EN ISO 3834 KONTROL FORMU

EN ISO 3834 CHECKLIST

Firma Adı
Company Name : MGY ENDÜSTRİ MAKİNE ÇELİK KONSTRÜKSÜYON
Firma Adres
Company Adress : 29 EKİM MAH. 301 SK. NO:5 YAZIBAŞI TORBALI İZMİR
Denetim Tipi
Audit Type İlk İnceleme / Initial Audit

Gözetim – Ara Kontrol / Survelliance – Continious Monitoring

Değişiklik Nedeniyle İnceleme / Monitoring Because of Changes

Baş Denetçi Ad /Soyad

Lead Auditor Name /Surname : Erkan ÖZDEMİR

Teknik Uzman Ad /Soyad

Technical Expert Name /Surname :

Referans Standart
Referance Standard EN ISO 3834-2

EN ISO 3834-3

EN ISO 3834-4

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Gözden geçirme gerekir
5. Şartların gözden geçirilmesi
Review required
Review of requirements
Kayıt gerekir Kayıt gerekebilir Kayıt gerekmez
record is required record may be required record is not required

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

İncelenme gerekir
5. Teknik incelenme
Review required
Technical review
Kayıt gerekir Kayıt gerekebilir Kayıt gerekmez
record is required record may be required record is not required

FR.K.04 R:02 1 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

EVALUATION STANDARD
NO REQUIREMENT EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
AND RELATED ITEM *
Evet. IFC global certification firmasından temin edilmiş, IFC-Q-10-18-I-
2019 sertifika numaralı, 15.10.2021 tarihine kadar geçerliliği olan ISO
9001-2015 kalite yönetim sistem belgesi görüldü.
Üretici, ürün standardı herhangi bir destekleyici ek gereklilik ile birlikte yerine Yine aynı firma tarafından, IFC-E-10-18-2019 sertifika numaralı,
5.1
getiriyor mu?
5.2 Uygun 15.10.2021 tarihine kadar geçerliliği olan ISO 14001-2015 iş sağlığı
Does the manufacturer consider the product standard to be used, together with any ve güvenliği, IFC-O-10-18-I-2019 sertifika numaralı geçerliliği
supplementary requirements? 15.10.2021 tarihine kadar olan, OHASAS 18001:2007 çevre
yönetim sistemi belgeleri görüldü.

Evet. TL.24-01 DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN TAKİBİ TALİMATI na

göre faaliyetler sürüdürülmeke.
FR.003.00 Dış kaynaklı doküman takip listesi ile kontrol
edilmekte.
Dış kaynaklı dokümanlar, Kalite yönetim temsilcisi Boran
Yelkencioğlu tarafından, senede bir kere ocak ayında internet
standart sorgulama üerinden kontrol edilmekte. Aşağıdaki
standartlar incelendi.

EN 1090-2- OCAK 2012

EN 1090-1- KASIM 2011
EN ISO 13920- NİSAN 2002
Üretici, yasa ve düzenlemelerin gereklerini dikkate alıyor mu? EN ISO 3834-2
5.2 5.2 Uygun
Does the manufacturer consider statutory and regulatory requirements? EN ISO 5817-ŞUBAT 2017
IFC global certification firmasından temin edilmiş, IFC-Q-10-18-I-2019
sertifika numaralı, 15.10.2021 tarihine kadar geçerliliği olan ISO 9001-
2015 kalite yönetim sistem belgesi görüldü. Belge üzerinde kapsam
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Kapsam:
Steel construction, mechanical eqiupment, complete ındustrial facility,
HEPP equipment, trnsmıssıon lines, technological equpment and steel
bridge production and insatallation; all type Crane pressurized cap
boiler and tank production and sales. Olarak görüldü.

FR.K.04 R:02 2 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

Üretici tarafından belirlenen ilave gereklikler, gerekliliklerin incelemesinde dikkate Evet.

alınıyor mı? PR-021-00 Uygunluğun değerlendirmesi prosedürüne göre ilave gereklilikler
5.3 5.2 Uygun
Are any additional requirement determined by the manufacturer considered in the gerekliliklerin incelenmesinde dikkate alınıyor.
review of requirements?

