Printed 

by Hardi on 2­Aug­2021 14:42:24
Page 1 of 1

MERATUS GROUP

INVOICE
No. INV2108­01069
Account No. .........: 0020791 Date : 10.Jul.2021
Name ...................: GIANT TRANSPORTER INDONESIA, PT Due ......................: 10.Jul.2021 / Credit Term:
Address................: Jl. Danau Agung 2 E­9 No. 22 C Sunter Agung Tanjung Voyage No ...........: 2113S/2021/MKU
Priok Jakarta Time of Arrival......: 13.Jul.2021
Vessel ..................: Meratus Kapuas Time of Departure: 10.Jul.2021
Port Of Loading....: PONTIANAK (PNK) JOA......................:
Port Of Discharge : SURABAYA (SUB) Reference ............:

B/L D E S C R I P T I O N R A T E A M O U N T

PNKSW21000156 SURCHARGE FREIGHT GTNU8880103 40  1X40HC 600,000.00 IDR 600,000.00

REEFER CONTAINER S.T.C  EMPTY SOC REEFER
CONTAINERS GTNU8880103 40" Reffer
PPN IDR 0.00

Amount In Word IDR 600,000.00

Six Hundred Thousand Indonesian Rupiah

** THIS IS A COMPUTER GENERATED INVOICE ­ NO SIGNATURE AND NO OFFICIAL STAMP ARE REQUIRED **
­ If within 7 days of receipt of the invoice, there are no objections/corrections, the Invoice is considered correct/approved
­ Withholding tax slip must be submitted maximum 1 month from the date of invoice payment
­ All cheques should be crossed and made payable to PT. MERATUS LINE
­ PAYMENT FULL AMOUNT, Invoice is considered paid when the funds have been received in PT. Meratus Line bank account
­ Please remit to below bank account :
*) HSBC VA USD USD 2828000XXXXXXX
*) BCA VA IDR IDR 2727000XXXXXXX ( MUHAMMAD HARDI )
*) MANDIRI IDR VA IDR 8882777XXXXXXX Note : ( X diisi dengan 7
Digits Account No yang tertera di pojok kiri atas invoice)
*) HSBC VA IDR IDR 2727000XXXXXXX Form : K & A ­ 104 SEMARANG,  2­Aug­2021