Professional Documents
Culture Documents
Nacr Budžeta Općine Tešanj Za 2022 Godinu
Nacr Budžeta Općine Tešanj Za 2022 Godinu
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: _______________
Datum:_____________ "NACRT"
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06),
36. i 37. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19)
i člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Sl. glasnik općine Tešanj" broj:11/07) Općinsko vijeće Tešanj na __. sjednici održanoj dana _____ 2021. godine, d o n o s i
BUDŽETA OPĆINE
TEŠANJ ZA 2022. GODINU
I OPŠTI DIO
Član 1.
BUDŽET ZA BUDŽET ZA
Povećenje
OPIS 2021. 2022.
/smanjenje
GODINU GODINU
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
1
C RAČUN FINANSIRANJA
12. Ukupan finansijski rezultat (7. + 10. + 11.) 0,00 0,00 0,00
UKUPNI RASHODI, IZDACI I RASPORED SUFICITA (2. +5. + 9.) 21.566.000,00 20.890.000,00 -676.000,00
Član 2.
Prihodi, primici, finansiranje, rashodi i izdaci po grupama i namjenama utvrđeni su u bilansu Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu
kako slijedi:
OSTVARENJE PROCJENA
NACRT
EKONOMSKI BUDŽET ZA ZA I POLUGO- OSTVARENJA INDEX
Fond PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA ZA
KOD 2021. GODINU DIŠTE 2021. ZA 2021. 8/5
2022. GODINU
GODINE GODINU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
711000 Porez na plate i dobit po staroj zakonskoj regulativi 2.000,00 946,79 2.000,00 1.500,00 0,75
711000 010 Porez na dobit po staroj zakonskoj regulativi 1.500,00 117,25 1.500,00 500,00 0,33
713000 010 Porez na plate po staroj zakonskoj regulativi 500,00 829,54 500,00 1.000,00 2,00
717000 Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa 5.510.000,00 2.646.987,34 5.510.000,00 5.310.000,00 0,96
Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u
717131 031 180.000,00 86.645,73 180.000,00 190.000,00 1,06
Federaciji BiH (dio za općine)
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za
717114 031 440.000,00 239.536,38 440.000,00 480.000,00 1,09
puteve (dio za općine)
717141 010 Porez na dodatu vrijednost 4.890.000,00 2.320.805,23 4.890.000,00 4.640.000,00 0,95
2
715/719 Posebni porezi 3.000,00 177,88 3.000,00 2.500,00 0,83
Porezi na promet proizvoda i usluga po staroj zakonskoj
715000 010 500,00 0,00 500,00 500,00 1,00
regulativi
719100 010 Poseban porez na platu po staroj zakonskoj regulativi 2.500,00 177,88 2.500,00 2.000,00 0,80
721000 Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine 247.000,00 191.583,35 234.000,00 246.000,00 1,00
721121 010 Prihodi od zakupa zemljišta - renta 30.000,00 6.738,79 20.000,00 25.000,00 0,83
721122 010 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i drugog 130.000,00 73.891,93 130.000,00 135.000,00 1,04
721211 010 Prihodi od kamata za depozite u banci 12.000,00 5.179,05 10.000,00 12.000,00 1,00
Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa,
721112 035 70.000,00 103.368,44 70.000,00 70.000,00 1,00
patenata i autorskih prava
721230 010 Ostali prihodi od imovine 5.000,00 2.405,14 4.000,00 4.000,00 0,80
722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 3.027.000,00 1.741.874,84 2.964.000,00 2.751.000,00 0,91
722131 010 Općinske administrativne takse 360.000,00 199.777,26 360.000,00 250.000,00 0,69
722133 010 Taksa za ovjeru dokumenata 75.000,00 36.434,00 75.000,00 75.000,00 1,00
722134 010 Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije 18.000,00 7.825,00 18.000,00 18.000,00 1,00
