Codigo GESTION NO CONFORMIDADES ae PO-SG-02 o1 ac™ estién »stion Integral INDIC 1. OBJETIVO 2- ALCANCE 3. DEFINICIONES 4... MODO OPERATIVO 5.- REGISTROS 6.- REFERENCIAS 7. MODIFICACIONES 8.- INDICADORES 9.- ANEXOS COPIA CONTROLADA a Elaborado por: Encargadode Calidad Firma: |/ fechaElaboracién: | 28-Enoro-2016 Revisado y eos ee Fefina de Revision y 7 Revie. Director Ejcut Fi aes 29-Ener0.2016C&C Limitada 1. OBJETIVO Gestion No Conformidades" El presente Procedimiento tiene como objetivo asegurar el control de los servicios no conformes, producto de las desviaciones detectadas 0 no conformidades que afecten la eficacia del Sistema de Gestién de Calidad (S.G.C.) implementado, y la manera en que se gestionan las acciones correctivas y preventivas en la empresa 2. ALCANCE Este Procedimiento se aplica a todos los procesos internos de la empresa, relacionados con el Sistema de Gestion de Calidad y estan bajo el alcance de la certificacion. 3. DEFINICIONES No Conformidad No Conformidad Real Acci6n Correctiva Accion Preventiva No Conformidad Potencial 4, MODO OPERATIVO : No cumplimiento de un requisito normativo, de la propia organizacién, de un proceso, un producto o de un servicio, de los requisitos establecidos en algun contrato, o directamente de un reciamo de un cliente. Es un incumplimiento mayor o menor que ya ocurrié. : Accién tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacién indeseable. Accién tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacién potencialmente indeseable. : Es un incumplimiento menor que no ha ocurrido atin, pero si no se hace algo al respecto, terminara ‘ocurriendo convirtiéndose en un incumplimiento real, 4.1. El siguiente diagrama muestra la forma en que se gestionan las No Conformidades provenientes de las siguientes fuentes: * Auditorias Internas * Clientes. + Servicio No Conforme. Codigo: PO-SE-02 Documento Confidencial Prohibida su Reproduccién. ~ Pagina 2 de & LC&C Limitada “Gestién No Conformidades” * Producto No Conforme, productos de las compras, incluyendo los servicios. contratados externamente. ‘* Procedimientos del Sistema de Gestion. == Se | semetemsrzare || ee = [= ] a se | “= — = = resis 2s ie Codi PO-SG-02 i isin smal ONESC&C Limitada “Gestion No Conformidades" Nota 01: Respecto a los hallazgos que provengan de un informe de auditoria, se trataran de la siguiente manera, las No Conformidades, requerirén de aplicar acciones correctivas y las Observaciones requieren de Acciones preventivas, a fin de que no se presenten Potenciales No Conformidades. En caso en que un informe declare OM (Oportunidades de Mejora), estas se someteran a resolucién de la Gerencia. En cuanto a las acciones inmediatas para eliminar el efecto de las causas raices, que dieron origen a los hallazgos de la auditoria, estas se comienzan a abordar inmediatamente de ser informada la No Conformidad al responsable de dicha area, que luego seré formalizada a través del registro “Parte de No Conformidad’’ Nota 02: Los hallazgos que provengan de Sistema de Gestién de deben a incumplimiento de algin procedimiento establecido por la propia norma o por los procedimientos generados por la organizacién, a fin, de asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos con los clientes Nota 03: Frente a un Servicio No Conforme, (entendiéndose como servicio no conforme, toda desviacién que ocurriese durante el proceso de Planificacién y Ejecucién del servicio de transporte), se autorice a seguir adelante bajo las mismas condiciones, quién autorice debera estampar su firma en sefial de validacién en la ‘Listado de Servicios No Conformes”. Este levantamiento puede ser requerido sélo por el siguiente personal: * Cliente o Mandante, por medio de una persona designada por éste. * Por alguna Jefatura de la empresa. Nota 04 Dependiendo de la cantidad de hallazgos registrados en el “Listado de Servicios No Conformes", el Encargado de Calidad, sin demora injustificada, debera analizar los hallazgos registrados y debera determinar el caracter de estas desviaciones: * De cardcter grave, dado que, si bien no existe evidencia de su recurrencia, afecta directamente la realizacion del Servicio y se debe tomar acciones de forma inmediata, y se requiere de la emisién de un Parte de No Conformidad y analizar Sus causas para evitar que vuelva a ocurrir. * Si las desviaciones encontradas son de cardcter sistematico, se debera requerir emitir un Parte de No Conformidad, dado que las desviaciones se siguen ocurriendo y requieren de una accion correctiva que elimine la causa del problema o la desviacion. * En el caso que el andlisis evidencie que no existe