COMPLIANCE EVIDENCE OF MIA-R AND ETJ RESOLUTIVES CONDITIONS

SUBCONTRACTOR COMPLIANCE EVALUATION

Project: Evaluated by SAMSUNG:
Plant: Subcontractor Responsible Person:
Subcontractor: Date of execution:
Discipline:
Numeral Evidence list Submitted #DIV/0! REMARKS
4.1.1. Environmental Report Environmental Report in PPT format

4.1.1. Environmental Report Register of environmental incidents occured in the given period and photographic evidence

4.1.1. Environmental Report Weekly verification forms

4.1.2 Waste Urban waste, monthly generation/disposal register from the frist day to the last day of the given month.
Waste collection, transportation and final disposa Manifests. In case of using a temporary storage external to site,
4.1.2 Waste
upt to final disposal manifests must be reported.
Urban waste 1. Photographic evidence of waste segregation stations, must have signs for waste identification for the
4.1.2 Waste bins and color coded, in addition to Waste segregation informative signs avobe the bins. Clean area and all
personnel wearing PPE.
4.1.2 Waste UW 2. PH.E. Of cleaning crew performing bag changes in the waste segregation stations.

4.1.2 Waste UW 2. PH.E. Cleaning crew disposing waste bags in the correct waste collection and storage large bin.

UW 4. PH.E. Waste collection and transportation unit performing collection. On the closeup view, the vehicle plate
4.1.2 Waste
must be shown legible. in the far view must show the operator performing the collection.

UW 5. PH.E. Final disposal view, the vehicle plate must be legible on the closeup view. On the far view, waste
4.1.2 Waste
disposal shall be shown.
Waste water. Monthly generation register. From the first day to the last day of the month. Must match the amount
4.1.2 Waste
declared in the disposal manifests.
Waste water. Generation, transportation and final disposal manifests.

4.1.2 Waste WW 1. Portable toilets installed in thework area. Must be numbered and have subcontractor signs.

4.1.2 Waste WW 2. Personnel accessing portable toilets (not inside view)

WW 3. Waste water cleanup by truck. Vehicle plate must be shown and legible in the picture, must match the
4.1.2 Waste
manifest plate.
4.1.2 Waste WW 4. Personnel performing the toilet cleanup.
WW 5. Waste water treatment plant. Discharge of the vehicle. The plate must be shown and be the same of the
4.1.2 Waste
manifests.
4.1.2 Waste Special management waste. SMW. Generation register, from the first to the last day of the month.

4.1.2 Waste SMW Collection, transportation and final disposal manifests.

4.1.2 Waste SMW In case of using an external temporary storage, include follow up manifests up to final disposal.

4.1.2 Waste SMW Wheighting tickets, Must have same date and data from the manifest.
4.1.2 Waste SMW Gate passes
4.1.2 Waste SMW Weighting station calibration certificate
4.1.2 Waste SMW 1.PH.E. If the container is a roll off, show in pictures the container content.
SMW 2. PH.E. Waste collection truck. On the close up view the plate must be shown. In the far view the loading
4.1.2 Waste
activitie must be shown.
SMW 3. PH.E. Final disposal. Must show in close up view the vehicle plate, must match the manifests. In the far
4.1.2 Waste
view the unloading/dumping activity must be shown.
SMW 4. PH.E. Temporary internal waste collection areas, showing delimitations, and signs of type of waste, color
4.1.2 Waste
code, per waste.
4.1.2 Waste HW 1. PH.E. Segregation areas.
HW 2. PH.E. Signs of waste segregation by compatibility, type. This shall be allocated at the work areas where
4.1.2 Waste
hazardous waste is expected to be generated.
4.1.2 Waste HW 3. PH.E. Waste drumbs labeling and delivering to Temporary hazardous waste storage.
4.1.2 Waste BHW Monthly generation register.
4.1.2 Waste BHW Collection, transportation and final disposal manifest.

4.1.2 Waste BHW If an external temporary storage is used, the follow up manifest up to final disposa shall be included.

4.1.2 Waste BHW 1. PH.E. Segregation stations with labeling and signs must be shown.
4.1.2 Waste BHW 2. PH.E. Waste collection by service provider.