Taksa za priključenje na općinsku vodovodnu, hidrantsku i
722131 010 150.000,00 117.803,45 150.000,00 100.000,00 0,67
kanalizacionu mrežu i priključenje na toplovodnu mrežu
722320 010 Općinske komunalne takse - takse na firmu 530.000,00 385.203,22 530.000,00 580.000,00 1,09
722432 033 Sredstva Fonda za vatrogastvo - naknade za vatrogastvo 65.000,00 60.151,00 65.000,00 65.000,00 1,00
722433 036 Prihodi od naknade za uređenje građevinskog zemljišta 170.000,00 117.445,67 170.000,00 140.000,00 0,82
722434 036 Prihodi od naknade za korištenje građevinskog zemljišta 5.000,00 388,70 1.000,00 5.000,00 1,00
722329 034 Prihodi od komunalne naknade 250.000,00 33.706,00 190.000,00 250.000,00 1,00
722454 035 Naknada za korištenje šuma 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1,00
722436-7 010 Naknada za tehnički prijem građevina i legalizaciju 55.000,00 40.027,20 55.000,00 30.000,00 0,55
722515 036 Naknada za korištenje podataka premjera i katastara 18.000,00 9.519,02 18.000,00 18.000,00 1,00
722516 036 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastara 385.000,00 233.627,65 385.000,00 270.000,00 0,70
722531 031 Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 240.000,00 152.154,49 240.000,00 230.000,00 0,96
722532 031 Naknade za upotrebu cesta za vozila građana 290.000,00 140.998,18 290.000,00 290.000,00 1,00
722581-2 032 Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 310.000,00 156.137,48 310.000,00 320.000,00 1,03
722583-4 032 Naknade za protivpožarnu zaštitu od osiguravajućih društava 6.000,00 3.687,75 6.000,00 6.000,00 1,00
722599
722449
010 Općinske administrativne naknade 30.000,00 17.650,00 30.000,00 30.000,00 1,00
722599 Sredstva taksi prijevoznika za održavanje i gradnju taksi
010 0,00 425,00 1.000,00 4.000,00
722449 stajališta
722600 010 Prihodi od pružanja usluga PVJ 60.000,00 28.913,77 60.000,00 60.000,00 1,00
723000 Novčane kazne i ostali prihodi 159.000,00 105.515,16 159.000,00 94.000,00 0,59
723131-3 010 Novčane kazne po općinskim propisima 4.000,00 1.586,00 4.000,00 4.000,00 1,00
Prihodi raspoređeni od JP RAD Tešanj po osnovu
723139 010 130.000,00 89.508,92 130.000,00 60.000,00 0,46
funkcionisanja parking naplatnih aparata
723139 010 Ostali neporezni prihodi 25.000,00 14.420,24 25.000,00 30.000,00 1,20
3
III TEKUĆI GRANTOVI 1.470.000,00 557.080,97 1.380.000,00 1.320.000,00 0,90
742114 041 Sredstva vodnih naknada 1.180.000,00 390.000,00 1.070.000,00 1.160.000,00 0,98
742112 041 Sredstva JP Slivovi rijeke Save 50.000,00 10.618,21 11.000,00 100.000,00 2,00
742112 041 Namjenska sredstva od GSM licenci 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1,00
742112 i
742114
041 Namjenska sredstva za industrijske zone 150.000,00 0,00 0,00 220.000,00 1,47
811110 036 Primici od prodaje građevinskog zemljišta i druge imovine 50.000,00 5.469,00 20.000,00 30.000,00 0,60
591000 010 Prenesena sredstva iz prethodne godine – neraspoređeni dio 404.000,00 404.984,67 405.000,00 280.000,00 0,69
4
RASHODI I IZDACI SA POVRATOM SREDSTAVA FINANSIRANJA
STRATEGIJO
FUNK OSTVARENJE PROCJENA
VEZA SA
EKONO NACRT
FOND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Direktni materijalni rashodi organa uprave 1.110.600,00 448.253,14 1.060.600,00 1.109.600,00 1,00
0111. 613100 010 Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu 11.000,00 484,50 6.000,00 11.000,00 1,00
0111. 613210 010 Izdaci za električnu energiju i grijanje 150.000,00 81.445,98 150.000,00 150.000,00 1,00