relacion de frecuencia o similitud entre desviaciones, se entenderd que las acciones de sélo correccion (acciones inmediatas) fueron suficientes y no se realizaran acciones posteriores. ‘Céaigo: PO-SG-02— oa eee ae Pagina 4 de 8 Documento Confidencial, PrC&C Limitada “Gestién No Conformidades" Nota 05: EI Encargado de Calidad y los involucrados, deberan analizar cada punto que conforma el Parte de No Conformidad, hasta determinar las causas que originan la No Conformidad 0 Potencial No Conformidad. Los integrantes de este comité pueden ser designados por la Gerencia 0 en su defecto por el mismo Encargado de Calidad, segin sea el caso. Cuando se hace mencién a los involucrados, son aquellas personas que podria aportar en la busqueda de las causas, por lo mismo este grupo es muttidisciplinario. EI andlisis de las causas que originaron la desviacién o potencial desviacién, debe realizarse con la debida objetividad necesaria del hecho. Nota 06: EI Parte de No Conformidad se podra cerrar cuando se hayan implementado las acciones correctivas y/o preventivas determinadas En cuanto al seguimiento lo siguiente: El responsable de rea, realiza la verificacién de la eficacia de las acciones tomadas, a Peticion del Encargado de Calidad, el plazo deberd ser un plazo prudent, entiéndase prudente aquel plazo que permita obtener evidencia para determinar el nivel de eficacia de las acciones tomadas. Para efectos de medir la eficacia de las acciones tomadas se considerard los criterios establecidos en la siguiente tabla de evaluacion de eficacia’ aie) or oa | Las acciones implementadas (correctiva y/o preventiva) no han tenido un efecto 0% | sobre las desviaciones, estas siquen ocurriendo de manera sistematica Las acciones implementadas si bien no se han eliminado las desviaciones estas. 40% se presentan en menor intensidad o frecuencia, una vez que se aplicaron las. medidas correctivas y/o preventivas. Las acciones implementadas han permito disminuir la frecuencia de ocurrencia, 60% | pero se puede seguir investigando en la bisqueda de la causa ralz para aplicar tuna aocién mas efectiva Las acciones implementadas han permitido notoriamente disminuir la frecuencia | de ocurrencia de las desviaciones. Las acciones han sido efectivas al punto de eliminar la causa de la desviacién, no hay evidencia de que se ha manifestado desviacién provocada por la misma causa. Nota 07: En el caso de que las propuestas de solucién no logren la eficacia deseada, se debe repetir la operacion y volver a analizar las causas raices y aplicar nuevas medidas correctivas y/o preventivas hasta lograr la mejora esperada Las acciones a implementar o implementadas no podran exceder los beneficios (costos/Beneficio), por ejemplo, si una accién logro una eficacia de un 80% y seguir investigando y adoptar nuevas acciones y estas superan los beneficios, la organizacion podré dar por finiquitada la solicitud y proceder a cerrarla. Cédigo: PO-SG-02 ae a Documento Confidencial, Prohibida su Reproducci6n. a - Pagina 5 de 8C&C Limitada “Gestién No Conformidades* 4.2 Servicios 0 productos Recibidos No conformes: | Nomencistura: | @emD=Resvoneave Detect Producto / ‘Servic No Conferme = Ease Registo | Qo ae ee z a" aD CConsidera en ovaivacién proveedores la stuacién, Ver Procesmiena zl jae ] = Entrega a Soctarte te roto pare su kzacion Realza devolucon del producto ieee Yy arian de la O° (8 api) ree epee gee eee ease Nota 01: Detectado el producto no conforme, este debe quedar debidamente identificado “Producto No Conforme, no utilizar’ y se dejaré en un area apropiada pudiendo ser esta la bodega. Cédigo: PO-SG-02 i Spee ieee A Soe i} Pagina 6 de 8 Documento Confidencial,C&C Limitada 4.3 Oportunidad de Mejora: EI siguiente flujo define la metodologia que aplica la empresa implementar acciones de mejora. Goaoranis pes ona Famed SS ‘¢ mplerertseon, coordrande eee ‘con aa ores lure eet "Gestion No Conformidades” para cuando se requieran Toa Real eleeguimieto deine GBD a rire ‘wcunran on goer Pagina 7 de 8C&C Limitada *Gestién No Conformidades" eres Ce) Parte de No 4 Conformidades Calidad CON'3 po Listado de Servicios No_| Encargado de | Archivador 2! Conformes. Calidad cons eons Exe Planila de Contol de os | Encargado de | Archivador ; R3/ Haliazgos. Calidad CON'3 sates eames 6. REFERENCIAS Norma ISO 9001. 7. MODIFICACIONES Cree aT Erin) Ne meenon Pee eae) nd ‘Se modifica ujo operativo incorporando | 2-3-4- 10 elativo a Servicio no conforme Boron ng 01-02-2016 Director Ejecutivo 8. INDICADORES No Aplica. 9. ANEXO: No Aplica. Cédigo; POSGO2SSOS—S ‘Documento Confidencial, Prohibida su Reproduccién, Pagina 8 de 8