1.

Go to Product Conditions

2. Choose ACTIVITY.API

Then commit the transaction

3. Choose BTPBS.ID.MUR.PICO.API

Add new multivalue and fill the details as below (BTPNS.ID.MUR.PICO.API-20000101)

NOTE : If activity id is exist, then add new multivalue for add new routine only.
ACTIVITY.ID LENDING-APPLYPAYMENT-PO.WITHDRAWAL
PROPERTY.CLASS INTEREST
ACTION LINK.UPDATE
POST.ROUTINE ATI.POST.GEN.DISBREPAY.RPT
 ACTIVITY.ID LENDING-APPLYPAYMENT-PR.REPAYMENT
PROPERTY.CLASS INTEREST
ACTION LINK.UPDATE
POST.ROUTINE ATI.POST.GEN.DISBREPAY.RPT

ACTIVITY.ID LENDING-APPLYPAYMENT-PR.PRINCIPAL.DECREASE
PROPERTY.CLASS INTEREST
ACTION LINK.UPDATE
POST.ROUTINE ATI.POST.GEN.DISBREPAY.RPT

ACTIVITY.ID LENDING-APPLYPAYMENT-PR.REPAYMENT
PROPERTY.CLASS PR.REPAYMENT
ACTION ALLOCATE
POST.ROUTINE ATI.POST.AA.BILL.PAY.PEN
ATI.POST.AA.BILL.PAY.REV

Then commit the transaction

4. Choose ATI.QARDH.API

Add new multivalue and fill the details as below (ATI.QARDH.API)

NOTE : Add this below new routine only if the activity id and post routine
ATI.POST.AA.BILL.PAY already exist. If there is no routine, then skip this step.
 ACTIVITY.ID LENDING-APPLYPAYMENT-PR.REPAYMENT
PROPERTY PR.REPAYMENT
ACTION ALLOCATE
POST.ROUTINE ATI.POST.AA.BILL.PAY.REV

Then commit the transaction

5. Choose IDI.AGRI.MUR

Add new multivalue and fill the details as below (IDI.AGRI.MUR)

NOTE : If activity id is exist, then add new multivalue for add new routine only.

ACTIVITY.ID LENDING-APPLYPAYMENT-PR.REPAYMENT
PROPERTY PR.REPAYMENT
ACTION ALLOCATE
POST.ROUTINE ATI.POST.AA.BILL.PAY.REV

Then commit the transaction

Apply for all dates

6. Choose ID.MUR.ACT.API

Add new multivalue and fill the details as below (IDI.AGRI.MUR)

NOTE : If activity id is exist, then add new multivalue for add new routine only.

ACTIVITY.ID LENDING-APPLYPAYMENT-PR.REPAYMENT
PROPERTY PR.REPAYMENT
ACTION ALLOCATE
POST.ROUTINE ATI.POST.AA.BILL.PAY.REV
 Then commit the transaction

7. Choose ID.MUSHARAKA.API

Add new multivalue and fill the details as below (IDI.MUSHARAKA.API)

NOTE : If activity id is exist, then add new multivalue for add new routine only.

ACTIVITY.ID LENDING-APPLYPAYMENT-PR.REPAYMENT
PROPERTY PR.REPAYMENT
ACTION ALLOCATE
POST.ROUTINE ATI.POST.AA.BILL.PAY.REV

Then commit the transaction

8. Proof and Publish for all Product

- Produk Pembiayaan Murabahah
a. Proof
 Then commit

b. Publish

Then commit

- Produk Pembiayaan PRK

a. Proof
 Then commit

b. Publish

Then commit

- Produk Pembiayaan Musyarakah

a. Proof
 Then commit
b. Publish

Then commit
- Produk Pembiayaan Qardh
a. Proof
 Then commit
b. Publish

Then commit
9. Setup LIMIT REFERENCE 8000
a. Jalankan perintah LIMIT.REFERENCE,RAD I 8000, lalu enter

b. Isi sesuai dengan gambar dibawah lalu klik

10. Setup LIMIT REFERENCE 8008

a. Jalankan perintah LIMIT.REFERENCE,RAD I 8008, lalu enter
 b. Isi sesuai dengan gambar dibawah lalu klik

11. Setup RC PRIORITY

a. Jalankan perintah RC.PRIORITY,INPUT I ID0010001 atau dengan
menggunakan menu, lalu tekan enter

b. Tambahkan produk BTPNS.PRK.FINANCE pada field AA Product di mulivalue

baru diurutan terakhir lalu klik

12. Setup LIMIT PARAMETER

a. Jalankan perintah LIMIT.PARAMETER,RAD I SYSTEM, lalu tekan enter
b. Tambahkan 1 multivalue baru dengan kondisi sbb :
 Application = ACCOUNT
 Product no 1 = 8201
 Product no 1 = 8001
 Decis Field = CATEGORY
 Decision Fr = 3108
 Cari Multivalue dengan kondisi sbb :
 Application = ACCOUNT
 Product no 1 = 8201
 Decis Field = CATEGORY
 Decision Fr = 3106
 Decision To = 3108
 Ubah menjadi kondisi sbb :
 Application = ACCOUNT
 Product no 1 = 8201
 Product no 2 = 8001
 Decis Field = CATEGORY
 Decision Fr = 3106
 Cari Multivalue dengan kondisi sbb :
 Application = ACCOUNT
 Product no 1 = 8203
 Decis Field = CATEGORY
 Decision Fr = 3120
 Decision To = 3121
 Ubah menjadi kondisi sbb :
 Application = ACCOUNT
 Product no 1 = 8203
 Product no 2 = 8008
 Decis Field = CATEGORY
 Decision Fr = 3120
 Decision To = 3121
13. Setup CATEGORY
a. Jalankan perintah CATEGORY,ADMIN.INPUT I 8000 atau dengan
menggunakan menu, lalu tekan enter
 b. Isi sesuai dengan gambar dibawah (penamaan agar disesuaikan dengan kebutuhan
bagian financing) lalu klik

