AS9100 KONTROL LİSTESİ

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
4.KURULUŞUN BAĞLAMI Olumlu Olumsuz faktörler

4.1 Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması

1 Kuruluşun amacı ve stratejik yönü ile alakalı iç ve dış etkenler
değerlendiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
Kuruluş için iç ve dış hususlar (meseleler,yasal ve teknolojik
çevre,rekabet şartları,piyasanın durumu,kültürel
ekonomik,sosyal şartlar,ulusal düzeyde ve uluslararası
2
düzeyde,bölgesel ve yerel düzlem şartları,iç husus:işletme ☐ ☐ ☐ ☐
değeri,kültürü,sahip olduğu bilgiler ve ortaya koyduğu
performans çevresinde değerlendir.) belirlenmiş ve biliniyor mu?
3 Kuruluşun bağlamı belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
4 KYS’ye taraf olacak ilgili taraflar belirlendi mi? ☐ ☐ ☐ ☐
5 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri periyodik olarak takip ediliyor
mu? ☐ ☐ ☐ ☐
6 İlgili tarafların kayıtları dökümante edilmiş bilgi olarak tutuluyor ve
izleniyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi (kapsamda:KYS’nin hangi ürünleri hizmetleri içerdiği belirtilir,işyeri tam adı işyeri açma
ruhsatında belirtilen tüm faaliyetler yazılacak)
7 Kalite Yönetim Sisteminin kapsamı belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
8 Kalite Yönetim Sistemi kapsam dışı bırakılan maddeleri var mı? Bu
maddeler nelerdir ? ☐ ☐ ☐ ☐
9 Kalite Yönetim Sisteminin kapsamı biliniyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
10 Kapsam dökümante edilmiş olarak mevcut mu? İzlenebilirliği
sağlanıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
4.4 Kalite Yönetim Sistemleri ve Prosesleri
4.4.1 Genel
11 Kalite yönetim sistemi prosesleri belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
12 Süreç sorumluları atanmış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
13 Belirlenen proseslerin etkileşim şeması mevcut mu? ☐ ☐ ☐ ☐
14 Prosesler için yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
15 Standart madde 6.1 e göre (KYS’nin başarısını garanti altına
almak,istenen sonuçları ve etkileri genişletmek,istenmeyen
etkileri ortadan kaldırmak ve etkilerini azaltmak,hertürlü ☐ ☐ ☐ ☐
iyileştirmeyi gerçekleştirmek) Risk ve fırsatlar belirlenmiş mi?
16 Proseslerin ölçülmesine yönelik performans kriterleri mevcut mu? ☐ ☐ ☐ ☐
17 Risk esaslı prosesler oluşturulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
18 Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi sağlanıyor mu?
Hangi yöntemler uygulanıyor? ☐ ☐ ☐ ☐
19 Süreçlerin belirlendiği gibi yürütülmesinden emin olmak için bilgiler
dökümante edilip muhafaza ediliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
4.4.2 Süreç Yaklaşımı
20 İşletme ‘Gerekli olduğu ölçüde’ yazılı hale getirilmiş bilgileri
süreçlerin planlandğı gibi çalıştığını kanıtlamak ve denetçilerde ☐ ☐ ☐ ☐
emniyet hissi doğuracak şekilde kullanılması için dökümante etti mi?
5. LİDERLİK
5.1 LiderlikveTaahhüt
5.1.1 Genel
21 Kalite amaç ve hedefleri oluşturulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
22 Kalite yönetim sistemi kuruluşun faaliyet ve prosesleri ile entegre
edilmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
23 Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynaklar sağlanıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
24 Üst yönetim Kalite Yönetim Sistemi için liderlik ve taahhüt gösteriyor
mu? ☐ ☐ ☐ ☐
25 Kalite yönetim sistemi kapsamında kurumda değişimi yönetme
çalışmaları var mı? ☐ ☐ ☐ ☐
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
5.1.2 Müşteri Odaklılık
26 Müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar var mı?
Bunlar nelerdir ?(zamanında teslim performansı,ürün ve hizmet
uygunluğu performansı ile ilgili çalışmalar) müşteri odaklılık ☐ ☐ ☐ ☐
ile ilgli bir prosedür gerekli midir sor!
5.2 KaliteYönetimSistemiPolitikası
5.2.1 KalitePolitikasınınOluşturulması
27 Kalite politikası oluşturulmuş mu? (kalite politikamız kuruluşun
amacına amacına ve bağlamına uygun olup stratejik yönünü ☐ ☐ ☐ ☐
destekliyor mu?)
5.2.2 Kalite Politikasının Duyurulması
28 Kalite politikası duyurulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
29 Kalite politikası dökümante edilmiş bilgi olarak izlenmekte mi? ☐ ☐ ☐ ☐
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
30 Birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
31 Birimlerde kritik görevler belirlendi mi? ☐ ☐ ☐ ☐
32 KYS işletmenin kalite faaliyetlerinde sorumlu olacak bir ‘yönetim
temsilcisi’ atamış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
33 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında görev tanımları var mı? ☐ ☐ ☐ ☐
34 Görev tanımları ilgili personele duyurulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
35 Kalite Yönetim Sistemi performansı Üst Yönetime/Birim Yöneticisine
raporlanmakta mı? ☐ ☐ ☐ ☐
6. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI

