COST ESTIMATE

PROYEK : NAROGONG CITY

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KAWASAN
TAHUN : 2020

NO JENIS PEKERJAAN KETERANGAN VOL Sat Harga Satuan JUMLAH

I PERENCANAAN CONDOTEL

A Pembebasan Tanah dan Pematangan Lahan

1 Pembelian Lahan 278.000,00 m2 2.000.000,00 556.000.000.000,00
2 Pengukuran Lahan 278.000,00 m2 5.000,00 1.390.000.000,00
3 Land Clearing 278.000,00 m2 25.000,00 6.950.000.000,00
4 cut and fill 278.000,00 m2 135.000,00 37.530.000.000,00
5 batching plant 1,00 ls 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
7 Penyelidikan Tanah (Soundir dan hasil lab) 1.045,00 titik 3.500.000,00 3.657.500.000,00
8 fasum 196.160,00 m2 1.500.000,00 294.240.000.000,00
8 Waterboom 17.200,00 m2 7.500.000,00 129.000.000.000,00
9 Over head, 2 % 1,00 ls 215.130.670.000,00 215.130.670.000,00
sub total A 1.249.898.170.000,00

B RENCANA PELAKSANAAN
1 PEK STRUKTUR GEDUNG
a Pekerjaan Basement mall 7.000,00 m2 2.500.000,00 17.500.000.000,00
b Pekerjaan Basement condotel (kebutuhan 3 lantai / -
Tipe square (62 unit/lantai) X 14 Gedung 4.453 187.005,00 m2 2.500.000,00 467.512.500.000,00
Tipe A (36 unit/ lt) 1.971 5.913,00 2.500.000,00 14.782.500.000,00
Tipe B (22 unit/lt) 1.323 3.969,00 2.500.000,00 9.922.500.000,00
Tipe C (24unit/lt) 1.341 4.023,00 2.500.000,00 10.057.500.000,00
Tipe D (25 unit/lt) 1.283 3.847,50 2.500.000,00 9.618.750.000,00
Tipe E (66 unit/lt) 3.542 10.624,50 2.500.000,00 26.561.250.000,00
Tipe F (66 unit/lt) 3.768 11.304,00 2.500.000,00 28.260.000.000,00
226.686
2 Pekerjaan Bangunan mall, 4 lantai 10.000,00 m2 2.500.000,00 25.000.000.000,00
3 Pekerjaan Bangunan Condotel (25 Lt) m2 2.500.000,00 -
Tipe square (62 unit/lantai) X 14 Gedung 3500 1.225.000,00 2.500.000,00 3.062.500.000.000,00
Tipe A (36 unit/ lt) 1971 49.275,00 2.500.000,00 123.187.500.000,00
Tipe B (22 unit/lt) 1323 33.075,00 2.500.000,00 82.687.500.000,00
Tipe C (24unit/lt) 1341 33.525,00 2.500.000,00 83.812.500.000,00
Tipe D (25 unit/lt) 1282,5 32.062,50 2.500.000,00 80.156.250.000,00
Tipe E (66 unit/lt) 3541,5 88.537,50 2.500.000,00 221.343.750.000,00
Tipe F (66 unit/lt) 3768 94.200,00 2.500.000,00 235.500.000.000,00
1.555.675
4 Pekerjaan rumahsakit 12.000,00 m2 2.500.000,00 30.000.000.000,00
5 pekerjaan bangunan pendidikan 12.000,00 m2 2.500.000,00 30.000.000.000,00
6 pekerjaan rukan & ruko 54.320,00 m2 2.500.000,00 135.800.000.000,00
sub total B 4.694.202.500.000,00

C RENCANA PELAKSANAAN
1 PEK ARSITEKTUR GEDUNG
a Pekerjaan Basement mall 7.000,00 m2 1.500.000,00 10.500.000.000,00
b Pekerjaan Basement condotel 226.686,00 m2 1.500.000,00 340.029.000.000,00
2 Pekerjaan Bangunan mall, 4 lantai 10.000,00 m2 3.000.000,00 30.000.000.000,00
3 Pekerjaan Bangunan Condotel 1.555.675,00 m2 3.000.000,00 4.667.025.000.000,00
4 Pekerjaan rumahsakit 12.000,00 m2 3.000.000,00 36.000.000.000,00
5 pekerjaan bangunan pendidikan 12.000,00 m2 3.000.000,00 36.000.000.000,00
6 pekerjaan rukan & ruko 54.320,00 m2 2.500.000,00 135.800.000.000,00
sub total C 5.255.354.000.000,00

