@)! LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2021-OC1/0633-SCC CONTROL CONCURRENTE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE “PROCESO DE FUNCIONAMIENTO, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LAS PLANTAS DE OXIGENO INSTALADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES — CHICLAYO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19” HITO DE CONTROL N° 2 - FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL PENTA GAS PERIODO DE EVALUACION: DEL 25 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021 TOMO IDE! CHICLAYO, 5 DE ABRIL DE 2021 "Devenio dela gual de Oporunidades para Mujeres y Hombres “No del Bientenario del Peri: 200 aos dela independencia de Prd?: OQ LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2021-OC1/0633-SCC “PROCESO DE FUNCIONAMIENTO, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LAS PLANTAS DE OXIGENO INSTALADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19” HITO DE CONTROL N° 2 - FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL PENTA GAS INDICE N° Pag, ORIGEN cS} I. OBJETIVOS 3 lI, ALCANCE 3 IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4 V. _ SITUACIONES ADVERSAS 4 : VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 2 4 INFORMACION DELREPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 12 Vill. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 13 1X. CONCLUSION 8 X._ RECOMENDACIONES 13 APENDICES 144 ) LA CONTRALORIA @ r GENERAL DE LA REPUBLICA, cooapeenoveie Pagina 3 de 15 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2021-OC1/0633-SCC “PROCESO DE FUNCIONAMIENTO, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LAS PLANTAS DE OXIGENO INSTALADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19” HITO DE CONTROL N° 2 - FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL PENTA GAS 1. ORIGEN EI presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, mediante el ofiio n.* 000187-2021- GRLAMBIGERESA-LIOC! de 24 de febrero de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental ~ SCG con la orden de servicio n.° 0833-2021-004, en el marco de lo previsto en la Directiva n.* 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simulténeo" aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, modificada con Resolucion de Contraloria, 1.° 100-2020-CG de 28 de marzo de 2020, OBJETIVOS 24. Objetivo general Determinar si el proceso de funcionamiento, produccién y distribucién de las plantas de ‘oxigeno instatadas en el Hospital Regional Docente Las Mercedes — Chiclayo en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID - 19, se efectia en observancia de la normativa aplicable, 2.2. Objetivo(s) especifico(s) Objetivo Especifico n.° 1 — Hito de Control n.° 2 Vetificar si el funcionamiento de la planta de oxigeno medicinal PENTAGAS instalada en el Hospital Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo, se realiza en cumplimiento de la normativa aplicable UL ALCANCE El servicio de Control Concurrente se desarrolié al funclonamiento de la planta de oxigeno medicinal PENTA GAS instalada en el Hospital Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo, y que ha sido ejecutado de! 25 de marzo al 5 de abri de 2021, en las instalaciones del referido nosocomio, Ubjcado en la Av. Luis Gonzales n.° 635, distito de Chiclayo, provincia Chictayo, region Lambayeque.w eee orm IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL Mediante Decreto Supremo n.° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020 en el diario El Peruano, se declaré [a emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendar, por la existencia del brote del Coronavirus (Covid-19), situacién que fue prorrogada mediante Decrelos Supremos n.s 020, 027, 031-2020-SA de 4 de junio, 28 de agosto y 28 de noviembre de 2020, respectivamente, asi como por Decreto Supremo n.° 009-2021-SA de 19 de febrero de 2021; encontréndonos actualmente en emergencia sanitaria, por haber sido calificado ‘como una pandemia por la OMS. Asi también, mediante Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM de 15 de marzo de 2020, el Gobierno Central declaé el Estado de Emergencia Nacional por as graves cirunstancias que afectan la vida ‘de la nacién a consecuencia del brote de! Covid-19, disposicion que a la fecha y mediante Decretos Supremos n.°s 184-2020-PCM, 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM y 058-2021-PCM de 29 de noviembre y 21 de diciembre de 2020, asi como de 27 de enero, 27 de febrero y 27 de marzo de 2021, se encuentra prortogado hesta fa actualidad. ‘Aunado a ello, con Resolucion Ministerial n.