C4 situs] Planta 21960 Mla Goal Pianta a Gabon Lozalizacion: Punta Catan, #an( Repubiea Dominicana [_ineio de Doaurento ty Vey FE INSPECCIONES DE SSTMA PPC-SS-PR-007 gl nia | [Feiss] 1/8 [Revision] C CCUCIi «einer SBEEEComeracin Daminicana da Empress Elbo statales es cdeee MR \| V, AL YN © azn | ssi ese G70 68777 TTF cotin | Pe open 3 tusaioie Fea de bons 67721731 Fan Rondaze”[OAando Senet] Gv ho “A [vos ns nl abi Lopes | vn nto [ Bas Gana fie | Feata Cosa denen repnndo | _Volteato | Aneto ‘Document de Uso inferno ~ Privbkla Ia Repreducclin/ Impcesén, sn consenlinianlo de a gerenca de Sostenlac. En caso de wea ais eopit isieasetiotr aio son la Cotoncla de Sustenal“Fore a became E- By Wrovects INSPEGCIONES DE SSTMA PPC-SS-PR-007 gl utc ie Tides] 278 _ [Revision] C a OCC ction ~ Coxporacion Dominicana de Empresas Eleaiicas Estalioe 4 PAN csr Pe 6 Coat Partaa Caton TE tit fatto: Ps ld a en Donne cdeee | 1 OBJETIVO Este procedimiento del Programa Integrado de Sostenibilidad describe una sistematica operacional para realizar Inspecciones de SSTMA en el Proyecto Punta Catalina, asegurando: 2 La consolidacién de las herramientas de verificacién de cumplimiento de las medidas de Controls Operacionales, con base en Inspecciones Programadas; El seguimiento de la eficiencia y de la eficacia de las acciones de prevencién de los Peligros / Riesgos y Aspectos / Impactos Ambientales Significativos establecidos en los Controles Operacionales del PLS; Apoyar en la verificacién de fa conformidad legal y de otros requerimientos aplicables al Proyecto; La generacién de evidencias objetivas respecto al cumplimiento de los requerimientos de prevencién descritos en los Controles Operacionales aplicabies en sus areas de actuacién. ALCANCE Este procedimiento se aplica al Consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella, Subcontratistas, Prestadores de Servicios y Terceros que desempefian actividades dentro de las instalaciones del Proyecto Punta Catalina, 3 REFERENCIAS PPG-SS-PS.008 — Investigacion de Incidentes; PPC-SS-PS.009 ~ Tratamiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas; PPC-SS-PS-011 — Monitoreo, Medicién y Cuantificacién de Desempefio en SSTMA; PPG-SS-PR-029 — Servicios con Equipos y Herramientas Giratorias; PPC-SS-PR-030 — Servicios de Soldadura Eléctrica y Corte en Caliente; PPC-SS-PR-031 ~ Servicios de Transporte e Izaje de Cargas; PPC-SS-PR.037 ~ Mantenir iento de Maquinas, Vehiculos y Equipos; PPC-SS-PR-038 ~- Andlisis Preventivo del Trabajo; PPC-SS-PR.051 — Ejecucién de Excavacién, Corte y Terraplén. Tnspecciones do SSTMASEL —[Rimere dei Document] DD) Hroyecko INSPECCIONES DE SSTMA PPC-SS-PR-007 i Punta Hols] 378 [Reviion] C (COTCIIMN CI ete GBEEE- Cocpracién Dominicana de Empresas Elaaeas [Estates es SE esc i ara Cla an Rape Daca | _edeee 4 TERMINOS Y DEFINICIONES Accién Correctiva: Accién adoptada por el Proyecto Punta Catalina para eliminar la causa bAsica / ralz de una no conformidad identificada, previendo su recurrencia; ‘Accién Preventiva: Accién adoptada por el Proyecto Punta Catalina para eliminar la ‘causa de una potencial no conformidad identificada, previendo su ocurrencia, Accién de Correccién | Mitigacién: Accién adoptada por el Proyecto Punta Catalina para liminar la causa inmediata de una no conformidad, de modo a solucionar o mitigar sus consecuencias para Sostenibilidad. Esta puede ser definifva 0 requerir una accién correctiva ylo preventiva; Actividad: Operacién 0 conjunto de operaciones, realizadas en los diversos Procesos del Proyecto Punta Catalina; Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos 0 servicios del Proyecto que puede interactuar con el medio ambiente y generar un impacto ambiental, Casi Accidente: Incidente en el cual no ocurre lesién, enfermedad 0 muerte. NOTA: Considérese también on esta definicién de casi acckdonte: © Los cast accidentes con potoncial pérdida do matorial quo estén asociados a los aspectos amblentales ylo poligros y riosgos; + Loe eas! accidentes con potencial de genoracién de