☐ ☐ ☐ ☐
36 Kalite politikasını destekleyecek şekilde kalite amaçları belirlenmiş mi?
37 Kalite amaçları (ürün ve hizmet gerekliliklerini karşılayacak ve ☐ ☐ ☐ ☐
müşteri memnuniyetini gösteren nitelikte olmalı) tüm işletme
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
düzeyi için ve uygun olduğu durumda departmanlar için ayrı ayrı
belirlendi mi? Ve bu konular/amaçlar ölçülebilir ,kanıtlanabilir ve ispat
edilebilir mi?
38 Kalite amaç ve hedefleri nasıl dökümante edilmiştir? ☐ ☐ ☐ ☐
6.1. Risk veFırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.1.1 Risk ve Fırsatların Belirlenmesi
39 Kalite Yönetim Sistemi, İç Kontrol Sistemi ve Stratejik Plan
kapsamında risk ve fırsatlar belirlenmiş mi? (Stratejik Risk ve Faaliyet
Riski)
☐ ☐ ☐ ☐
40 Yüzyüze olunan iç ve dış sorunlar göz önğnde bulundurularak bu
sorunların KYS’Yi nasıl etkileyeceğini düşünerek ilgili tarafların
beklentilerini dikkate almak surtiyle Risk değerlendirilmesi yapılmış ☐ ☐ ☐ ☐
mı?
41 Risklere karşı kontrol faaliyetleri belirlenmiş mi? Risklerin izlenmesi ve
raporlanması yapılıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
42 Risk ve fırsatlara ilişkin ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri belirlenmiş
mi? ☐ ☐ ☐ ☐
43 Risk kapsamında düzeltici faaliyet gerçekleştiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
6.1.2 Risk ve Fırsatların Planlanması
44 Risk ve fırsatlar Kalite Yönetim Sistem proseslerine entegre edilmiş
mi? ☐ ☐ ☐ ☐
Tepe yönetim,risk ve fırsatlar konusunda yapılcak işlmeleri
belirlemiş,gerçekleştirdiği tüm faaliyet ve tedbirleri KYS ile
bütünleştirmiş,gerçekleştirdiği faaliyetlerin ne derece etkin
olduğunu ve istenilen sonuçları verip vermediğini
değerlendiriyor mu? (kısaca)
6.2 Kalite Yönetim Sistemi ve Bunlara Erişmek İçin Planlama
45 Kalite amaç ve hedefleri oluşturulmuş mu? Dokümante edilmiş bilgi ☐ ☐ ☐ ☐
olarak muhafaza edilmekte mi, somut ve ölçülebilir mi? (NOT:Kalite
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
hedefleri şu konularla ilgili olabilir:1)Ürünün/hizmetin kalite
standardıyla ilgili,2)üretim süreçleriyle ilgili (Fireler,üretim
miktarı,üretim süresi), 3)tam zamanında teslimat ile ilgili,
4)sğreçlerde kaldıraç etkisi yaratma konusuyla ilgili
5)Müşteri şartlarını aşma konusuyla ilgili 6)İnsan
kaynaklarıyla ilgili 7)Müşteri tatminiyle ilgili, 8)personel
memnuniuetiyle ilgili))
46 Kalite hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili bir planlama
yapılmış mı? (Kalite hedeflerinin ‘nasıl yazılacağına’ ilişkin
temel ilkeler :1)ne yapılacak? 2)kalite hedefinden kim
sorumlu olacak? 3)Ne kadarlık bir süre içinde ☐ ☐ ☐ ☐
gerçekleştirilecek? 4)hedeflere ilişkin sonuçlar nasıl
değelendirilecek?)
47 Kalite amaç ve hedefleri izlenmekte mi? ☐ ☐ ☐ ☐
6.3 DeğişikliklerinPlanlanması