* 315-2020-MINSA de 24 de mayo de 2020, se aprobé el listado de bienes esenciales para el manejo y tratamiento de! Covid-19, entre los cuales se encuentran considerado dentro de la clasificacion de productos farmacéutioos el Oxigeno Medicinal Gas Comprimido 0 Liquido. Por su parte, la Ley n.* 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de Oxigeno Medicinal en los Establecimientos de Salud Publicos y Privados a Nivel Nacional, a enel | Diatio El Peruano, el 21 de enero de 2021, establece en su articulo 2°, que: “.) Los ) ectalecinortos do soli! doben gorartzar el cunpliniento dsl programa do iertelniato y Caltrain dl equpo gnereor nee de dstibucbny almacenamieno da oxigeno medcn, et como el control de calidad y cambio de fos consumibies.” En dicho contexto, la Comisién Auditora procedié a realizar visitas de control en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, a fin de verficar el funcionamiento de las Plantas de Oxigeno Medicinal instaladas en dicho nosocomio, debido a que éste es un recurso que se encuentra con alta demanda cen los pacientes que se atienden en las diversas especialidades, V. _ SITUACIONES ADVERSAS De la revisi6n efectuada a la doumentacién respecto al funcionamiento de las plantas de oxigeno medicinal instaladas en el Hospital Regional Dovente Las Mercedes - Chiclayo, se ha identificado una (1) situacién adversa que afecta o podria afectar el resultado o logro de los objetivs, los cuales ‘se exponen a continuaclon: 1, INOPERATIVIDAD DE PLANTA GENERADORA DE OXiGENO MEDICINAL “PENTA GAS", GENERA QUE LA DEMANDA DE OXIGENO NO SEA ATENDIDA CON OPORTUNIDAD, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL. Mediante “Contrato para la Implementacién de una Pranta Generadora de Oxigeno Medicinal y Sistema de Aire Comprimido Medicinal - Proceso Licitacién Publica LP. n.° 001-2010- HRDLMCH de 27 de diciembre de 2010", el Hospital Regional Dovente Las Mercedes, en adelante el Hospital, adquirio de la empresa Penta Gas S.A.C?, una Planta Generadora de + Erirgado ale Comision de Cont mesaie Ate de ContolConurenton* 42021-GRLANEIGERESR OCI do 25 de mar do 2021, 2 con RUC ant7214250,4 7 rel LA CONTRALORIA & ‘GENERAL DE LA REPUBLICA, swrocgpstageeie Pagina 5 de 15 Oxigeno Medicinal y Sistema de Aire Comprimido Medicinal, por el monto de S/. 702, 000.00 ssoles, con la finalidad de abastecer a demanda de pacientes que se atienden en las diversas idades del Hospital En el afio 2017, la citada Planta Generadora de Oxigeno Medicinal PENTA GAS recibié mantenimiento preventivo, en virtud del ‘CONTRATO N° 004-2017-HRDLMCH PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTORA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO - ITEM 02 SERVICIO DE REPARACION DE DOS (2) GENERADORES DE OXIGENO” de 18 de marzo de 2017, suscrito entre la entidad yy la empresa Penta Gas S.A.C., por el monto de Si. 175, 835.00 soles. Asimismo, el 16 de marzo de 2017, se real el mantenimiento a las redes y accesorios de la Planta de Oxigeno Medicinal PENTA GAS, en razon del "CONTRATO N° 005-2017-HRDLMCH PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTORA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO - ITEM 03 SERVICIO DE INSTALACION DE REDES Y ACCESORIOS DE OXIGENO’, suscrito entre el Hospital y la ‘empresa Penta Gas S.A.C., por el monto de S/, 136, 488,00 soles. Asi también, en el afo 2019, se efectto un mantenimiento preventvo a la Planta de Oxigeno Medicinal PENTA GAS, tal es asi que, mediante informe n.* 253-2019-GR-LAMB-HRDLMCH- ‘ANE de 18 de actubre de 2019, el jefe de Mantenimiento, Marco E. Llaque Brenis, remit al jee de Servicios Generales, Jorge Luis Cabrejos Lasema, el Informe Técnico n.* 01222 de 14 de ‘octubre de 2019, sefalando que “les condiciones actuales de funcionamiento, de los dos generadores de oxigeno después de habérseles efectuado e! Mantenimiento Preventivo correspondiente, ha superado las fallas tcnicas de funcionamiento que venia presentado |uedandl en buen estado de funcionamiento(.... En ese contexto, el personal del Organo de Control institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque (GERESA-L) con fecha 16 de marzo de 2021, se constituyd en las Instalaciones del Hospital Regional Docente Las Mercedes, con la finalidad de recabar informacion relacionada al funcionamiento y operatvidad de la planta de oxigeno PENTA GAS. Al respecto, mediante Acta n.