polucién / dafios ambi Consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella: Denominacién que representa Consorcio entre la Constructora Norberlo Odebrecht S.A. Sucursal Republica Dominicana y Proyecto Punta Catalina; Herramientas: Equipos manuales, eléctricos, mecanicos 0 neumaticos, instalados de forma fija o portati, para la utilizacién en Procesos / Actividades operacionales del Proyecto; Impacto Ambiental: Cualquier modificacién en el medio ambiente, adversa 0 benéfica, que resulle, en su totalidad o en parte de los aspectos ambientales identificados; LV: Lista de Verificacion No Conformidad: No cumplimiento de un requerimiento especificado en el Programa Integrado de Sostenibilidad como por ejemplo: incidentes, procedimientos, précticas, requerimientos legales, etc.; Tepoccionas de SSTATHumto del Dooumento Ly froye i lo INSPECCIONES DE SSTMA PEC Seen een: if. Punta Hojas] 478 [Revision] © CCHCIIM CI Cent: COREE Conporadién Dmincana de Empreaes Fieens Estelle Vesscnu Stath4A| Planta: 25360 Mie Coal-Planta a Garbon {sm calcaon: Pua Galana an RopicaDoniicana cdeee * Peligro: Fuente, situacién o acto con potencial para causar dafio en términos de lesion o enfermedad, o una combinacién de éstos; * PLS: Programa Integrado de Sostenibilidad con alcance en Salud Ocupacional, Seguridad ‘en el Trabajo y Medio Ambiente: * Proceso: Conjunto de actividades Inter-relacionadas 0 interactivas que transforman insumos (entradas) en productos / servicios (salidas) realizadas en el Proyecto Punta Catalina; + Proveedor: Organizacién 0 persona que provee insumos, bienes, materiales, equipos, infraestructura y servicios, incluyendo en este concepto: fabricantes, distribuidores, representantes legales, prestadores de serviolo y subcontratistas; * _ Riesgo: Combinacién de la probabilidad de que ocurra un evento 0 exposicién peligrosa y la severidad del dafio o enfermedad que puede causar el evento o exposicién a un determinado peligro; + RP: Responsable de Programa del Proceso / Actividad en el Proyecto Punta Catalina; ‘+ Subcontratistas: Empresa externa contratada para prestar servicios asociados a una actividad prevista dentro del alcance del Proyecto Punta Catalina; © SSTMA: Salud Ocupacional, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente; ‘* Vehiculos: Equipos méviles que funcionan en base a la quema de diesel, gasolina, alcoho! © energia elécirica y es empleado en el transporte de integrantes y/o cargas. Pudiendo ser vehioulos lvianos, medios © pesados. 6 ANEXOS. Anexo 61 - PPC-SS-PR-007-061 - Mapa de Monitoreo de Items Pendientes de Inspecciones de SSTMA. Anexo 62°~ PPC-SS-PR-007-062 - Lista Maestra de las listas de verificacién de inspecciones de SSTMA 6 RESPONSABLES 6.1 Gerente del Proceso: © — Asegurar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la implementacion de este procedimiento operacional de monitoreo; © Acluar como facilitadores en ta implementacién de este procedimiento, a través del apoyo para la realizacién de Inspecciones Programadas y otras en los Procesos / Actividades bajo sus competencias; Tapecciones de SSTHIATmo i Dacimenio | Proves fk INSPECCIONES DE SSTMA PPC-SS-PR-007 ghunia ome] 878 [Revon] C (7 CCV CIM iionte: CoE Corperacion Dominicana de Empresas Bioatcas Esttaies Nena Localizacion; Pune Catalina, Ban’ Repitica Dominicana L 6.2 Gerente de Sostenibilidad: Definir con apoyo del area de Sostenibilidad, las acciones correctivas o preventivas para tratamiento de las no conformidades constatadas en las Inspecciones de SSTMA, asi como en las respectivas implementaciones y verificaciones de eficacia, conforme al procedimiento PPC-SS-PS-009 - Tratamiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas; Analizar criticamente los resultados consolidados de las Inspecciones de SSTMA conducidas en sus areas de competencia, en base a los resultados de las Listas de \Verificacién aplicadas. Apoyar a los Gerentes de los Procesos o los Lideres (R.P’s, Ingenieros y Técnicos) en la definicin de las acclones correctivas para tratamiento de las no conformidades constatadas en las Inspecciones de SSTMA, asi como en las respectivas implementaciones y verificaciones de eficacia; Apoyar a los Lideres (R.P’s, Ingenieros y Técnicos) en la conduccién de las Inspecciones de SSTMA definidas en este procedimiento; Consolidar los resultados de las Inspecciones de SSTMA conducidas en los Procesos / Aatividades para efectos de rendicion de cuentas de los Gerontes de los Procesos; Registrar las no conformidades constatadas en el Mapa de Monitoreo de Items Pendientes de Inspecciones de SSTMA, conforme al Anexo 61 - PPC-SS-PR-007-061. 