Kalite Yönetim Sistemi güncellemesi yapılıyor mu? Bütünlük sağlanıyor

48
mu? ☐ ☐ ☐ ☐
7.DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.1.1 Genel
49 Kalite Yönetim Sistemi için kaynaklar belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
7.1.2 Kişiler

Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ve prosesleri için personel

50
görevlendirilmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
7.1.3 Altyapı
51 Kuruluş stratejik ve operasyonel gereksinimlerini karşılamak için
gerekli altyapıyı sağlamış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
52 Kuruluş altyapının uygunluğunu sağlamakta ve sürdürmekte mi? ☐ ☐ ☐ ☐
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
7.1.4 Proseslerin İşletimi İçin Çevre
53 Kuruluş, kuruluş performansını artırmak ve ürün uygunluğuna
ulaşmak için gerekli çalışma ortamı ihtiyaçlarını belirlemiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
54 Kuruluş çalışma ortamının uygunluğunu sağlamakta ve sürdürmekte
midir? ☐ ☐ ☐ ☐
7.1.5 Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü
7.1.5.1 Genel
55 Kurum, uygun dokümante edilmiş bilgiyi, izleme ve ölçüm
kaynaklarının amaca uygunluğu sağlıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
7.1.5.2 Ölçüm İzlenebilirliği
56 Ölçüm ekipmanı tanımlanmış mı?
Kullanıldığı yerler biliniyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
57 Doğrulama yapıldığına dair etiketleme yapılıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
58 Doğrulama ve kalibrasyon yöntemleri, ölçüm standartları, ölçüm
ekipmanı kabul kriterleri belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
59 Ölçüm ekipmanlarının tanımlanması, kalibrasyon ve doğrulama
işlemlerine ait bilgiler dökümante edilmiş bilgi olarak mevcut mu? ☐ ☐ ☐ ☐
7.1.6 Örgütsel Bilgi
60 Kuruma ait bilgiler nasıl ve nerede toplanmaktadır? ☐ ☐ ☐ ☐
61 Kuruma ait bilgilerin güvenliği nasıl sağlanmaktadır? ☐ ☐ ☐ ☐
62 Kurumsal bilgi nasıl sürdürülmekte ve paylaşılmaktadır? ☐ ☐ ☐ ☐
7.2 Yetkinlik
Kalite Yönetim Sistemi performansını ve etkinliğini etkileyen personelin
63
yeterlilik düzeyi belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
64 Personellere planlı olarak eğitim verilmekte mi? ☐ ☐ ☐ ☐
65 Verilen eğitimlerin etkinliği değerlendiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
Eğitimler sonucu personellerin yetkinlik düzeyindeki gelişmeler
66
değerlendiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
67 Yeterliliğin kanıtı olarak dökümante edilmiş bilgiler tutuluyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
7.3 Farkındalık
68 Kalite politikası biliniyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
69 Kalite amaç ve hedefleri biliniyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
70 Personel Kalite Yönetim Sistemine katkı sağlıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
71 Kalite Yönetim Sisteminin bilinirlik düzeyi makul uygunlukta mı? ☐ ☐ ☐ ☐
72 Personel ürün güvenliğine katkı sağlıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
73 Personel ürün uygunluğuna katkı sağlıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
7.4 İletişim
74 Kuruluş iç ve dış iletişim yöntemlerini belirlemiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
75 Acil durumlarda aranacak telefonlar belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
7.5 Dökümante Edilmiş Bilgi
7.5.1 Genel
Kalite Yönetim Sistemi şartlarının sağlanmasına ilişkin tutulan veriler
76
dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza edilmekte mi? ☐ ☐ ☐ ☐
7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme
77 Dökümanteedilmiş bilgi Kalite Yönetim Sistemi şartları uyumunda
güncellenmekte mi? ☐ ☐ ☐ ☐
7.5.3 Dökümante Edilmiş Bilgilerin Kontrolü
78 Dökümante edilmiş bilgilerin kontrolü nasıl sağlanmaktadır? ☐ ☐ ☐ ☐
Dökümante edilmiş bilgiler için saklama, kontrol, muhafaza,
79 değişikliklerin kontrolü, eski revizyonludökümanlarının kullanımının ☐ ☐ ☐ ☐
engellenmesi sağlanıyor mu?
Kuruluş için gerekli olan dış kaynaklı dökümanlar tanımlanmakta ve
80
kontrol edilmekte mi? ☐ ☐ ☐ ☐
8.OPERASYON
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
81 Kuruluş, aşağıdakileri dikkate alarak ürün ve hizmetler için şartları ☐ ☐ ☐ ☐
tayin ediyor mu?
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
 Ürün ve personel güvenliği,
 Üretilebilirlik ve muayene edilebilirlik,
 Güvenilirlik, bulunabilirlik ve idame ettirilebilirlik,
 Üründe kullanılan bölümler ve malzemelerin uygunluğu,
 Gömülü yazılımın seçimi ve geliştirilmesi,
 Ürünün eskimesi,
 Yabancı maddenin tespiti ve önlenmesi,
 Taşıma,paketleme ve koruma,
 Ürünün, ömrü sonunda geri dönüşümü ve nihai yok edilmesi

