錩新科技股份有限公司

檢驗與測試狀況程序書
Trình Töï Kieåm Nghieäm vaø Thöû Nghieäm
文件編號： Q2-CX-QA06
版 次： 02
生效日期： 2014/03/12
總頁數 ： 11 頁

分發單位
文管發行日期及發行章 代號 份數-序號
01
02 1-01
03 1-02
錩新(VN)
錩新(VN) 04 1-03
文管中心 05 1-04
2014.03.12
2014.03.12
發行專用章 06 1-05
Daáu phaùt haønh
07 2-06
08 1-07
09 1-08
10
11
12

核准（單位、姓名） 主管審核（單位、姓名） 作成（單位、姓名）

總經理 李柔 管理代表 蔡小鈴 CXTW 文管中心 李旻珊

C O N F I D E N T I A L : 一 般 機 密
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履歷表 Document History

撰寫單位
版次 生效日期 變更說明
姓 名
1-0 2004/05/20 2004 年 05 月 20 日制定。
1-1 2006/06/02 2006 年 06 月 02 日配合 ISO/TS 16949 品質系統整體調整修訂。
1-2 2009/09/22 2009 年 09 年 22 日配合公司組織調整修訂。
1. 因應公司運作整合三廠文件，格式依「文件撰寫作業辦法」轉
為新版格式，並重新檢視修訂文件。
2. 檔案名：原 2 階(辦法) →2 階程序書。
3. 編號：舊 SCX-QP-031、VCX-QP-031
→新：Q2-CX-QA06
4. 為避免組織調整時文件需再次修訂將課、組、部或中心等替代
CXSH 為功能單位。
品保部 5. 修訂：
01 2011/10/17
吳繼偉 5.1 履歷表：由原項次 5 附則→履歷表，原制定日期→生效日期。
5.2 項次 2 範圍：增加所有廠區
5.3 相關文件：由原項次 6（相關文件/資料）→項次 3 相關文件並增
加｢不合格管制程序書｣、｢搬運、儲存、包裝、保管及交貨管理程序
書｣、｢導磁極、導磁環檢驗規範｣。
5.4 原項次 4 內容→項次 5 內容。
5.5 原項次 7（附件）納入新版格式編號 7.1 流程圖，不在稱附件。
5.6 原項次 8（添附表單）納入新版格式 6.1 不在稱附表 。
CXTW 因應公司 Logo 變更，格式依「文件撰寫作業辦法」進行 Logo 更換
02 2014/03/12 文管中心 並修正 3.相關文件格式及內容
李旻珊

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1 目的

1.1 為瞭解產品在整個製程中依進料、製程、出貨等檢驗與測試狀況而制定本程序書。

2 範圍

2.1 適用與本公司及所有廠區所使用之原料及製造產品之檢驗與測試。

3 相關文件

3.1 產品檢驗與測試管理程序書（Q2-CX-QA04）

3.2 不合格管制程序書（Q2-CX-QA09）

3.3 運搬、儲存、包裝、保管及交貨管理程序書（Q2-CX-PM04）

3.4 導磁環檢驗作業標準書（Q3-CXSH-QA04-IS12）(Q3-CXVN-QA04-IS13)

3.5 導磁極檢驗作業標準書（Q3-CXSH-QA04-IS13）(Q3-CXVN-QA04-IS07)

4 名詞定義

5 權責單位

5.1 品管單位負責原材料的進料通知。

5.2 製造部門負責產品的製造。

5.3 資材單位負責原材料、成品的儲存。

5.4 品保部門負責成品的出庫。

6 內容（詳見 8 附件）

6.1 進料檢驗

6.1.1 將進料之材料、半成品或完成品放置待檢區，未經檢驗之部品不得流至合格品區內或電鍍
場。

6.1.2 待驗品由進料檢驗員先核對送貨單內容，再依「產品檢驗與測試管理程序書」進行抽樣檢
驗，檢驗合格填具「進料檢驗記錄表」，不合格品依「不合格品管制程序書」處理，將不
合格品放置不良品區內。

6.1.3 檢驗合格之部品標示後，進行下工程製造、加工、電鍍。

6.2 製造安排

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6.2.1 製造部門依生管單位排定之生產計畫表進行生產程序。

