ~ Aprueba el Modelo de Reglamento de Oxganizacién y Funciones de los Hospitaes = Resolucion Ministerial N* 1022-2007/MINSA - Aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones del Hospital Santa Rosa Resolucion de Contraloria N° 220-20'1-CG ~ Se macifica el Reglamento de los Organos de Control insttuconal Resolucién de Conteloria N° 368-2003 - Aprueban Ditectiva N° 003-2008-CGIAC "Normas de Transparencia en la Conducta y Desemperio de los Funcionaros y Servdores de la Contraloria General de la Repiibica y de los Organos de Control institucional ~ Resolucion Ministerial N* 603-2006IMINSA — Se aprueba la Directiva N° 007-MINSA/OGPP-V.02 “Ditectiva para la Formulacién de Documentos Técnicos Normativos de Gestion Institucional’ = Resolucion Ministerial N° 414-2012/NIINSA ~ Aprucben el Cuedro para Asignacion de Personal (CAP) del Hospital Santa Rosa. = Resolucién Ministerial N° 120-2011/MINSA ~ Aprobar la Direcva Administraiva N° 172-MINSNOGPP-V.O1 “Directva ‘Administrativa para la Adecuacion de los Cuadros para Asignacién de Personal al Manual de Clasifeacion de Cargos del Ministero de Salud’ 6 MINISTERIO DE SALUD Pagina 5 de 17 Version: 1.0 Manual de Organizacion y Funciones del Organo de Control institucional CAPITULO II: CRITERIOS DE DISENO ara el desarrollo del presente Manual se han eplicado los crterios que a continuacion se menclonan: 3.4. Eficacia Eficiencia La eficacia expresada como la cepacidad de ls directivos y servidores para alcanzar las metas y resultados Planiicados, por lo cual las funciones se deben astrbuir adecuadamente, asegurando el cumpliiento de los ‘objetvos funcionales, eprovechando al mAximo los recursos dlsponibles y estableciendo funciones que aseguren [a evaluacién de ls resultados. La eciencia para producir el maximo resuitado con el minima de recursos, energlay lampo. Se busca la mayor eficlencia en la utlzecion de fos recursos, por lo tanto se debe elinar la duplcidad o superposicién de {unciones y atibuciones entre funcionaros y servidoes. 32. Racionalidad Las funciones deben disefarse o redisefarse con el fin de oblener el maximo de efectvidad con el menor costo poste 33. Unidad de Mando ‘Todo cargo dependeréjerérquicamente de un solo superior. 34 Autoridad y responsabilidad Defnicién ciara de las lineas da autordad, asi como los niveles de mando y responsabilidad funcional, para que os cargos de nivel superior puedan delegar autoridad necesatia en los riveles inferioes y se puedan adoptar decisiones segin las responsablidades asignacis, Las responsabilidades deben sor claramente defnidas, para que no exista el riesgo que pueda ser evadida o ‘exoecida por agin funcionatio o servidr, La delegacion de la autoridad debe tener un medio efectvo de control, para establecer el cumplimiento de las funciones y tarees asignades. Por su parte todo empleado debe estar obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadas y los resultados obtenidos, en funcién alo que espera lograr 3.5. Segregacién de Funciones Las funciones y tareas de los senidores deben ser defnidas y initadas de modo que exist independencia y separacién entre funciones incompatbles que, ene otras, son: autorzacion, ejecucio, registro, custodia de fondos, valores y bienes, y contol de las operaciones, debiendo distbuise a varios cargos eultando que todos los aspects fundementses de una ransacion u operacion se concent en manos de una sola persona 0 unided ‘operative, dado que por talarse de funcones incompaibles, exist un aio riesgo de que pueda incurse en erores, despifaros, actos ireguares oils. 3.6 Sistomatizacion Las funciones y tareas forman parte de sistemas, procesos, sub procesos 6 actividades. Las funciones deben tener un fin, es decir definirse en base a cumplimiento de los objetivos funcionales ccentrados en el usuario y estar interelacionadas, 3.7 Trabajo en Equipo La confarmacién de equipos de trabajo, para simpificar y lexibizar la orgenizacion, acortando y agilzando la cadena de mando y facitando preferentemente Ia ubicacion en 9508 niveles 2 personal profesional, para isminvir costos al requerrse menos cargos jefaturales, asi como faciltar la coordinacion horizontal y las comunicaciones dectas,reduciendo el papeleo y la formal burocratica, @ MINISTERIO DE SALUD Pagina 6 de 17 Version: 1.0 Manual de Organizacién y Funciones del Organo de Control institucional 3.8 Mejoramiento Continuo ‘Aatvdad recurrente que permite el cambio ¢ innovacién en la organizacion para lograr mejorassignificativas en la atencion de las necesidades de fs usuarios extemos ¢ interns. 