82 Kuruluş ürün ve hizmetlerin uygunluğunu ve zamanında teslimini

sağlamak için gerekli kaynakları belirlemiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
83 Süreç kriterlerine uygun olarak kontroller yapılıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
84 Kuruluş süreçlerin planlandığı şekilde yapıldığını, ürün ve hizmetlerin
gereksinimlere uygunluğunu güvence altına almak için dökümante ☐ ☐ ☐ ☐
edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu?
85 Ürün ve hizmetlerin kritik özellikleri için gereken süreçler ve kontroller
belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
86 Ürün ve hizmetlerin kullanımını ve bakımını destekleyecek süreç ve
kaynaklar belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
87 Dış kaynaklardan elde edilecek olan ürün ve hizmetler belirleniyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
88 Müşteriye uygun olmayan ürün ve hizmetlerin teslimini önlemek için
gerekli kontroller oluşturuldu mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.1.1 Operasyonel Risk Yönetimi
89 Kuruluş, uygulanabilir şartları belirlemek için aşağıdaki şartları içeren ☐ ☐ ☐ ☐
risk yönetimi süreci oluşturdu mu?
 Risk yönetimi için sorumlulukların belirlenmesi
 Riskler ve risk kriter tanımı,
 Ürün gerçekleştirme boyunca risklerin tanımlanması ve
değerlendirilmesi,
 Tanımlanan risk kabul kriterlerini aşan riskleri azaltmak için
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
tanımlama, gerçekleştirme ve yönetme faaliyetleri,
 Risk azaltma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sonra
geriye kalan risklerin kabulü
8.1.2 Konfigürasyon Yönetimi
90 Kuruluş ürün ve hizmetler için konfigürasyon yönetimi süreci oluşturdu
mu? ☐ ☐ ☐ ☐
91 Konfigürasyon uygulama ve kontrol sorumluları belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
8.1.3 Ürün Emniyeti
92 Kuruluş, uygulanabildiğinde ürünün yaşam ömrü boyunca güvenliğini
sağlamak için aşağıdaki maddeleri kapsayacak şekilde planlama,
uygulama ve kontrol yöntemlerini tanımlamamış mı?
 Tehlikelerin değerlendirilmesi ve risklerin yönetilmesi
 Kritik emniyet unsurlarının yönetimi
 Güvenliği etkileyen olayların analizi ve raporlanması ☐ ☐ ☐ ☐
 Bu olayların iletişimi ve kişilerin eğitimi