Üretici saptanmış gerekleri karşılayacak kabiliyete sahip olup olmadığını PR-021-00 Uygunluğun değerlendirmesi prosedürüne göre.
5.4 değerlendiriyor mu? 5.3 Uygun TL-010-01 müşteri istek şikayetlerini değerlendirme talimatı. Bunların bir proje
Does the manufacturer consider its capability to meet the prescribed requirements? için örneği var mı?

5.5 Üretici, ana malzemelerin özelliklerini ve kaynaklı bağlantıların özelliklerini 5.3 Uygun Denetim esnasında, Celsa Barcelona dan temin edilen, S275JR+AR kalitedeki CE
değerlendiriyor mu? 594980 heat numaralı, 201510466 doküman numaralı, IPE 500 profilin EN
Does the manufacturer consider parent material(s) specification and welded joint 10204:3.1 sertifikası,
properties? KARDEMİR’den Tedarik edilen, S275JR kalitedeki, IPE 500 ebatlarındaki ,
831914 heat numaralı, 2018/5932 sertifika numaralı, EN 10204: 3.1 e göre
düzenlenmiş mill sertifikası ve
Ereğli demir çelik fabrikasından tedarik edilen, S235JR kalitedeki, 10x1500xR
ebatlarındaki, 8136891Y sertifika numaralı , EN 10204:2.2 ye göre düzenlenmiş
test sertifikaları incelendi.

MGY-PRC1801 proje kodlu, Projenin gözden geçirilmesi, 09.10.2018

tarihli, Ventola mobilya çelik yapı imalatı işli proje kayıtları incelendi.
KR-8 makas kaynaklı imalatı için KR-8 numaralı teknik resimde. FR-
075-00 doküman numaralı, Kaynak görsel raporuna göre takip edillen
işte, W3 kaynağı incelendi. KR-8 numaralı Teknik resim üzerinden Poz
9 ile P 28 – 10mm-15mm köşe kaynağı birleşimi incelendi. WPS-03 e
göre yapılan kaynak, Hüseyin Erben tarafından geçekleştirilmiş.
EN ISO 15609-1 e göre düzenlenmiş, WPS-03 incelendi. Kapsamı
aşağıdaki gibidir.
135 P FW t12 CEN ISO /TR 15608 1.1 S235 JR t3 den büyük ml. PB. FM1
listesi
135 BW P PA t3-24 mm CEN ISO 15608 1.2 S355 j2
LS-079 WPS summary listesi incelendi. listede 5 adet WPS var.
Bu WPS-03’ün türetildiği kaynak yöntem onayı incelendi. Kapsamı
aşağıdaki gibidir.
pWPS-01 e göre TÜV AUSTRIA,tarafından hazırlanmış; 135, P, BW,EN
ISO 14175 M21, FM1 –EN ISO 14341 –A G3 Si1 ER70S6- magmaweld,
CEN ISO /TR 15608 1.2 (S355J2+N), 10-12 lt/Dak, t12mm, ssnb ml.
Kapsamındaki , PQR-1 incelendi.
LS-078 doküman numaralı Procedure qualification record summary

FR.K.04 R:02 3 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

listesi görüldü.
Kaynağı yapan , TÜV ASUTRIA nın EN ISO 9606-1 göre düzenlemiş
olduğu, Hüseyin Erben’nin 135 P FW FM1 S t12 PA ml kapsamındaki,
08.08.2021 e kadar geçerliliği olan, 18-IS-1277-TAT-18-WLD-2253
sertifi numaralı kaynakçı belgesi görüldü.
LS080 Welder performance qualification summary list görüldü. 7 adet
kaynakçı listesi görüldü
KR-8 kaynaklı montajı için düzenlenmiş, FR-074-00 doküman numaralı
görsel ve ölçüsel kontrol raporu incelendi. EN ISO 13920 Class B/F ye
göre yapılan değerlendirmede,

Form üzerinde, KR8-A pozu’nun proje ölçüsü, 22898 mm toleransı +/-

16 mm ve ölçülen değer olarak 22897 mm olarak kayıt edildiği
görüldü.

