oO — ABM coninyso recionas LA CONTRALORIA We” HUANUCO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 043-2021-OC1/5339-SCC CONTROL CONCURRENTE GOBIERNO REGIONAL HUANUCO AMARILIS | HUANUCO / HUANUCO ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXiGENO MEDICINAL Y SUS COMPONENTES, AS/ COMO, LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL EESS PUERTO INCA HITO DE CONTROL N° 2: ALA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PERIODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL: DEL 30 DE SETIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2021 TOMO IDE! AMARILIS, 6 DE OCTUBRE DE 2024 "Decenio de la iqualdad de opcrturidades para mujeres y hombres * * Afo del Bicentenaro del Peri: 200 aos de Independencia"LA CONTRALORIA ip HUANUCO INFORME DE HITO DE CONTROL N° 013-2021-OC1/5339-SCC ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y SUS COMPONENTES, ASi COMO, LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ‘ALMACENAMIENTO EN EL EESS PUERTO INCA HITO DE CONTROL N° 2- ALA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA. INDICE DENOMINACION N° Pag. I ORIGEN 2 tL OBJETIVOS: 2 i, ALCANCE 2 IV. _ INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL z V. SITUACIONES ADVERSAS 3 VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 19 Vil. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 19. Vil INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES: 19 1X. CONCLUSION 19 % _ RECOMENDACIONES 20 APENDICES: aOo LACONTRALORIA Tp) HUANUCO pee encore eoaenoemcoe maine INFORME DE HITO DE CONTROL N° 013-2021-OC1/5339-SCC ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y SUS COMPONENTES, ASI COMO, LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL EESS PUERTO INCA HITO DE CONTROL N° 2- A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA, ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional (OC!) de! Gobiemo Regional Huanuco, mediante oficio n.° 000400-2021-CGIOC5339 de 30 de setiembre de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio 1.* 5339-2021-011, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simulténeo’, aprobada mediante Resolucién de Contralotia n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias. I OBJETIVO 24. Objetivo general Determinar si la adquisicion, recepcién y el funcionamiento de Ia Planta Generadora de Oxigeno Medicinal y sus componentes, asi como, la construccién de infraestructura de almacenamiento en i el ESS Puerto Inca, se efectuaron en concordancia con la normativa aplicable, 2.2 Objetivo especifico Hito de Control n.° 2 A la construccién de la infraestructura Determinar sila construccién de la infraestructura de almacenamiento, se efecta en concordancia ‘con la normativa aplicable, orden de servicio y expediente téonico de la IOARR. electrogeno y equipo de otros activos complementarios; construccién de infraestructura de almacenamiento; en el EESS Puerto Inca - Puerto Inca distrito de Puerto Inca, provincia Puerto Inca, departamento Hunuco’, en adelante "Obra", y que ha sido ejecutado del 30 de setiembre al 4 de octubre de 2021, en las instalaciones de! Gobiemo Regional Huanuco, habiéndose efectuado la visita de inspeccion en el lugar donde se ejecuta a obra, IL ALCANCE El servicio de Control Concurrente se desarrollo al Hito n.° 2: “A la construccién de la infraestructura” / de la IOARR con CUI n.° 2510192 "Adquisicion de planta generadora de oxigeno medicinal, grupo IV, INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL Mediante de la Resolucion Gerencial Regional n.* 172-202021-GRH/GRI de 26 de marzo de 2021, se aprobo el Expediente Técnico de la Inversion de Optimizacion, con CUI n.