221612019 Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion Sistema Integrado de Gestién par las Empresas de Construccién J CENFORMA) patents ete Construyendo Calidad Paso Judea Resclucn “2580 de ode 2096 028 2 Manual Integrado de Gestién MODIFICACIONES EDICION NUMERAL DESCRIPCION 0. PRESENTACION DE LA EMPRESA 0.1 BREVE RESENA HISTORICA Construciones innovatoras se creo en a afo 2011 con el objetivo de presentar una allemaiva para el disefio y construccién e edficaciones con un ato contenido de innovacién en las aferentes ambientes. arquileténicas y demas ambientos que se acomoden a las necesidades de de la comunidad y de los actores de los municipios haciendo de nuestros. proyectos soluciones integrales que generan valor a nuestros usuarios Estamos. ubicados en fa calle 30 con ksa 80 numero 20%. Disponemos de_oficinas con areas de 80 metros cuadrados. yun epartamento de disefo de 11Ometros euadrados Para almacén general contamos con un lote de 2500 metros cudrados, (0.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ELABORO REVISO | _APROBO | _VIGENCIA Misién, Construcciones innovadoras aporta al desarrollo econémice y social de la regién con los digehos y constucciin de Cedifcaciones acordes con las necesidades de los clientes y los princpios de calidad, establdad,respeto y transparenciaaplicado a sus obras. Visién, Para elaho 2010 construciones innovadoras ser reconocida regional y nacionalmente por la calidad, innovacién,aglitad y cumplmento an el sisafo y desarrollo de proyectos de Ingenieria civil; Dispandremos de un talonto humane especiaizado en ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi2012/10!manua-inlograde-de-gestion_8537.html ‘undseantom 197rerero1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion tscnologias apropiadas para satistacer las nocesidads del mercado y de nusstos clientes, cumpliendo con lalegislacisn ambiontal cen nuestas actividades y promeviando la prevencion para el mantanimient yla salud de nuestro recurso humano, ‘CONSTRUCIONES INNOVADORAS. DESPLIEGUE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ‘GBIETW | ACTIVIDAD | REGURSOS JRESPONSAB | META] INDIGADOR | FREGUENGI on |e . Le 1 “= Neimero de aS Gener |” Desarait | 1500.00 portfolio | clentes + Anual unnivelde | ae ° cerente | cada | inserts oni rentabida | portato |e Equpo: [ comarcat | ato base de dato @igualo | Ge computed Bo% ae | sobre supetorat | servos | or be rumerototat | someste 10% para . Asesor | clientes | do centos lato |+ claborar | sucretan | comerciat | poten |+ Nimoro do ort vasede | a0 os propuestas datos, | asesor 2 asgnadas tlentes | comercial | Gerenta | tctacon | sabre! reales y comercial | 68 rimora 30 potencat fe ‘aprobada | propuestas os. Prosupue so donde se 08 negocios | partepo asinedo ceorados. Proyecto ‘signed ‘OBIETW > Elaborar |= [> atede |= Todos [> Namaro de |= Una vez 02: ports | 100000 | gestsn | tos sctvidaces de Desarcila | Ge ° humana. | cargos. | capactacsn runptin | — cargos esaroladss de or sobeo a capactacl | compete + Equpos + 0% do | nimarode |e Aral onparael | reas |” ae scivaes | sctvdaces 70% aot |e ofcinas y es stableccas talonto| Daagnost | narra ‘gecataa | nation humanoa | ieode | rinse as ddciemere | pacesida | nfrmit 30 el dosdo | ca 2011 capecta cen segin compote fates. ory Sosa frien 56m ‘OBIETW [+ Elaborar [> 7 Reesor [> 100% de |» Nimarods |» Gada que os: yapiear |” impress |” comercial | tos eneuesias | termine un Lograrun | tn nde lentes. | aplcadas proyecto. rivolés | procedim | aocunen sobre os eafeaes | ‘ento ‘os proyectos nenls para st | 150.000 ecutados. taldadée | medioy los sevelos y | satisfac productos | énda! porpare | cheno delos [> Aplear Yo a aentes, |" procadim |” Humane |” deabra | “tow Instumentos |” Teimestal igualo iertoy | s proceses | apices por superiora | tas aa! | — resident sujtos | proceso 40 conte |e sobre al ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi2012/10!manua-inlegrade-de-gestion_8537.html221612019 Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion proceso. comol_| proceso OBUETW |= Elsorar + Wasave > 100% de|* Numero aa | + Manaual 04: yaplcar soot | bs acciones scat procecini rimeros | corectas, teatamiont | erlos ae ee proventvasy alt00% | acoonas torfomi | 62 melora obs conectiva dades | coracas numero se | tratadas | sobre al confoenia | preven rumero 69 no adesy | asyde corformisede desviacion | —mejra 5 ode isenteadas. calded 89 a desaroo de os procesos dele empress. ‘oBseTW |= + Diedior p> T Ralvidades | > Naor de os: Establec ae Disposici | planeaces | no Disponer | ery proyectos, | endo | sobre! nfo dele tarot records | recursos | numeroteal | des por infeestuc | at ob, por fe toms por | fata do tua proce residents. | proyecto | proyectos. raters, raquerde | enlos 8 poraet | para le desaroto | plniieac deel ‘an de s00%de | proyectos proyectos a ojcatr ‘GBIETW | Gapactar | De acnards | Uder SISO Campi con | Reivades | Wanauat 06 tos onal 21 100% 40 | eumpdasiactvis stabicer | aterertes | ciagnosto seivsdes | odes un nivales ca y al estado programadas programa | empresa. | de tos de Desarralar | procosos higiens, | tos seguridad | subprogram cupacon | sstabocer overdo ddagnoste Panorama de riesgos de dieretes ‘OBJETW | Ehborar | 3a00000 | Lider Plan por | Reivados | Tivostal Disefare_ | manoio ‘actiidades Implement | ambient festalecdas en ar planes | 60 acuordo lplan paraat | contos manejo | requstos y ambiental | tegistacion dels core | apleable VALORES ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol.comi2012/10!manua-inlograde-de-gestion_8537.himlrerero1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Intogrado de Gestion HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD Nuestro objative fundamental lo consituye la "Satisfaccién de nuestros clientes * y para elo contamos con un excelente personal de experiencia, atamente califcado y los recurtos técncos, ecrolégices y la infaestructura necesara : instalaciones @ Informatica que nos permiten cumplr a cabaldad con nuestro objetivo, SERVICIOS Y PRODUCTOS DISERO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CONSTRUCCION DE PROYECTOS PARA EDIFICACIONES E iseno como la construccin de edicaciones y obras cvles se desarrolia teniendo en cuenta las necesidades de los clentes ¥ siondo muy ordenados an el cumplimionte