6.2.2 製程中依「產品檢驗與測試管理程序書」進行首件檢查、自主檢查，巡迴檢驗等製程管制。

6.2.3 製程中合格品標示後放置合格區內，不合格品依「不合格品管制程序書」
，將不良品放置
不良品隔離區。

6.3 倉儲

6.3.1 部品包裝完畢後，放置於待檢區，品保部門 FQC 依「導磁極、導磁環檢驗作業標準書」

抽樣檢驗，合格品做標示後入成品倉庫，不格品依「不合格管制程序書」將不良品退至各
製程站做全檢、重工作業。

6.4 出貨安排

6.4.1 資材單位依據出貨明細理好貨後，通知品保部門 OQC 人員，品保部門 OQC 依據「運搬、

儲存、包裝、保管及交貨管理程序書」執行出貨檢驗。做出貨前包裝、棧板 、數量及尾
數箱產品外觀的確認。

6.4.2 出貨部品檢驗合格者貼上合格標籤標示，並附對應的 FQC 檢驗記錄表，合格產品及檢驗

報告交由倉儲出貨人員進行出貨。

6.4.3 檢驗不合格者貼上不合格標籤，放置不良品隔離區，依「不合格品管制程序書」處理。

7 表單

7.1 （Q4-CX-QA06-0000-01）
「電鍍膜厚檢驗記錄表」

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8 附件

8.1 流程圖

流程 責任者 說明 使用表單

進料通知 品管單位 ｢產品檢驗與測試管理程序 進料檢驗記錄表

書｣

製造部門
製造安排 ｢首件及製程檢驗作業標準 首件檢查表
書｣ 製程檢驗記錄表

倉儲
資材單位 ｢搬運、儲存、包裝、保管及
交貨管理程序書｣

出貨檢驗記錄表

｢運搬、儲存、包裝、保管及 鹽水噴霧試驗報告
出貨安排 交貨管理程序書｣
品保部門 濡性試驗報告
｢濡性試驗作業標準書｣
｢鹽水噴霧試驗作業標準書｣ 電鍍膜厚檢驗記錄表
｢檢驗與測試狀況程序書｣

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8.2 流程圖

輸入 生管單位 品保部門 製造部門 重點提示 輸出

訂購單 下料、半 廠商出貨單「鑒

成品 原材料、零件加 別標籤」
「進驗
加 工品 工品之廠商、機 檢記錄表」
進 料 種及進料時間 「進料不良因
追查單」
廠商出貨單 檢驗後於「鑒別
「進料驗收單」
「鑒別標籤」 標籤」上加蓋合
進料 格章，若不合格 「鑒別標籤」製
N 檢驗 依「不合格品管 程傳遞單
「進驗檢記錄 制程序書」處
Y 退貨單、特采單
表」 理。
「進料驗收單」 入庫 下一工程 「進料不良因
依「鑒別標籤」 追查單」
「鑒別標籤」
退貨/特采 至下一工程。 「鑒別標籤」
製程傳遞單製
依「不合格品管
「鑒別標籤」製 標示 制程序書」處
程傳遞單

程傳遞單 理。依「特採作 首件檢查表

業標準」
「鑒別標籤」製 製程檢驗記錄
程傳遞單
N
製程 依圖面檢驗 表
檢驗 品質異常追查
Y
連絡單

膜厚檢驗記錄
「鑒別標籤」製 N
最終 表
程傳遞單
檢驗 出貨檢驗記錄
表鹽水噴霧試
依圖面檢驗
Y 驗報告
濡性試驗報告
包裝出貨
出貨單
出貨指示
品質異常追查
依「不合格品管制程序書」處理 連絡單

