FGPR720 - Version 1.0 = Gecrunisivy| Pag ri CONTROL DE VERSIONES Versién | Hecha por | Revisada por | Aprobada por| Fecha ‘Motive 10 | ccm Ice vse | 45-11-16] Version original INFORME DE AUDITORIA DE ADQUISICION NOMBRE DEL PROYECTO ‘SIGLAS DEL PROYECTO “INSTALACION DE UN MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA VILLA UNIVERSITARIA CAPANIQUE, MINICOMPLEIO DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA” ADQUISICION: — InciuiR 1A CODIGO DE LA AUDITORIA DESCRIPCION DE LA ADQUISICION A SER AUDITADA., Alquiler de local para oficinas, almacén entre otros. AunooL FECHA DE AUDITORIA LiDER DE LA Auprroria 10-02-17 Director de proyecto: Victor Salcedo [Equrro De AUDTTOREA: Deriun cvAn70s AUDITORES PaRTICIPARN, ¥ QUIENES SERAN PARTE DEL EQUIPO AUDITOR. OBJETIVOS DE LA AUDITOREA: OsVETIVOS CONCRETOS QUE SE DESEAN ALCANZAR A TRAVES DE LA ayprrori I para establecimiento de oficinas, almacén, guardiania u flo MAGA ocios nara [a on de Proyecto la conformidad 0 no conformidad de las adquisiciones con los requisitos especificados, RESULTADOS DE LA AUDITORIA Tema AuDITADO: INCLUIR LOS] EVALUACION: INCLUIR | COMENTARIO: INCLUIR COMENTARIO TEMAS 0 PUNTOS TRATADOS EN LA APRECIACIN FINAL DE LOS | ADICIONAL SOBRE LA EVALUACION DEL AUDITORIA. TEMAS AUDITADOS. ‘TEMA AUDITADO. katizdersie Weiteloaaea '8|No — hubieron —_demasiados, terrenos para el alquiler se | proveedores que se presentaran, El cronograma tuyo que extender por 5 dias | que —_estuvieran _—_ubicados, mas. Esto no afecté al| cercanos a la zona donde se proyecto ni retraso el | realizaria la obra. cronagrama general Se requeriré de la construccién Se comprobé que el terreno | de un falso piso para la ubicada_ en la Av. Hoyos| colocacién de las oficinas ya que El alquiler de terreno Rubios, cumple con los | el terreno esta solo nivelado con requisitos minimos | material natural. Lo cual estaba mencionados en el SOW. previsto en el presupuesto como obras provisionales ‘Se comprobé que el terreno cuenta con la documentacién GB -OFPRIOPARIdAs Colocacién La documentacién del terreno Contacto: Infnemes@dhamma-consulling cam Pagina Web: sia dharmacon ne? Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un provaedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Coma un Registered Education Provider (R-EP.) él PHL, Dharma Consulting ha 'aceptado regse por ls cers estabiecldos de eseguramiento de calidag de PIaes Pe DHARMA CONSULTING (Cenc je P8720 - Version 1.0 EVALUACION GENERAL DE LO AUDITADO: INCLUIR APRECIACIGN GENERAL DE TODOS LOS TEMAS IMPRENDIDOS EN LA AUDITORIA, Existe conformidad en el alquiler de las oficinas al comprobarse, que se tomaron en cuenta y cumplieron cada uno de los requisitos mencionados en la planificacién de las adquisiciones para la comodidad de los participantes y asi mismo para la aceptacién del cliente. Se debe tener comunicadén constante con el servido. proveedor una vez Gue se aceple Ta cotizacién y buscar la fecha adecuada, evitando sus posibles contratiempos, para la firma de contratos. COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITOREA: INCLUIR OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES Se observé que el terreno cuenta con material de desmonte, por lo que se tendré que realizar trabajos de limpieza y construccién de un piso de concreto. El terreno cuenta con todos los documentos para la nstalacién de servicios basicos.. (SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL I ST x NO. INONBRES DE LOS ADJUNTOSt INCLUIR NOMBRE DE LOS ARCHIVOS O DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTE INFORVE, No se adjunta material adicional. DHARMA CONSULTING Soluciones de § fegocios para la Gestién de Proyectos logotipo PMI Registered Education Provider es una marca reglstrada del Project Management Institute Ine