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Governança de TI Cobit 5
Governança de TI Cobit 5
Cobit 5
Professor Gledson Pompeu – gledson@dominandoti.com.br
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Exemplo de detalhamento dos processos
EDM01 Ensure Governance Framework Setting and Area: Governance
Maintenance Domain: Evaluate, Direct and Monitor
Process Description
Analyse and articulate the requirements for the governance of enterprise IT, and put in place and maintain effective
enabling structures, principles, processes and practices, with clarity of responsibilities and authority to achieve the
enterprise’s mission, goals and objectives.
Process Purpose Statement
Provide a consistent approach integrated and aligned with the enterprise governance approach. To ensure that IT-related
decisions are made in line with the enterprise’s strategies and objectives, ensure that IT-related processes are overseen
effectively and transparently, compliance with legal and regulatory requirements is confirmed, and the governance
requirements for board members are met.
Privacy Officer
I
Service Manager
I
Head IT Administration
I
Head IT Operations
Exemplo de detalhamento dos processos
C C C C C R C C C
Head Development
I C C R C I
I C C R C I
Head Architect
Chief Information Officer
Audit
Compliance
Head Human Resources
Enterprise Risk Committee
I
I
Architecture Board
8
I
I
Chief Information Security Officer
I C I
I C I
Chief Risk Officer
C
Value Management Office
Project Management Office
I
Steering (Programmes/Projects) Committee
R C C R I R I
R C C R I R I
Strategy Executive Committee
R C C R
Chief Operating Officer
Chief Financial Officer
Chief Executive Officer
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Atributos de processo
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Avaliação dos atributos de processo
Resultados Grau de
Caracterização
relacionados implementação
• Enfoque completo e sistemático para o atributo no processo
avaliado Totalmente
86% a 100%
• Não existem pontos fracos relevantes para este atributo no implementado (T)
processo avaliado
• Enfoque sistemático e grau significativo de implementação
do atributo no processo avaliado Largamente
51% a 85%
• Existem pontos fracos para este atributo no processo implementado (L)
avaliado
• Alguma evidência de enfoque e implementação do atributo
no processo avaliado Parcialmente
16% a 50%
• Alguns aspectos de implementação não são possíveis de implementado (P)
predizer
• Pouca ou nenhuma evidência de implementação do atributo
0 a 15% Não implementado (N)
no processo avaliado
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Avaliação dos atributos de processo