6.3. Lideres (R.P’s, Ingeniero y Técnicos) y Encargado: Garantizar con apoyo del Area de Sosteribilidad, la implantacién del procedimiento de Inspecciones de SSTMA en su drea de competencia; Asegurar que los Controles Operacionales de sus Procesos / Actividades asociados a los Peligros / Riesgos y Aspectos Ambientales Significativos sean objetos de Inspeccién de 'SSTMA para verificar la eficacia y eficiencia de las medidas de prevencién; Realizar con el apoyo del area de Sostenibilidad las Inspecciones de SSTMA que constan en los respectivos Controles Operacionales bajo sus competencias, Definir e implementer con el apoyo del area de Sostenibilidad tas acciones de eliminacién de pendientes detectadas durante las Inspecciones de SSTMA en sus areas de actuacién, dentro de los plazos acordadbos. Tnspecciones ae SOTA‘Narero del Documenta Ay sv fa INSPECCIONES DE SSTMA PPC-SS-PR-007 ZB Puinica jaa i ties] 678 [Revaon] © i latina Glenis: CEE” Coxparaca Bowieana de Erase Elbacas Exar o ss atsns Plata, 23360 Coa Pain a Gabon tu Tovaleaion, Punta Galata Bar epbtea Dominicana cdeee 6.4 Integrantes: ‘© Patticipar en las Inspecciones de SSTMA previstas en este procedimiento, concediendo informaciones sobre su actuacion frente a las rutinas descritas en los procedimientos, operacionales. 7 PROCESO El procedimiento de Inspecciones de SSTMA para monitoreo de la eficiencia y eficacia de las acciones de prevencién de los Peligros / Riesgos y Aspectos Impactos Ambientales Significativos identificados en los Controles Operacionales del PI-S es compuesta por los siguientes tipos de verificaciones: * _Inspecciones Rutinarias; © Inspecciones Eventuales. Estas Inspecciones de SSTMA pueden ser conducidas a través de la aplicacién de las Listas de Verificacién ~ L.'s especificas para cada Control Operacional, conforme Anexo 62 — PPC-SS-PR- 007-062 - Lista Maestra de las listas de verificacién de inspecciones de SSTMA, siendo compuestas or un conjunto de items para Verificacién de Conformidad, que permite ser enouadrado en 3 (tres) condiciones: * — C: Para el item con situacién de conformidad con las medidas de prevencién en Sostenibilidad; * N.C: Para el item con situacién de regularidad parcial irregularidad, con pendientes a eliminar / tratar; * N/A: Para el item considerado No Aplicable al Proceso / Actividad, EI Proyecto Punta Catalina define en 2 (dos) los criterios para la aprobacién del Proceso / Actividad. Como resultado de la Inspeccién de SSTMA, los Procesos / Actividades son clasificados en: © Liberado; © NoLiberado, Las Listas de Verificacién ~ L. conforme los Anexos. 's_utiizadas en las Inspecciones de SSTMA deben ser realizadas 7.1 Inspecciones Rutinarias: Los Procesos / Actividades asociados a los Controles Operacionales que, en lineas generales, sean realizados en frecuencias diaria / semanal / mensual y/o que presentan peculiaridades que involucran los requetimientos de Sostenibilidad relacionados con la liberacién y/o integridad fisica de los equipos, deben ser monitoreados a través de Inspecciones Rutinarias, conducidas bajo la responsabilidad de los respectivos Lideres (R.P’s, Ingenieros y Técnicos). inspecciones de SSTwA‘Numero det Documenta INSPECCIONES DE SSTMA PPC-SS-PR-007 Wojas] 778 [Rovsion] © (Gionte: CDEEE - Corporacién Dominicana de Empresas Eldctions| Ftatales i "| ZF ESSE « ......steata| Planta: 25360 wie Coat Pianla @ Carbon cdéee Localizacion: Punta Catala, Bari Repablca