14. Setup ACCT.GEN.CONDITION

a. Jalankan perintah ACCT.GEN.CONDITION,ADMIN.INPUT I 18, lalu tekan
enter

b. Isi sesuai dengan gambar dibawah (penamaan agar disesuaikan dengan kebutuhan
bagian financing) lalu klik
15. Setup ACCT.GROUP.CONDITION
a. Jalankan perintah ACCT.GROUP.CONDITION,ADMIN.INPUT I 18IDR, lalu
tekan enter

b. Tanpa mengisi apapun, lalu klik

16. Setup GROUP.CAPITALISATION

a. Jalankan perintah GROUP.CAPITALISATION,ADMIN.INPUT I 18, lalu tekan
enter

b. Isi field Dr Cap Frequency = M0101 (Tanggal 1 bulan berikutnya), lalu klik
17. Setup GROUP.CREDIT.INT
a. Jalankan perintah GROUP.CREDIT.INT,ADMIN.INPUT I 18IDR, lalu tekan
enter

b. Isi field Interest Day Basis = NONE, lalu klik

18. Setup GROUP.DEBIT.INT

a. Jalankan perintah GROUP.DEBIT.INT,ADMIN.INPUT I 18IDR, lalu tekan enter

b. Isi field yang diberi kotak dan samakan nilainya, lalu klik

19. Setup LCU Account for Limit

a. Pembuatan Rekening Penampung
 Masuk kedalam menu pembukaan rekening penampung seperti yang terlihat
pada gambar dibawah ini.
 Klik tombol new deal untuk pembuatan rekening penampung baru
seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

 Input Nama Rekening, Nama Singkat, Account Officer kemudian klik tombol
commit dan muncul notifikasi bahwa transaksi telah berhasil commit.

 Berikut adalah notifikasi bahwa transaksi telah berhasil commit.

 Masuk ke menu otorisai Rekening Penampung seperti yang terlihat dibawah

ini.
 Klik tombol otorisasi seperti yang terlihat dibawah ini
 Klik tombol otorisasi untuk melakukan approval rekening penampung.
  Setelah klik tombol otorisasi maka muncul notifikasi bahwa rekening
penampung telah berhasil dilakukan otorisasi seperti yang terlihat pada
gambar dibawah ini.

 Lakukan step pembukaan rekening penampung di atas di seluruh cabang

atau cabang yang ditentukan sesuai kebutuhan

b. Pembuatan Rekening LCU

 Masuk ke dalam menu pembukaan rekening LCU seperti yang terlihat
pada gambar dibawah ini.

 Klik tombol new deal untuk pembukaan rekening LCU yang baru seperti
yang terlihat pada gambar dibawah ini.

 Input data pada field field yang tersedia kemudian klik tombol commit
untuk melanjutkan transaksi seperti yang terlihat pada gambar
dibawah ini.
Note:
Rekening pembayaran margin dan biaya diisi dengan rekening penampung
yang sudah dibuat pada step sebelumnya.
Murabahah

Qardh

 Setelah klik tombol commit maka akan muncul notifikasi bahwa transaksi
transaksi telah berhasil dilakukan commit seperti yang terlihat pada gambar
dibawah ini

 Masuk kedalam menu otorisasi seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
 Klik tombol otorisasi seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

 Klik tombol otorisasi untuk melakukan approval transaksi pembukaan rekening

LCU seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
  Setelah melakukan otorisasi maka akan muncul notifikasi bahwa transaksi telah
berhasil dilakukan otorisasi seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

 Lakukan step pembukaan rekening LCU di atas di seluruh cabang atau cabang
yang ditentukan sesuai kebutuhan

c. Setting Parameter LCU

 Masuk kedalam menu Parameter LCU (Pemakaian) seperti yang terlihat pada
gambar dibawah ini.

 Masukan ID cabang yang ingin di setting kemudian klik tombol edit a contract
seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

 Masukan Referensi Limit dan Rekening LCU yang digunakan kemudian klik
tombol commit seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
 Kemudian muncul notifikasi bahwa transaksi telah berhasil dilakukan seperti
yang terlihat pada gambar di bawah ini

 Tahapan berikutnya adalah otorisasi parameter, klik menu Otorisasi/Hapus

Parameter LCU (Pemakaian) seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

 Klik tombol otorisasi untuk melakukan approval dan klik tombol delete
untuk melakukan hapus transaksi seperti yang terlihat pada gambar
dibawah ini.
 Klik tombol otorisasi untuk melakukan approval seperti yang terlihat pada
gambar dibawah ini.

 Setelah melakukan otorisasi maka akan muncul notifikasi seperti yang terlihat
pada gambar dibawah ini. Maka setup parameter sudah selesai.

 Lakukan step seting parameter LCU di atas di seluruh cabang atau cabang yang
ditentukan sesuai kebutuhan