° 2510192: "Adquisicion de planta generadora de oxigeno medicinal, grupo electrégeno y equipo de otros activos complementarios, construccién de infraestructura de almacenamiento; en el EESS Puerto Inca - Puerto inca cistrito de j)Puerlo Inca, provincia Puerto Inca, departamento Hudnuco’, con un presupuesto total de Si2 275 518,21; a ejecutarse bajo la modalidad de Administracion Directa, con un plazo de ejecucién Consol Concurete aa “Adqusion de anla genetadora de cxigeno medcnal. grupo eecogen y equi de of actos compemetares cnstuccion de inaestucura de atracenamint, en el EESS Puen hea - Puerto Inca Seto de Puerto inca, provi Puer Ina, ‘epararenio Huann’™- Mice Contin” 2-& a costuocin de nest Pero: Da 30 de Setambe le atte de 2021O LA CONTRALORIA 7 HUANUCO, INFORME DE WT DE CONTROL Ne 2021. oCWSHe-SCC Pig. 34022 de 45 dias calendario. El Expediente Técnico aprobado contempla como metas fisicas los siguientes componentes: * Generador de oxigeno medicinal ‘© Infraestructura de almacenamiento, ‘* _ Instalaciones electricas y mecanicas. © Grupo electrogeno. A través de la orden de servicio n.° 0001859 de 24 de agosto de 2021, se reali’ la contratacién del servicio, a todo costo, para la construccion de la infraestructura de almacenamiento de la IOARR con CUI n.° 2810192 “Adguisicion de planta generadora de oxigeno medicinal, grupo electrégeno y equipo de otros activos complementaris; construccin de infraestructura de almacenamiento; en ef EESS Puerto Inca - Puerto Inca distrito de Puerto Inca, provincia Puerto Inca, departamento Huénuco’, 2 la empresa Inversiones RH. Shekinah E.LR.L, por la suma de $/230 990,00 (includo el .G.V), con un plazo de ejecucién de 45 dias calendario. La entrega de terreno se realizo el § de setiembre de 2021, dandose inicio a la construccion de la infraestructura de almacenamiento de la IOARR el 6 de setiembre de 2021, teniendo como fecha de ‘érmino contractual programado el 20 de octubre de 2021 El seguimiento y evaluacion de los avances del servicio de la construccidn de la infraestructura de almacenamiento de la IOARR, est a cargo de la Sub Gerencia de Obras y Supervision, dependiente de la Gerencia Regional de Infraestructura de la Entidad, V. _ SITUACIONES ADVERSAS De la revisién efectuada a la informacién proporcionada por la Entidad relacionada con la construccion de la infraestructura de almacenamiento de la IOARR con CUI n.° 2510192 *Adquisicion de planta generadora de oxigeno medicinal, grupo electrégeno y equipo de otros actives complementarios; Construccién de infraestructura de almacenamiento; en el EESS Puerto Inca - Puerto inca distrto de Puerto Inca, provincia Puerto Inca, departamento Hudnuco”, asi como, de la visita de inspeccion’ efectuada a la misma, el dia 16 de setiembre de 2021, se han identifcado situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos de la IOARR, las cuales se exponen a continuacion: 1, AUSENCIA DE PROFESIONALES ENCARGADOS Y ESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA, NO GARANTIZAN EL CONTROL Y LA CORRECTA EJECUCION f DE LA MISMA, GENERANDO EL RIESGO DE QUE SU EJECUCION SE REALICE CON DEFICIENCIAS TECNICAS Y SE EFECTUEN PAGOS POR LABORES Y SERVICIOS NO PRESTADOS POR DICHOS PROFESIONALES. Del andlisis y revision al Expediente Técnico de la IOARR “Adguisicién de planta generadora de oxigeno medicinal, grupo electrogeno y equipo de otros activos complementaros; construccién de infraestructura de almacenamiento en el EESS Puerto Inca - Puerto Inca distito de Puerto Inca, provincia Puerto Inca, departamento Huanuco", aprobado con Resolucion Gerencial Regional 1.” 172-202021-GRHIGRI, se advierte que, en el desagregado de Gastos Generales, se consider la participacion de dversos profesionales para la construccin de la infraestructura de ‘almacenamiento, tales como: el residente de obra, especialista en estructuras, especialsta en SOMA, asistente técnico del residente, técnico en enfermeria, entre ottos, asimismo, en el presupuesto referencial para gastos de Inspeccisn, se encuentra considerada la participacion de los >” rato de visa denser a acre se ssc el Acta de specon Fisica n° 01-202-CGRIOCL-GRHCO. ene leo Johan \Vicher Cox, assert e sepuiad yl ng. AK Cacey sign (pesorl del OCl que forma pate Ges comin de coniro, ‘Conve Concarente aa “Adquscdn de lava geeradora ge xgeno medonal, grupo BecrOgeo y equip Ge ces acwos