0111. 613310 010 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 110.000,00 48.663,89 110.000,00 108.000,00 0,98
0111. 613320 010 Izdaci za vodu, odvoz smeća i kanalizaciju Organa uprave 16.000,00 5.107,24 16.000,00 15.000,00 0,94
0111. 613400 010 Kancelarijski i ostali materijal 70.000,00 48.371,50 70.000,00 70.000,00 1,00
Izdaci za usluge prijevoza, goriva i registracije motornih
0111. 613500 010 34.000,00 10.314,94 34.000,00 34.000,00 1,00
vozila
0111. 613610 010 Unajmljivanje imovine 6.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,17
0111. 613711-21 010 Materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada 16.000,00 1.769,41 16.000,00 16.000,00 1,00
0111. 613712-22 010 Materijal i usluge za održavanje i popravak opreme 14.000,00 2.650,70 14.000,00 14.000,00 1,00
0111. 613713-23 010 Materijal i usluge za održavanje i popravak vozila 25.000,00 12.620,49 25.000,00 25.000,00 1,00
0111. 613810/820 010 Troškovi osiguranja i bankarske usluge 19.000,00 9.080,98 19.000,00 22.000,00 1,16
0111. 613914 010 Reprezentacija 25.000,00 8.924,51 25.000,00 25.000,00 1,00
Promotivno-reklamni materijal Općine i promocija turistićkih
0111. 613914 010 25.000,00 2.183,90 25.000,00 25.000,00 1,00
potencijala
1.3.1.3. Izdaci za javno informisanje, štampanje i medije (službena
613911-
0111. 010 2.2.1.5. glasila, časopisi i dr. literatura, izrada biltena, usluge 38.000,00 15.234,63 38.000,00 38.000,00 1,00
12-13-19
2.5.1.2. štampanja, internet stranica, izdavaštvo i dr.)
0111. 613976 010 Ugovori o djelu (neto iznos) 58.000,00 20.015,00 58.000,00 50.000,00 0,86
0111. 613974 010 Naknade za angažman biračkih odbora i drugo (neto iznos) 0,00 0,00 0,00 16.000,00
0111. 613973 010 Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora 50.000,00 21.528,47 50.000,00 50.000,00 1,00
0111. 613974 010 Rad općinskih komisija (neto iznos) 72.000,00 33.990,07 72.000,00 72.000,00 1,00
0111. 613975 010 Naknade vijećnicima (neto iznos) 100.000,00 40.882,18 100.000,00 100.000,00 1,00
5
0111. 613974 010 Naknade Općinskoj izbornoj komisiji (neto iznos) 13.000,00 5.500,00 13.000,00 29.000,00 2,23
Porez i doprinosi po ugovorima o djelu i ostalim
0111. 613980 010 72.000,00 30.697,25 72.000,00 77.000,00 1,07
angažmanima fizičkih lica
Usluge vještačenja i drugi troškovi vođenja postupaka i
0111. 613937 010 20.000,00 2.837,00 5.000,00 20.000,00 1,00
prinudna izvršenja
0111. 613990 010 Troškovi certificiranja i održavanja certifikata organa uprave 8.000,00 5.159,63 8.000,00 8.000,00 1,00
0111. 613990 010 Ostale ugovorene i nespomenute usluge 30.000,00 15.073,16 30.000,00 30.000,00 1,00
0361. 613991 010/0321 2.1.1.19 Sredstva za deminiranje i trajno obilježavanje minskih polja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1,00
6
1091. 614229 010 Stalne socijalne pomoći Centra za socijalni rad Tešanj 73.000,00 36.499,98 73.000,00 73.000,00 1,00
Prošireni oblik socijalne zaštite - poboljšanje uslova za
1091. 614243 010 srednje obrazovanje učenika putem Centra za socijalni rad 32.000,00 16.000,00 32.000,00 32.000,00 1,00
Tešanj
Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad
1091. 614239 010 77.000,00 38.500,02 77.000,00 77.000,00 1,00
Tešanj
Jednokratne materijalne pomoći putem Centra za socijalni rad
Tešanj djeci oboljeloj od specifičnih težih oboljenja
1091. 614239 010 25.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 1,00
(dijabetesmellitus, celijakija, multipla skleroza, cerebralna
paraliza i dr.)