PL088 doküman numaralı kalite planında, Kaynak sonrası, ikinci

maddede gözle muayene faaliyetleri için değerlendirme EN ISO
Kaynaklı imalat için kalite seviyesi belirlenmiş mi?
5.6
Are acceptance requirements for welds quality defined?
5.3 Uygun 5817 Class-B olarak belirtildiği görüldü.

Kaynaklı imalat prosedürü, tahribatsız muayene prosedürü ve ısıl işlem prosedürü

Evet. KD-010 doküman numaralı kaynak el kitabı görüldü.
tanımlanmış mı?
5.7 5.3 Uygun. TL-053 kaynak gözle muayene talimatı hazzırlanmış. Isıl işlem
Are Welding procedures, non-destructive Welding procedures and heat treatment
procedures defined?
kapsam dışı.

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Mamul, hizmetler ve/veya faaliyetlerin özel taşeronluğu için bir imalâtçı gibi işleme tabi tutmak. Bununla birlikte kalite için
6. Taşeronluk
son sorumluluk imalâtçıda kalır.
Sub-contracting
Treat like a manufacturer for the specific subcontracted product, services and/or activities, however final responsibility for
quality remains with the manufacturer
uyg

EVALUATION STANDARD
NO REQUIREMENT EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
AND RELATED ITEM *

Üretici hizmet veya faaliyetlerini (kaynak, muayene, NDT, ısıl işlem..gibi) taşere
6.1 6 Uygun
ediyor mu? İlgili ve gerekli bilgiler uygulanabilir gerekliliklerin sağlanması için Evet. NDT hizmetleri, DETAY kalite endüsrtiel kontrol gözetim ve

FR.K.04 R:02 4 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

belgelendirme hizmetleri ltd. şti. tarafından gerçekleştirilmekte.

taşerona sağlanıyor mu?
Does the manufacturer give the sub-contractor of service or activities (e.g.
welding, inspection, non-destructive testing, heat treatment) the necessary
information to meet the applicable requirement?
25.10.2018 tarihinde işletme müdürü, Sercan Yaman Tarafından
onaylanmış, DK-18-1024-1 numaralı hizmet teklifi sözleşmesi
görüldü.
Firma taşeron seçimi kriterlerini,
PL088 doküman numaralı kalite planında, Kaynak sonrası 2
numaralı maddede NDT kontrol kısmında EN ISO 9712 ye göre
Level-2 personel olarak tanımlamış olduğu görüldü.

Evet.
Ayrıca, FR-024-00 doküman numaralı, tedarikçi değerlendirme
formu exeli ile dış hizmet alınan firmalar değerlendirilmekte,

Sistem kalite belgesi: 15 puan,

Firmanın sorunlara yaklaşımı: 10 pauan,
Uygun fiyat: 15 puan,
Teslim tarihi: 15 puan,
Sipariş miktarı: 20 puan,
Malzeme özellikleri: 15 puan
Üretici, taşeronun tanımlanmış kalite gereklerine uyduğundan emin oluyor mu?
6.2 Does the manufacturer ensure that the sub-contractor can comply with the 6 Uygun Üzerinden yapılan değerlendirmede firmanın 88 puanla, B sınıfı
quality requirements as specified?
tedarikçi olarak değelendirilmiş olduğun görüldü. Bu gurup için A
gurubu tedarikçi potansiyelli firma olarak açıklanmış olduğu
görüldü.

DETAY kalite endüsrtiel kontrol gözetim ve belgelendirme

hizmetleri ltd. şti. nin çalışanı, Mehmet Çetin’in, EN ISO 9712 ye
göre TUV NORD firması tarafından düzenlenmiş, 18-RT2-13506
setifika numaralı, geçerliliği 22.01.2023 e kadar olan RT, Level
-2 sertifikası görüldü.