° 01-2021-GR.LAMB/GERESAOCI’, de 18 de marzo de 2021, suscrita por Wilson Aleéntara Rodriguez, adjunto de la direcclén; Edgar Chiroker Bautista, Ing. Mecéinico Electricista de la Unidad de Serviclos Generales; Carlos Villalobos Rojas, Ing. ‘Mecatrénico de la Unidad de Servicios Generales, José Guillermo Huaccha Aguilar, responsable de la Unidad de Servicios Generales; Maria Nelly Baldera Santisteban, responsable de Farmacia yeel personal auditor, se dejé constancia de lo siguiente: *. Planta de Oxigeno Marca: PENTAGAS, instalada en el afto 2011, (...) la planta de oxigeno se encuentra inoperativa desde el 21 de julio de 2020 segdn informe_n.* 018-2020-GR.LAMB/HLM.CH/AM de 26 de diciembre de 2020, debido a dlversos problemas como: ausencia de mangueras en el generador, fuga de aceite, empaquetaduras en mal estado, requiere cambio de fires, vida tt; asimismo, tampoco cumple con registro sanitario por DIGEMID, el cual certifique y garantice tuna calidad de oxigeno medicinal. Se deja constancia que en el affo 2017 se hizo una repotenclacién (es un proceso de ‘cambio de piezas de més potencia para un mejor funcionamiento), y en el afio 2019 se realiz6 e} tltimo mantenimiento preventive segun el informe n.° 253-2019-GR.LAMB- HRDLMCH-AM de 16 de octubre de 2019 3 irda la Coin do Cervo mani le de Conte Cancuranian.* t-202-GR LANBIGERESAOGI de 1 de marzo de 2021OQ LA CONTRALORIA & GENERAL DE LA REPUBLICA roe apes oeeuce Pagina 6 de 15 Con informe_n.* 002:2020-G.R.LAMB/HL 120, se | ssolicité una especialista para evaluacin de Planta Generadora de Oxigeno marca Pentagas. ‘Antes de su inoperatividad, la planta de oxigeno producia ttm3h, para abastecer a todo ef Hospital” Sobre el particular y de lo sefialado en la citada acta, el personal auditor realiz6 una verficacion fisica a la planta de oxigeno "PENTA GAS’, constatando que el generador de oxigeno medicinal ‘se encuentra inoperativo, conforme 8e evidencia en las siguientes imagenes: Imagen n.° 4 “Generador de Oxigeno Medicinal, Marca: PENTAGAS” Fuente: Vista de veriicecién efectuada el dia 16 de marzo de 2021. De la imagen precedente, se observa que la Planta Generadora de Oxigeno “PENTA GAS" se encuentra fuera de funcionamiento, tal como se corrobora de la lectura del manémetro que arojafi 4 ) LA CONTRALORIA See (GENERAL DE LA REPUBLICA, oomaggeeneee Pagina 7 de 15 tuna presion de "0" Psi, contravinlendo los articulos 1° y 2° de la Ley n.° 311138, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de Oxigeno Medicinal en los Establecimientos de Salud Pablicos y Privados a Nivel Nacional, que especificamente sefalan: Articulo 1°. Objeto de la Ley. La presente ley tene por objeto establecer medidas a fin de reforzar y garantizar la respuesta sanitaia efectva y oportuna para la atencién de los pacientes en el sector salud, priorizéndose en todos fos niveles de atencién, con énfasis en los establecimientos de segundo y tercer nivel, respecto al uso de oxigeno medicinal. Articulo 2°, Autorizaci6n de uso de oxigeno medicinal () Los establecimientos de salud deben garantizer el cumplimiento del programa de ‘mantenimiento y calitracién de! equipo generador, tineas de dlstnbucién y almacenamiento del oxigeno medicinal, asi como e! contro! de calidad y cambio de los consumibies. Es decir, debido a la inoperatividad de la Planta de Oxigeno PENTA GAS, el Hospital no estaria ‘garantizando una respuesta sanitaria, efectiva y oportuna, frente a la alta demanda de oxigeno medicinal por parte de los pacientes que requieren este producto en sus tratamientos, Cabe sefialar que, dicha situacién ya habia sido advertida con anterioridad por el jefe del Area de Mantenimiento, Marco Eleodoro Llaque Brenis, quien emitid el informe s.° 000020-2020- GRLAMB/GERESAHLM.CHIDIA-USGMMELB [3645568-0| de 16 de setiembre de 2020, dirigido al jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Jorge Luis Cabrejos Laserna, sefialando lo siguiente: "(..) Se ha efectuado la Evaluacién Técnica por pate de personal de mantenimiento del ‘hospital la Planta Generadora de Oxigeno antigua, actualmente inoperativa desde hace dos meses aproximadamente sin haberle prestado [a atencién correspondiente para efectuar su mantenimiento correctivo. (..) ef abastecimiento de oxigeno Medicinal al Hospital se esté dando con Ja Planta Generadora de Oxigeno Nueva, sobrecargéndola en su funcionamiento (...) a consecuencia de que el consumo promedio de oxigeno del Hospital es superior al de .generacion de la planta lo que ha traido como inconveniente que la pureza de concentracion de oxigeno Medicinal bie (..)” ‘gualmente, el jefe del érea de Mantenimiento, Alexander Garboza Espinoza y el representante ‘écnico de la empresa Negociaciones Universal Power, Felipe Cerdan Murrugarra, emitieron el Informe Técnico de Mantenimiento n.