completa censtuccon de inaestuchra de smacenarianta, nel EESS Pua rca - Puerto inca esta de Puero inca, provila Puen Inca, lepanamentoHuaruc’- Ho de Cantoln 2 Aa censtuccen de a eaestuchra Penodo: Del 3 de Setembre a de ctr de 2021—~ LA CONTRALORIA py HUANUCO INFORNE DE HTODE CONTROL N“o19.2.0cSH0 $C ig doz profesionales: inspector de obra, especialista en estructuras, especialista en SSOMA, asistente ‘tecnico de inspeccién, entre otros; como se muestra en las imagenes siguiente: Imagen ns 4 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES “acon PAA soRNNRA Ca NEHA. Gur REETIONOY Kuro OTR KEM CoUP EME ASS CORTE EN ‘orion rasa St RIGO HE TENE TENOCY MOEN PROVE PUNTO BEA HORTA vaccin : — pxaoncs Renown ouo: —lomemcouer. ao es cusenan {EJOAS TOS GEERT WO RELACOUDOS CONE, ENP DE EIN DE AFL aaa ——— ac aaa om — fi ee [ens centres REDOOUOGE CONE TEMPOIDE EECLEGNEE OBR VARMELE Fueni:Eipederie Tecnico de a ONAR apobado con Resouion Gril Regain” 172 22001 GRAGRT Imagen 22 PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA GASTOS DE INSPECCION [2gg7eron oe ara oecuco oe catia MOAN, euro ETRE ¥ aro OF OID HTS cola: es rucunt be ANGORA.) EEE UENO MEA -TUEMTO Men STO BE UENO MEAP reno Fomonca sowtemantes™ scl nee eer oe Ea) Seems pa: acta q) ee 2) Fei Ran cin Laan Om [ipa Son pt ara amar alae fe =| 2S ails gos Bowl la Po Ta is Sev de Obra Fuente EspedeieTacrico ds TONAR, aprebado con Reads Gere Regional” 72202021 GRFIGAL Canto Concent aa “aqusicin de planta generadora de oxgero medicinal grup eerogen yequbo de Ovo actos conlementaros censtucion de infeesiucua de alnacenamieno, en FESS Puero Inca - Puerto Inca dsite de Puen inca, provi Poet ina, ‘epartamen Mudnuco" Hit de Corton." Ala censtuccon dela ineesrucra Perodo: De 30 setenv al. cuore de 2021.FORME DE HITO DE CONTROL 7 HUANUCO 2021 oCUsi. SCC Pig S022 ‘Al respecto, en el cuadro siguiente, se muestran las ordenes de servicio mediante los cuales se ccontraté a los profesionales, especialistas y personal de apoyo, que estaran a cargo de la direccion técnica y monitoreo de la construccion de la infraestructura de almacenamiento: cusdron=4 Personal que estas a cargo dela reccintcica iam] ase | _Feeta | Noman yap cipotsiont | Home, | Pize cage 101548 105202 [ins ae conden 00000) 45 | Resse de ota 2 [0125 | 020021 [ip YswerPeral ren Shor | 650000] 20 | Especess en estucuas 3 | 01307 | 10062021 |g. Nesoe Curcenerixa | 676000] 45 | Especilsta en SSONA + [ots [c70021 Neel Bod Rares 75000] 45 | Ase trio de reser 5 | o1re4 | 1808202" |i. iss OaneNoesSeat | £00000) 45 | sper de obe 6 | 01113 | 1110612021 [Rogeto Cesar Bondoc Cuzqui | 6 750,00] 45 | Asistente Wenico delinspector Fuente Orderes de sevises 207 Elaborate por: omsion de Conta Cabe precisar que, segiin lo consignado en las érdenes de servicio (detalladas en el cuedro precedente), el lugar de prestacién del servicio profesional, se encuentra localizado en las instalaciones del Centro de Salud de Puerto Inca, en el distrito y provincia de Puerto Inca, Por otro lado, en la visita de inspeccin realizada, el dia 16 de setiembre de 2021, ala construccién de la intraestructura de aimacenamiento dela IOARR, la comision de contrl del Organo de Control Insttucional del Gobiemo Regional Hudnuco, ha constatado que se venia ejecutando trabajos de colocacian de encoftados de sobrecimientos y pedestal en el médulo donde se ubicaré la planta generadora de axigeno; también, se constat la cuiminacion de os trabajos de sobrecimientos en el médulo del grupo electrégeno y celdas, como se puede visualizar en les siguientes tomas fotografcas: ‘Toma fotografican." 1 Toma fotogrfican* 2 Se puede cbsenar en b fog, i cuimnecon de ks | tases desebrecmarias en e modo del gugo electogeno | vets, se musa sates co recta de abcess y ‘Pedestal en el modulo de la planta generadara de oxigeno, ‘Cnt! Concurerte ala Adgquscon de plana geereira de cugeno medal, grupo elecogeno yequpo de os actos competes, censccin de infeestuctura de almecenarerto; en el EESS Puer Inca - Puerto Inca detto de Puerto Inc, prov Puen lea, ‘evatarert Husnco’ - Hit de Corton." 