de las normas.y especicaciones técricas. an el desarrallo de los procesos.y procedimiantos establcidos en le mapa de procesos, a demas de cumplr con la lagislacién de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 4. OBJETO DEL MANUAL, Presentar el Sistema integrado de Gestion do la empresa venaoonnacee basado on su alcance, sus procodimionts, sus procosos y su intorolacién el cual so encuentra implomontado bajo los osténdaros Intemacionales ela norma ISO 9001, 14001 y 18001, 2. ALCANCE El Sistema integrado de Gastin de la empresa. X0XXX00000X esté dsefiade para aplicaro en EL DISERO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES y comprende: procesos de infaestrucura, procesos de ediicaiones, obra negra como ‘obra bianca, 3, DEFINICIONES. ‘Aplcan al prosonto Manual las dofniciones contonidas on los procodimiontos dol SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, a domés os establecdos on fa NTC ISO 9000-2006. Princplos y Vocabulario, 14001, ¥ 18001 4, COMPROMISO DE LA GERENCIA CON EL SISTEMA INTEGRADODE GESTION La Gerencia en su compromiso con el Sistema intogrado de Gestion ha establecido su Misién, Visién, Pola y Objetivos de Calidad, los cuales corrasponden al prapdsit de fa organizacén, la bisquede de la satsfacién del ciente y la mejora continua en ‘el desempero del Sistema integrad Gestion, Alinteror de la empresa se han establecdo unos valores corporalivs los cuales se promueven continuamente entre los empleados Ytrabajadoros y mojoran ol clma organizacional 44 POLITICA INTEGRAL ‘Nuestro propésito esté centrado en el disefo y construccin de proyectos para obras de ingenieria cv a nivel regional y nacional ‘buscando cumplr con la legislacién ¥ en armonia con ef medio ambiontey desarrollo de pracicas que propiien y mantengan la ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol comi2012/10!manua-inlograde-de-gestion_8537.html a7rerero1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual inegrado 6e Gestién salud y seguridad ocupacional de nuestra talento humano. El dasarolio de competencias y Ja satistaccisn de nuestros ointes hacen parte de nuestro esti para la mejora continua de la empresa, 4.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ‘OBJETWOT: Gonorar un nivel de rentablldad igual 0 superior al 10% para ol aio 2011, OBJETWOT: Desarrolar un plan de capaciiacion para el 70% del talento humana diciembre 20 del 2011 OBIETWOS: LLograr un nivel de calffcacién en la calidad de fs servicios y productos por pate de los cents, igual o superior a 4.0 ‘OBJETO & Hacer trataminta al 100% de las no conformidades y desviacones ¢el sistema Integrado de gestin. OBJETO &: Disponer de la infaestructra requerda para el desarolo el 100% de los proyectos a ejecuta. TRIETO &: Establecer un programa de higiene, seguridad y salud ocupacional de acusro con ol diagnostco y panorama de resgos de los diferentes proceso OBJETWO T: Eslablocer plan de emergencias de acuerdo con lo riesgo que presenta Ia caxganizacion en sus procesos. OBJETIVO F: Elaborar mapa de resgos para la prevencién de accdentes de trabajo Objatve s Construr panorama de riesgos ecupacionales para el 70% de ls procesos constuctivos| OBJETIVO TH: Idonicar los aspectos ambientales sigifeativos de los diferentes procesos: constuctivas| ‘OBJETIVO Ti Desarrolar jornadas de sensbilzacién ambiental, seguridad y salud ocupacional ‘OBJETIVO: 12: Reducir ol consumo de energiay agua enun 10% por semestre OBJETIVO TS: Desarrollar acclones de capactiacén encaminadas alla reduccién de accidentes do taba y sus fuontes. ‘OBJETWO T& Elaborar planes socio ambientales para dar respuesta alas necesidades de la comunidad de acuerdo con los impactos generadas en el desarrollo del proyecto Como apoyo al compromiso do fa Gerencia existe el Comité de GESTION INTEGRAL, el cual se roune perddicamente con el ‘objetivo de revsar el Sistoma y detectar oportunades de meroramiento, ‘Ademés para azegurar el cumplmlente de las actividades del Sistema de Gestion se nombra come Representante de a Gerencia AIDIRETOR TECNICO 6! cual tone las slgulantes cesponsabildades con ol Sistema: ‘+ Velar porque se establezcan, implementen y se mantengan os procesos necesarios para el Sistema integral de gestion sigempresasdeconstruccion blogspolcom/2012/10imanualinlegrade-de-gestion_8537 nimi 67rerero1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion + Informar a través de los Comités de gestion y euniones de revision por la Gerencia el desempef del Sistema de Gestion integral ‘+ Informar ala Gerencia através los requeriiantos de recursos para la adecuada implementacién y mantenimiento del Sistema de Gest integral: caldae, ambiental, seguridad higione y salud ocupacional ‘+ Ditunry promover la importancia de satisfacer os requisites y necesidades de los clientes de la empresa XXXXXXXOXXXXX ‘+ La Gorencia se compromete también con ol suminsio do los recursos, capacttaciones y personal competente necesarios para al dsero y construccén de proyectos y para la adecuada implementacién y marterimianto del Sistema INTEGRAL DE GESTION 5, SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EE Sistema INTEGRADO DE GESTION do la omprosa sorecooxex presenta la caracterizacién de los procesos los rocedimiontos los formatos, asi como los documentos, requists y especiicacions técnicas_ para ol dosarolo de fs process, ‘8 dems de os recursos. necesanos pars lograr la efcacia.y mantenimiento del sistema integrado de gestion En ol Mapa de Procesos se presenta la forma como inierackian los procesas para convert ls necesidades de los lentes {entradas al proceso) en servicios 0 productos que satsfacen sus expectativas (sll del proceso, al igual que a forma como 56 retroalimenta el Sistema integrado de gestiin con la informacisn de lo clientes para permit el mejaramiant continue del mismo, ‘52 INTERRELACION DE PROCESOS DE CONSTRUCCIONES INNOVADORAS. ruaarica oesannout weo1cion on™" Joenencin ciseno |" ove. (SETON| compas [EMTRECADE | Anais y cna pnocrsos wevona Tecan as rea aes es aaa ie gern» do qeein oles de|doqeoen dy get » solecndes enencin ces Gt oc’ |gein'| esd omen," pre el s “ Jproceso proceso. formes [proceso proceso desarrollo ° ea cso t ray Datos —y Fossa aT rseno nis 2 Imeccacon cater [pono \ aan ieee ‘sigempresasdeconstuccion Blogspol comi20 12/1 