Dominicana EI Proyecto Punta Catalina define 2 tipos de inspecciones rutinarios, entre elas: « Inspeccién de Proceso: Inspecciones previstas dentro de los Controles Operacionales a fin de verificar cumiplimiento de tales controles. De forma general se debe ejecutar con frecuencia ‘semanal bajo responsabilidad del érea de Sostenibilidad y Produccion. Nota: El rea de Sostenibilidad debe y puode ojocutar una LV. de procoso sfompro que se juzque nocesario, como herramienta de apoyo para soguimicnto y monitoreo de las actividades en los diferentes frentes do servicios. « Inspeccién de Maquinas y Equipos: Inspecciones de maquinas, herramientas, equipos y accesorios de izaje de cargas con la finalidad de verificar el funcionamiento de los componentes mecanicos y de condiciones seguridad bajo responsabilidad a las areas de Equipos y Eléctrica. La frecuencia de realizacin es trimestral conforme descripta en al cuadro a bajo, con cambio de colores de forma trimestral donde todos las maquinas, herramientas, equines y accesories do izaje do cargas deben estar identificados: res ICC Nam Cod aia Cov) i “BLANCA | 7.2 Inspecciones Eventual Las Inspecciones Eventuales de SSTMA para la verificacion de la eficacia y eficiencia de las medidas de control y prevencién en Sostenibilidad pueden estar asociadas a Controles Operacionales documentados en el PI-S 0 incluso, a rutinas operacionales en el Proyecto Punta Catalina. En general, las Inspecciones Eventuales de SSTMA son realizadas en el Proyecto, bajo la responsabilidad de los Lideres (RP’s, Ingenieros y Técnicos) involuctados con apoyo del area de Sostenibilidad, en situaciones. que presentan Peligros / Riesgos y Aspectos Ambientales Significativos presentes, tales como: © Recepcién de Equipos, Productos ¢ Insumos; © Aprobacién de Procesos / Actividades / Sistemas / Equipos para Mantenimiento} © — Recepcién de Sistemas / Equipos / Instrumentos después de Mantenimiento ylo Calibracion; © Aprobacion y liberacién de Equipos de Proteccién Colectiva ~ E.P.C. s para utiizacién; Tspoccinnes de SSTMAume dal Document a AS v INSPECCIONES DE SSTMA PPC-SS-PR-007 Nanicr Wojas| 8/8 [Revision] © CCICIIM Cr tenes OEE Gorperen Deminicane de Empresas Flbcioas Estaiales - SEI... «nan planta S300 ty Couponing Can Lovato, Pua Cala, San Aopbica Donnoaa cdeee © Requerimientos Legales y/o Contractuales Nuevos 0 Modificados. 7.3 Tratamiento de No Conformidades: El tratamiento y eliminacién de items con asuntos pendientes, detectados en las Inspecciones de SSTMA, deben ser realizados bajo la responsabilidad de los Lideres (R.P’s, Ingenieros y Técnicos) involucrados con apoyo del area de Sostenibilidad, a través del registro en el campo Plan de Accién contenidos en el revés de la Lista de Verificacién, que contempla la descripei6n de no conformidad, las acciones correctivas, el responsable y el piazo previsto de conclusion. El monitoreo de! cumplimiento de los plazos, asi como de la verificacién de implementacién y de eficacia de las acciones de tratamiento / eliminacién de los items pendientes debe ser realizada bajo la responsabilidad de los Lideres (R.P’s, Ingenieros y Técnicos) involucrados con apoyo del area de Sostenibilidad, NoTas: Los ifoms pondientes do las Inspecciones do SSTMA solucionados de inmediato deben ser registrados en el campo. Plan de Accién, 7.4 Monitoreo y Analisis Critico: En alineamiento con los conceptos de Andlisis Critico y de Mejora Continua, el Proyecto Punta Catalina consolida mensualmente los resultados de las Inspecciones de SSTMA realizadas, bajo la responsabilidad de los Lideres (R.P’s, Ingenieros y Técnicos) involucrados. Tales resultados, obtenidos de la aplicacién de las Listas de Verificacin, pueden ser agrupados en: . Namero de items Conformes; . Nimero de ftems No Conformes; «Numero de tems No Aplicabies. Esta consolidacién de datos saran entradas del Andlisis Critico para los Gerentes de los Procesos, asi realizar mejora continua en ta prevencidn de Sostenibilidad y/o ajustes en el PI-S. ineposciones do SSTMA