Compañia Turistica Y Hotelera S.A.S.

NewHotel
Impuestos /Grupos de Servicios (Producción)
Desde 01/03/2020 Asientos a Incluir : Todos
Hasta 30/04/2020
Grupo de Servicios IPOCONSUMO 8% %0 IVA 19% Otros TOTAL
Servicio Valor Valor Neto Impuesto Valor Neto Impuesto Valor NetoImpuesto Valor Neto Impuesto Valor Neto Impuesto
COP
ALOJAMIENTO 23,298,828.00 0.00 0.00 935,420.00 0.00 18,792,768.87
3,570,639.13 0.00 0.00 19,728,188.87 3,570,639.13
414005001/ALOJAMIENTO 22,623,828.00 0.00 0.00 260,420.00 0.00 18,792,768.87
3,570,639.13 0.00 0.00 19,053,188.87 3,570,639.13
- 339,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,932.77 54,137.23 0.00 0.00 284,932.77 54,137.23
PCD 22,284,758.00 0.00 0.00 260,420.00 0.00 18,507,836.09
3,516,501.91 0.00 0.00 18,768,256.09 3,516,501.91
281505002/SEGURO 675,000.00 0.00 0.00 675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,000.00 0.00
HOTELERO
- 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
PCD 660,000.00 0.00 0.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 0.00
ALIMENTOS 28,356,449.00 26,255,969.44 2,100,479.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,255,969.44 2,100,479.56
414015001/ALIMENTOS 2,070,002.00 1,916,666.67 153,335.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,916,666.67 153,335.33
INCLUIDOS EN TARIFA
- 45,000.00 41,666.67 3,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,666.67 3,333.33
PCD 2,025,002.00 1,875,000.00 150,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,875,000.00 150,002.00
414015001/ALIMENTOS 290,750.00 269,212.96 21,537.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269,212.96 21,537.04
BAR
414015001/VENTA DE 25,275,697.00 23,403,423.15 1,872,273.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,403,423.15 1,872,273.85
COMESTIBLES
414015001/PAQUETE 720,000.00 666,666.67 53,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666,666.67 53,333.33
ALIMENTOS Y BEBIDAS
PLANES
LAVANDERIA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,605.04 2,394.96 0.00 0.00 12,605.04 2,394.96
414095001/LAVANDERIA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,605.04 2,394.96 0.00 0.00 12,605.04 2,394.96
EVENTOS 7,025,200.00 3,525,185.19 282,014.81 0.00 0.00 2,704,201.68513,798.32 0.00 0.00 6,229,386.87 795,813.13
414015001/ALIMENTOS 1,917,200.00 1,775,185.19 142,014.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,775,185.19 142,014.81
EVENTOS
414095005/ALQUILER DE 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680,672.27319,327.73 0.00 0.00 1,680,672.27 319,327.73
ESPACIOS Y
LOCACIONES
414020001/BEBIDAS 1,890,000.00 1,750,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 140,000.00
EVENTOS
414095005/MONTAJE 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302,521.01 57,478.99 0.00 0.00 302,521.01 57,478.99
MESA CON CENTRO DE
MESA
414095005/MONTAJE 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,890.76 43,109.24 0.00 0.00 226,890.76 43,109.24
MESA CON PETALOS Y
CENTRO DE MESA

R_IvaSrv_P.rpt 12/05/2020 10:55 MIGUEL TOVAR DIJKHOFF Pagina: 1 / 2

Compañia Turistica Y Hotelera S.A.S. NewHotel
Impuestos /Grupos de Servicios (Producción)
Desde 01/03/2020 Asientos a Incluir : Todos
Hasta 30/04/2020
Grupo de Servicios IPOCONSUMO 8% %0 IVA 19% Otros TOTAL
Servicio Valor Valor Neto Impuesto Valor Neto Impuesto Valor NetoImpuesto Valor Neto Impuesto Valor Neto Impuesto
EVENTOS 7,025,200.00 3,525,185.19 282,014.81 0.00 0.00 2,704,201.68513,798.32 0.00 0.00 6,229,386.87 795,813.13
414095005/ALQUILER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALONES-SERVICIO
ATENCION Y MONTAJE
414095005/SERVICIO 588,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,117.65 93,882.35 0.00 0.00 494,117.65 93,882.35
MESEROS
OTROS 3,035,357.00 0.00 0.00 2,760,357.00 0.00 231,092.44 43,907.56 0.00 0.00 2,991,449.44 43,907.56
414095007/OTROS 275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,092.44 43,907.56 0.00 0.00 231,092.44 43,907.56
SERVICIOS GRAVADOS
414095007/OTROS 196,219.00 0.00 0.00 196,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,219.00 0.00
SERVICIOS
281505001/SERVICIO 2,564,138.00 0.00 0.00 2,564,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,564,138.00 0.00
VOLUNTARIO -PROPINA-
BEBIDAS 9,471,465.00 8,769,875.00 701,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,769,875.00 701,590.00
414020001/BEBIDAS 250,270.00 231,731.48 18,538.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,731.48 18,538.52
RESTAURANTE
414020001/VENTA DE 9,221,195.00 8,538,143.52 683,051.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,538,143.52 683,051.48
BEBIDAS
SPA 1,445,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,214,885.71230,828.29 0.00 0.00 1,214,885.71 230,828.29
414095006/SPA 1,445,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,214,885.71230,828.29 0.00 0.00 1,214,885.71 230,828.29
MISCELANEOS MINIBAR 873,589.00 808,878.70 64,710.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808,878.70 64,710.30
414020003/VENTA 873,589.00 808,878.70 64,710.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808,878.70 64,710.30
MINIBAR
TOTAL COP 73,521,602 39,359,908 3,148,795 3,695,777 0 22,955,554 4,361,568 0 0 66,011,239 7,510,363

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