Novčane pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj za
1091. 614239 010 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1,00
oboljele od celijakije (nabavka bezglutenske hrane)
Stimulativne demografske mjere porodiljama (III, IV i više
1091. 614239 010 36.000,00 10.000,00 36.000,00 32.000,00 0,89
djece)
Stimulativne demografske mjere: podrška bračnim parovima
1091. 614239 010 52.000,00 40.000,00 52.000,00 55.000,00 1,06
za vanmateričnu oplodnju
614239 i Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih
1091. 010 70.000,00 38.986,50 70.000,00 70.000,00 1,00
614232 lica i boračkih populacija
Sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija iz
1091. 614232 041 20.000,00 6.600,00 20.000,00 0,00 0,00
Budžeta ZE-DO kantona
Sredstva za ostale pomoći boračkih populacija iz Budžeta ZE-
1091. 614232 041 250.000,00 111.432,45 230.000,00 250.000,00 1,00
DO kantona
1091. 614232 010 Jednokratne materijalne pomoći putem ORVI Tešanj 24.000,00 12.000,00 24.000,00 24.000,00 1,00
Jednokratne materijalne pomoći putem Organizacije porodice
1091. 614232 010 24.000,00 12.000,00 24.000,00 24.000,00 1,00
šehida i pog.bor.Tešanj
Jednokratne materijalne pomoći putem JOB - Unije veterana
1091. 614239 010 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 1,00
Tešanj
Jednokratne materijalne pomoći Općine putem Udruženja
1091. 614239 010 42.000,00 21.000,00 42.000,00 42.000,00 1,00
penzionera
1091. 614239 010 Sufinansiranje pravne zaštite boračkih populacija 38.000,00 0,00 20.000,00 38.000,00 1,00
Sredstva za dobrovoljne davaoce krvi putem programa
1091. 614239 010 20.000,00 10.000,02 20.000,00 20.000,00 1,00
Crvenog križa Tešanj
Sredstva za dnevne aktivnosti pacijenata u Centru za
1091. 614239 010 3.600,00 1.800,00 3.600,00 3.600,00 1,00
mentalno zdravlje Doma zdravlja
1091. 614239 010 Jednokratne materijalne pomoći putem organa uprave 60.000,00 24.405,50 60.000,00 50.000,00 0,83
1091. 614239 010 Sredstva za podjelu robnih paketa najugroženijim licima 15.000,00 4.480,00 15.000,00 15.000,00 1,00
Grant za dnevni boravak djece sa poteškoćama u razvoju
1091. 614239 010 40.000,00 16.666,65 40.000,00 40.000,00 1,00
općine Tešanj
Subvencioniranje grijanja i komunalnih usluga za penzionere
1091. 614239 010 15.000,00 4.577,26 15.000,00 15.000,00 1,00
i socijalno ugrožena lica
Sredstava za pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i
1091. 614233 010 32.000,00 18.534,99 28.000,00 30.000,00 0,94
održavanje objekata kolektivnog smještaja
1091. 614223 010 Sredstva za privremeno angažovanje nezaposlenih lica 20.000,00 30,00 15.000,00 20.000,00 1,00
7
Program stipendiranja - Sredstva za stipendije Ministarstva
0941. 614234 010 1.3.1.2. obrazovanja i finansijska podrška školovanju iz budžeta 360.000,00 500,00 360.000,00 360.000,00 1,00
Općine
Sredstva za stipendije studentima boračkih populacija iz
0941. 614234 041 250.000,00 30.700,00 250.000,00 230.000,00 0,92
Budžeta ZE-DO kantona
0942. 614234 010 Grant za postdiplomske studije 10.000,00 3.500,00 10.000,00 10.000,00 1,00
0691. 614311 010 Grant za angažovanje volontera u općinskim ustanovama 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 1,00
Grant Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj (redovna
0821. 614311 010 150.000,00 75.000,00 150.000,00 150.000,00 1,00
djelatnost i održavanje zgrade)
0821. 614311 010 Grant Muzeju Tešanj 32.000,00 16.000,00 32.000,00 32.000,00 1,00
0821. 614311 010 Grant Općoj biblioteci Tešanj 35.000,00 17.000,00 35.000,00 35.000,00 1,00
0821. 614311 010 Grantovi ostalim organizacijama u oblasti kulture 27.000,00 4.500,00 27.000,00 30.000,00 1,11
Grantovi za obilježavanje praznika, jubileja, značajnih
datuma Općine, kulturne i vjerske manifestacije i slično sa
