Uygunsuzluk kaynağı: İç/Dış kalite kontrol Satın Alma Anket/ Şikayeti sonucu Deney Faaliyeti Numune kabul Diğer (…………….) Uygunsuzluğun Tanımı
Tespit Eden: Tarih: İmza
Uygunsuzluğun Ortadan Kaldırılması İçin Hemen Yapılacak Faaliyet
ti Uygulayac Faaliyeti uygulayacak Sorumlu: Bitiş Tarihi: Faaliyete Karar Veren:
Deneyin Durdurulması Gerekliliği
Evet Hayır Tarih: Laboratuvar Uzmanı Kalite Kontrol Müdürü
Analizi tekrar başlatma kararı
Evet Hayır Laboratuvar Uzmanı Kalite Kontrol Müdürü
Sebep Analizi (Uygunsuzluğun çıkış nedenlerinin, insan, cihaz, eğitim eksikliği, vb.) 1. 2. 3. Uygulanacak Düzeltici Faaliyet
Sorumlusu: DÖF No:
Risk Değerlendirilmesi 25 Çok Yüksek Risk. Faaliyet durdurulur. 15-20 Yüksek Risk. Mecbur kalındığında yüksek kontrollerle faaliyet gerçekleştirilir. 8-12 Orta Risk. Yakın Kontroller ile faaliyet gerçekleştirilir. 4-6 Düşük Risk. Tolere edilebilir. Faaliyet ilave kontrol gerektirmeden yürütülür. 1-3 Çok düşük risk. Faaliyet akışı olağan şekilde yürütülür.
Analizi Gerçekleştirenler Tarih İmza
Düzeltici Faaliyet Gerekliliği
Evet Hayır Kalite Kontrol Müdürü İmza
Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Açıklanması:
Müşterinin Bilgilendirilmesi Gerekliliği
Evet Hayır Evet ise Yazılı (Lütfen ekleyin) Sözlü (Ayrıntıları açıklayın)
Laboratuvar Uzmanı Kalite Kontrol Müdürü
Alınan Önlemler Yeterlidir ve Uygulanmaktadır EVET HAYIR İlave Tetkik Gerekliliği? EVET HAYIR Onaylayan