* 0210/2020® de 2 de octubre de 2020, dejando constancia ue al realizar el mantenimiento de la Planta de Oxigeno Medicinal OXYWISE (planta nueva) también observaron la Planta de Oxigeno PENTA GAS (planta antigua), indicando: RECOMENDACIONES: 1. También se evidencia que la planta de oxigeno antigua de marca PENTAGAS con Ja que cuentan, no esta operativa y es absoleta, en ese sentido se recomienda la $ eas popula usta 5 pbtcado eo Dio Pan, 2 der e023 8 jun n° 00045 2020 CRLAMEYCERESNILALCHVOAISGM 0555-1] 4025 de ache do 20.(©: LA CONTRALORIA Qs ‘GENERAL DE LA REPUBLICA, crm agen oteue Pagina 8 de 15 adquisicion de una nueva planta generadora de oxigeno la cual sirva de respaido ante ‘cualquier contingencia con la actual planta.) Informaci6n que fue puesta en conocimiento del director del Hospital, Elmer Alberto Delgado Senmache, mediante Oficio n.° 000456-2020-GR.LAMB/GERESAHLM.CH/DIA-USGM [3605625-1] de 26 de octubre de 2020, emitido por el jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, con la finalidad de remit et citado Informe Técnico. En ese sentido, y frente a la situacién advertida mediante el Informe Técnico de Mantenimiento 1n.° 0210/2020 de 2 de octubre de 2020; el jefe de Casa Fuerza, Alexander Garboza Espinoza, emit el informe n.° 002-2020-G,R.LAMBIHLM.CHIUSGM" de 6 de octubre de 2020, a través del ual solicta de manera urgente al jefe de Serviclos Generales, Jorge Luis Cabrejos Lasema, un especialista para evaluacion de la Planta de Oxigeno Penta Gas, manifestando que: “(..) sollte de manera URGENTE un especialista para evaluacién de fa Planta de Generadora de oxigeno de la Marca Penta GAS la cual a la fecha se encuentra ‘inoperativa, (...) 2 fin de determinar mediante un anétisis normativo técnico fegal y econdmico si corresponde reparar dicha planta 0 caso contrario se indique fa adquisicién de una nueva Planta Generadora de Oxigeno medicinal la cual cuenta con |a reglamentacién Sanitaria Vigente, a fin de contar con dos (02) Plantes Generadoras de cxigeno medicinal operativas y contar con el respaldo de seguridad ante alguna contingencia con la actual planta que se encuentra operative, ya sea por ‘mantenimientos a la misma o algin hecho fortuto asi como por incremento de cdemandas de oxlgeno y as! no quedar desabastecidos (..) En Ja actualiad solo contamos con una Planta Generadora de oxlgeno medicinal ‘operative la cual fue instalada en ol aio 2019, esta planta se encarga de suministrar ‘oxigeno al hospital sobre exigiendo su capacidad de produccién y de acuerdo a fo que indica el contatsta de continuar asi la méquina se daria. Co) En respuesta a dicho requerimiento, el jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Jorge Luis Cabrejos Lasema, emitid el oficio n.° 000550-2020- GR LAMBIGERESAHLM.CHIDIALUSGM [3658475-10] de 2 de diciembre de 2020, a través del cual remité al Director del Hospital, Eimer Alberto Delgado Senmache y al jefe de la Division de Administracién, Oscar Anibal Siva Guerra, e! informe n.° 037-2020-G.R.LAMB/HLM.CH/USGM de 30 de novieibre de 2020, sobre el estado de operatividad de la Pianta antigua marca PENTA \ GAS, presentado por el Ing. mecatronico Carlos Vilalobos Rojas de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, quien comunicé lo siguiente: \ ‘{...) acerca de! EQUIPO CENTRAL DE OXIGENO MARCA PENTA GAS instalada en el fio 2011. Que cuenta con dos Generadores de axigeno de 5.5. mayh Modelo P6L-250, dos Compresores Atlas Copco, un sisfema de tengues y un cargador Booster conectado e 2.untablero de energia independiente... i La central de oxigeno se encuentra inoperativa por cerca de 11 meses segtn lo ‘reportado por el area usuaria (...). Ademés de esto, el equipo no cuenta con un sistema de tratamiento de aire tales como secador de aire, pre filtros y post filiras, elementos primordiales que garantizan un aire ‘comprimido puro exento de impurezas y agentes contaminantes. De igual forma se ha 7 guna al Oto n* 020822-2020-GR LANIGERESAHLM CHIDAUSGIF [8864752 de 8 de ocubre de 2020, emi pore je de le nid de Senos Garerale y Marriner, one Lis Ceres L Se,r 4 Qa CONTRALORIA Se (GENERAL DE LA REPUBLICA, ceamageseaseee Pagina 9 de 15, ‘podido nota que las vélvulas de! panel de control del generador y los fitros de a red se ‘encuentran con residuos de aceite (..). (..) 1 equipo no cuenta con registro sanitario, ef cual certfique y garantice una generacion y suministro de oxigeno de calidad acorde a las exigencias sanitarias vigentes. E/ Registro Sanitario garantiza que el Dispasitivo Méalco ha pasado por la evaluacion de expertos de! Ministerio de Salud y que ha cumplido con todos los requisitos y exigencias intemacionales para ser usado en pacientes oxigeno requirientes, y que por lo tanto el disefo y fabricacién son fables, Seguros, eficaces y eficientes. ‘Alno estar operativa esta planta, el hospital se encuentra en un deficit de oxigen. (..). ‘Actualmente debido a fa exigencia de la red la Central de Oxigeno Oxywise esta trabajando @ una sobre capacidad, entregando fiujos de oxlgeno de 311 L/min, cuando la capacidad nominal de esta es de 226 Umin.