FR.K.04 R:02 5 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

7. Kaynakçı ve kaynak Operatörleri
Vasıflandırma gerekir.
Welders and welding operators
qualification is required

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

7. Kaynak koordinasyon personeli
Gerekir Özel şart yok
Welding co-ordination personnel
required no specific requirement

EVALUATION STANDARD
NO REQUIREMENT EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
AND RELATED ITEM *

Kaynakçı ve kaynak operatörüleri ilgili standartlara göre gerektiği gibi 7.2; AD 2000 HP-3, TRD
vasıflandırılmış mı? 201 Annex 2; EN287-1 Evet.
7.1 Uygun.
Are welders and welding operators duly qualified according to the relevant (EN ISO 9606-1); EN1418 Bakınız. Madde 5.5
standards? (EN ISO 14732)

Evet. Boran Yelkencioğlu’nun, vekili olarak çalışan, Taylan Bozkurt’un

Kaynak koordinatörü gerektiği şekilde vasıflı mıdır? 7.3; EN719 (EN14731);
7.2 Uygun Gedik eğitim vakfı tarafından düzenlenmiş, TR/IWE/01A-310717-09
Are welding coordinator(s) duly qualified? AD 2000 HP 3
belge numaralı kaynak mühendisliği diploması görüldü

7.3 Kaynak koordinatörünün atamasıyla ve görev/sorumlulukları ile ilgili herhangi bir 7.3; EN719 (EN14731); Uygun
dokümante edilmiş kanıt var mıdır? AD 2000 HP 3 Evet.
Is there any documented evidence about task and responsibilities assigned to 02.09.2018 tarihinde , Genel müdür, Hasan yaman tarafından
welding coordinator(s)? onaylanmış, EN ISO 3834-2 ve EN 1090-1 ve EN 1090-2
kaynak koordinatörü ve yardımcısının atama yazısı görüldü.

GT015-Kaynak koordinasyon personeli görev tanımı görüldü.

Görev ve sorumlukluklarından bazıları aşağıdaki gibidir.
• Giriş, Proses ve Final Kalite Kontrol işlemlerini gerçekleştirmek.
Pozisyonun Görevleri

•ISO 14731 “Kaynak Koordinasyon Personelinin Görev ve

Sorumlulukları”nda belirtilen tüm faaliyetleri gerçekleştirmek.
• Giriş kalite kontrolleri yapmak/yaptırmak,malzeme
sertifikalarının standartlara uygunluğunu denetlemek.

FR.K.04 R:02 6 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

•Kalite kontrol planlarını hazırlamak.

•Müşteri isteği doğrultusunda ürün ve numunelere testler
yaptırmak.
• Müşterinin istediği doküman/kayıtları doğru bir şekilde
hazırlayıp, göndermek.

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

8. Muayene ve deney personeli
Vasıflandırma gerekir.
Inspection and testing personnel
qualification is required

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *
Üretici, tanımlanmış gereklilikler çerçevesinde kaynaklı imalatın muayenesi ve
testlerinin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi konusunda yetkin ve yeterli
personele sahip midir?
8.1 8.1 Uygun Evet.
Has the manufacturer at his disposal sufficient and competent personnel for planning
and performing and supervising the inspection and testing of the welding
production according to the specified requirements?

NDT operatörleri gerektiği gibi kalifiye edilmiş midir? 8.2; EN 473 (EN ISO Evet. Bunun için kriterler belirlenmiş ve uygulanmakta
8.2 Uygun
Are NDT operators duly qualified? 9712); AD 2000 HP4 Bakınız 6.1 ve 6.2 maddesine

FR.K.04 R:02 7 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Koruyucu elbiseler ve güvenlik teçhizatı ile birlikte; hazırlık,işlem uygulama, kaynak, nakil, kaldırma faaliyetleri için gerektiği
9. İmalât ve deney teçhizatı
şekilde uygun ve mevcut
Production and testing equipment
Suitable and available as required for preparation, process execution, testing, transport, lifting in combination with safety
equipment and protective clothes

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Bakım ve ürün uygunluğunu sağlamak için gerekir.
required to provide, maintain and achieve product
9. Teçhizat bakımı conformity
Özel bir şart yok
Equipment maintenance Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar
no specific requirement
gerekir. Kayıtlar tavsiye edilir.
documented plans and records are recommended
records are required

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

9. Teçhizatın tanımı Liste gerekir Özel bir şart yok

Description of equipment list is required no specific requirement

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *

Üretici, imalatta kullandığı ekipmanların listesini tutuyor mu? Evet. FR.017 doküman numaralı makine listesi görüldü.
9.1 9.1 Uygun
Does the manufacturer maintain a list of essential equipment, used for production?