4.1.2 Waste BHW 3. PH.E. Waste being loaded to the transportation truck, the plate must be shown and legible.

4.1.3 WATER CONSUMPTION 1. Water consumption register, including process, drinkable, services and dust control.
4.1.3 WATER CONSUMPTION 2. Water consumption tickets/ purchase proof.
4.1.3 WATER CONSUMPTION 3. Water spreading/dust control register.
4.1.3 WATER CONSUMPTION 4. Water spreading service tickets/proof of purchase per day.

537913698.xlsx 1

Project:
Plant:
Subcontractor:
4.1.3 WATER CONSUMPTION
4.1.3 WATER CONSUMPTION
4.1.3 WATER CONSUMPTION
4.1.4 AIR
4.1.4 AIR
4.1.4 AIR
4.1.4 AIR
4.1.4 AIR
4.1.4 AIR
4.1.4 AIR
4.1.5 Hazardous Substances
4.1.5 Hazardous Substances
4.1.5 Hazardous Substances
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.6 Training/communication
4.1.7 Noise
4.1.7 Noise
4.1.7 Noise
537913698.xlsx
COMPLIANCE EVIDENCE OF MIA-R AND ETJ RESOLUTIVES CONDITIONS
SUBCONTRACTOR COMPLIANCE EVALUATION
Evaluated by SAMSUNG:
Subcontractor Responsible Person:
Date of execution:
5. Consesion title for water extraction.
6. PH.E. Of water spreading/dust control at the work areas.
7. PH.E. Signs indicating: do not waste water/save water allocated in work areas.
1. Vehicle, equipment and machinery maintenance program.
2. Vehicle, equipment and machinery daily checklist.
3. Registration carads of vehicles newer than 10y plates must match PH.E.
4. Maintenance performance registers /proof of perfomed maintenance. For Vehicles, machinery and equipment. In
case of an external service provider performing the maintenance, invoices blocking cost must be submitted, this
must contain the reference of the piece of equipment correspondent and a description of the maintenance
performed.
5. PH.E. Maintenance performed on site, the area must be lit, floor protected, spill kits and fire extinguishers
available, full PPE worn.
6. PH.E. Vehicles newer than 10y, vehicle plate must be shown.
7. PH.E. Speed limit signs allocated at site roads.
1. HS. Inventory, in SAMSUNG format, include stored amount and hazard characteristics.
2. SDS of the reported substances.
3. Evidencia fotográfica del almacenamiento adecuado de SP, por compatibilidad, contención de derrames
protección al fuego, kit de control de derrames, Estibas adecuadas y limitadas, area limpia y clasificada,
1. Trainig program (SAMSUNG format)
2. Attendance list (SAMSUNG format)
3. PH.E. Training attendance, in the far view the trainer must be shown with the slideshow of the given subject.
1. Non hazardous waste management. (Urban, Special management, Waste water)
2. Hazardous waste management - Hazard classification - Spill control
3. Mexican Environmental Legislation
4. Basic Concepts of environmental protection.
5. Fauna deter techniques
6. Fire extinguisher use and fire protection.
7. Environmental Emergencies attention.
1. TBM program. (SAMSUNG format)
1. Urban waste management - classification and segregation of foodborn waste. Attendance list.
1. Urban waste management - classification and segregation of foodborn waste. PH.E.
2.Hazardous waste management- classification by hazard and compatibility. Attendance list
2.Hazardous waste management- classification by hazard and compatibility. PH.E.
3.Flora care and respect, do not collect or sale/buy. Attendance list.
3.Flora care and respect, do not collect or sale/buy. PH.E.
4. Fauna care and respect, do not collect, consume, sale/buy. Fauna deter. Do not feed local fauna. Attendance list.
4. Fauna care and respect, do not collect, consume, sale/buy. Fauna deter. Do not feed local fauna. PH.E.
5. Open burn prohibition. Attendance list.
5. Open burn prohibition. PH.E
6. Soil and adjacent waterbodies protection. Spill controll. Soil protection trays and spill control kits. Attendance
list.
6. Soil and adjacent waterbodies protection. Spill controll. Soil protection trays and spill control kits. PH.E.
7. Avoid exceeding authorized work areas. Maintain and respect vegetation areas and project limits. Attendance
list.
7. Avoid exceeding authorized work areas. Maintain and respect vegetation areas and project limits. PH.E.
8. Fire protection, fire extinguisher use. Attendance list.
8. Fire protection, fire extinguisher use. Attendance list.
9. Maintain housekeeping in assigned work areas. Attendance list.
9. Maintain housekeeping in assigned work areas. PH.E.
1.Noise monitoring report.
2.Noise monitoring. Sampling. PH.E.
3. Sound meter PH.E.
2
 COMPLIANCE EVIDENCE OF MIA-R AND ETJ RESOLUTIVES CONDITIONS
SUBCONTRACTOR COMPLIANCE EVALUATION
Project: Evaluated by SAMSUNG:
Plant: Subcontractor Responsible Person:
Subcontractor: Date of execution:
4.1.7 Noise 4. Calibration Certificates of the sound meter.
4.1.8 Plan & Procedure 1.Environmental Management Plan.
4.1.8 Plan & Procedure 2. Integrated waste management plan.
4.1.8 Plan & Procedure 3. Environmental Contingency Plan.
4.1.8 Plan & Procedure 4. Fauna Capture and relocation procedure
4.1.9 Plot prints Use the attached plot plan to register the location of all the following items:
4.1.9 Plot prints 1. Temporary and portable toilets.
4.1.9 Plot prints 2. Environmental signage
4.1.9 Plot prints 3. Waste bins. Per type
4.1.9 Plot prints 4. Waste temporary storage containers.
4.1.9 Plot prints 5. Temporary segregation areas for hazardous waste.
4.1.9 Plot prints 6. Evacuation routes and muster point.
4.1.9 Plot prints 7. Delimitated and marked work area (plant)
4.1.9 Plot prints 8. Fire extinguishers.
4.1.10 Energy consumption 1.Fuel consumtion register.
4.1.11 Flora & Fauna 1.Fauna capture and relocation register.
4.1.11 Flora & Fauna 2. PH.E. Of Fauna rescue and delivery. Location must be clearly identified.