8.1.4 Sahte-Şüpheli Ürünün Önlenmesi

93 Kuruluş sahte parça ve şüpheli sahte parçanın kullanımını müşteriye
teslim edilen ürün veya ürünlere dahil edilmesini önlemek için bir ☐ ☐ ☐ ☐
süreç oluşturdu mu?
94 Sahte parçanın kullanımının önlemesi ile ilgili personel farkındalığı
sağlanıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
95 Dışarıdan tedarik edilen ürünlerin orijinal üreticilere kadar izlenebilirliği
sağlanıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
96 Sahte ve şüpheli ürünlerin kontrolü, karantinaya alınması ve
raporlanması nasıl yapılıyor? ☐ ☐ ☐ ☐
8.2 Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar
8.2.1 Müşteri ile İletişim
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
97 Müşteri geri bildirimleri ve önerileri alınıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
98 Müşteri öneri ve talepleri değerlendiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
99 Müşteri mülkiyetinin kontrolü için kriterler oluşturulmuş mu?
Müşteri mülkiyeti kontrol altında tutuluyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.2.2 Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Tayin Edilmesi
100 Kuruluş, müşteriye teklif verilecek ürün ve hizmetler için şartları tayin
ediyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.2.3 Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi
101 Kuruluş, Ürün ve hizmetler için müşteri tarafından belirtilen şartlar
gözden geçiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
102 Kuruluş, Ürün ve hizmetlere ait gözden geçirme sonuçlarını
dökümante edilmiş olarak muhafaza ediliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.2.4 Ürün ve Hizmet İçin Şartların Değişmesi
Ürün ve hizmetler için şartlar değiştiğinde ilgili dökümante edilmiş
103 bilginin değiştirilmiş olduğunu ve ilgili personelin değişen şartların ☐ ☐ ☐ ☐
farkında olduğu güvence altına alıyor mu?
8.4 Dışarıdan Sağlanan Proseslerin, Ürünlerin ve Hizmetlerin Kontrolü
8.4.1 Genel
104 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetler için şartları
belirlemiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
105 Dış tedarikçilerin proses, ürün ve hizmetleri tedarik etme yeteneklerini
temel alarak, şartlara göre, değerlendirmek, seçmek, performanslarını
izlemek ve yeniden değerlendirmek için kriterler tayin ediyor ve ☐ ☐ ☐ ☐
uyguluyor mu?
8.4.1.1 Dış Sağlayıcı Onayı
106 Dış sağlayıcıların onay kapsamları belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
107 Şartları karşılamayan fakat çalışılan dış sağlayıcılar için kontroller
belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
108 Dış sağlayıcıların onay durumları dökümante edilmiş olarak muhafaza
ediliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu
109 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetler için kontrol kriterleri
oluşturulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.4.3 Dış Tedarikçi İçin Bilgi
110 Dış tedarikçilere bilgi sağlanıyor mu? Kalite gereksinimleri belirlenmiş .
mi? ☐ ☐ ☐ ☐
8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu
8.5.1 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü
111 Üretim ve hizmetlerin sunumu için şartlar oluşturuldu mu? ☐ ☐ ☐ ☐
112 Üretim ve hizmetlerin sunumu için uygun izleme ve ölçüm kaynakları
mevcut ve kullanılıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
113 Kaynakların izlenebilirliği sağlanıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
114 Üretim ve hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için uygun altyapı ve
ortam sağlanmış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
115 Üretim sürecine etki eden yabancı madde hasarının önlenmesi, tespiti
ve çıkarılması için süreç tanımlanmış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
8.5.1.1 Üretim teçhizatının,aletlerin ve yazılım programlarının kontrolü
116 Ürün gerçekleştirme süreçlerini otomatik kılan ve kontrol eden üretim
teçhizatı, aletler ve yazılım programlarının kontrolü sağlanıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
117 Üretim alet ve ekipmanlarının muhafazası, depolanması uygun bir
şekilde yapılıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.5.1.2 Özel proseslerin kontrolünün geçerli kılınması
118 Özel proseslerin doğrulanması ve kontrolü için bir süreç oluşturulmuş
mu? ☐ ☐ ☐ ☐
119 Özel proseslerin (ısıl işlem, kaplama v.b) doğrulanması ve kontrolü
sağlanabiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
120 Özel proseslerin gerçekleştirildiği tesis ve ekipman onayı sağlanmış
mı? ☐ ☐ ☐ ☐
121 Özel prosesleri gerçekleştirecek olan kişilerin yeterlilikleri gözden
geçiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
8.5.1.3 Üretim süreci doğrulaması
122 Üretim süreci uygun şekilde dökümante edilmiş mi?
☐ ☐ ☐ ☐
123 Üretim sürecinin onayı için bir süreç tanımlanmış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
124 Üretim sürecinin doğrulandığını içeren kayıtlara ulaşılabiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
125 Üretim sürecinin doğrulamasını sağlayan ekipmanların doğrulama
kayıtları muhafaza ediliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik
126 Ürünlerin nihai ömrü boyunca takibinin yapılması için gerekli olan
konfigürasyon yönetimi için süreç oluşturulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
127 Üretim sürecine etki eden personeller tanımlanmış ve izlenebilirliği
sağlanabiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
128 Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli yetki ve izinler tanımlanmış
ve izlenebilirlik sağlanabiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet
129 Müşteri mülkiyetinin kontrolü için bir süreç tanımlanmış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
130 Müşteri mülkiyetinde bulunan malzemeler için bir alan tanımlanmış
mı? ☐ ☐ ☐ ☐
131 Müşteri mülkiyetindeki malzemelerin takibi yapılabiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
132 Müşteri mülkiyetindeki malzemeler hasar gördüğünde müşteri ile
zamanında iletişime geçiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.5.4 Muhafaza
133 Ürünlerin zarar görmesini önlemek amacıyla Yabancı Madde Hasarının