2 Ala constvctn del inteestucra Perino: Del 30 de seen al de ocr de 2021© LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N®o13-2021-0cu5I00.8¢C “g7 HUANUCO, Pig. 6 de 22 ‘Sin embargo, durante la visita de inspeccién se evidencié la ausencia de los encargados de la obra, como es el Ing. José Melgarejo Condezo, residente de obra, y el Ing. Moisés Dante Montes Serafin, inspector de ia obra; asimismo, se evidencid la ausencia de los profesionales siguientes: Ing. Yoswer Pascual Herrera Salvador, especialista en estructuras, Ing. Erika Nestoda Quiroz Mendoza, especialista en SSOMA, asi también, se evidencio las ausencias de los asistentes técnicos y el ‘écnico(a) en enfermeria; contando Unicamente con la presencia del sefior Johan Vilchez Coz, quien estaba a cargo de los trabajos ¢ indiod ser el asistente de seguridad (SSOMA). Asimismo, se evidenci6 que no se viene ejecutando los ineamientos respecto al Plan de prevencién y control COVID-19; ya que, el dia de la visita, no se encontr6 al personal técnico en enfermeria, ‘debido a la falta de contratacién de éste; porlo que, se puede advertr que a obra se inici6 sin contar con la partcipacion de dicho personal, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Es de precisar que, durante la ejecucién de la construccion, la partcipacin del ingeniero residente debe ser de modo permanente y directo, como responsable técnico de la obra, asi como, de los especialistas en SSOMA y en estructuras, ya que actualmente se encuentran ejecutando elementos estructurales; del mismo modo, e! ingeniero inspector quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion tecnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo: el plazo de ejecucién de la construccion. Aspectos que denotarian que, la Entidad estaria pagando por servicios no prestados por los citados profesionales. Los hechos expuestos, no advierten e! cumplimiento de la normativa siguiente: '* Texto Unico ordenado de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado Go por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicada el 13 de marzo de 2019. Articulo 2. principios que tigen las contrataciones Las contrataciones del Estado se desarrolian con fundamento en ls siguientes principos, sin perjucio de la apicacién de otros princpios generales del derecho pablo que resulten aplicables al proceso de ccontratacion. Los princpios sirven de criterio de interpretacién para la aplcacién de la presente norma y su reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de quienes intervengan en dichas contrataciones 4) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion Ine, pron Pua Ina, ‘epataer Huanus.- Ho de Conte "2 Ala censtvckn dee ineescira, Peo: Del 30 de setenv ald ce acube oe 2021a LA CONTRALORIA ‘py HUANUCO INFORME DE HITO DE CONTROL N° 013-202-0cUS220.50C Pag. 104622 2. FALTA DE SENALIZACIONES DE SEGURIDAD EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, GENERA EL RIESGO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, POR ENDE, PUEDE AFECTAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES, DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD Y VISITANTES. Durante {a visita de inspeocion realizada el dia 16 de setiembre de 2021, a la construccién de fa infraestructura de almacenamiento de la IOARR, la comision de control verficé que en la zona de trabajo se carece de sefiaizaciones de seguridad, como letreros de sefiales de uso obligatorios (con €l objetivo de alertar a las personas de que estan en una zona de peligro y deben evitara o tomar las precauciones y protecciones adecuadas); asi como también, carece de cerco periméttico provisional de obra, pese a que, se encuentran considerados en el expediente técnico de la |OARR. Al respecto, es necesario colocar las sefiaizaciones de seguridad, tanto en las zonas de acceso a la obra, como en los lugares en los que existan riesgos especificos. A continuacion, se muestra algunas tomas fotograficas para evidenciar lo expuesto: Toma fotogrifica .