Evet. FR.017 doküman numaralı ekipman listesinden aşağıdaki ekipmanlara

bakılmıştır.
Bu listede, ana ekipmanların parçaları, imalat alanının kapasite ve kabiliyetlerini MGY-04 makine kodlu, GEKAMAC , GKM-500-2W 301122011
gösterecek şekilde tanımlanmış mıdır? seri numaralı,
9.2 9.2, 9.3 Uygun.
Does this list identify items of major equipment, essential for an evaluation of MGY-06 makine kodlu,GEKAMAC, GKM-600-2W, 055102012
workshop capacity and capability? seri numaralı
MGY-57 makine kodlu, Overheadcrane, 20 TON, Doğan marka
MGY-53 makine kodlu, Overheadcrane 10 TON,
9.3 Yeni veya yenilenmiş teçhizatın yerleştirilmesinden sonra teçhizat için uygun deneyler, 9.4 Uygun. TL 022 Bakım uygulamaları talimatına göre faaliyetler
doğru çalıştığının gözden geçirmesine dair uygun standartlara göre deneyler yapılıyor sürdürülmekte.

FR.K.04 R:02 8 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

K.U.: Kaynak makinalarının doğrulanması ile ilgili bir doküman

kayıdı alınamadı, Mevcut pensampermetrenin kalibrasyon
mu? sertifikasının olmadığı tespit edildi.
Does the manufacturer have any evaluation method such performing suitable tests EN ISO 3834-2, Madde 9.3 kapsamında,
according to related standards for new purchased or refurbished equipment?

Evet.
Üretici ekipmanların dokümante edilmiş bakım planını tutmakta mıdır?
9.4 9.5 Uygun
Does the manufacturer maintain documented equipment maintenance plan? FR.036 doküman numaralı, Yıllık bakım planı görüldü.

Evet. TL 022 Bakım uygulamaları talimatına göre faaliyetler

Kusurlu ekipmanların kullanımını engelleyecek önlemler var mıdır? sürdürülmekte.FR.077-doküman numaralı, arızalıdır –kullanmayınız
9.5 9.5 Uygun
Are there any measures to prevent the use of defective equipment? etiketi kullanılmakta. Talimatta arıza durumunda başlığında atıfta
bulunduğu görüldü.
Evet. 30.10.2018 tarihinde düzenlenmiş, FR-038-REV00 doküman
numaralı, Arıza bidirim formu incelendi. Kaynak makinası arızalı
Bakımın uygulanması ile ilgili dokümante edilmiş kanıtlar var mıdır? olduğundan çalışmıyor. MGY 11 numaralı, 500 amperlik GEKAMAk
9.6 9.5, 18 Uygun
Is there any documented evidence of execution of maintenance? kaynak makinasının arıza kayıdı görüldü.

FR.K.04 R:02 9 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Gerekir / Required
10. İmalât plânlaması Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar
Özel bir şart yok
Production planning gerekir. tavsiye edilir. no specific requirement
documented plans andrecords are documented plans and records are
required recommended

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

10. Kaynak prosedürü şartnameleri
Özel bir şart yok
Welding procedure specifications Gerekir / Required
no specific requirement

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

10. Kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması
Özel bir şart yok
Qualification of thewelding procedures Gerekir/ Required
no specific requirement

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *
Üretici yeterli bir imalat planı (üretimin kademeleri arası geçişleri, iş planlarını,
çizimleri..gibi tanımlamaları içeren) uyguluyor mudur?
10.1 Does the manufacturer carry out an adequate production planning (e.g. specification 10.1 Uygun Evet. Bakınız 5.5.
of the sequences by which the construction shall be manufactured, work
instructions, drawings, etc.)?