3. PH.E. Of fauna deter techniques applied. A walk trough shall be performed trought the mangroove shore,
4.1.11 Flora & Fauna
megaphone, claxon, whisles, metallic strikes can be used to make noise.

4.1.11 Flora & Fauna 4. PH.E. Of colection, sale/buy prohibition of flora signs in the work areas.
4.1.11 Flora & Fauna 4. PH.E. Of colection, sale/buy prohibition of fauna signs in the work areas.
4.1.11 Flora & Fauna 6. PH.E. Of fishing and hunting prohibition signs in the work area.
4.1.11 Flora & Fauna 7.PH.E. Of leaving/consuming food in work areas prohibition signs.

4.1.11 Flora & Fauna 8.PH.E. Of waste/material pouring in to near water bodies and/o mangroove area prohibition signs.

4.1.11 Flora & Fauna 9.PH.E. Of do not litter signs.

4.1.11 Flora & Fauna 10.PH.E. Of local fauna feeding prohibition signs.
PH.E.: 1. Worka area limits. Delimitations must be shown in the far distance. Angle must show the work area in the
4.1.12 Suelo
near proximity and in the far view the delimitations,
4.1.12 Suelo PH.E.: 2. Workers performing housekeeping activities in the work areas.
4.1.12 Suelo PH.E.: 3. Roads surounding the work area. Avoid erosion in the picture.
4.1.12 Suelo PH.E.: 4. Geomembrane use below all static internal combustion equipment.

4.1.12 Suelo PH.E.: 5. Spill control Kits allocated in the work areas and those allocated in each piece of machinery.
PH.E.: 6. Environmental supervision Walk trough. The environmental supervisor must be shown in the picture, in
4.1.12 Suelo
search of fauna, supervisin housekeeping, etc.
4.1.12 Suelo PH.E.: 7. Of fire extinguishers allocated in the work area with their signs.
4.1.12 Suelo PH.E.: 8. Of Open fire prohibition signs.
4.1.12 Suelo PH.E.: 9. Of smoking prohibition signs.

