SOP PENELAAHAN PENGADUAN DARI DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Pelaksana Mutu Baku

Tim Penanggung
No Kegiatan Kepala Bagian Hukum,
Direktur Pengadaan Jawab Tugas dan Sekretaris Direktorat Direktur Jendral Bina
Informan Pengaduan Kepala BP2JK Informasi Jasa Konstruksi, Inspektur Jendral Kelengkapan Waktu
Jasa Konstruksi Kegiatan Pengelolaan Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi
dan Komunikasi Publik
Pengaduan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menyampaikan Pengaduan Surat Pengaduan/Gugatan

1 hari
1) Lembar Disposisi Pelaksanaan
2 Menerima Pengaduan Penelaah Pengaduan
2) Surat Pengaduan

1) ND Permintaan Data
3 Menyiapkan permintaan data kepada BP2JK
2) Surat Permintaan Data

1 Hari

Mengirimkan permintaan data kepada

4 Surat Permintaan Data
BP2JK

5 BP2JK mengirimkan data Data terkait Aduan 1 Hari

Undangan Pembahasan Telaah

6 Penelaahan Pengaduan 3 Hari
Pengaduan (jika diperlukan)

Penyusunan Berita Acara Telaah

7 Pengaduan dan Draft Surat hasil telaah Berita Acara Telaah Pengaduan 1 Hari
pengaduan kepada Inspektorat Jendral

1) ND Penyampaian BA Telaah
Penyampaian Berita Acara Telaah Pengaduan
8 Pengaduan dan Draft Surat hasil telaah 2) Berita Acara Telaah Pengaduan
pengaduan kepada Inspektorat Jendral 3) Draft Surat hasil telaah pengaduan
kepada Inspektorat Jendral

1 Hari

1) ND Penyampaian BA Telaah
Penyampaian Berita Acara Telaah Pengaduan
9 Pengaduan dan Draft Surat hasil telaah 2) Berita Acara Telaah Pengaduan
pengaduan kepada Inspektorat Jendral 3) Draft Surat hasil telaah pengaduan
kepada Inspektorat Jendral

1) ND Penyampaian BA Telaah
Pengaduan
Menyampaikan Surat hasil telaah
10 2) Berita Acara Telaah Pengaduan
pengaduan kepada Inspektorat Jendral
3) Draft Surat hasil telaah pengaduan
kepada Inspektorat Jendral 1 Hari

11 Menerima Suarat hasil telaah pengaduan Surat hasil telaah pengaduan

Mutu Baku

Keterangan
Output

11 12

Surat Pengaduan/Gugatan

Lembar Disposisi Pelaksanaan

Penalaahan Pengaduan

1) ND Permintaan Data
2) Surat Permintaan Data

Surat Permintaan Data

Data Tender/Seleksi:
1. Dokumen Pemilihan beserta
addendum;
2. Dokumen Penawaran dan Isian
Kualifikasi Peserta;
3. BA Hasil Klarifikasi;
4. BA Hasil Pembuktian;
5. LHE;
6. BAHP;
7. Kertas Kerja;
8. Jawaban Sanggah/Sanggah
Banding/(jika ada);
9. Jawaban terhadap Pengaduan;
10. Kronologi Tender/Seleksi;
11. Kontak Person Pokja Terkait.

1) Undangan Pembahasan Telaah

Pengaduan (jika diperlukan)
2) Notulensi Pembahasan
Pengaduan (jika ada)

1) ND Penyampaian BA Telaah
Pengaduan
2) Berita Acara Telaah Pengaduan
3) Draft Surat hasil telaah
pengaduan kepada Inspektorat
Jendral

1) ND Penyampaian BA Telaah
Pengaduan
2) Berita Acara Telaah Pengaduan
3) Draft Surat hasil telaah
pengaduan kepada Inspektorat
Jendral

1) ND Penyampaian BA Telaah
Pengaduan
2) Berita Acara Telaah Pengaduan
3) Draft Surat hasil telaah
pengaduan kepada Inspektorat
Jendral

Surat hasil telaah pengaduan

kepada Inspektorat Jendral
 DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PEMERIKSAAN PENGADUAN/GUGATAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DARI DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Status Keterangan
No. Kelengkapan Dokumen Keterangan Lain
Ada Tidak Ada Lengkap Tidak Lengkap

Surat Undangan Pemeriksaan

A Pengaduan/Gugatan dari Direktur
Pengadaan Jasa Konstruksi

B Dokumen Pengaduan

1 Surat Pengaduan/Gugatan

Surat Tanggapan Pengaduan/Gugatan dari

2
Kepala BP2JK

Surat Tanggapan Pokja terhadap

3
Pengaduan/Gugatan

C Dokumen Pendukung

1 Kronologi Terjadi Pengaduan/Gugatan

2 SK Tim Pokja Terkait

3 SK Tim Peneliti Terkait

Deskripsi Informasi Paket yang Mendapatkan

4
Pengaduan/Gugatan

5 Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Paket Terkait

6 BAPP

Dokumen Pemilihan dan Addendum Dokumen

7
Pemilihan

8 Lembar Hasil Audit (Jika masuk ITJEN)

9 Lembar Hasil Evaluasi (LHE)

10 Lembar Hasil Penelitian (LHP)