Sales Achievement

Project MP PORT FO
Month
Name TSL SOS HRP MPI Total TSL
Feb-20 RSGM UNPAD 11 - - - 11 40,053,000
Mar-20 UNPAS (penambahan) 5 - - - 5 21,105,000
Apr-20 - - - - - -
May-20 - - - - - -
Jun-20 PT Hadi Putera Jaya 2 - - - 2 8,181,818
BAIO Hotel - 2 - - 2 -
Jul-20 J&T 3 - - - 3 14,871,000
Aug-20 JNE - - 62 - 62 -
Sep-20 PT Indocitra Sinar Cemerlang 4 4 14 - 22 13,014,000
Oct-20 - - - - - -
Nov-20 - - - - - -
Dec-20 - - - - - -
Klinik Brawijaya (GC) 1 - - - 1 1,500,000
PT Permata Graha Nusantara (GC) 2 - - - 2 2,000,000

PT Semut Merah ( J&T ) 3 - - - 3 5,987,000

- -
31 6 76 - 113 106,711,818
 Prospect On
PORT FOLIO/ Bulan
TARGET BULANAN % No
SOS HRP MPI Total
- - - 40,053,000 150,000,000 27% 1
- - - 21,105,000 150,000,000 14% Sub Total
- - - - 150,000,000 0% 1
- - - - 150,000,000 0% 2
- - - 8,181,818 150,000,000 5% 3
6,600,000 - - 6,600,000 - 4
- - - 14,871,000 150,000,000 10% 5
- 260,064,922 - 260,064,922 150,000,000 173% 6
15,563,642 47,388,867 - 75,966,509 150,000,000 51% 8
- - - - 150,000,000 0% 9
- - - - 150,000,000 0% 10
- - - - 150,000,000 0% Sub Total
- - - 1,500,000 -
- - - 2,000,000 -
Lost Prospect
- - - 5,987,000 -
No

- - - - - 1
22,163,642 307,453,789 - 436,329,249 1,650,000,000 26% 2
3
4
5
6
7
8
9
Prospect On
Estimate Manpower Potencial Value (IDR)
Prospect Name Total
TSL SOS HR Pro MPI TSL
Amidis Tirta Mulya - - 300 - 300 -
Sub Total - - 300 - 300
PT Semut Merah (J&T) - 21 - - 21 -
PT Borwita - - 250 - 250 -
Frieslandchampina - - 1,300 - 1,300 -
PT Supera (sumber ragam pangan) - - 30 - 30 -
PT Sari Enesis Indah - - 50 - 50 -
STIKES Immanuel 5 - - - 5 24,076,888
PT Purinusa Eka Persada 484 - 484
PT Zebra Asaba Industries 2 20 - 22 6,476,607
PT. Mitra Perdana Nuansa (Paskal23) 41 35 - 76 235,960,000
Sub Total 48 76 2,114 - 1,656
Total 48 76 2,414 - 1,956 266,513,495

Lost Prospect
Estimate Manpower Potencial Value (IDR)
Prospect Name Total
TSL SOS HR Pro MPI TSL
RS Al iKhsan 109 74 - - 183 532,326,590
PT PCI (barrycalabout) 53 - - - 53 235,500,000
RS TMC - 30 - - 30 -
RS Cicendo 20 30 - - 50 72,475,560
passeo - - 12 - 12
Msquare (Ciba) 15 22 - - 37 67,890,000
Landmark Building - - - 8 8 -
RSUD Cikalong Wetan - - - 4 4 -
Universitas Sangga Buana 20 - - - 20 88,253,496
Total 217 156 12 12 397 996,445,646
 Estimate of
Potencial Value (IDR) Deployment Status
Total
SOS HR Pro deploment Rating (%)
- 1,220,000,000 1,220,000,000
date 80
1,220,000,000
118,218,000 - 118,218,000 Nov-20 80
- 1,136,250,000 1,136,250,000 Nov-20 80
- 7,436,000,000 7,436,000,000 Dec-20 80
- 141,795,534 141,795,534 Nov-20 80
- 261,500,000 261,500,000 Dec-20 80
- - 24,076,888 Nov-20 80
2,959,991,335 2,959,991,335 Nov-20 50
64,766,075 71,242,682 Dec-20 50
207,725,586 443,685,586 Dec-20 50
12,592,760,025
390,709,661 13,155,536,869 13,812,760,025

Estimate of
Potencial Value (IDR) Deployment Status
Total
SOS HR Pro deploment Rating (%)
date
358,695,250 - 891,021,840 Feb-20 50
- - 235,500,000 Apr-20 50
119,584,674 - 119,584,674 Apr-20 50
108,713,340 - 181,188,900 Jun-20 50
51,678,000 - 51,678,000 Jun-20 75
- 67,890,000 21-Aug-20 75
- - 68,700,000 1-Aug-20 75
- - 200,000,000 1-Sep-20 50
- - 88,253,496 Okt 20 80
638,671,264 - 1,903,816,910
 Segment MF Margin est
Manufactur 5% 4.32%