0!manua-inlograde-de-gostion_8597.himlrersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual inegrado 6e Gestion sigempresasdeconstruccion blogspolcom/2012/10imanualinlegrade-de-gestion 8537 riml : : a east Pov |de gestion . ls de} de gestién | de gestidn PLANIFICACION ~ ma CARACTERIZACION DEL ul PROCESO DE INSTALACIONES |VIGENCIA | Pagina 1 de3 : e s ; 137rersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion REQUISITOS Plan de S.1G., programacion,presupuesio, NTC-1SO 9001 (4.1, 4.2, 75, 7.6, 8.2}, NTC-ISO 14001 (4.1, 4.5.1, 4.5.3); NTC-OHSAS 180001 (4.1 45.1,453) NSRI98 , NORMA DE EE-PPM: Legislacén ambiental vigente y La legislcisn en seguriady salud ocupacional vigente Pliago de condiciones 0 requisites, contrato, términos de referencia Rovsads por [Aprobade por RECURSOS: HUMANOS ( Requisto 622) TNFRAESTRUGTURA ( Roquraio 6.3) Rosidente de obra Maesto de obra Maquinas Oficial de acabados Herramientas quipos de ofcina Oficina de de residente taraware Sotware Equlpos especiales [DOCUMENTOS UTILZADOS PARA EJECUTAREL PROCESO (Requaion 423.424) DOCUMENTS REGISTRO Manuales y especifcaciones Formatos. establecidos para cada lecricas para la inalalacién de | procegimianto IMaruales y especiicacionestecricas| para_ta colocacién de sistemas de histo IMaruales —-y__especticaciones tecricas para la instalaciin_ del sistema de pararray. METODOS DE VERIFICACION= REGISTROS ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi2012/O1manua-inlograde-de-gestion_8597.himlrersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion Operacién y control del procese: requisito 8.2.4) Acta de comité de obra [Comités de obra para veriiear el Jdesempeo del proceso en la operacién y les no conformes Prosenatos Informe de indicadoros de gestion Monitoreo o seguimiento de la Gestion del proceso: (oquisito 8.23) Listas do choqueo 0 verieacion Formats de acciones correctvas De acuerdo con ta frecuencia | Proventiva de mejora establecita en cada procedimionto se dispone de Istas de _crequeo para verficar la implementacion de la egisiacién en SISO Y ambiental con el fin do esablecer los eorrecives necesariosy generar cultura dela auto gestion para que ol responsable del proceso autoovalus los resultados esporados “Tomar acciones para mejorar contiouamente el desempeno de los procesos, tiizand herramentas tales como: Acciones correcvas, Acciones praventivas, Control de no conformas, revision pola Direccisn Be eaoe VERSION] CODIGO ot CARACTERIZACION DEL [FECHA [PAGINA VIGENCIA | Pagina 1 dea PROCESO DE ACABADOS [Gapia contotada sl__No INOWBRE DEL | Acabados PROCESO [OBJETIVO DEL | Fsablacor as acividades parala realzactn de Tos PROCESO —_|acabados en los diferentes ambientes de acuerdo con las normas ,planos y especiicacionastécnicas y legislacién ambiental y SISO | [MEDICIONDEL PROCESO (Requisto 82) ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol comi2012/O1manua-inlegrade-de-gestion_8597.himlrersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion IR. [NOIGADOR [FORMULA —[RESPONSABL [FREGUENCIA [REGISTRO E Jaumeniar — |Metros Mensuat | caleuloy tcacia de |euadrados de |Residonte co araiis do a Prosucidos/ obra incicadores produesion |Metros cuacredos Programados secant Calcul y aumentarta lots Residente analiis do etiincia de |eadrados inciadores a crados custimestal pagados mis produecisn Jeuadrados enborecos Calcul y Residente aralis do masstro y Jcaidaden |iyo incicadores procesos | oficial de 2808 Jeontormidade [Meals slevantadas Por proceso | Toa do proceso FRESPONSABLE: Residents de obra FREQUISITOS DE LA NTCISO O00", 14007 y T8007 CON GUE SE RELACIONA Plan do 8.16. prosramacién, resupuesto,NTC-SO 9001 (41,42 5,28. 8.2 NTC-ISO 1400" (6.1, 4.5.1, 4.5.3), NTC-OHSAS 180001 (6.1, 4.54 253) INSRI98 NORMA DEES PPM: Legislacion ambiental vigente yLa opsaccn on soguiad y stud ocupacionalvigenta Pogo de coraiiones 0 requis, contato, éminos de eeroncia Raveado por: Aprabado por RECURSOS ROWANOS(Requsto622) __ [ NFRAESTRUCTURK (Requsto 63) Resiente de oora Maosto de obra Maguinas Orica de acabados Herramientas pos de ofcina Oficina de de rsidonta tarsware Sofware quips de comuniccion [DOCUMENTOS UTILZADOS PARA EIECUTAR EL PROCESO (Raqulton 423.9424) 4 DOCUNENTO REGISTRO A © JProcecimiento para la restzacisn de |Formatos _esabecios para FE |revoques. cada procedinieno| R Procedimiorto pare sstucado de supercies Procedimiarto par al encnape coramico. Proceaimiento para acabado oe superces en pintura aroutetérica METODOS DE VERFICAGION = REGISTROS v E R ‘sigemprosasdeconstuccion Blogspol comi2012/O1manua-inlegrade-de-gstion_8597.himl 1097rersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion ‘sigempresasdeconstuccion Blogspol comi2012/01manua-inlograde-de-gstion_8597.himl F 1 Joperacién y control del proceso: C |iroquisito 2.4) Acta do comié do obra lA IR |Comtés de obra para vertiar of Jaesempero del proceso en la Informe deindicadores de gestion Jperaciin y los no conformes Presenados, Listas de chequeo 0 verfcaciin [Monitoreo 0 seguimiento dela [Gestion delproceco: fequisito | Fo™atos de aciones corectvas 2.23) proventiva 0 de mejora De acuerdo con ta trecuencia estabiecda en cada procedimiento se dispone de Istas de chequeo ara verfcar la calidad del proceso 0 subproceso con el fin de estabiecer tos carecivos necesarios.y generar cultura de la auto gestion para que el responsable dal——_procesa autoevalué los resutados esperados lA Jc. | Tomar acciones para mejorar contnuamente el desempef de los procesos, [+ |utizando herramientas tales como: Aciones comectiva, Acciones 1u- |proventva, Control do no conforms, revision por la Diroccién lA R VERSION [ODI ot ° CARACTERIZACION DEL [FECHA PAGINA vicencia — | Péaina PROCESO DE GESTION ded Copia contcada HUMANA sl No. NOMBRE DEL | Gostén humana PROCESO Establocar as actividades requeridas para asegurar PROCESO y mantener as competencias del recurso humano P asi como desarrolar ots subprocescs para e! ogre sel propésito dela organizacién |, [HEDIGION DEL PROCESO (Requisto 82) la N e nerrersro1g Sistema Integrado de Gestion para a Construccidn: Manual Integrado de Gestion INDIGADOR | FORMULA | RESPONSABL [FRECUENCIA [REGISTR: lA E jo cumpliiento. | apactacione Semestral pian de 5 Responsable Jcatculo y eapactacién | desaroladas |e! proceso de andisis !Capactacon | gestion ee es humana incicador