Instructions: Qualification - 1= Evidence is compliant in quantity and quality , 0.8= Evidence is compliant in quality but quantity is insufficient, 0.5= Evidence does not comply in quality or quantity, 0.2= Evidence is insufficien in quantity and quality, 0 = Evidence is inexistent or unsable.
In the Submittal column write the qualifications correspondent to the items in accordance to the instructions. In the right column write "1" if the items is deliverable for the given month. Write "0" if the item was not generated and in consequence not deliverable for the given month.
The ponderation comes out automatically.

537913698.xlsx 3
 EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LOS RESOLUTIVOS ETJ Y MIA-R

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

Proyecto: Evaluado por SAMSUNG:

Planta: Responsable contratista:
Contratista: Fecha
Disciplina:
Numeral Evidencias Entrega #DIV/0! OBERVACIONES
4.1.1. Reporte Ambiental Reporte mensual ambiental en formato Power Point

4.1.1. Reporte Ambiental Registros de incidentes ambientales correspondientes al período, y la evidencia fotográfica tomada

4.1.1. Reporte Ambiental Formatos de Verificación Semanal

4.1.2 Residuos RSU. Bitácora de Generación de residuos solidos urbanos, del 01 del mes al día ultimo que corresponda.
RSU. Manifiestos de Recolección, transporte, y disposicion final. En caso de usar un almacen temporal externo,
4.1.2 Residuos
incluir los manifiestos complementarios hasta destino final.
RSU 1. vista de los contenedores de segregación de residuos con letreros, tapas, codigo de color. area limpia
4.1.2 Residuos
personal con epp
4.1.2 Residuos RSU 2. vista del personal de limpieza sacando las bolsas de basura

4.1.2 Residuos RSU 3. vista del personal de limpieza colocando las bolsas de basura en el contenedor de almacenamiento
RSU 4. vista de la recolección del camión, en el primer plano deberá observarse la placa de la unidad, al fondo
4.1.2 Residuos
deberá observarse el operador realizando la recolección de residuo
RSU 5. Vista de la disposición final. deberá observarse en primer plano y de manera clara la placa de la unidad, al
4.1.2 Residuos
fondo deberá observarse la disposición del residuo.
4.1.2 Residuos AR Bitácora de Generación de Aguas residuales, del 01 del mes al día ultimo que corresponda.

4.1.2 Residuos AR. Manifiestos de Recolección, transporte, y disposicion final.

4.1.2 Residuos AR 1. Vista de los Sanitarios en el area. Deben estar señalizados y numerados
4.1.2 Residuos AR 2. Vista del personal ingresando (no tiene que verse el interior del sanitario)
AR 3. Vista de la succión del agua residual. Se debe ver la placa del vehiculo de manera legible y debe coincidir
4.1.2 Residuos
con la placa declarada en el manifiesto
4.1.2 Residuos AR 4. Vista del personal realizando la limpieza de los sanitarios.

4.1.2 Residuos AR 5. Vista de la descarga en la planta de tratamiento. se debe observar la placa del vehículo en el primer plano.

4.1.2 Residuos RME Bitácora de Generación de residuos de manejo especial, del 01 del mes al día ultimo que corresponda.

4.1.2 Residuos RME Manifiestos de Recolección, transporte, y disposicion final

4.1.2 Residuos RME En caso de usar un almacen temporal externo, incluir los manifiestos complementarios hasta destino final.