Logistik 10%
FMCG (distributor) 10% 10.02%
FMCG 10% 10.11%
FMCG 10% 10.11%
FMCG 10% 10.31%
Education 15% 22.82%
Manufacturing 10% 4.52%
Manufacturing 10%
Commercial 10% 10.99%

Segment MF Margin est

Hospital 10% 10.2%

FMCG 10% 10.2%
Manufacturing 10% 10.9%
Hospital 10% 10.3%
retail 10% 8.91%
Hospitality 7% 10.11%
Hospitality 10%
Hospital
Education 10% 15.09%
 Competitors/ Remarks
konfrm ke pak nico untuk tahapan selanjutnya

Sedang tahap negosiasi

Tahap Pengiriman Dokumen legalitas menunggu presentasi
presentasi done 22 sept, RFI done 24 sept
sedang diriview BOD
aprroch ke Head Promotion Bp Ari Stepanus
Negosiasi harga

Competitors/ Remarks

Matrix pemenang
ISS sebagai pemenang sudah 7th bersama barrycallabaut , sudah faham akan kebutuhan dan keperluan pabrik tersebut
gagal dilanjutkan oleh vendor lama
belum ada info lanjutan karena harus lewat kepla koperasi RS Cicendo
Gagal diambil Hasta ayu
untuk security kita masuk tahap untuk presentasi dan negosiasi
Untuk Margin Est masih dihitung team MPI
MPI
kalah dengan existing vendor
 Report SBA dan SBF vs Target

Point Value (Rp)

SBA 436,329,249

SBF 13,812,760,025

ANALISA DAN PERKIRAAN 3,889,519,255.25

SBF
2,4 M
100% SBF Value (Rp)
5,3 M
224% Target Value (Rp)
Persentasi

Untuk Presentasi Branch Figure Bandung :

Terbanyak Adalah :
1. Manufacturing
Amidis 1,220,000,000
Sari Melati Kencana #NAME?
Jabil Circuit Indonesia #NAME? #NAME?

2. Hospitality
RSUD Cicalengka #NAME?
RS Banjar Patrauman #NAME? #NAME?

3. Parking
Landmark 68,700,000
RS Banjar #NAME? #NAME?
dan SBF vs Target

Target Value (Rp) Persentasi

1,650,000,000 26%

1,650,000,000

1,650,000,000 236%

SBA ANALISA DA
3%
Value (Rp) Value (Rp)
Target Value (Rp) 97% 2,4 M
Target Value (Rp)
Persentasi 2,2 M
97% Persentasi

Value (Rp)

#NAME? SBA
SBF
ANALISA DAN
PERKIRAAN
#NAME?

#NAME?
 ANALISA DAN PERKIRAAN

Value (Rp)
97% 2,4 M Target Value (Rp)
2,2 M Persentasi
No Prospect Name
1 Amidis Tirta Mulya
2 JNE
3 J&T
4 Dago Suite Apartement
5 Msquere (Ciba)
6 Landmark Building
7 RSUD Cicalengka
8 Borden Eagle Indonesia (Cap Lang)
9 Purinusa Eka Persada
10 Hotel Janevalla
11 RS Banjar Patrauman
12 Mall Paskal 23
13 Asia Africa Dental
14 PT Jabil Circuit indonesia
15 PT Sari Melati kencana Tbk
16 Frisian Flag
17 RSIA Graha Bunda
18 Unpas
 Remaks

Masih menunggu keputusan Owner

menunggu IM (Internal Memo JNE)
New Building
Auto Parking end kontrak
dinamyk end kontrak july akhr
Untuk Margin Est masih dihitung team MPI
Tender atau penunjukan di RS presentasi, tidak melalui LPSE (bulan July diminggu ke 2 presentasi)
Indolima belum dievaluasi, sudah ada 2 vendor masuk yaitu SOS dan Rama Indonesia pembahasan akan dilaksanakan di Q
Sudah koordinasi dengan Team HO Ibu Sri, dana akan segera dilakukan final penunjukan karena dengan area sudah konfrm
Menunggu Pembukaan New normal di Bandung di minggu terkahir Juni, melihat penurunan wabah di Bandung
masih dilakukan meeting anatar pemilik RS, dikarenakan fokus dahulu ke APD dan parmasi juga tenaga medic
Menunggu Pembukaan New normal di Bandung di minggu terkahir Juni, melihat penurunan wabah di Bandung
menunggu kondisi covid mereda karena dental rata2 harus tutup dan tidak beroperasi, masih dibatas operasi terakh info 2
ISS habis kontrak Agustus 2020, dan akan tender July wk
Resto untuk Kurir, PIC pak Fajar dan rekomendasi Kepala Manager Area Bandung Bp Dody Irwanto
masih freze bisnis plan setelah lebaaran dan maksimal menunggu kondisi normal
Kontrak TSL dengan vendor lokal terkahir bulan Agustus pertengahan
Excisting client adalah vendor lokal