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履歷表 Document History

Phieân Thôøi gian
Bieân soaïn Söûa ñoåi
baûn hieäu löïc
1-0 2004/05/20 Ngaøy 20 thaùng 05 naêm 2004 thieát laäp
Söûa ñoåi chænh theå heä thoáng phoái hôïp chaát löôïng ISO/TS 16949 ngaøy
1-1 2006/06/02
02 thaùng 06 naêm 2006.
Ngaøy 22 thaùng 9 naêm 2009 phoái hôïp vôùi söï ñieàu ñoäng toå chöùc coâng ty
1-2 2009/09/22
söû ñoåi.
1. Do coâng ty söûa ñoåi vaên kieän 3 xöôûng, quy caùch ñöôïc caên cöù vaøo
「Bieän phaùp taùc nghieäp bieân soaïn vaên kieän」chuyeån thaønh quy caùch
môùi vaø xem xeùt söûa ñoåi vaên kieän.
2. Teân file: caáp 2 (bieän phaùp)->trình töï caáp 2.
3. Maõ soá: cuõSCX-QP-031、VCX-QP-031 -> môùi Q2-CX-QA06
4. Ñeå traùnh tình traïng ñieàu ñoäng phoøng, toå, boä hoaëc trung taâm phaûi
CXSH söûa ñoåi vaên kieän neân duøng chöùc naêng ñôn vò ñeå thay theá.
QA 5. Söûa ñoåi:
吳繼偉 5.1 Baûng lyù lòch: haïng muïc 5 phuï kieän -> baûng lyù lòch, thôøi gian
thieát laäp -> thôøi gian hieäu löïc
01 2011/10/17
5.2 Haïng muïc 2 Phaïm vi: theâm phaàn taát caû caùc xöôûng.
5.3 VK lieân quan: haïng muïc6 (vaên kieän lieân quan/taøi lieäu) -> haïng
muïc 3 vaên kieän lieân quan theâm 「Trình töï quaûn lyù haøng khoâng ñaït」
「Trình töï quaûn lyù vaän chuyeån, toàn kho, ñoùng goùi, baûo quaûn vaø
giao haøng」,「Quy phaïm kieåm nghieäm cöïc daãn töø, voøng daãn töø」
5.4 Haïng muïc 4 noäi dung -> haïng muïc 5 noäi dung.
5.5 Haïng muïc7 (phuï kieän) ñöa vaøo quy caùch môùi 7.1 sô ñoà löu trình,
khoâng söû duïng phuï kieän.
5.6 Haïng muïc 8 ( theâm phuï bieåu ) ñöa vaøo quy caùch môùi 6.1 khoâng
duøng phuï bieåu.
CXTW Do coâng ty ñoåi logo , quy caùch döïa vaøo bieän phaùp taùc nghieäp vaên kieän
文管中心 chaáp haønh . Thay ñoåi quy caùch muïc 3 . vaên kieän lieân quan vaø noäi dung
02 2014/03/12
李旻珊

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1 Muïc ñích

1.1 Nhaèm hieåu roõ tình hình kieåm nghieäm vaø thöû nghieäm quaù trình saûn xuaát caên cöù vaøo nhaäp lieäu, cheá
taïo, xuaát haøng neân thieát laäp trình töï.

2 Phaïm vi

2.1 Aùp duïng cho vieäc kieåm nghieäm vaø thöû nghieäm nguyeân vaät lieäu vaø quaù trình cheá taïo cuûa taát caû caùc
xöôûng cuûa coâng ty.

3 Vaên kieän lieân quan

3.1 Trình töï quaûn lyù kieåm nghieäm vaø thöûu nghieäm saûn phaåm(Q2-CX-QA04)

3.2 Trình töï quaûn lyù haøng khoâng ñaït(Q2-CX-QA09)

3.3 Trình töï quaûn lyù vaän chuyeån, toàn kho, ñoùng goùi, baûo quaûn vaø giao haøng(Q2-CX-PM04)

3.4 Tieâu chuaån taùc nghieäp kieåm nghieäm cöïc daãn töø, voøng daãn töø(Q3-CX-QA04-IS04)

3.5 Tieâu chuaån taùc nghieäp kieåm nghieäm voøng daãn töø（Q3-CXSH-QA04-IS12）(Q3-CXVN-QA04-IS13)

3.6 Tieâu chuaån taùc nghieäp kieåm nghieäm cöïc daãn töø（Q3-CXSH-QA04-IS13）(Q3-CXVN-QA04-IS07)

4 Ñònh nghóa danh töø

Khoâng

5 Ñôn vò quyeàn haïn

5.1 Ñôn vò QA phuï traùch thoâng baùo nhaäp nguyeân vaät lieäu.

5.2 Boä cheá taïo phuï traùch cheá taïo saûn phaåm.

5.3 Ñôn vò tö taøi phuï traùch löu tröõ nguyeân vaät lieäu, thaønh phaåm.

5.4 Ñôn vò QA phuï traùch xuaát haøng thaønh phaåm.

6 Noäi dung (xem phuï kieän 8)

6.1 kieåm nghieäm haøng nhaäp

6.1.1 Ñeå caùc nguyeân vaät lieäu, baùn thaønh phaåm hoaëc thaønh phaåm caàn nhaäp vaøo nôi chôø kieåm,
nhöõng saûn phaåm chöa ñöôïc kieåm nghieäm khoâng ñöôïc ñeå vaøo khu haøng ñaït hoaëc xöôûng xi
maï.