4.1.2 Residuos RME Boletas de pesaje, deben ser de la misma fecha y contar con los datos indicados en el manifiesto.

4.1.2 Residuos RME Pases de salida

4.1.2 Residuos RME Certificado de calibración de la báscula

4.1.2 Residuos RME 1.si es carga de contenedor roll off, mostrar el contenido antes de cargar el contenedor.
RME 2. vista de la recolección del camión, en el primer plano deberá observarse la placa de la unidad, al fondo
4.1.2 Residuos
deberá observarse la actividad de la carga del residuo
RME 3. Vista de la disposición final. deberá observarse en primer plano y de manera clara la placa de la unidad, al
4.1.2 Residuos
fondo deberá observarse la disposición del residuo.
RME 4. Fotos de las areas de acopio temporal de residuos de manejo especial donde se muestren las delimitaciones
4.1.2 Residuos
y los letreros. (concreto, madera, chatarra etc)
4.1.2 Residuos RP 1.Evidencia fotográfica de las areas de segregación
RP 2.evidencia fotográfica de los letreros donde se indica la segregación de los diferentes tipos de residuos por sus
4.1.2 Residuos
características
RP 3.Evidencia de la entrega y acomodo de los recipientes de residuos peligrosos y su etiquetado en el almacén
4.1.2 Residuos
temporal de residuos peligrosos.
4.1.2 Residuos RPBI Bitácora de generación y disposicion de residuos biologico infecciosos.
4.1.2 Residuos RPBI Manifiestos de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos.
RPBI En caso de usar un almacenamiento temporal externo deberan presentar los manifiestos de continuidad hasta
4.1.2 Residuos
el destino final.
4.1.2 Residuos RPBI 1. estaciones de segregación de residuos con señalización
4.1.2 Residuos RPBI 2. recolección por el proveedor

537913698.xlsx 4

Proyecto:
Planta:
Contratista:
4.1.2 Residuos
4.1.3 CONSUMO DE AGUA
4.1.3 CONSUMO DE AGUA
4.1.3 CONSUMO DE AGUA
4.1.3 CONSUMO DE AGUA
4.1.3 CONSUMO DE AGUA
4.1.3 CONSUMO DE AGUA
4.1.3 CONSUMO DE AGUA
4.1.4 AIRE
4.1.4 AIRE
4.1.4 AIRE
4.1.4 AIRE
4.1.4 AIRE
4.1.4 AIRE
4.1.4 AIRE
4.1.5 Sustancias peligrosas
4.1.5 Sustancias peligrosas
4.1.5 Sustancias peligrosas
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
537913698.xlsx
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LOS RESOLUTIVOS ETJ Y MIA-R
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
Evaluado por SAMSUNG:
Responsable contratista:
Fecha
RPBI 3. Colocación del residuo en el camión recolector, se debe mostrar la placa en el primer plano.
1. Registro de consumo de agua. incluye agua de proceso, riego, bebible.
2. Tickets de servicio/compra de agua para todos los casos
3. Bitácora de riego.
4. Tickets de servicio de riego
5. Titulo de consesión del proveedor de servicio
6. Evidencia fotográfica de las actividades de riego en las areas de trabajo.
7. Evidencia fotográfica de los letreros de "no desperdicie el agua" colocados en las areas de trabajo.
1. programa de mantenimiento
2. Listas de verificación de vehiculos, maquinaria y equipo
3. Tarjetas de circulación de vehículos menores a 10 años de antigüedad
4. Registros de Mantenimiento de equipos, maquinaria y vehiculos.
En el caso de que un proeveedor externo haga el mantenimiento, mostrar
las facturas sin los costos, con la referencia de qué se hizo al vehiculo
y a que vehiculo se realizó el mantenimiento
5. Evidencia fotográfica:
-mantenimiento de maquinaria y equipos realizado en área, cuidar
que se tenga protección al suelo, extintor, kit de control de derrames
orden y limpieza, epp completo.
6. Evidencia fotográfica de los vehículos menores de 10 años de antiguedad, se debe mostrar la placa del vehiculo.
7. Evidencia fotográfica de los letreros de limite de velocidad en el proyecto
1. Inventario de sustancias peligrosas, usar formato SAMSUNG, incluir cantidad almacenada y peligrosidad
2. Hojas de datos de seguridad de todas las sustancias reportadas
3. Evidencia fotográfica del almacenamiento adecuado de SP, por compatibilidad, contención de derrames,
protección al fuego, kit de control de derrames, Estibas adecuadas y limitadas, area limpia y clasificada,
1.Programa de capacitación (formato samsung)
2.Listas de asistencia en Formato SAMSUNG
3. Fotografías del personal en sala con el entrenador al fondo y que se vean las diapositivas correspondientes al
tema.
1. Manejo de residuos no peligrosos (Residuos solidos urbanos, residuso de manejo especial, aguas residuales).
2. Manejo de residuos peligrosos - Clasificación CRETIB - Control de derrames.
3. Legislación Ambiental Mexicana.
4. Conceptos básicos de Protección ambiental.
5. Técnicas de ahuyentamiento de Fauna.
6. Uso de extintores y protección al fuego.
7. Atención a emergencias Ambientales.
1.Programa de pláticas de inicio de jornada (formato SAMSUNG)
1.Manejo de RSU - clasificación y segregación de residuos de los alimentos. Lista de asistencia
1.Manejo de RSU - clasificación y segregación de residuos de los alimentos. Evidencia fotográfica
2.Manejo de residuos peligrosos - Clasificación CRETI y compatibilidad. Listade asistencia
2.Manejo de residuos peligrosos - Clasificación CRETI y compatibilidad. Evidencia fotográfica
3.Respeto y Cuidado a la flora, no colectar ni comercializar. Lista de asistencia
3.Respeto y Cuidado a la flora, no colectar ni comercializar. Evidencia fotográfica
4.Respeto a la fauna, no cazar, no pescar, no colectar, consumir o comercializar. Ahuyentamiento de fauna. no
alimentar fauna local. Lista de asistencia
4.Respeto a la fauna, no cazar, no pescar, no colectar, consumir o comercializar. Ahuyentamiento de fauna. no
alimentar fauna local. Evidencia fotográfica
5