programadas es Eficacia en la Una vez eapacitacisn texminada ta Variables [Responsable |eapactacén se Catéacien —Jertcas dot proceso de [concerta con foatealoy rocescs —_Jincorporadas | gestion el invotucrado Janais's at proceso | humana ee ‘Narables incicador ue es desarrotaron enta capactacion IRESPONSABLE! Jefe de gosion humana 0 responsable Gel proses REGUISITOS OF LA NTGISO 000, 14007,18001 CON QUE SE RELACIONA, 82,84, 8.2), INTC-ASO 14001 (4.1, 44.1, 44.2, 45.1, 45.3), NTC-OHSAS 180001 (4.1 24.1,442,45.1,453) Requistos de la gerencia, NTC-ISO 9001 (4.1, 4.2, 6.4, 62,6. Revised por fAprabado por RECURSOS HUMANOS (Requsio 622) TNFRAESTRUGTURA ( Requlaio 6.3) Lider del proceso de gestion humana Papelera y mat Espacio o aula para capactacién otado do los elomentos requerios ara la capacitacén del personal Equipos de ofcina Harowaro Sofware rial de oficina [DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA EJECUTAREL PROCESO (Requiaos 4.23.y 424) DOCUMENTO REGISTRO Procodimiento para ta Capaciacién Formate ostablecidos para cada et personal PCP. Procecimiento Pec de funciones. por competencias Formato para la evaluacién de la Jecacia de las capactaciones u otos| eventos Procedimiento para la induccion de} Personal PIP BOSE METODOS DE VERIFICATION = REGISTROS lv E ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi20 12/1 O1manua-inlograde-de-gostion_8597.himlrersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestién ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi20 121 O1manua-inlograde-de-gestion_8597.himl R F Joperacién y contro! del proceso: 1 |(requisito 8.24) Acta de coms ic JA. |Comités integrados de gestion para IR. |veriear el desempeno del proceso en Ia operacién y_ las no canformes| Evaluacion del desempero. presentados. Rogistr de evaiacién do la efcacia Vericar la induceién y entrenamento| Informe de indicadores de gestion Jel recurso humano para el inicio de actividades en la obra. Evaluacién del desempeto frente a| las competencias y la aplicacén de Jeapactaciones en ol mejoramiento dal éesempero. JMonitoreo 0 soguimiento de ta Gestion dot proceso: (roquisito 3.2.3) En ios comités de calidad o de obra se hace el analisis de. los indicadores del proceso asi como Joe las acciones que se deriven a los resutados la [¢__| Tomar acciones para mejorar continuamente el desempetio de los provesos, [7 |utiizande herramiontas tales como: Acciones correcivas, Acciones Ju |preventvas, Control de no conformes, revision por la Direccién. la R VERSION | CODIGO CARACTERIZACION DEL |ot FECHA PAGINA PROCESO DE ViceNCIA | Pagina 1 de2 INFRAESTRUCTURA [Copia contromda si__No NOMBRE DEL ]nfaesruchra PROCESO JOBJETIVO DEL [Esablecerlas aclvidades requardas para asegurar PROCESO | mantener ia inraestructura adecuada para la reaizacién de las actividades procesos consiuctivos de acuerdo con los P lanos, especticaciones técnicas, normas amblentales y L Iegislacion en SISO. [MEDICION DEL PROCESO _(Requsto 52) la N e la R 13097rersro1g Sistema Integrado de Gestion para a Construccidn: Manual Integrado de Gestion INDICADOR | FORMULA IRESPONSAB_] FRECUENCI REGISTRO Le A ]Cumplimiento | Numere de equipas catculoy plan Jenbuen estado Responsable |Trimestral fanalisis de mantenimiont |para su act proceso ndicadores: Jode equipo |funcionamientoiNum [de ero total de equipos |mantenimiento nfeestuctra [calculoy Calides y | Areas de imestral | anasis de Jeapacidad de | aimacenamiento incicadores almacenamie | uiizadastéreas nto requerias para [Responsable |. adecuado del proceso almacenamionto Calculo de Personal que utliza indlcadoros DIsPOSICIO |i Eppctal de. [Liderde SISO a INDEC.P | empleados [RESPONSABLE: Lider del proceso de manteninlonte © Wifaostuctura [REQUISITOS DE LA NTCISO 001:2008 CON GUE SE RELACIONA 6.1. Gestion de os recursos 53 Infraestuctura 8. Medici, anlisisy mejora 8.1. Generaidaces 18.2.3 Seguimiento y mediién dels procesos 2.2.1 Satstaccién del cliente 8.2.3 Seguimiento y medion de los procesos 8.2.4 Sequimiento y medion del producto 83. Conta del producto no conforme 2.4, Anais de datos B.S. Mejora Revised por FAprobade por RECURSOS: HUMANOS (Requsto 622) ]INFRAESTRUGTURA ( Roquisto 63) Oficina Lider del proceso de inrasstrctura |Papeleria y material de oficina y mantenimiento [Espacio para amacenamiento de materiales equipas y hecramienias Equipos de ofa Hardware /Sotware [DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA EJECUTAREL PROCESO (Requisios 4.29.y 424) H DOCUMENTS REGISTRO la IC | Procedimiento para el Formatos _establecidos para cada JE |marterimiento de equipos PME. | procedimiento | Formato plan deinraestuctura METODOS DE VERIFICATION = REGISTAOS v fe ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi2012/O1manua-inlegrade-de-gostion_8597.himl sas7rersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion F [opersein y conte et proces: Fr |eguste ee) sta decom do ote ps & |comtusingres de getino de ot racer en aaa | rg onder de geen amos Saupe ta Enos conta ce gosto de ta Insure erro, come masse A 6 |romar acne para jr cortnanent el desenpto deo proceso, I fe permtan ole enpren parler an iotecloas yceoaolr prea i gone sh buss a rjeeson Grodin pomarerte TLERNGE Ete rave conprenco Tote Ta TaboauOW Fn tanulges nan eset nbn ato enn BOOBS veh ecu FROVERDGR |" NTRAGA | —AeTINGRD [wana] GRE prcecen | Requston [eawocnras’" a [dol | ene Ge fe GaSe Or Tocco prowesonsecl [ennentles toaon por le pared | dresn ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi2012/10!manua-inlograde-de-gestion_8537.htmlrersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestén Ministerio do | dosarrolo de | VERIFICAR: vivienda y proyectos | Indicadores do medio ambiente | Diecirices | gestén y Go salut | soguimionto fos cupacional | process. Direcirces | ACTUAR: Tomar delmedio | accionas para ambiente | mororar continuamente el desempario de los procesos, ulzando hetramiontas tales ‘como: Acclones. correcivas, Acciones preventivas, Control demo. conformes, revision por la Direccién ‘DOCUMENTOS O REGISTROS | DOCUMENTOS | NUMERALES DE LA NORMA EXTERNOS 180 9001 Base de datos NTCASOHO01 - Procedimiento para revsién por | de 5. Responsabildad dela la direccin PRO convocatoras a | dreceén Matiz abjetivos lctaciones. | 5.1. Compromiso de la -Paltica integral Normas, areceeo Base de datos de