° 3 Toma fotogrfica n.° 4 ‘Obsenames ena fotografia que, en 20 de bap, no exstn | Os! mismo modo, observamas en a ftgrate que caecen de eters de seialacon de sequiad ode uso olga, lees de uso obigao ode sefaizacion ‘Toma fotografican.* 5 Toma fotogrfica n° 6 ‘Se observ ena Tyra, un pz para Yeswva de agua en lb a foals observamnos. que no se ha sian el 200 | ohya, sn embargo, ela ro cela con clas de sealzacon de etntio poise paral seuriady deltacen debs. | Wo. ane Be sana ‘Convo Concrete aa “agus de plants generedora de oxgeno medal, grupo eecvogeno y equ de aos arvos complenerares cnstuccon de intaesiucua de amacenament, ene! EESS Puero Ica -Puero ica dito de Puero hea, provincia Puerto Ina, ‘department Huaruco™- Ho de Conn” 2 Ala censtuccon dee eestucua Perino. De 30 de selene le cle de 202,"ip HUANUCO, INFORME DE HITO DE CONTROL N° 013-2021-0C15338.80C Pig. 11 022 Los hechos expuestos no advierten el cumplimiento de la normativa siguiente: ‘= Expediente Técnico de la IOARR “Adquisicién de planta generadora de oxigeno medicinal, grupo electrégeno y equipo de otros activos complementarios; construccién de infraestructura de almacenamiento; en el EESS Puerto inca - Puerto Inca distrito de Puerto Inca, provincia Puerto Inca, departamento Huanuco”, aprobado con Resolucién Gerencial Regional n.° 172-202021-GRHIGRI de 26 de marzo 2024 5, ESPECIFICACIONES TECNICAS (02, INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO 02.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (02.01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (0201.02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD (02.01.02.04.01 LETRERO DE SENALES DE USO OBLIGATORIO DESCRIPCION ADVERTENCIA AL PELIGRO ‘Se llama peligro todas las cicunstancias que pueden ocuriren cualquier momento fen las cuales pueda exisir algun riesgo para la integridad fsica de las personas, ‘animales o enseres que puedan estar ubicados en una determinada zona ya sean tanto en una via publica como en un lugar de trabajo. Para prevenir las consecuencias de la situacién de peligro se utlizen toda una sete de elementos, llamados sefales, que tienen por objetivo avisar a las personas de que estén en una zona de peligrosa y deben evilarla 0 tomar las precavciones y proteccones ) adecuadas. td ‘9, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 11, EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 11.7. SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Comprende, sin llegar a limitarse, las sefiales de advertencia, de prohibicién, de informaci6n, de obligacin, as relatvas a los equipos de lucha conta incendlos y todos ‘aquellos carteles utlizados para rotuar areas de trabajo, que tengan la finalidad de ) informar al personal de obra y pibico en general sobre los riesgos especificas, conos Teflecivos, lces estroboscépicas,alarmas audibles, asi como carteles de promocén de la seguridad y la conservacion del ambiente, etc. Se debersn inclir las sefaizaciones vigentes por iterferencias de vias publicas debido a ejecucion de obras. [..] © La Norma G.050 “Seguridad durante la Construccién” del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA de 5 de mayo de 2006, actualizado con Decreto Supremo n,° 010-2009-VIVIENDA de 8 de mayo de 2009. 7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO 7.7 Sefalizacion Ld Se considera sefializacin de seguridad y salud en el rabalo, ala que referda aun objeto, actividad 0 siuacién dterminadas, proporione unaindicacon relat ala seguridad y salud del rabajedor 0 a una situacion de emergencia, mediante una sefial en forma de panel, una seal luminosa 0 acistca, ura comunicacion verbal o una seal gestua, segin proceda Conte! Canurente aa Aaqusicon e lana gereraore ce onigeno mesa grup Gecroeno y equpo de ols actiescomplemeataos, enemueeen de infaestuctra de smacenameno, en el EESS Puerto Inca - Pueno ica aso de Puen Inca, provi Puert Inca, aptamer Huan, -Hto de Contel "2 Als corstveoen dela eaestuca Perodo: Del 30 de sebenbre ald oe octubre de 2021EACONTRALORIA Sp HUANUCO, InroRME De HO De cONTROL Norse Oo Sco Pin taza Sin pericio de lo dispuesto especicamente en les normativas particulates, la sefializacion de seguridad y salud en el rabajo debe utlzarse siempre que el analisis de ls riesgos existentes, las sitvaciones de emergencia prevsibies y las mecidas preventvas adoptades, ponga de manifesto la necesidad de ~ lamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibicones u obligaciones, Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacién de emergencia que requiere medidas urgentes de proteccién o evacuacion. + Facililar a los trabajadores la localizacién e identficacién de determinados medios 0 instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia o primeros auxilos, Crientar o quar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. td Se deben sefializar los sitios de riesgo indicados por el prevencionista, de conformidad a las caracteristicas de sefalizacién de cada caso en particular. Eslos sistemas de sefaizacion (careles, vallas, balizas, cadenas, srenas, etc.) se mantendran, mocificarén y adecuaran segin la evolucion| Ge los trabajos y sus regos emergentes. Las seftales deben cumplr lo indicado en la NTP 399.010 SENALES DE SEGURIDAD. Colores, simbolo, formas y dimensiones de sefales de seguridad. ta La no utilizaci6n de sefializaciones de seguridad adecuada en las areas de trabajo pone en riesgo la integridad fsica de los trabajadores, de los usuarios del centro de salud y de los Vsitantes, y no gatantizan el desarrollo integral de las medidas de seguridad en el trabajo, debiitando el sistema de prevencin de riesgos laborales. 3. LANO EJECUCION DE PARTIDAS DE OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN COBRA, Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, GENERA EL RIESGO DE EFECTUARSE PAGOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD. De la revision efectuada al Expediente Técnico de la IOARR “Adquisicion de planta generadora de xigeno medicinal, grupo electrogeno y equipo de otros activos complementarios; construccién de infraestructura de almacenamiento; en el EESS Puerto Inca - Puerto Inca distrito de Puerto Inca, provincia Puerto Inca, departamento Huanuco”, se advierte que, en el capitulo de presupuesto, se encuentran consideradas las partidas de obras provisionales, seguridad y salud en obra, y plan de manejo ambiental, que deberan ser ejecutadas en la construccion de la infraestructura de ‘almacenamiento, como se muestra en la imagen siguiente: ‘Cenao Coneurete aa “Adquscn de plana generadora de oxigenn medal, grupo eerbgeno y equ de os acbos complements ‘nstucsin de aestucra de smacenaminto en el EES Puerto inca -Puero Inca dire de Pueno hea, povincla Pues Ina, Clepanamerto Huarucs’- Ho de Contoln 2 Ala censtucnn de ntaesinctira Perodo: De de setombre al de ctr de 2021,© LA CONTRALORIA @ INFORME DE HITO DE CONTROL N° 613-2021-0C15306.SCC HUANUCO, Pag. 13022 0663 Imagen 3 &s il i i if = See = Ci 73163 Fuente: Expert Tero dea TOARR, apibado con Resclucin Geercal Regional” 72202027 GANGA ‘Ceneo| Concrete a “Adguscon de lant geetadora oe oxigenn medical, grupo eecrogen yequpo de aos actos compleetares, corstucson de inaestucta de airacenament; en el EES Puero ica -Puero nea Astro de Puero Ica, provincia Pusno inc, ClepanamerioHuaruco’- Ho Ge Contoln” 2 Ala censtuccn del naestuctra Pero: Del 0 de Setembre al de cube de 202,(7 HUANUCO. INFORME DE HITO DE CONTROL? 