önlemesi için neler yapılmaktadır? ☐ ☐ ☐ ☐
134 Ürünlerin zarar görmesini önlemek amacıyla gerekli etiketleme,
paketleme, taşıma işlemleri için bir süreç tanımlanmış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
135 Ürünlerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli stoklama, stok
alanına erişimin kısıtlanması, temizlik ve bakım faaliyetleri nasıl ☐ ☐ ☐ ☐
yapılmaktadır ?
8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
136 Satış sonrası müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli süreç
tanımlanmış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
137 Müşteri ile iletişimi sağlayacak kişiler belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
138 Müşteri geri bildirimleri dikkate alınıyor mu?
Müşteri istek ve şikayetleri değerlendiriliyor ve izlenebilirliği ☐ ☐ ☐ ☐
sağlanabiliyor mu?
8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü
139 Ürün ve hizmetlere etki eden değişikliklerin kontrolü için bir süreç
oluşturulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
140 Değişiklikler dökümante ediliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu
141 Ürün ve hizmetlerin gereksinimlerini karşılamak için gerekli süreçler
oluşturulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
142 Ürün ve hizmetleri gerçekleştirmeye yönelik yetkili iç/dış otorite veya
müşteri onayı bulunuyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
143 Ürün ve hizmetlerin gereksinimleri karşıladığını gösteren kanıtlar
mevcut mu?(Coc,CMMReport,PPAPv.b) ☐ ☐ ☐ ☐
144 Ürün ve hizmetlerin serbest bırakmaya yetkili personeller tanımlanmış
ve izlenebilirliği sağlanabiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
145 Ürün ve hizmetlerin gereksinimleri karşıladığını gösteren kanıtların
izlenebilirliği sağlanabiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü
146 Uygun olmayan çıktıların kontrolü için bir süreç oluşturulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
147 Uygunsuzlukların kontrolü, değerlendirilmesi ve düzenlemesi ile ilgili
yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
148 Uygunsuzluk sonuçları değerlendiriliyor, gerekli düzeltici faaliyetler
yapılıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
149 Teslim edilmemiş ürünler ile alakalı uygunsuzluklar zamanında
raporlanıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
150 Teslimat sonrası meydana gelen uygunsuzluklar değerlendiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
151 Teslimat sonrası meydana gelen uygunsuzluklar için düzeltici
faaliyetler gerçekleştiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
152 Düzeltici faaliyetler sonucunda gerekli düzenlemeler yapılıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
153 Uygun olmayan ürünler için ayrı bir depolama yeri mevcut mu? ☐ ☐ ☐ ☐
154 Uygunsuzluklar ile ilgili müşteri bilgilendiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
155 Sahte ve şüpheli parçaların kontrolü nasıl sağlanıyor? ☐ ☐ ☐ ☐
156 Uygunsuzluklara ait gerekli kayıtlar muhafaza ediliyor ve izlenebilirlik
sağlanabiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
157 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet kanıtlarının izlenebilirliği
sağlanabiliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.1.1 Genel
158 KYS Süreç performans değerlendirmeleri için kriterler belirlenmiş mi?
☐ ☐ ☐ ☐
159 Risk ve fırsatları değerlendirmek için kriterler belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
160 Özel prosesleri değerlendirmek için kriterler belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
161 Müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli yöntemler belirlenmiş
mi? ☐ ☐ ☐ ☐
162 Müşteri memnuniyeti ölçülüyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
163 Müşteri memnuniyetsizliklerinde gerekli iyileştirmeler yapılıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
9.1.3 Analiz ve Değerlendirme
164 Süreçler için performans kriterleri ve değerlendirme periyotları
belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
165 Müşteri ürün uygunluğu ve zamanında teslimat performansları
ölçülüyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
166 Tedarikçi performansları ölçülüyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
167 Analiz ve değerlendirme sonuçlarına ulaşım sağlanabilmekte mi? ☐ ☐ ☐ ☐
9.2 İç Tetkik
168 İç denetim gerçekleştirme, planlama ve değerlendirmesi için bir süreç
oluşturulmuş mu? ☐ ☐ ☐ ☐
169 İç denetim gerçekleştirme periyodu tanımlanmış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
170 İç denetim yapmaya yetkili personeller belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
171 İç denetimler zamanında gerçekleştiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
172 İç denetimin etkinliği değerlendiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
173 İç denetim gerçekleştirildiğine dair kanıtlar muhafaza ediliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
174 İç denetim sonucu oluşan uygunsuzlukların takibi sağlanıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi
9.3.1 Genel
175 YGG toplantı gerçekleştirme periyodu belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
176 Toplantıda görüşülecek olan konular belirlenmiş mi? ☐ ☐ ☐ ☐
177 Toplantıda müşteri şartlarıyla ilgili ürünlerin ve hizmetlerin
iyileştirilmesiyle ilgili tavsiyeler ve öneriler tartışılıyor mu?Görüşler ☐ ☐ ☐ ☐
dikkate alınıyor mu?
178 Toplantılarda KYSnin değişiklik yapılması konusu gündeme geliyor
mu?Kalite politikası,Kalite amaç ve hedefleri her defasında yenien ☐ ☐ ☐ ☐
değerlendirmeye alınıyor ve bazı değişiklikler yapılıyor mu?
179 Yönetim gözden geçirme toplantıları zamanında gerçekleştiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
180 Önceki toplantılarda alınan kararların etkinliği değerlendiriliyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
181 Toplantılarda YGG toplantılarının tutankları inceleniyor ve bir
değerlendirme yapılıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
182 Toplantılarda denetim sonuçları ve müşterilerden gelen geri
beslemeler dikkate alınıyor mu? ☐ ☐ ☐ ☐
10 İyileştirme
10.1 Genel
 AS9100 KONTROL LİSTESİ
 