* Conclusiones a) .») aun reparando este equipo en su total capacidad, este no cumplrfa con las Nnormativas y exigencias vigentes. Motivo por el cual se sugiere evaluar la posibildad de inilar ls tramites de reposicion dela central de Oxigeno Pen Gas" Por su pare, e! jefe de Casa Fuerza, Alexander Garboza Espinoza, también emité el informe n.* 018-2020-G.R.LAMBIHLM.CHIAM® de 26 de diciembre de 2020, mediante el cual informd al Jefe de Servicios Generales, Jorge Cabrejos La Sema, que: “Sobre la planta de oxigeno pentagas (antigua), esta quedé fuera de funcionamiento el dia 21 de julio de 2020, @ horas 07:00 pm. Por presentar falas y deterioro en sus aacesorios" ‘Como sustento de dicha comunicacién, el jefe de Casa Fuerza adjunt6 el informe SIN-HLM-CH- AREA CASA FUERZA de 22 de julio de 2020, a través del cual advirié al Jefe de Servicios Generales, Jorge Cabrejos La Sema, que: o.) SE HA DETECTADO FALLO EN PLANTA DE OXIGENO (ANTIGUA), ENCONTRANDOSE QUE GENERADOR (|...) HABIA BOTADO ACEITE (SE ENCUENTRA ACEITE EN PISO). ESTO SUCEDIO EL 21/07/2020, HORA 07:00 PM, EL TECNICO GONSALEZ ESCURRA APAGO GENERADOR DE OXIGENO. SE INFORMA AL SR. ALEX HERRERA PARA QUE VERIFIQUE FALLA, YA QUE EL ES \ EL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE OXIGENO. LO QUE INFORMO A USTED PARA LA SOLUCION Y FINES CONCERNIENTES" En ese contexto, ol Jefe de la Unidad de Servicios Generales, Jorge Cabrejos La Serna; Jefe de Casa Fuerza, Alexander Garboza Espinoza, y, el Ingeniero Mecatronico, Carlos Vilalobos Rojas, en respuesta a la solctud de sugerencias para el mejoramiento y ahorro de oxigeno, realizada por el director del Hospital, Eimer Alberto Delgado Senmache®, emitieron el informe n.° OO1- 2020-G.R.LAMBIHLM.CHIUSGM® de 30 diciembre de 2020, a través del cual comunicaron al doctor Elmer Alberto Delgado Senmache, director ejecutivo del Hospital, lo siguiente: “Actualmente la planta antigua se encuentra inoperative, por lo cual el consumo de coxigeno medicinal del hospital se encuentra siendo abastecido por la planta Oxywise, esto ocasiona una sobre exigencia en la capacidad de entrega de la planta alcanzando Etogedo st Comin da Conc! mediante Ala do Cone Caner n*0'-2021-GRLAMBIGERESA-O0! 6 16 de mero 2021, * Nedane of 00218-2020-GR LAMEIGERESIHLM GHIDE (37242360 30 de debe de 200, 1 jl Oi n*00082-2020-GR LAMEIGERESAILM CHDIAUSGM [7347361 de 3 de domed 2020(ets CONTRALORIA — GENERAL DF LA REPUBLICA Pagina 20 de 15 ‘yj de 18.3 m3/h. Este funcionamiento inadecuado se ve reflefado drectamente en fa ‘baja pureza de oxigeno entregado en la red medicinal...) Este déficit actual de oxigeno medicinal sumado con la necesidad del aumento de fa pureza de 02 en la red, nos deja en una situaci6n critica ante un posible rebrote. ‘No pudiiendo entregar el flujo requerido por lo equipos del Hospital (..)" Aunado a ello, también es de precisar que mediante informe n.° 004-2021- G.RLLAMBIHLM.CHIUSGMIUMH de 16 de enero de 2021, el Ing. Mecatrénico de la Unidad de Servicios Generales, Carlos Villalobos Rojas, comunicé al jefe de Servicios Generales, Jorge Luis Cabrejos Laserna, lo siguiente: “(..) en la insttucién se encuentra instalado otro equipo generador de oxigeno marca PENTA GAS, el cual se encuentra actualmente inoperativo. Esta inoperatividad ‘sumada con Ja alta necesidad actual y creciente de oxigeno medicinal, han exigido més de la capacidad de entrega nominal de la planta generadora de oxigeno OXYWISE. (.) CONCLUSION De igual manera se aprovecha la oportunidad para resaltar Ja necesided de la ‘aveleracion de gestion y proceso de reposicién el equipo generador de oxigeno antigua marca Penta Gas” Asi también, a través del informe n.° 008-2021-G.R.LAMB/HLM.CHIUSGM de 9 de febrero de 2021, el jefe de Casa Fuerza, Alexander Garboza Espinoza, informd al jefe de Servicios Generales y Mantenimiento, Jorge Luis Cabrejos Lasemna, sobre el estado situacional de la Planta de Oxigeno OXYWISE; no obstante, también se pronuncié por la Planta de Oxigeno PENTA GAS, manifestado que: “(..) sobre el estado situacional de! EQUPO GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL MARCA OXYWISE (.... Este equipo tiene capacidad de entregar fufos de 13.6 m3 ‘bajo condiciones ideales y se encuentra operatvo, (..). En la insttucién se encuentra ‘nstalado otro equipo generador de oxigeno marca PENTA GAS, el cual tiene la capacidad de entregar flujos Aproximados