0182021.0cusIa8.6¢C mie ee _ 0664 | Sati flr BRR NEES Cont Concurerte ala "Adgusicin de planta generators de cxigeno medal, grupo elecrogeno y equpo de ots aves complements censivcin de infeesructura de alnacenamertn; en e! EESS Puerta lca - Puerto inca dso de Puerto Ince, provi Puan Inca, ‘epatamenic Hudnuc’ - Hilo de Contoln 2 A acenstuesbn de i nkaestuctua Pero: Del 30 de stem al oe oe ce 2021oO LA CONTRALORIA "py HUANUCO INFORME DE HITO DE CONTROL N° 013-2021-065358.8CC Pig. 15 de 22 Sin embargo, durante la visita de inspeccién realizada por la comisién de control, el 16 de setiembre de 2021, a la construccién de la inftaestructura de aimacenamiento de la IOARR, se advirtio que algunas de las partidas que corresponden al componente de obras provisionales, seguridad y salud en obra y plan de manejo ambiental, no estan ejecutadas a la fecha, teniendo en consideracion que, de acuerdo al cronograma de ejecucién deberian estar culminadas; dichas partidas se muestran en el cuadro siguiente: cuadron2 Paria penderts por ect Desrpln Und | Netado @ Tnaesctra de Almacoiento ou i oer NETH conn bas poilnae,abajr paar 20101 [bas prvisenates 0201010101 | Cate dedeticacn dea cba de 36040n ond 100 deat 01.02 | Cesetapare guaana mt 676 0201040107 | Cro proisnal de tad ogroplera im [ese cannot | Renociones 0201010807 | Resbiacin depose efor e wnnatas eee wa [ 200 canto Sequidedysaledenctre zar02t4 | Setlascin tempore de seguridad 0201000407 | Ler de sefales deus cbr nd 800 20108 Pl denne ambiental 02.0103.01 Programa de medidas preventivas y mitigadoras FEEeee (207030100 Sefleosbe ont (20109010301 [insist de sefaacin arto vd 500 oer Baeere Ter OFF pons ca eso GOST RERUN” WERT GUCRL Eibee por Cine Cater En las siguientes tomas fotograficas, se pueden evidenciar algunas de las partidas pendientes por ejecutar, mencionadas en el cuadro n.* 2: Toma fotogrfica n* 7 Toma fotogrfica n° 8 nla togratase areca que, no se eal sabes respec a ea cra tanpocn Se insta a caseta pare quardanla cca provsional eee de potpepiera CConto Concrete a“Adquscon de lant geeradra de oxigero medicinal, grup eectigen y equip de otus aches compliers corstucion de inaesrucura de atraceramierto; en el EESS Puera Inca - Pueto Inca dst de Pusto Inca povecia Puerta ina, leparamento Hugnuc’ Filo Ge Contoln 2A laconstuccon de ainaestuca Peto: Del30 de seembre ale octubre de 2021QO LA.CONTRALORIA SP HUANUCO rr erste a Teer ‘Sepuede chsevarensologaiaque nose ealvadoles vabsjs | En a foyatia seapreca que no exe Seiazaccn de senor, e eaneacen 6 pests de feo de ina elrnes, | ri sefileacn ambit De lo expuesto, se adverte que las partidas del componente 02.01 “Obras provisionales, seguridad y salud en obra y plan de manejo ambiental’, esté pendiente de ejecucion, incumpliendo lo programado en el cronograma de ejecucién de la obra Los hechos expuestos, no advierten el cumnplimiento de la normativa siguiente ‘* Texto Unico ordenado de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado Por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,, publicada el 13 de marzo de 2019, Articulo 2, principios que rigen las contrataciones Las contrataciones del Estado se desarrolan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuico de la apicacion de otros principios generales del derecho pablico que resulten aplicables al proceso de contratacion Los principio siven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente norma y su reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como paramettos para la actuacién de quienes intervengan en diches contrataciones:[.] 4) Eficacia y Eficiencia, E1 proceso de contratacin y las decisiones que se adopten en su ejecucion {eben orientarse al cumplmiento de ls fines, metas y objtivos dela Entidad, priorizando estos sobre la realzacién de formalidades no esenciales, garantizando la efectva y oportuna satsfaccién de los fines pubicos para que tengan una repercusion positva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés pablco, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publics. Articulo 9. Responsabilidades esenciales 8.