Üretici, ilgili standartlara göre WPS’leri hazırlıyor mu, imalatta bu WPS’lerin doğru
10.2, 10.4,
uygulandığından emin oluyor mu?
EN15609 (EN288-2), Evet. Bakınız 5.5 maddesine. WPS kaynak koordinasyon vekili kontrolünde
10.2 Does the manufacturer prepare and quality the welding procedure Uygun
AD 2000 HP2/1, çalışana bildirilmekte.
specification(s) according to the relevant standards and ensure that these are
TRD201 Annex 1
used correctly in production?

Üretici, ilgili standartlara göre WPQR’lari hazırlıyor mu, imalatta bu WPQR’ların doğru
10.3,
uygulandığından emin oluyor mu?
EN15614 (EN288), Evet. Bakınız 5.5 maddesine
10.3 Does the manufacturer prepare and quality the welding procedure qualification Uygun
AD 2000 HP2/1,
record according to the relevant standards and ensure that these are used
TRD201 Annex 1
correctly in production?
10.4 İmalata hazırlık, imalat kontrolü, planlama ve kalite dokümantasyonunu ile ilgili görev 10.1 Uygun PL-088- Kalite planı-Inspection Test Plan’ında sorumluluklar belirtilmiş, Ayrıca,
ve sorumluluklar belirlenmiş midir? GT-008-00 Doküman numaralı, Kalite kontrol sorumlusu görev tanımı görüldü,
Are tasks and responsibilities to prepare and control production planning, İMALATA HAZIRLIK İMALAT KONTROLÜ VE ÖMALZEME UYGUNSUZLUKLAR,
documentation and other quality documents assigned? ARŞİVLEME, UYGULAMA FORMLARI
GT-005-01 Doküman numaralı, üretim planlama sorumlusu,

FR.K.04 R:02 10 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

GT-017-00 CNC plazma operatörü,

GT015-Kaynak koordinasyon personeli görev tanımları görüldü.

ARŞİVLEMEDEN DE SORUMLU.

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

11. Sarf malzemelerin parti deneyi
Gerektiğinde
Batch testing of consumables Özel bir şart yok
if required
no specific requirement

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Tedarikçinin tavsiyelerine
11. Kaynak sarf malzemelerinindepolanması ve kullanılması
Tedarikçinin tavsiyelerine uygun olarak bir prosedür gerekir. uygun olarak
Storage and handling of welding consumables
a procedure is required in accordance with supplier recommendations in accordance with
supplier recommendations

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *
PR-023-00 – Kaynak sarf malzemelerini depolama kullanma prosedüründe
Kaynak sarf malzemelerinin kontrolü ile ilgili görev ve sorumluluklar tanımlanmış mıdır tanımlandığı görüldü.
ve üretimde uygulanmakta mıdır? Şaban kılı
11.1 11.1 Uygun
Are tasks and responsibilities for control of welding consumables specified and FR-089-Kaynak sarf malzemeleri dağıtım ve iade formuyla uygulamalar
implemented in production (identification, storage and handling)? yapılmakta.
LS-082-083-MGY doküman numaralı, malzeme izlenebilirliği sağlanmakta.

Gerektiğinde sarf malzemelerinin parti deneyi yapılmakta mıdır?

11.2 11.2 Uygun Mevcut proje üzerinde kaynak parçalarına NDT uygulaması yaparak yapılmakta.
When if specified, is batch testing of welding consumable performed?

Sarf malzemelerinin olumsuz etkilenmesine neden olmayacak önlemler alınmış mıdır? Evet. PR-023-00 – Kaynak sarf malzemelerini depolama kullanma prosedüründe
11.3 11.3 Uygun
Is storage such that the consumables will not be adversely affected? tanımlandığı görüldü.