de 10 m3/h, sin embargo, este equipo ha superado su vida itl y se encuentra actualments inoperative y sin cerfcacién y \ permisos de DIGEMID. Es de indicar que el consumo del hospital se encuentra actualmente sobre los 25 m3/, teniendo en cuenta que ante Ja falta de oxigeno se restringe el uso de todo el ‘equipamiento oxigeno dependiente. Es por esto que se sabe que el hospital requiere flyjos mas altos para satisfacer la demanda, Ante ol estado situacional en que nos encontrams, se necesita en calidad ce urgente la ‘eposicion de fa planta de oxigeno antigua marca Penta Gas, asi como la repasicién de fa red de oxigeno antigua, la cual posee fugas y se encuentra obsoletas." En conclusion, se advierte que desde el 21 de julio de 2020 a la fecha de emisién del presente Informe, la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal PENTA GAS se encuentra Inoperatva, lo cual se ha corroborado en la verification fisica de 16 de marzo de 2021, realizada por el personal aucitor y representantes" de la Entidad, ello debido a que, segin lo manifestado en el Acta n° 01-2021-GRLAMBIGERESA-OCI, existen diversos problemas como ausencia de ‘mangueres en el generador, fuga de acelte, empaquetaduras en mal estado, requerimiento de 1 Eégar chick Gut, ng, Meco Eestidsa de le Uided de Serooe Generales; Caos Vilelbos Rees, Ig. Meaténco da United de Seni Genres, José Glare Huaecha Agu, rspnsabe de Unidad de Seis Gnarls; 4 eae ees ae Pagina 12 de 15 cambio de fitros, entre otros; a lo cual debe agregarse que tampoco cuenta con un registro sanitario emitido por DIGEMID que certiique y garantice la calidad del oxigeno medicinal; situacién que ocasiona un déficit de oxigeno medicinal en el Hospital y por ende que la demanda de este producto no sea cubierta en su totalidad, poniendo en riesgo la salud de los pacientes que lo requieren para sus tratamientos; asi como el funcionamiento de la Planta de Oxigeno "OXYWISE" por la sobre exigencia en su produccion para abastecer las diferentes especialidades de la entidad, Es decir, el Hospital no estarla gardntizando una respuesta Sanitaria, efectiva y oportuna, frente ala alta demanda de oxigeno medicinal por parte de los pacientes, mas ain si se tiene en cuenta que en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, la regién Lambayeque se encuentra en el nivel de alerta "Alto"; y, por tanto, con mayor indice de pacientes que pueden requerir Oxigeno Medicinal para sus tratamientos, situacién que no es ajena al Hospital, Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente: Ley General de Salud, aprobada mediante Ley n.° 26842, de 15 de julio de 1997, vigente desde el 12 de enero de 1998. (-) CAPITULO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO. Articulo 37.- Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza 0 modalidad de gestion, deben cumplir las requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relacion a planta fisica, equipamianto, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales fisicos, quimicos, biolégicos y ergondémicos y demas que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos. () > Ley n.° 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de Oxigeno Medicinal en los Establecimientos de Salud Pablicos y Privados a Nivel Nacional, Publicado en el Diario El Peruano, el 21 de enero de 2021. () Articulo 1. Objeto de la Ley La presente ley tiene por objeto establecer medidas a fin de reforzar y garantizar la respuesta sanitaria efectiva y oportuna para la atencién de los pacientes en el sector salud, ppririzandose en todos los niveles de atencién, con énfasis en los establecimientos de segundo y tercer nivel, respecto al uso de oxigeno medicinal Articulo 2. Autorizacién de uso de oxigano medicinal ‘Se autoriza | uso de oxigeno medicinal en fodas las insttuciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) de! sactor pdibico, privado o mixta con una cancentracién no menor al {93% conforme a los esténdares intemacionales de la Organizacién Mundial de la Salud, Para tal fin, esta disposicion deberé ser incluida en el Petttorio Nacional Unico de "2 pro 2” del Delo Supra n* 058.2021, Daca Suprema gun prrga ol etd do Energon Nacional dadarado por Daca ‘Supremo N" 184-2120 PCM, proregado perce Deosios Supremos N° 201-2020-PCM, N*O06-2021-POMy N° 036-2021-FOW, y ean et Decrio Sipremo N* 1842020PCM, de 27 de marzo de 2021,7 4 O LA CONTRALORIA & (GENERAL DE LA REPUBLICA coro se teune Pagina 12 de 25 ‘Medicamentos Esenciales. Los establecimientos de salud deben garentizar el cumplimiento del programa de mantenimiento y callracion del equipo generador, lineas de dlstnbucién y ‘almacenamiento del oxigeno medicinal, asi como el contro! de calidad y cambio de los consumibles. () > Decreto Supremo n.