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacin por o@ nombre dela Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule @ esta, son responsables, en el ‘ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conduct el proceso de contratacién, asi como la ejecucién del contrato y su conclusion, de manera eficente, bajo el enfoque de gestion por resultados, através del cumplimiento de las normas aplcables y de los fines pibicos de cada contrato, confoime a lo princpios establecidos en el aticulo 2. De corresponder la determinacién de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juriico que vincule a las personas seftaladas en el parrafo anterior con la Entidad, sin peruicio de as responsabiidades civiles y penales que cortespondan, Cento Concent le ‘Aagquscn de ln genetedora de ox geno medicinal, grupo elestogeno y equ de cos acboscorementars, constucion de infaesiucua de almecenarient; en el EESS Puero Inca - Puero Ina dsto de Pueto ie, provi Puerto Inca, peter Musou” Hio de Cont n° 2 Aa censtuccon dee neestuciu, Peto: De 30 de setonbre al 4 de ocubre de 2021OQ Qe Comms we cioniat LACONTRALORIA p) HUANUCO ce OE Tove coma Wor ocrnRce ta tan 9.2 Las Entades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los confictos de intereses que puedan surgi en la contratacin a fin de garantzar e! cumplimento de los principios regulados en el atioulo 2 Articulo 32. El contrato 326 Elcontratistaes responsable de realizar correctamente la lotaldad de las prestaciones derivadas de la ejecucién del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida dligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos pablcos previstos Expediente Técnico de la IOARR “Adquisicién de planta generadora de oxigeno medicinal, grupo electrégeno y equipo de otros activos complementarios; construccién de infraestructura de almacenamiento; en el EESS Puerto Inca - Puerto Inca distrito de Puerto Inca, provincia Puerto Inca, departamento Hudnuco”, aprobado con Resolucién Gerencial Regional n.° 172-202021-GRHIGRI de 26 de marzo 2021. 5, ESPECIFICACIONES TECNICAS (02, INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO (02.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (02.01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, (02.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES (02.01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M DESCRIPCION A fin de identiicar a la obra, es necesario contar con un cartel de obra en el que debe escribrse el nombre de la obra, la entidad que ejecuta, monto de la obra, tiempo de eecucién, a modaliad de ejecucion y demds contenidos que seré definidos por el supervisor. Dicho cartel estara consttuido por una estructura de madera tomilo y banner simettico de dimensiones 3.60mx2 40m. La estructura soportante seré con isles de madera de 3°x1 1 exterior ¢ intermedios bastidores de 1 %'2"y los parentes de madera 4'x4" debidamente anclados en el tereno con dados de conereto simple fc=100kglom2 de 0.40x0 40m de section y 0.50m de altura, La protundidad de desplante sera de 1.00m debido cubrir @ ras de suelo con relleno ‘compactado, Cuya ubicacién del cartel seré aprobada por el supervisor, ademas debe estar en un ugar visible fja en un terreno estate, garentizando le permanencia del cat! en todo el periodo de construcion, De darse el caso que fuera deteriorado, el contatsiaest@en la obligacion dela reposicién inmediata cel mismo. bel 02,01,01,01.02 CASETA PARA GUARDIANIA DESCRIPCION Dentro de los trabajos preliminares se considera la construccion de caseta de querdani ‘almacén y ofcina para el personal Estos ambientes estardn ubicados dentro de la zona en la que se ejecuterén los trabajos en tal forma que los trayectos a recorrer, tanto del personal como de los materiales, sean los més cortos posible y no interferan con e! normal desarrollo de las labore. bel (02.01.01.01.07 CERCO PROVISIONAL DE OBRA DE POLIPROPILENO DESCRIPCION Esios trabajos comprenden la construccién de un cerco provisional en el indero del area del Proyecto fiando un parante de madera cada cert y posteriormente far la mantada de costal negro H=2.00m con alambres y clavos. Ll Conte Concent a “Adon de lala geeradara de cxigeno medcnal, grup eetogen y equipo de oes aces completa constuccion de inaestucura de atraceramerio; en el EESS Puera lca - Puerto Inca stip de Puerto Inca, provrcia Puerta na, ‘eparament Huan’ - Hilo de Cenoln 2A laconstucc de a iaestucura Peto: Del30 de seer ale octubre de 2021