3.9 Planeamiento y actualizacién dol Manual de Organizacién y Funciones El disefo especiico de las funciones de los cargos se artcula a los objelivos definidos en el proceso de Planeamiento estratégjco y los objatives funcionales del Reglamento de Organizacion y Funciones, para el uso eficinte de los recursos humanos, materiales yfinanciros. La organizacién es dinémica y el Manuel de Orgenizacién y Funciones debe actualizarse permanentemente ‘cuidendo de mantener el equiibrio, fexibiidad y ser acorde al perfil del cargo 0 puesto de trabajo, @ MINISTERIO DE SALUD Pégina 7 de 17 Version: 1.0 Manual de Organizacién y Funciones del Organo de Control institucional CAPITULO IV: ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL 44, ae Estructura Organi 1 Organo de Control Institucional es el Srgano encargado de levara cabo el control gubernamental en el Hospital Santa Rosa, mantiene dependencia funcional y administratva con la Contraloria General de la Republica y depende administrtivamente del érgano de dreccin. 6 MINISTERIO DE SALUD Pégina 8 de 17 Versién: 1.0 Manual de Organizacién y Funciones del Organo de Control institucional CAPITULO IV: ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL 4.2 Organigrama Estructural del Orgeno de Control Institucional: DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL ‘SANTA ROSA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ASISTENCIA | ADMINISTRATIVA __|- OFICINA DE CONTROL | OFICINA DE CONTROL DE GESTION FINANCIERO @ MINISTERIO DE SALUD Pagina 9de 17 Version 10 Manual de Organizacion y Funciones del Organo de Control institucional CAPITULO IV: ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL 4.3 Organigrama Funcional del Organo de Control Insttuciona: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Jefela del Organo de Control institucional (1) ASISTENCIA. ADMINISTRATIVA OFICINA DE CONTROL OFICINA DE CONTROL DE GESTION FINANCIERO ‘Autor (1) 6 MINISTERIO DE SALUD Pégina 10 de 17 Version: 10 Manual de Organizacion y Funciones del Organo de Control institucional CAPITULO V: CUADRO ORGANICO DE CARGOS ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUGIONAL CaP CARGO CLASTICADO ODIO CARED WF] OBSERVACIONES STRUCTURAL as ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0007 | Jefe/a del Organo de Contra! Institucional 1102007 | JEFEIADE OC! o (0008 | Aucitor 01102005, ot TOTAL a 6 MINISTERIO DE SALUD. Pégina 11 d2 17 Version: 1.0 ‘Manual de Organizacién y Funciones del Organo de Control institucional CAPITULO VI: DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 6.1 DESCRIPCION Organo de Cor DE FUNCIONES DEL rol Institu @ MINISTERIO DE SALUD Pagina 12de 17 Versién: 1.0 Manual de Organizacion y Funciones del Organo de Control institucional Versién: 1.0 Pag, 12 de 17 MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES ORGANOJUNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CARGO CLASIFICADO: JEFE/A DEL ORGANO DE CONTROL] \. f INSTITUCIONAL eee NCH: CODIGO DEL CARGO GLASIFIGADO: 01102007 ul 007 4. Funeién Basica: Paniica, organiza, drige y evalia los actos, operaciones y el sistema de control del Hospital Santa Rosa, sobre la base de la programacin del Plan Anal de Control, asi como, las acciones y actividades de control encomtendadas de acuerdo al Sstema Nacional de Control. 2. Relaciones del Cargo: DDepende funcional y administratvemente de a Contralora General de la Repbica Relaciones internas: ~ Director de Hospital Il, informacion, coctnacion y dependencia = Director Eecutvo de a Oficina Ejecuva de Administra: coordinacon = Contos Jefesias de los Departamentos dal Hospi: coordinacién, = Con os Jefelas de as Ofcinas:coorinacon = Con los Servicios inermedos y nals: coorcnacion, Relaciones Externas: + Contraloria General de la Repiblica: dependencia funcional, administrativa y otras coordinaciones. = Organo de Contr! institucional del MINSA; coordinacién = Otras insttuciones pablicas y privadas: coordinactén Atribuciones del Cargo’ = Representacién técnica-administratva y funcional de la Oficina del OCI = _Autorizacion de actos técnico-administratvos, = Supervsién, monitoreo y evaluacién, 4) Funciones Especificas: 4.1. Efectuar acciones de Planeamiento, asesoramiento, dreccién, supervision, evaluacion y control sobre las labores de Control efectuados en el OCI del Hospital Santa Rosa, 4.2. Ejercer el cargo de Jefe del Organo de Control institucional, como entidad sujeta al Sistema Nacional de Control 4.3, Dirge, supervisa y eval al personal profesional ytécioo del Organo de Control institucional 44, Forular el Anteproyecto del Pian Anual de Control a ejecutarse eno Ambio de su competencia, frmado por el Tiuiar

    You might also like