° 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado mediante, publicado en el Diario El Peruano, 1 25 de junio de 2008, ‘ Articulo 9. Garantia de la calidad y seguridad de fa Atencién. Los establecimientos de salud y servicios médicas de apoyo estén obligados a garantizar la calidad y seguridad de la etencién que ofrecen a sus pacientes, a proporcionares las mayores beneficios posibles en su salud, @ protegerios integramente contra rlesgos innecesarios y satisfacer sus necesidades y expectativas en lo que corresponda, (a > Resolucion Ministerial n.° 315-2020-MINSA del 24 de mayo de 2020, que aprueba el “Listado de bienes esenciales para el manejo y tratamiento del Covid-19, contenido en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolucion Ministerial” ff ANEXO : Listado de bienes esenciales para el manejo y tratamiento del Covie-19 We Clasiicacion ‘Nombre del bien (oad a 18 Productos ‘Oxigeno medicinal gas fermacéuticos ‘comprimido 0 liquido t La situacton adversa descrita genera un défctt de oxigeno medicinal en el Hospital y por ende \ que la demanda de este producto no sea cubierta en su totalidad y oportunidad, poniendo en fiesgo la salud de los pacientes que lo requieren para sus tratamientos; asi como el funcionamiento de ta Pianta de Oxigeno “OXYWISE” por la sobre exigencia en su produccién para abastecer las diferentes especialidades de la entidad. VL. DOCUMENTACION VINCULADA ALA ACTIVIDAD La informacién y documentacion que la Comisién de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al Fito de contol n.° 2 al funcionamiento de la planta de oxigeno medicinal Penta Gas del Hospital Regional Dovente Las Mercedes ~ Chiclayo. Vil. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante la ejecucién del presente servicio de control simuiténeo en la modalidad de Control Concurrente, a Comisién de Contro! no ha emitido Reporte de Avance ante situaclones adversas.ae / ‘ (Qs CONTRALORIA ee — GENERAL DE LA REPUBLICA Pagina 13 de 15 Vill, INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES La situacion adversa comunicada en el Informe de Hito de Control n.* 1, respecto de la cual el Hospital Regional Docente Las Mercedes atin no ha adoptado acciones preventivas y corectivas, 0 éstas no han sido comunicadas a la Comision de Control, se detalla en el Apéndice 0,” 2 CONCLUSION Durante fa ejacucién del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 2 al funcionamiento de la planta de oxigeno medicinal Penta Gas del Hospital Regional Docente Las Mercedes, se advirtio tuna (1) situacion adversa que afecta 0 podria afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, lo cual ha sido detallado en el presente informe. RECOMENDACIONES 1. Haver de conocimiento al titular del Hospital Regional Dovente Las Mercedes el presente Informe de Control Concurrente, el cual contiene la situacién adversa identficada como resultado del servicio de Control Concurrente al hito de control r.° 2 al funcionamiento de la planta de oxigeno medicinal Penta Gas del Hospital Regional Docente Las Mercedes, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus ccompetencias y obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objtivos de la operatvidad de la Planta Generadora de (Oxigeno Penta Gas instalada en el Hospital Regional Docente Las Mercedes. 2. Hacer de congcimiento al titular del Hospital Regional Docente Las Mercedes que debe comunicar al Organo de Control Institucional, a través del plan de accion, las acciones preventivas 0 correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrent Chiclayo, § de abril de 2024 peace “Tiguel Alexander Estrolla Git Con ‘Supervisor de Comisién ion de Control Concurrent ‘Comision de Contol Concurente ‘GOBIERNO REGIONAL LAMEATEGH Store pegin oe uD AeNEOUE “ = eR ‘Miguel Alexander Estrella Gil Jefe del Organo de Control institucional Gerencia Regional de Salud Lambayeque© LA CONTRALORIA joes GENERAL DE LA REPUBLICA, croggageeeeie Pagina 14 de 15 ‘APENDICE n.°1 DOCUMENTACION VINCULADA ALA ACTIVIDAD INOPERATIVIDAD DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL “PENTA GAS”, GENERA QUE LA DEMANDA DE OXIGENO NO SEA ATENDIDA CON OPORTUNIDAD, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL. Documentos 1 Contrato para la Implementacion de una Planta Generadora de Oxigeno Medicinal y Sistema de Aire Comprimido Medicinal ~ Proceso Licitacion Pablica LP. n.° 001-2010- HRDLMCH de 27 de diciembre de 2010. ‘Acta de Control Concurrente n.