Yetersiz
Hayır
Evet
Sistem Gereksinimleri Notlar

N/A
183 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler için bir süreç tanımlanmış mı? ☐ ☐ ☐ ☐
184 Uygunsuzluklar nasıl belirleniyor? Uygunsuzluk tanıma formu var mı?
Uygunsuzluklara ne tür düzeltici faaliyetler gerçekleştiriliyor? ☐ ☐ ☐ ☐
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
185 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin takibi nasıl yapılıyor? Nasıl ve
kimlerle ☐ ☐ ☐ ☐
186 Uygunsuzluklarda ANA NEDEN veya TEMEL NEDEN ANALİZİ yapıyor
musunuz? ☐ ☐ ☐ ☐
187 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin etkinliği değerlendiriliyor mu?
Nasıl ve kimlerle değerlendiriliyor? ☐ ☐ ☐ ☐
188 Uygunsuzluklarla aktif ve etkin bir biçimde ilgilendiğinizi gösteren
doküman, bilgi,rapor veya kayıtlar gösterebilir misiniz? ☐ ☐ ☐ ☐
10.3 Sürekli İyileştirme
189 KYS nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için yapılan
sürekli iyileştirme kapsamındaki faaliyetler nelerdir ? ☐ ☐ ☐ ☐
190 Sürekli iyileştirme için hangi verileri ve bilgileri temel alıyorsunuz? ☐ ☐ ☐ ☐
191 Bu yıl hangi büyük ve öenmli iyileştirme çalışmaları yaptınız? ☐ ☐ ☐ ☐
192 Bölümünüzde hiç küçükte olsa iyileştirme ve geliştirme çalışması
yaptınız mı? ☐ ☐ ☐ ☐