D RENCANA PELAKSANAAN
1 PEK MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL PLUMBING GEDUNG
a Pekerjaan Basement mall &condotel 233.686,00 m2 600.000,00 140.211.600.000,00
2 Pekerjaan Bangunan mall, 4 lantai 10.000,00 m2 2.250.000,00 22.500.000.000,00
3 Pekerjaan Bangunan Condotel 1.555.675,00 m2 2.500.000,00 3.889.187.500.000,00
4 Pekerjaan rumahsakit 12.000,00 m2 3.500.000,00 42.000.000.000,00
5 pekerjaan bangunan pendidikan 12.000,00 m2 3.500.000,00 42.000.000.000,00
6 pekerjaan rukan & ruko 388,00 unit 60.000.000,00 23.280.000.000,00
Total 4.159.179.100.000,00
3.701.430,00
E DAYA LISTRIK, PAM & BAk SAMPAH
a Pembuatan Gardu listrik (6 x 8), Travo 1,00 ls 9.253.575.000,00 9.253.575.000,00
b Pekerjaan Instrumen PLN 1,00 ls 18.507.150.000,00 18.507.150.000,00
c Biaya Ijin PLN 1 Gardu Induk 1,00 ls 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
d PAM atau Air Tanah 25,00 ls 400.000.000,00 10.000.000.000,00
e Pembuangan Sampah/bak penampungan 25,00 ls 200.000.000,00 5.000.000.000,00
F Pengadaan Genset 25,00 set 2.000.000.000,00 50.000.000.000,00
G Pengadaan Lift 48,00 950.000.000,00 45.600.000.000,00
H Hidrannt Box 812,00 set 200.000.000,00 162.400.000.000,00
I Hidrannt Barel 14,00 set 400.000.000,00 5.600.000.000,00
sub total E 310.360.725.000,00

F PEKERJAAN INTERIOR GEDUNG

a Condotel SUBSIDI 748,00 unit 20.000.000,00 14.960.000.000,00
b Condotel Type standart 36.424,00 unit 35.000.000,00 1.274.840.000.000,00
c Condotel Type premium 2.108,00 unit 50.000.000,00 105.400.000.000,00
sub total F 1.395.200.000.000,00

Total infrastruktur 17.064.194.495.000,00

G BIAYA PERIZINAN DAN SOSIALISASI

1 Biaya Ijin Prinsip 278.000,00 m2 7.500,00 2.085.000.000,00
2 Biaya Ijin Lingkungan 278.000,00 m2 3.000,00 834.000.000,00
3 Biaya Ijin Induk 278.000,00 m2 10.000,00 2.780.000.000,00
4 Biaya Ijin Bangunan 3.157.320,00 m2 30.000,00 94.719.600.000,00
5 Biaya Ijin Dampak Lingkungan 278.000,00 m2 100.000,00 27.800.000.000,00
6 Biaya Anggaran Pengawasan Perhitungan 0.3 % nilai proyek 1,00 ls 51.192.583.485,00 51.192.583.485,00
7 Biaya Anggaran Perencanaan Perhitungan 0,5 % nilai proyek 1,00 ls 85.320.972.475,00 85.320.972.475,00
8 Biaya sosialisasi 1,00 ls 540.000.000,00 540.000.000,00
sub total G 265.272.155.960,00
OVER HEAD 2% 5.305.443.119,20
Total G 270.577.599.079,20

H RAB MARKETING WAKTU 60 BULAN

1 MANAGER MARKETING @ RP 7,000,000/BLN 1 ORG 5,00 tahun 84.000.000 420.000.000,00
2 STAFF MARKETING @ RP 4,500,000/BLN 5 ORG 5,00 tahun 270.000.000 1.350.000.000,00
3 ATK SELAMA PEKERJAAN @Rp.500.000/hari 182.500.000 5,00 tahun 182.500.000 912.500.000,00
4 BIAYA PROMOSI @Rp.500.000/hari 182.500.000 5,00 tahun 182.500.000 912.500.000,00
5
JUMLAH sub total H 3.595.000.000,00
 OVER HEAD 2 % 71.900.000,00
Total H 3.666.900.000,00

I RAB MANAGEMENT OFFICE WAKTU 60 BLN

1 DIREKSI OFFICE @ RP 15,000,000 3 ORG 5,00 tahun 540.000.000,00 2.700.000.000,00

3 STAFF OB @ RP 2,500,000 2 ORG 5,00 tahun 60.000.000,00 300.000.000,00
4 STAFF DRIVER @ RP 3,500,000 2 ORG 5,00 tahun 84.000.000,00 420.000.000,00
5 HR & GA @ RP 5,000,000 2 ORG 5,00 tahun 120.000.000,00 600.000.000,00
6 STAFF SECURITY @ RP 3,000,000 8 ORG 5,00 tahun 288.000.000,00 1.440.000.000,00
Total I 5.460.000.000,00