alcaldas. | decretosyy | 5.2. Enfoque al cliente ‘obras piilicasy ofcinas d | eyes 5.3. Pollica de calidad planeacién reglamentarios | 5.4, Plantieacin Revisién porta direcién para la 55. Revisin por la reccion industia dela | NTCISO 14001 (4.1, 42, constuccion § |4.9.3,4.63,4.6., 4.53) fn salud NTC-OHSAS 180001 (6.1, ocupacional y ]4.2,433,44:3,45.145.) medio ambiente RECURSOS DEL PROCESO HUMANOS: Gorente General INFRAESTRUCTURA: Oficina de Gerenci ‘comuncacién, Sofware y hardware AMBIENTE DE TRABAJO :uenas condiciones de suminacién, a ventlacén,aslamiento auido y particulas_votdtes ipos de ofcina, Equipos de INDICADORES: NOMBRE FORMULA | META | PERIODO | RESPONSABLE DE MEDICION > Wanioner Cialoulode [10% | Wensual | Gevenie General rentabilded rentabtidad | Anval (Empresa) Prtcipacién en semestral | Gerente 0 director propuestas) Numero de | 10% de proyectos propuestas en ‘quo participa la empresa’ Numero total de letaciones fn dea do influencia ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi2012/10!manua-inlograde-de-gestion_8537.htmlrersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual inegrado 6e Gestion METODOS DE CONTROL ‘QUE SE CONTROLA METODOO | FRECUENGIA ESTRATEGIA RESPONSABLE cestratégico Comtés de | Mensual semanal vericar CCumplimiento del plan | obra esempafio del operat En los comités oe comtés ge calidad se cevaluaran las no conto que nivel eum sso en a cin y bos conformes, rtades. obey rmidades afectan tos sores. y su de mien, Gerente ELABORO REVISO. APROBO FECHA FECHA FECHA DESCRIPCION DE CAMEOS CARACTERIZACION DEL PROCESO DE LICITACIONES Y PROPUESTOS Organos de conta Empresas ‘estalaes y brivadas Corporaciones ‘autsnomas regionales. sigempresasdeconstruccion blogspot com/2012/10imanual-inlegrade-de-gestion_8537 nimi anaisis de requisitos y piego de conclciones HACER: elabora propuestay letacon de ‘cuerdo con los requisits y ‘OBJETIVO | Eviablocer una metodologia parala paricipacion on Welacones ¥ desarrollo do propuostas. "ALCANGE | Desde Ia identicacion de las nacasidades hasta el saguimiento ¥ evaluacién de os resultados. coico VERSION FECHA PROVEEDOR | ENTRADA | ACTIVIDAD | SALIDA | CLIENTE PLANEAR! Propuestas | Glonios Entes Nomatvidad | objetivo del : states y Gubemamental | Piegode | proceso Tctaciones | prvados es condiciones | ‘alistamiento y werrersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion espectcaciones VERIFICAR: Requists, contenidos, plego de condiciones y tiempos de cntrega ACTUAR: Tomar mejorar estoy presentacion de Propuestas segin resultados y el esemperio de los procesos, utilzando herramiontas tales ‘como: Acciones correctivas, Aeclones preventivas, Control de productos no| conformes revision por a Direcoin, DOCUMENTOS O REGISTROS DOCUMENTOS EXTERNOS NUMERALES DELA NORMA 180 9001 Toy 80183 y sus + Procedimiento para lictacion | decretos, Y propuesias, Decreto 2170 de 1+ Formatos establecidos en el | 2002, Cédigo de procedimionto Comercio, “+ Plago de Coneiciones Cédigo Civ yla legisacion ambiertal y en S y'SO vigente Piiego de condiciones 0 requisitos contrato Expectatvas do LA EMPRESA. y requistos no ‘espectfeados pore cents pero necesarios NTCASO 8001 (4.1, 4.2 112,82), NICASO 14001 (No aplca); NTC-OHSAS "180001 (No aplica) RECURSOS DEL PROCESO HUMANOS: Dieclor de proyectos, Director de comercial Asesores de comerealee INFRAESTRUCTURA: Oficinas, Software, Haroware AMBIENTE DE TRABAJO: buena lminacién, ventlacén no contaminada, INDIGADORES WOWBRE FORMULA] WET ] PERIODO | RESPONSABLE a | DE MEDICION Numero de | Numero de 3% Director de patcipacién en | citaciones con Somestal_| proyectos lictaciones. | partcpantes dela ‘empresas Nimaro total detctaciones igentiteadas Costes aplicados a Cada que Presupuesto | ostesenteases ® | 0% | se paricipe | tier de inverido en en ropuestas pronesarsiowes| | repuastas | htacones to programado ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol comi2012/10!manua-inlograde-de-gestion_8537.html 1897rersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion Icitaciones y ° propuestas Vctaciones| WETODOS DE CONTROL ‘GUE SE CONTROLA | METODO 0 FRECUENCI | RESPONSABLE Estrategia [A ‘Operacin y control del | Comtés integrates | Bimonsval 0 | gorente proceso: (requisite | de.geston para | cada que La 24) vetiiear el recesidad y esomporiede! | partcipacion Monitoree 0 proceso yas | eniictaciones ‘seguimiento de la adjucieaciones de. | o propuostas Gostién del proceso: | prepuesias, loamerien (requisite 82.3) contratos 0 Hotacones, ELABORO REVISO “APROBO FECHA FECHA FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS ‘CARACTERIZACION DEL PROCESO (GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ‘OBJETIVO | Eslablocor as aclivdados para la donlicacion de osgos ‘cupacionales y desarolar programas y subprogramas de salud ‘ocupacional que permitan un ambiente sano para el desarrollo ds los proyectos de edficaciones lo infraestrctura "ALGANCE [Este proceso comprende desde la evaluacion de las malrces de riesgos hasta ol seguimiento y mejora continua del programa de salud ecupacional ODIO, VERSION FECHA PROVEEDOR | ENTRADA | ACTIVIDAD | SALIDA | _ CLIENTE Ministero dele | Legislacion en | PLANEAR: Informe de | Gerencia, pares proteccién | soguridady | Onjetivo metas y | desempero | intoresadas y social salud programas, plan | de procesos | comunidad ‘Administradora | ocupacional. | paral y Organismos de 'sderiesgos | Drecrces y | implementacion | cumpliment_| contro! profesionales | programas de | delsistoma co Jodo apoyoales | seguridad y salud | indicadores. ssubprogramas | ocupacional. | Informe de de salud HACER: Aplcar | avances ce fcupacionalen | matizparala | planes y empresa, | dentfeacién de | programas Fiesgos,elaborar ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol com2012/10!manua-inlegrade-de-gestion_8537.htmlrersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestén programa de salue cupacional, ostablecor a COPASOy desarolar acivdades. VERIFICAR Cumpimiento el objetivo melas y programas, ‘xumplimiento del programa de salue cupacional, aplcacion y ccumplimiento de laleislacién en cada proceso constructive y ccumplimiento de indicadores de gestion ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempero de los procesos, uitizando herramientas| tales com ‘Acciones correctvas, Acciones