Proyecto:
Planta:
Contratista:
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.6 Capacitación
4.1.7 Ruido
4.1.7 Ruido
4.1.7 Ruido
4.1.7 Ruido
4.1.8 Planes & Procedimientos
4.1.8 Planes & Procedimientos
4.1.8 Planes & Procedimientos
4.1.8 Planes & Procedimientos
4.1.9 Planos
4.1.9 Planos
4.1.9 Planos
4.1.9 Planos
4.1.9 Planos
4.1.9 Planos
4.1.9 Planos
4.1.9 Planos
4.1.9 Planos
4.1.10 Consumo de energía
4.1.11 Flora y Fauna
4.1.11 Flora y Fauna
4.1.11 Flora y Fauna
4.1.11 Flora y Fauna
4.1.11 Flora y Fauna
537913698.xlsx
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LOS RESOLUTIVOS ETJ Y MIA-R
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
Evaluado por SAMSUNG:
Responsable contratista:
Fecha
5. Prohibido la quema a cielo abierto de basura o materiales. Lista de asistencia
5. Prohibido la quema a cielo abierto de basura o materiales. Evidencia fotográfica
6. Protección al suelo y cuerpos de agua aledaños - control de derrames - uso de protección al suelo y kits de
control de derrames. Lista de asistencia
6. Protección al suelo y cuerpos de agua aledaños - control de derrames - uso de protección al suelo y kits de
control de derrames. Evidencia fotográfica
7.Evitar exceder areas autorizadas para los trabajos. Mantener el respeto a las areas de vegetación y limites de
proyecto. Lista de Asistencia
7.Evitar exceder areas autorizadas para los trabajos. Mantener el respeto a las areas de vegetación y limites de
proyecto. Evidencia fotográfica
8.Protección al fuego-uso de extintores. Lista de asistencia
8.Protección al fuego-uso de extintores. Evidencia fotográfica
9.Orden y Limpieza de las areas asignadas. Lista de asistencia
9.Orden y Limpieza de las areas asignadas. Evidencia fotográfica
1.Monitoreo de Ruido
2.Evidencia fotografica de la toma de muestras de ruido
3.Evidencia fotográfica del sonometro.
4.Certificado de calibración del sonometro
1.Plan de Manejo Ambiental
2.Plan integral de manejo de residuos
3.Plan de contingencia ambiental
4.Procedimiento de captura y reubicación de fauna
Usar el plano adjunto, colocar la planta correspondiente.
dentro del plano se deben ubicar los siguientes elementos:
1. Sanitarios temporales y letrinas
2. Señalamientos ambientales
3. Botes de basura
4. Contenedores de almacenamiento de residuos
5. Acopios temporales de residuos de manejo especial
6. Rutas de Evacuación y punto de reunión
7. Area de trabajo marcada
8. Extintores
1.Bitácora de registro de consumo de combustibles
1.Registro de captura y reubicación de fauna
2. Evidencia fotográfica del rescate y entrega de fauna donde se alcance a ver la ubicación de dónde se encontró la
fauna
3.Evidencia fotográfica de la aplicación de las técnicas de ahuyentamiento de fauna. Realizar el recorrido en la
linea de manglar, se pueden usar megáfonos, silbatos, claxon, ruidos de golpe metálico,
4.Evidencia fotográfica de los letreros de prohibición de recolección y comercialización de flora colocados en las
areas
5.Evidencia fotográfica de los letreros de prohibición de recolección y comercialización de fauna colocados en las
areas
6
 EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LOS RESOLUTIVOS ETJ Y MIA-R