J PERALATAN PENUNJANG KANTOR PROYEK

1 KANTOR MANAGEMENT DAN MARKETING 500 m2 1,00 Ls 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
2 MEJA KURSI 10 SET 10,00 Set 3.000.000,00 30.000.000,00
3 KOMPUTER 15 SET 15,00 Set 5.000.000,00 75.000.000,00
4 AIR MINUM & PANTRY 1 BULAN 5,00 tahun 5.000.000,00 25.000.000,00
5 ATK 1 BULAN 5,00 Set 12.000.000,00 60.000.000,00
6 BEAYA LISTRIK @ RP 3,000,000 2 BULAN 5,00 tahun 36.000.000 180.000.000,00
7 BEAYA TLP @ 2,000,000 3 BULAN 5,00 tahun 24.000.000 120.000.000,00
8 BEAYA SEWA MOBIL 2 UNIT 5,00 tahun 36.000.000,00 180.000.000,00
9 BEAYA BBM MOBIL 2 UNIT 5,00 tahun 72.000.000,00 360.000.000,00
JUMLAH Total J 4.030.000.000,00

TOTAL I, PERENCANAAN + PELAKSANAAN 283.734.499.079,20

GRAND TOTAL I, PERENCANAAN + PELAKSANAAN+INFRASTRUKTUR 17.347.928.994.079,20

II PENDAPATAN / PEMASUKAN

A PENDAPATAN PENJUALAN UNIT

a Condotel SUBSIDI
Tipe B (22 unit/lt) 550,00 unit 350.000.000,00 192.500.000.000,00
b Condotel Type standart
Tipe square (62 unit/lantai) X 13 Gedung 21.700,00 unit 470.000.000,00 10.199.000.000.000,00
Tipe A (36 unit/ lt) 900,00 unit 470.000.000,00 423.000.000.000,00
Tipe C (24unit/lt) 600,00 unit 470.000.000,00 282.000.000.000,00
Tipe D (25 unit/lt) 625,00 unit 470.000.000,00 293.750.000.000,00
Tipe E (66 unit/lt) 1.650,00 unit 470.000.000,00 775.500.000.000,00
Tipe F (66 unit/lt) 1.650,00 unit 470.000.000,00 775.500.000.000,00

c Condotel Type premium

Tipe square (62 unit/lantai) X 1 Gedung 1.550,00 unit 650.000.000,00 1.007.500.000.000,00
TOTAL UNIT 29.225,00

d ruko & rukan 388,00 unit 1.000.000.000,00 388.000.000.000,00

e rumah sakit hrga jual-hpp 155.000.000.000,00 200.000.000.000,00 45.000.000.000,00
f pendidikan hrga jual-hpp 194.400.000.000,00 200.000.000.000,00 5.600.000.000,00

14.387.350.000.000,00
B PENDAPATAN SEWA UNIT
1 rumah sakit -
2 pendidikan -
3 wisata @ 30,000 ( -+3000 orng/ bln) 1,00 tahun 648.000.000,00 648.000.000,00
 tenant dan hall 1,00 tahun 5.160.000.000,00 5.160.000.000,00
4 mall
a Tenant Mall Lantai 1 @ Rp 280.000 3.500,00 m2 280.000,00 980.000.000,00
b Tenant Mall Lantai 2 @ Rp 280.000 3.500,00 m2 280.000,00 980.000.000,00
c Tenant Mall Lantai 3 @ Rp 280.000 3.500,00 m2 280.000,00 980.000.000,00
5 parkir mobil apartemen @100000/Bln ( 60% penghuni) 23.568,00 unit 600.000,00 14.140.800.000,00
6 parkir mobil tempat wisata asumsi sama dg pengunjung 1,00 th 180.000.000,00 180.000.000,00
7 parkir mobil mall asumsi sama dg pengunjung 1,00 th 180.000.000,00 180.000.000,00
8 listrik penghuni upping harga 20.000/bln 39.280,00 unit 240.000,00 9.427.200.000,00
9 biaya kebersihan unit upping harga 20.000/bln 39.280,00 unit 240.000,00 9.427.200.000,00

Tenant menyewa selama 5 tahun 5,00 tahun 1.440.000,00 43.740.000.000,00

GRAND TOTAL II, PEMASUKAN

14.431.090.000.000,00

PAJAK 14%
16.451.442.600.000,00

RENCANA KEUNTUNGAN DILUAR KEUNTUNGAN

OPERASIONAL
PROFIT -20% - 2.916.838.994.079,20