proventivas, Contr de stuaciones acversas DOCUMENTOS © REGIETROS DOCUMENTOS EXTERNOS NUMERALES DELA NORMA Matr de Mentiicacén de riesgos Programa de salud ecupacional Procedimienio para evaluacion dol cumplimiento de requisites legals. Formatos y procedimientos ‘asociados TEV 3171005, OE BOE NOVIEMBRE DE PREVENCION DE RIEsGos LABORALES REAL DECRETO 1627/1997. De 24 do octubre, pr elque 0 estabiecen Tratamiento a |eentes dosviaciones de [encuestados Semesta eaided de tos Numero de no | proceso con‘ormidades cerradasiNum Catto y ero dero andisis eontormidades ie ieentfcades ndicador en tos es procesos FRESPONSABL_ | Gerente General (Representants dela Aa Dveccin) E IREQUISITOS DE LA NTCASO 9007:2000 CON GUE SE 4.1 Requisitos de sistema de gestién de caidod 5-1 Compromise dela dirsccién 6. Provision de recursos 7. Roalzacién del producto Jb: Mecciin ana mjora Reveado por erobado por RECURSOS HUMANS: INFRAESTRUCTURA Lideres de los procesos Oficina de Equips de ofcina Equipos de comuricacién [DOCUMENTOS UTLIZADOS PARA EJECUTAR EL PROCESO ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol comi20 121 O!manua-inlograde-de-gostion_8597.himl 2807rersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion ‘DOCUMENTO -Procedimiento para medi la satstaccion cel cliente PSC -Procedimiente De audtoras BHO E nternas de calidad PIC. Procedimiento para acciones eorrectivas, preventvas y de mejora = Procecimiento para revision porla Bieccién PRD - Matiz objtivos de Calidad -Potttca De calidad REGISTRO - Revision porta iccién Regist de cada procedimiento TETODOS DE VERIFICACION. REGISTROS loperacién y control del proceso: (roquisito 8.2.4.) Jcomités de obra semanal para vet y 10s no conformes presentados. [Monitorse © seguimiento do la Gost dol proceso: (roqusito 8.2.3) SSS TERe alias se evalvaran las no ast como indcadores y su nivel de cumpliionto oI desempeta del proceso en la operacién En os comités de obra y comités de Jconformidades que afectan el proceso ibco de actas de comités de obra formato acciones correctivas jcar_| preventvas y de mejora tion Informe de indicadores Beeao> Tomar acciones para mejorar cantnuamente el desempeto de los proceso, utlzando herramientas tales como: Acclones corectvas, Acciones preventivas, Control de no conformes, revision or a Dteccién _sigempresasdecanstruccon blogspot com/201211 | cARACTERZAGION DEL. |) VERSION 0 [CODIGO ‘Simanuatinlegrade-de-gestion 8537 riml 26007rersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion FECHA PAGINA HViceNCIA | Pagina 1 40 2 PROCESO DE COMPRAS. (Copia convolada si__No NOWEREDEL | COMPRAS PROCESO [OBJETIVO DEL | Emablecer Lav aclividades para la compra de PROCESO materiales .oquipos ,heramientas y servicios P Asociados de acuerdo con los requerimientos en los planes de compras de los proyectos y as normas y L especticaciones tecicas MEDIGION DEL PROCESO (Requist 62.3) la | INOICADOR | FORMULA |RESPONSABL [FRECUENCIA [REGISTR E ° N Jconservar los | Evatuacn vimestal | cateulay Je |oroveedores en |de Director de andlsis | Jetrangode | proveedores | Compras o Indicadoro Ja |contabies y almacenista . evatuar novos FR foroveecores | simensual oportunidad on |solictudes | Director de fa ontrega do” |despachadas | Compras materiales [on termino de Mensual Carpeta un diay resolictus Numero 66 de solicitudes: material reportadas RESPONSAGLE —Amnacaniala 0 Dieclor da Comoras REQUISITOS DE TA NTC-1SO 8007:2000 CON GUE SE RELACIONA 4.2.2 Manual de calléad 4.2 3Control de documentos 4.2.4Contral de tos regitros 5.4.1.0bjotvos de la calidad 5.5.3.Comunieacién interna 6.2.Recursos humanos 6.2.1. Generalades }6.2.2. Competencia, toma de coneienciay formacion 5.4. Ambiente de trabajo 17.4. Compras 7.4.1. Procesa de compras 17.4.2. informacion de las compras 7.5.1. Prestacén del servicio 7.53. Wenticacén y trazabilidad 13.2.3. Seguimiento y mesicén de los procesos 2.4. Analisis de datos 2.5. Mejora Revieade por [Aprabade poe [RECURSOS IHUMANOS (Requiano 522) TNFRAESTRUGTURA (Raquiai 63) Director de compras o Almacenista | Oficina de compras Auxilaes de almacén Equipos de ofcina ‘sigemprosasdeconstuccion Blogspol comi2012/O!manua-inlograde-de-gestion_8597.himl aa7rersro19 Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion Ht DOCUMENTO REGISTRO i: Ec IR _|Monitoreo o seguimiento de la Informe de indicadores (DES-F-O1 | Gestion del proceso: (requisite formato medicién de objetivos) i : 6 CARACTERIZAGION DEL {+ ai ai a INSTALACIONES TECNICAS gine 100, P ‘especificaciones tecnicas: | aeDIGION DEL PROCESO. ‘(Requisito 8.2.3) fs \ ‘sigemprosasdeconstuccion Blogspol comi20 121 O!manua-inlegrade-de-gestion_8597.himl 2a7rersro1g fe la Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion TNDIGADOR | FORMULA JCumptimiento |Actvitagos Je programa |desaraliagas JOportunidad en Jen ot la entrega de momento de materaies —|eore! Actividades Programadas reportadas RESPONSAGL [FRECUENCIA [REGISTR: E jo Mensual Calcul y Residente de anaiss de ‘bra Inicadore RESPONSABLE: Residenle de italacones leonicas REQUISITOS D= [A NTC1SO 8007-2000 GON GUE SE RELACIONA 4.2.2 Manual de calidad 4.2.2Control de documentos 4.2.4Contral de tos rogitros 5.4.1.0bjelv0s dela calidad 5.5.3.Comunieacién intorna 17.4. Compras 7.4. Procesa de compras 7.42. inlormacién de las compras 7.5.1, Prestacion el servicio 1753, identicaciony trazablidad 13.2.3. Seguimianto y medicén de os procesos 8.4. Analisis de datos 5.5. Moora Roveade por [Aprabade par [RECURSOS HUNANOS (Requisto 522) Resicente de instalaciones Ingenicro o tecndlogo electicista_|,gas , ascensor,pararayos Ingeniero hidrosanitario Ingonioro industrial IRFRAESTRUCTURA (Requaio 53) Equipos y herramientas para instalaciones elécrcas hicrosanitaria [DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA EJECUTAR EL PROCESO ( Requlatos 42.9.9 424) ‘DOCUMENTS Procecimiento para nstalaciones eléincas oricliarias Procedmiento para la reaizacion de nstalaciones hideulcas Procealmionto para la instalacion dered sanitaras Conatuceién de veces temas de gas. Normas, planos y cespeciicaciones REGISTRO Formatos establecisos en ol procedimisnio| METODOS DE VERIFICACION REGISTROS ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol comi2012/01manua-inlograde-de-gstion_8597.niml 2087rersro19 Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion 'V_ Joperacien y control del proces: E |(roquisito 8.2.4) Lito de actas de comités do obra R formato acciones comectvas, 1 |comités de obra semaral para} paventvas y de mera JF |veriicar et desempefo del proceso! 