° 4-2021-GRLAMBIGERESA-OCI de 26 de marzo de 2021. Contrato N° 004-2017-HRDLMCH para el Mejoramiento de la Planta Productora de xigeno Medicinal del Hospital Regional Dovente Las Mercedes Chiclayo - item 02 Servicio de Reparacion de dos (2) Generadores de Oxigeno de 16 de marzo de 2017. Contrato N° 005-2017-HRDLMCH para el Mejoramiento de la Planta Productora de (Oxigeno Medicinal del Hospital Regional Docente Las Mercedes Chiclayo — item 03 Servicio de Instalacién de Redes y Accesorios de Oxigeno de 16 de Marzo de 2017. Informe n.* 253-2019-GR-LAMB-HRDLMCH-AM de 16 de octubre de 2019. ‘Acta de Control Concurrente n.° 07-2021-GR.LAMBIGERESA-OCI de 16 de marzo de 2021. Informe n.* 000020-2020-GR LAMB/GERESAHLM.CHIDIA-USGM-MELB [3645568-0] de 416 de setiembre de 2020. Informe Técnico de Mantenimiento n.* 0210/2020 de 2 de octubre de 2020 Oficio n.° 000456-2020-GR.LAMB/GERESA/HLM.CHIDIA-USGM [3605625-1] de 26 de ‘octubre de 2020. Informe n.* 002-2020-G R.LAMBIHLM.CH/USGM de 6 de octubre de 202 | Oficio n.* 000422-2020-GR LAMBIGERESA/HLM.CHIDIAUSGM [36584752] de 9 de ‘octubre de 2020, Oficio n.* (000550-2020-GR.LAMB/GERESAHLM.CHIDIA-USGM [3658475-10] de 2 de diciembre de 2020. a 4 6 [informe n.* 037-2020-G R LAMB/HLM.CH/USGM de 30 de noviembre de 2020. | informe n.* 018-2020-G.R.LAMB/HLM.CHIAM de 26 de diciembre de 2020. | | Informe S/N-HLM-CH-AREA CASA FUERZA de 22 de julio de 2020. 1 | Oficio n.° 002139-2020-GR.LAMBIGERESAHLM CHIDE [3734236 - 0] de 30 de diciembre | de 2020, 7 | Informe n.* 001-2020-G.R.LAMB/HLM.CHIUSGM de 30 diciembre de 2020. 8 ‘Oficio n.® 000623-2020-GR LAMBIGERESAHLM.CHIDIA-USGM (3734236-1] de 31 de | diciembre de 2020. @ 20 | [Informe n.* 004-2021-G.R. LAMBYHLM CHIUSGMIUMH de 16 de enero de 2027. Informe -2021-G R.LAMBIHLM.CH/USGM de 9 de febrero de 2021,OQ LA CONTRALORI. ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pagina 15 de 15 APENDICE n.°2 SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES Informe de Hito de Control n.°4 41. Numero de situaciones adversasidentficadas: 1 2. Numero de situaciones adversas que subsisten: 1 3. Relacion de situaciones adversas que subsisten: ‘+ FUNCIONAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO “OXYWISE 27” SOBRE SU NIVEL DE PRODUCCION, GENERA QUE LA CONCENTRACION DE OXIGENO MEDICINAL SEA INFERIOR A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL Y LA GARANTIA COMERCIAL.GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE j Rare ae eee iets ‘UNIDAD EJECUTORA 400 SALUD LAMBAYEQUE (Gape ithe Or ONGANO De CONTROL ESTTUCIONAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 = ese "Ao Gel Bicentonero del Perl: 200 aos de independenda Chiclayo 5 abril 2021 1G Fecha y horn cn process 504 2071 OFICIO N° 000289-2021-GR.LAMB/GERESA-L/OC! [3788789 - 3) PLINIO JUNIOR MURO SOLANO DIRECTOR DEL HOSPITAL LAS MERCEDES - CHICLAYO 4.0 DIRECCION EJECUTIVA - UE 401 H. LAS MERCEDES: [ASUNTO: Comunicacién de Informe de Hito de Control N° 006-2021-OCl/0633-SCC REFERENCIA: a) Articulo 8° de la Ley n.* 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control ¥ de la Contraloria General de la Republica. b) Directiva n.* 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo” aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.” 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y modificada por Resolucién de Contraloria n.’ 100-2020-CG de 28 de marzo de 2020. ‘Me dirjo a usted en of marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simulténeo ¥ establece la comunicacia al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso # las instancias ‘ompetentes, especto de la existencia de una situaciGn adversa que afecta 0 podria afectar la continuidad del proceso, tl resultado 0 el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre el particular, de la revisién de la informacién y documentacién vineulada al Hito de Control n° 2, Puncionamiento de la Planta de Oxigeno Medicinal Penta Gas, comunicamos que s¢ ha identificado Is sinuacién fadversa contenida en el Informe de Hito de Control N° 006-2021-OC1/0633-SCC denominado “Proceso de Funcionamiento, Produccién y Distribucién de las Plantas de Oxigeno instaladas en el Hospital Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo en el Marco de la Emergencia Sanitaria por Covid ~ 19", que se adjunta al presente documento. En tal sentido, solicitamos que dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de recibido el presente comunique ‘al Organo de Control institucional de la Gerencia Regional de Salud - Lambayeque, las acciones adoptadas que correspondan. Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién. HOSPITAL REGIONAL DE LAWBAYE RENO REIONAL OE SAMO LAMBA HOSP, REG. OO. “LAS MERCEDES” AMS Escaneado con CamScanner