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

Proyecto: Evaluado por SAMSUNG:

Planta: Responsable contratista:
Contratista: Fecha
4.1.11 Flora y Fauna 6. Evidencia fotográfica de los letreros de "prohibido cazar/prohibido pescar" en las areas de trabajo

4.1.11 Flora y Fauna 7.Evidencia de letreros "no dejar alimentos en las areas/no consumir alimentos en las areas"
8.Evidencia fotográfica de los letreros de "prohibido verter cualquier residuo o material a los cuerpos de agua o
4.1.11 Flora y Fauna
mangle aledaños"
4.1.11 Flora y Fauna 9.Evidencia fotográfica de letreros de "no tirar basura"
4.1.11 Flora y Fauna 10.Evidencia fotográfica de los letreros de "Prohibido alimentar a la fauna local"

Evidencia fotográfica: 1. Areas de trabajo, donde se vean las delimitaciones. El ángulo debe monstrar la extensión
4.1.12 Suelo
del area de trabajo y al fondo deberán verse las delimitaciones.

4.1.12 Suelo Evidencia fotográfica: 2. Personal realizando actividades de limpieza en las areas de tabajo

4.1.12 Suelo Evidencia fotográfica: 3. Caminos que rodean al sitio de trabajo, no se debe mostrar presencia de erosion.
Evidencia fotográfica: 4. Uso de membranas de protección al suelo colocadas en los equipos de combustión interna
4.1.12 Suelo
fijos, como luminarias, generadores, soldadoras etc.

Evidencia fotográfica: 5. Ubicación de los kits de control de derrames, los que se encuentren en las máquinas
4.1.12 Suelo
mostrarlos fuera de la maquina, y en las diferentes areas de trabajo.

Evidencia fotográfica: 6. Recorridos de supervisión ambiental. Se deberá ver el supervisor ambiental en las areas de
4.1.12 Suelo trabajo realizando recorridos de inspección,
en busqueda de fauna. supervision ambiental de actividades de limpieza etc.
4.1.12 Suelo Evidencia fotográfica: 7. Extintores colocados en las áreas de trabajo.

4.1.12 Suelo Evidencia fotográfica: 8.Evidencia fotográfica de los letreros de "Prohibido la quema a cielo abierto"

4.1.12 Suelo Evidencia fotográfica: 9. Evidencia fotográfica de letreros de "Prohibido fumar"

Instrucciones de llenado: Calificaciones - 1= la evidencia cumple en cantidad y en calidad , 0.8= La evidencia cumple en calidad pero la cantidad es insuficiente, 0.5= La evidencia no cumple en calildad/la cantidad es insuficiente, 0.2= La evidencia es insuficiente en calidad y cantidad, 0 = La evidencia es inexistente o la calidad la hace inutilizable.
Colocar en la columna de "Entrega" las calificaciones correspondientes a los items enlistados de acuerdo a los rangos propuestos en instrucciones de llenado, colocar en la columna a la derecha de "entrega" 1 si el item fue generado en las actividades del mes, colocar 0 si el item no fue generado en las actividades del mes.
La ponderación se realiza de manera automática

537913698.xlsx 7