6.1.2 Saûn phaåm chôø kieåm nghieäm do nhaân vieân kieåm nghieäm nhaäp lieäu ñoái chieáu noäi dung phieáu
giao haøng, sau ñoù caên cöù vaøo「Trình töï quaûn lyù kieåm n ghieäm vaø thöû nghieäm saûn phaåm」tieán

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haønh laáy maãu kieåm nghieäm, neáu ñaït ñieàn vaøo「Bieân baûn kieåm nghieäm saûn phaåm nhaäp」, neáu
khoâng ñaït thì caên cöù vaøo「Trình töï quaûn lyù saûn phaåm khoâng ñaït」ñeå xöû lyù vaø ñeå vaøo khu vöïc
saûn phaåm khoâng ñaït.

6.1.3 Sau khi ñaùnh daâu nhöõng saûn phaåm kieåm nghieäm ñaït, thì tieán haønh caùc coâng ñoaïn cheá taïo, gia
coâng, xi maï.

6.2 Saép xeáp saûn xuaát

6.2.1 Boä cheá taïo döïa vaøo keá hoaïch saûn xuaát cuûa ñôn vò saûn xuaát saép xeáp tieán haønh trình töï saûn
xuaát.

6.2.2 Trong quaù trình saûn xuaát「Trình töï quaûn lyù kieåm nghieäm vaø thöû nghieäm saûn phaåm」tieán haønh
kieåm tra ñaàu kieän, töï chuû kieåm tra, kieåm tra laïi.

6.2.3 Trong quaù trình saûn xuaát sau khi ñaùnh daáu saûn phaåm ñaït vaø ñeå khu vöïc saûn phaåm ñaït, neáu
khoâng ñaït thì caên cöù vaøo「Trình töï quaûn lyù saûn phaåm khoâng ñaït」ñaët taïi khu vöïc caùch ly.

6.3 Löu kho

6.3.1 Sau khi ñoùng goùi saûn phaåm ñaët ôû khu vöïc ñôïi kieåm tra, FQC cuûa QA seõ caên cöù vaøo「Tieâu
chuaån taùc nghieäp kieåm nghieäm cöïc daãn töø, voøng daãn töø」laáy maãu kieåm nghieäm, sau khi ñaùnh
daáu haøng ñaït ñöa vaøo kho thaønh phaåm, neáu khoâng ñaït caên cöù「Trình töï quaûn lyù saûn phaåm
khoâng ñaït」traû laïi caùc toå cheá taïo ñeå kieåm tra laïi, truøng coâng.

6.4 Saép xeáp xuaát haøng

6.4.1 Ñôn vò tö taøi caên cöù vaøo baûng chi tieát xuaát haøng, thoâng baùo cho nhaân vieân OQC cuûa ñôn vò
QA caên cöù「Trình töï quaûn lyù vaän chuyeån, toàn kho, ñoùng goùi, baûo quaûn vaø xuaát haøng」ñeå kieåm
nghieäm xuaát haøng. Tröôùc khi xuaát haøng phaûi xaùc nhaän ñoùng goùi, pallet, soá löôïng vaø ngoaïi
quan saûn phaåm.

6.4.2 Kieåm nghieäm saûn phaûm ñaït phaûi daùn tem ñaït, vaø ñieàn ñaày ñuû thoâng tin vaøo bieân baûn kieåm
nghieäm FQC, saûn phaåm ñaït vaø baùo caùo noäp cho nhaân vieân kho tieán haønh xuaát haøng.

6.4.3 Kieåm nghieäm haøng khoâng ñaït thì daùn tem khoâng ñaït, ñaët ôû khu vöïc caùch ly haøng khoâng fatj,
caên cöù vaøo「Trình töï quaûn lyù haøng khoâng ñaït」ñeå xöû lyù.