1 Jen la operacin y Ios no conformes| ic. |resentados. fp. |Monitores © seguimianto de ia [Informe de indeadores (DES [Gestisn dot proceso: (requisite | formato medicsn de objevos) 8.23) FEnios conités do obra y comités ce calidad se evawarantas no conformidades que afecian el proceso asi como los incadores y suivel de eumlimiento A c ‘+ | Tomar acciones para mejorar contnuamente el desempet dels process, 1U. |utizando herramientas tales como: Aciones corectivas, Accones preventvas Ja [Contot de productos no canformes y revsién por la Dioccién. R VERSION 0 /CODIGO CARACTERIZACION DEL | ‘PROCESO DE FECHA PRGNR lvicencia | Pagina 1 de 2 DESARROLLO DE PROCESOS [Copia contolada consTRucTIvos. si NO NOMBRE DEL] Desarralo de procesos constructive. PROCESO [OBJETIVO DEL | Esiablaver Tos mélodos nevesaros para el desarrolio Ge PROCESO procesos constucivos optmizando los recursos. P [cumpiendo con la norma y especifcacionestécnices. MEDIGION DEL PROCESO (Requisio 6.2.3) 1. | INDIGADOR | FORMULA” [RESPONSABL [FRECUENCIA [REGISTRO fe la alee y ‘Cumpliiento | Obra Mensuat andi de Iu [Prosramade | ejecutada — |Residerte, naicadores obra sobre obra |airector E programada, |macstos a |Porcentaje de |Recursos recursos por |consumdos {items 0 proceso sobre programados or proceso FRESPONSABLE: Director técnica de obra_Resiante de obra, Macao de obra ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi2012/10!manua-inlograde-de-gestion_8597.himlrersro1g Sistema Integrado de Gestion para a Construccidn: Manual Integrado de Gestion REGUISITOS DE LA NTC ISO 9001-2000 CON GUE SE RELACIONA 4.2.2 Manuel de calidad 4.2.3Contral da documentos 4.2.4Contal de os regisros 5.4.1, Objetivos dela calidad 5.5.3.Comunieacin interna 74. Compras 7.4.1, Proceso de compras 7.42. Informacin de fas compras 175.1. Prestacién del servicio 75.3 ldentiicacion y vazabiléad 8.2.3. Soguimionto y modicién de les procesos 8.4. Andlisis de datos 85 Nejora Rawsado por [Rerebada por RECURSOS HONANOS (Raqust 622) TRFRAESTRUGTURA (RoquaTo 85) ngenieros quotes obras preiinares. Maostro de obra ofcinas. OFeialos Sotware. Ayusartes tarsware [DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA EJECUTAR EL PROCESO | Roqulton 423.y424) i DOCONENTO REGISTRO C |Proceso de stuctiras de concrsto, |Formaios establecdos no E [Proceso instalacones teencas. | procecimionlo [Proceso do acabados Proceso insalaciones especiales, ‘METODOS DE VERIFICATION REGISTROS \v_ Joperacion y control del proceso: E |(roqusito 824) Libro do actas do comits de obra R omato accones corecivas | |comitss de obra semana para|proventivas y de mejora FF |vericar et desempero del proceso an la operacin y Tos no conormes Jo presontados A R |Monitoreo 0 seguimiento de ia forme deindicadores (OES-F-Ot [Gestion det proceso: (requisite [formato masicin de objetvos) 8.23) Enios comités de obea y comités do ealead so ovalaran ls no eonformidades que afectan o proceso asf como ls inicadores Su nive do cumplimionto A c SF Tomar acciones para mejorar ontnuamente el desempefo de bs prosesos, J |utiizancenecramionts tales como: Acciones cocivas, Accanes pevantvas A |Contol de productos no conlormes y revién por la Dreccién R ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol com2012/10!manua-inlograde-de-geston_8537.html a7rerero1g Sistema Integrado de Gestion para a Construccidn: Manual Integrado de Gestén TERSTON 5 BES : ceanacrenacion pet {FZG;R — RGN ENTREGA DE OBRA, [Copia controlada TOEREDE— [Erp o preciso. |anern sor bw requis 6 ert, noma TEDEONOELPROSS Teas 12 : 5 6 crregios ota end fs a ft 2aconol ornate ops dla ads sssceeuncscin era 12 nemacon cone omg rt pene teres ss. anaes te cae se. tee Raves Raa REOOREOS NS eR CL RRETROSTORA eT Sotware Soro SCTE TOS URGE PARR EECA PROESO (Rar easy ety c Procedimiento para la entrega de | Formatos establecidos en el £ P TRETOBOS DE VERFERCION ESTOS ‘sigemprosasdeconstuccion Blogspol comi20 12/1 O!manua-inlograde-de-geston_8597.niml a7rersro19 Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestén 'v_ Joperactén y control del proceso: | requisito 8.24) Lire de actas de comités de obra R Hormato acciones coroctvas 1 |comités de obca somanal para verfar|reventvas y de mejora JF et desempero del proceso on |a| 1 Joperacien y tos na conformes| Jc. |presentados. la IR. |Monitoreo o seguimiento de la Gestién|!orme de incieadores (OES- [det proveae: (requisho 8.23) armate macicisn de objatives) [En os comités do obra y comités de calidad se evaluaran las no Jeonformidades que afoctan el proceso asi comolos indcadores y su nivel de Jcumplimiento la ic [+ | Tomar acciones para mejorar continuamente ol desemperio de los provesos, [u_ |utitzando nerramientas tales como: Acciones correcvas, Acciones preventivas, JA. |Contral de productos no canformes y revision por la Direccén, R VERSION 0 [EODIGO 1 CARACTERIZACION DEL FECHA PRENA PROCESO DE ViceNcIA — | Pagina 1de.2 ucrraciones y PROPUESTAS [aa>a comrade si__No. NOMBRE DEL] lelacones y propuesias PROCESO (OBJETIVO DEL |Establecer una malodologla para Ta parlsipacion en PROCESO ictaciones y desarolo de propuestas. p [MEDIGION DELPROCESO (Requisio 6.2.3) TNDIGADO ] FORMULA [RESPONSABL [FRECUENCI [REGISTRO L R E A Numero de Jcatcuoy Ja |Numerode |lctaciones con |Directorde | Semestral Janalisis co paricipaci | partcipantes de | proyectos ncicadores IN fren las ctaciones. | empresasiNtum e 210 total oe Porcentaje | ictaciones A Joo identiicadas ctaclones IR. |aprobadas [RESPONSABLE Director de proyectos ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol comi2012/0!manua-inlegrade-de-gestion_8597.html saa7rersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion REGUISITOS DE LA NTC ISO 9007-2000 CON GUE SE RELACIONA 4.2.2 Manuel de calidad 4.2.3Contral da documentos 4.2.4Contal de os regisros 5.4.1,Objetivos dela calidad 5.5.3.Comunieacin interna 74. Compras 7.4.1, Proceso de compras 7.42. Informacin de fas compras 75:1. Prestacion del servicio 75.3 ldentiicacion y vazabiléad 8.2.3. Soguimionto y modicién de les procesos 8.4. Andlisis de datos 8.5. Mejora avisado por [Asrabado por [RECURSOS HUMANOS (Requisio 