0821. 614324 010 2.2.1.7. 70.000,00 6.298,52 65.000,00 70.000,00 1,00
Programom obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. i 1941-
45. godine
0421. 61423916 010 1.1.1.6. Grantovi za razvoj poljoprivrede 350.000,00 0,00 350.000,00 360.000,00 1,03
0421. 61423916 010 1.1.1.6. Podrška sjetvi i drugim projektima iz oblasti poljoprivrede 120.000,00 92.878,26 100.000,00 40.000,00 0,33
0491. 614521 010 1.1.1.2. Podrška razvoju start up ideja mladih 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 1,00
Sredstva podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje
0491. 614239 0411 200.000,00 81.100,00 170.000,00 130.000,00 0,65
boračkih populacija iz Budžeta ZE-DO kantona
Grant sredstva za ublažavanje i otklanjanje posljedica
1091. 614241 0321 0,00 0,00 0,00 40.000,00
prirodnih nesreća
Podrška sajamskim aktivnostima (Sajma privrede u Tešnju,
0491. 614324 010 55.000,00 2.000,00 30.000,00 35.000,00 0,64
sajam pčelarstva i drugo)
0491. 614429 010 Grant Agenciji za razvoj za bruto plate i naknade 69.000,00 28.750,00 69.000,00 69.000,00 1,00
0491. 614429 010 Grant Agenciji za razvoj za materijalne troškove 25.000,00 18.249,98 25.000,00 25.000,00 1,00
0491. 614429 010 Grant Agenciji za razvoj za podršku projektima 46.000,00 44.191,82 46.000,00 46.000,00 1,00
Finansiranje Regionalne ekonomske zajednice Zenica i
0111. 614311 0111 25.000,00 12.900,00 25.000,00 25.000,00 1,00
Saveza općina i gradova FBiH
Grantovi za komunalne potrebe (uređenje fasada, zrbinjavanje
0651. 614239 0341/010 95.000,00 24.000,00 85.000,00 100.000,00 1,05
pasa lutalica i drugo)
8
1.1.1.1
1.2.1.6.
614311/614 0341/
2.3.1.1.
Grantovi za podršku projektima prema usvojenoj Strategiji
0651. 2.2.1.3. 115.000,00 16.680,00 115.000,00 130.000,00 1,13
324 0111 2.3.1.6. razvoja i akcionim planovima (džender akcioni plan i drugi)
2.4.1.5.
3.3.2.3.
0111. 614323 010 Grantovi klubovima vijećnika OV-a 81.000,00 33.785,01 81.000,00 81.000,00 1,00
Povrat poreza, izvršenja po presudama, prinudna izvršenja i
0111. 614810 010 70.000,00 2.500,38 60.000,00 70.000,00 1,00
sporazumna rješenja i otpis
9
Eksproprijacija i otkup zemljišta (zemljište za gradnju novog
0111. 821111 036 bunar u Jelah polju i rekonstrukciju puta Bukva -Tešanjka i 700.000,00 0,00 700.000,00 600.000,00 0,86
drugo)
1.2.1.4.
0611. 821520 036 1.2.1.9. Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacije 200.000,00 60.196,90 160.000,00 185.000,00 0,93
2.1.1.13
Izrada projektne dokumentacije projekata javno-privatnog
0611. 821520 010 15.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 1,33
partnerstva
3.1.1.1. Vodosnabdijevanje (dodatne količine vode i razvoj
0631. 821224 010/041
3.1.1.3. distributivne mreže)
1.115.000,00 678.040,28 915.000,00 1.090.000,00 0,98
010/034/
0710. 821000 041/051/ Izgradnja azila za pse III faza 50.000,00 36.210,67 50.000,00 30.000,00 0,60
052
821614 / 3.2.1.1. Nabavka opreme i objekata za potrebe funkcionisanja Organa
0111.
821300
010/036
2.2.1.1. uprave
39.000,00 15.447,68 35.000,00 40.000,00 1,03
0111. 821312 010/036 2.1.1.18. Informatička i druga oprema i nabavka softvera za Općinu 30.000,00 11.020,02 20.000,00 40.000,00 1,33
0841. 615311 010 Grantovi za podršku projektima vjerskih zajednica i crkava 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 1,00
0111. 823213 010 Otplate kredita EIB 35.000,00 0,00 35.000,00 125.000,00 3,57
0111. 823511 010 Rezervisana sredstva za garancije date D.D. Toplana Tešanj 70.000,00 32.946,06 65.000,00 70.000,00 1,00
II ZAVRŠNA ODREDBA
Član 3.
Ovaj Budžet Općine Tešanj stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Tešanj".
PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
10
11
12
13
14
15