7 Bieåu maãu

7.1 (Q4-CX-QA06-0000-01)「Bieân baûn kieåm nghieäm ñoä daøy xi maï」

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8 Phuï kieän

8.1 Sô ñoà löu trình

Löu trình NV phuï traùch Thuyeât minh Bieåu maãu

Thoâng baùo nhaäp nguyeân lieäu Ñôn vò QA 「Trình töï quaûn lyù kieåm Bieân baûn kieåm nghieäm nhaäp
nghieäm vaø thöû nghieäm saûn lieäu
phaåm」

Boä Cheá taïo

Saép xeáp saûn xuaát
「Tieâu chuaån taùc nghieäp ñaàu Baûng kieåm tra ñaàu kieän
kieän vaø kieåm nghieäm saûn Bieân baûn kieåm nghieäm saûn
xuaát」 xuaát

Toàn kho
Phoøng tö taøi

「Trình töï quaûn lyù vaän

chuyeån, toàn kho, ñoùng goùi, baûo
quaûn vaø xuaát haøng」
Bieân baûn kieåm nghieäm xuaát
Saép xeáp xuaát haøng
Ñôn vò QA haøng

「Trình töï quaûn lyù vaän Baùo caùo thöû nghieäm phun
chuyeån, toàn kho, ñoùng goùi, baûo söông nöôùc muoái
quaûn vaø xuaát haøng」
Baùo caùo thöû nghieäm tính aåm
「Tieâu chuaån taùc nghieäp thöû
nghieäm tính aåm」 Bieân baûn kieåm nghieäm ñoä
「Tieâu chuaån taùc nghieäp thöû daøy xi maï
nghieäm phun söông nöôùc
muoái」
「Trình töï kieåm nghieäm vaø
thöû nghieäm」

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8.2 Sô ñoà löu trình

Ñaàu vaøo Ñôn vò QLSX Boä QA Boä cheá taïo Troïng ñieåm Ñaàøu ra

Ñôn ñaët haøng xuoáng nguyeân lieäu, Nhaø cung öùng caùc Ñôn xuaát haøng「Nhaõn xaùc
baùn thaønh phaån nguyeân vaät lieäu, ñònh」「Bieân baûn kieåm nhaäp
nhaäp lieäu gia coâng
linh kieän gia coâng, lieäu」 「Phieáu theo
Ñôn xuaát haøng cuûa maùy moùc vaø sau khi doõi nguyeân nhaân nhaäp lieäu
nhaø cung öùng kieåm nghieäm nhaäp khoâng ñaït」 「Phieáu
「nhaõn xaùc ñònh」 lieäu ñoùng daáu vaøo nghieäm thu nhaäp lieäu」
Kieåm nghieäm 「nhaõn xaùc
「Nhaõn xaùc ñònh」ñôn
nhaäp lieäu ñònh」,neáu khoâng
N chuyeån cheá taïo
「Bieân baûn kieåm ñaït caên cöù「Trình töï
Y
nhieäm nhaäp lieäu」 quaûn lyù saûn phaåm Ñôn traû haøng, ñaëc caùch
「Nghieäm thu nhaäp Nhaäp kho Coâng ñoaïn sau khoâng ñaït」ñeå xöû lyù. 「Phieáu theo doõi
lieäu」 nguyeân nhaân nhaäp lieäu」
Caên cöù「Nhaõn xaùc
「Nhaõn xaùc ñònh」ñôn
「nhaõn xaùc ñònh」 Traû haøng/ ñaëc caùch ñònh」tieán haønh coâng
chuyeån cheá taïo
ñoaïn sau.
Ñaùnh daáu Phieáu kieåm tra ñaàu kieän
Caên cöù「Trình töï
「nhaõn xaùc ñònh」
quaûn lyù saûn phaåm Bieân baûn kieåm nghieäm saûn
ñôn chuyeån cheá
khoâng ñaït」xöû lyù. xuaát
taïo N Kieåm nghieäm Caên cöù「Tieâu chuaån
Phieáu lieân laïc theo doõi
saûn xuaát taùc nghieäp ñaëc
chaát löôïng khaùc thöôøng
caùch」
「nhaõn xaùc ñònh」 Y Bieân baûn kieåm nghieäm ñoä
ñôn chuyeån cheá Döïa vaøo baûn veõ
daøy Bieân baûn kieåm
taïo N kieåm nghieäm
Kieåm nghieäm xuaát haøngBaùo
nghieäm cuoái caùo thöïc nghieäm phun
söông nöôùc muoái
「nhaõn xaùc ñònh」
Y
ñôn chuyeån cheá Baùo caùo thöû nghieäm tính
Döïa vaøo baûn veõ
taïo aåm
ñoùng goùi xuaát haøng kieåm nghieäm
Ñôn xuaát haøng

Xuaát haøng Phieáu lieân laïc kieåm tra

caên cöù「Trình töï quaûn lyù saûn phaåm khoâng ñaït」
theo doõi chaát löôïng khaùc
xöû lyù.
thöôøng.

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