622). | INFRAESTRUCTURA (Reaulsio 63) Diector de proyectos Oficina Director do comercial Sofware Asesores de comerciales Haroware JDOGUWENTOS UTILIZADOS PARA EJEGUTAR EL PROCESO | Rewisios 423.9424) iH ‘DOGUNENTO REGISTRO A IG JProcedimients para itacién y | Formatos establecidos en el FE |propuostas procoaimiento R Pliego de Condiciones TETODOS DE VERIFICACION REGISTROS 1v- Joperacién y controt det proceso: E |(roquisito 82.4) Lito de actas de comiés de obra R formato acciones correctvas, 1 |comités de obra semanal paral,preventvas y de mejora JF |vericar et desempeto del proceso 1 Jon a operacén y tos no eontormes ic. |presentados. A IR. |Monitoreo 0 sequimionto de ia |!norme de incicadores (DES-F-01 [Gestion del proceso: (requisito_|"9rmato medion de obtvos) 8.23) FEnios comités de obra y comités ce clas se avaluaran las no conformidades que afectan el proceso asi como los indicadores y su nivel de cumplimionto la c 7 | Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeto de los procesos, [u. |utizando herramientas tales como: Aciones cortecivas, Acciones preventvas Ja [Control de productos no canformes y revsién porta Dieccin, R VERSION 0 [CODIGO ‘sigemprosasdeconstuccion blogspol comi2012/10!manuat-inlegrade-de-gostion_8597.himl a7rersro1g Sistema Integrado de Gestion para la Construccdn: Manual inegrado 6e Gestion FECHA PAGINA CARACTERIZACION DEL |vigencia | Pagina 1 de 2 PROCESO Copia contac PREFACTIBILIDAD Y si NO FACTIBILIDAD DE PROYECTOS. DE CONSTRUCCIONY PROPUESTAS NOWGRE DEL | Prefectblided y aciblidad de proyectos de constuccon PROCESO [osJeTIvo DEL | Eslablecer una metodalogia para evaluarla Vabiided Ge PROCESO un proyecto a consti MEDICION DEL PROCESO (Requisto 62.3) TNDIGADOR | FORMULA [RESPONSABL [FRECUENGIA [REGISTRO] fe Porcentaie, Proyectos nual Caleulo y proyecto, aprobados [Director de andisie de Fovaluados al | viable Total |proyoctos ingleadores 100% de proyectos RESPONSABLE: Director de proyector REQUISITOS DE LA NTC-1SO 9007:2000 GON GUE SE RELAGIONA 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3Controt de documentos 4.2-4Control de tos registros 5.4.1.0bjelvos dela calidad 5.5.2. Comunicacién interna 7.4. Compras 7.4.1, Proceso de compras 17.4.2. informacion de las compras 7.5.1. Prestacon del servicio 7.5.3. Wentiicacén y tazabiidad 5.2.3. Soguimianto y modieén do los procasos 18.4. Andlsis de datos 2.5. Mejora Rovsado por [nprobad par [RECURSOS HUWANOS (Roqulato 622) INFRAESTRUGTURA (Raquisto 63) JGerente, Especiatsta en evaluacién | Ofcinas oe facibiidad oe proyectos, Sotware Haraware [DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA EJECUTAR EL PROCESO ( Regulation 42.3. 424) DOCUMENTO REGISTRO Procedimiento para la evaluacén de |Formates establocidos nol factoids procedimianta| Estucis de uso del suelo [Copia do uso del suelo, Plan do ordenamont tector Estucios de prospectiva sigompresasdeconstruccion blagspolcom/2012/TOimanuatinlegrade-de-geston 8537 hil 'METODOS DE VERIFICACION REGISTROS, 38897rersro19 Sistema Integrado de Gestion para la Construccidn: Manual Integrado de Gestion 'v_ Joperactén y control del proceso: | requisito 8.24) Libro de actas de conités do obra R formato acciones corectivas 1 |comités de obra semanal paral,preventvas y de mejora F | vericar el desempero del proceso en 1 a operacion y los no. conformes Jc |presentados. la fA |Montoreo 0 seguimiento de ia | nforme de incicadores (DES-F-01 [Gestion del proceso: (requisite f™mato mediciin de objetivos) 3.2.3) [En os comités do obra y comités de ealload se evalvaran las no Jconfomidades que afecian el Proceso asi como los indicadores y su nivel de curspimiont, A ic -r_| Tomar acciones para mejorar contnuamente el desempena de fos procesos, [U_ |utizande heramientas tales como: Acciones correctvas, Accones prevantivas, [a | Conta! ce productos no canfarmes y revisién por a Diteccién, R ET Sisloma INTEGRADO DE GESTION de a empresa wooooosG00008 Tene debldamante documentados todos los procedimientos internas que soporian cada una de lot proceso, los cuales se encuentran ceferanciados an la matic de caracterizacén, EI mejoramiento continuo de los procesos se realiza manteniend los conlroles necesarios para garanizar la adecuada implersantacién del stoma, la salistaccién dal conto y la calidad de los proyectos que desarrlla la empresa ‘Ademds el Sistema iniegrado de gestion cuenta con programas de audioriasinlernas que constiuye el principal mecanismo para el mejaramiento continuo y para verfcar silos resutados relacionados con la calidad, el medio ambiente y la seguridad industal y salud ocupacional son conformes con las aisposiciones planificadas en cada uno de los procesos. La toma de acciones corecivas y preventivas consttuye también una herramienta tendente a mejorar las actividades, procesos y procedimiantos del Sistoms ce Gestion dela Calidad EI Sistema integral de Gestion de esta sujeto a permanente verfcacion por parte de la Gerenca, bien sea enlos Comité integrados de gestién, comitée de obra o en la revsién que sa hace cama minima una (1) vee al afo, en la que se eval la convenianca, cfcaciay adecuacién del Sistema, Las personas que intervonen en la revision dl Sistoma integrado de Gestén son defindas por la Gerencia, poro minimo deben asi los siguientes: ‘+ Reprosentante de la Gerencia + Under de proceso can conocimiento dal sistema integrada de gestion En un comité de obra o comité de gestién ge presenta elinfarme asi come las accones de mejora ylos recursos para mejorar y mantener ol sislema inlegrado de gestén en busca de la efcacia de los procasos y la mejora continua como estilo de la organizacion. Para aquellos aspecios que requiran andliss de datos pueden utlizarse herramientas estadisticas que conduzcan a un mejor ‘entenaimientoy deteccion de oportunidades de mora de los procesos 0 del Sistema El informe o acta de la revision porla direccén ert elaborado por el represontante dela dreccién, Entrada mas reciente Pagina principal Entrada antigua ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol comi2012/10!manua-inlograde-de-gestion_8537.html 367221612019 Sistema Integrado de Gestion para a Construccidn: Manual Integrado de Gestén {Cenfoma: “Una Escusla parla Faia, Una Femila pare la Escola” ‘sigomprosasdeconstuccion blogspol comi2012110!manua-inlograde-de-gestion_8537.himl ana7