FR.K.04 R:02 11 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Çevre etkisinden koruma gerekir, Depolama sırasında tanıtım işaretleri muhafaza
12. Esas malzemenin depolanması
edilmelidir. Özel bir şart yok
Storage of parent material
Protection required from influence by environment; no specific requirement
identification shall be maintained through storage

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *

Ana malzemelerinin kontrolü ile ilgili görev ve sorumluluklar tanımlanmış mıdır ve GT 15 doküman numaralı kalite kontrol sorumlusu (Kaynak koordinasyon
üretimde (tanımlama, depolama ve taşıma) uygulanmakta mıdır? personeli ) görev tanımında görüldü.
12.1 12 Uygun
Are tasks and responsibilities for control of parent materials specified and
implemented in production (identification, storage and handling)? Malzeme izlenebilirliği üzerinden uygulanmakta

Ana malzemelerinin; müşteri tarafından tedarik edilenler dahil olmak üzere; olumsuz
Evet. DEB.003 doküman numaralı planlama ve stok kontrol uygulamaları
etkilenmesine neden olmayacak önlemler, alınmış mıdır?
12.2 12 Uygun dokümanında belirtildiği görüldü.
Is storage such that the material, including material supplied by the client will
Kaynak tellerninin gaz tüplerinin depoda saklandığı görüldü.
not be adversely affected?

Evet. Bütün malzemeler geldiğinde ERP sistemine girilmekte, ERP den çıkarılan
Depolama sırasında tanıtma işaretleri muhafaza edilmekte midir?
12.3 12 Uygun etiketlerle saklandığı alanlarda muhafaza edilmekte.
Does the manufacturer maintain identification during storage?
Saha gezisinde görüldü.

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Mamul standardı veya şartnamelere uygun şartları yerine getirerek teyit etme.
13. Kaynak sonrası ısıl işlem
Prosedür, kayıt ve mamulde kaydın Özel bir şart yok
Post-weld heat treatment izlenebilirliği gerekir. Prosedür ve kayıt gerekir. no specific requirement
Procedure, record andtraceability of the Procedure and record are required
record to theproduct are required

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *

FR.K.04 R:02 12 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

Isıl işlem faaliyetlerine dair kayıtlar tutulmakta mıdır? Üretici, proses sırasında
uygulamaya yönelik yeterli kayıtları yayınlamakta mıdır? 13
13.1 N/A N/A
Are records of heat treatment maintained? Does the manufacturer issue ISO/TR 17663
adequate records, made during the process, of the post weld heat treatment?

Kayıtlar, ürün spesifikasyonuna göre üretildiğini gösteriyor mu ve belirli bir ürün

için,izlenebilirlik özellikleri göstermekte midir? 13
13.2 N/A N/A
Do records demonstrate that the specification has been followed and are traceable to ISO/TR 17663
the particular product?

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

14. Kaynak öncesi, esnası ve sonrası muayene ve deney
Gerekir Gerektiğinde
Inspection and testing before, during and after welding
required if required

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *

Muayene ve testler, imalatın aşamalarında belirlenmiş noktalara, sözleşmenin
gereklerine uygun şekilde, planlanmakta ve uygulanmakta mıdır?
14.1
Are inspections and tests planned and carried out at appropriate points in the
manufacturing process to assure conformity with contract requirements?
Evet. PL.088-REV.00doküman numaralı, Kalite planın-Inspection Test Planında,
üretimin aşamaları buradaki kontroller, kontrol konuları, kontrolün ne ile
14.1 Uygun
yapılacağı, kontrolü kim yapacağı, kontrol tarihi kabul kriteri ve referasn
dokümanlar belirtilmekte.

Her muayene ve testin yer ve sıklığı sözleşme ve/veya ürün standardına uygun mudur?
Evet. Yapılacak muayeneler aşaması, yeri hangi dokümanda olacağı Kalite
14.2 Does location and frequency of such inspections and/or tests comply with the contract 14.1 Uygun
planında belirtilmiş olduğu görüldü.
and / or product standard?

Muayene ve testlerin kayıtları tutulmakta mıdır?

14.3 14.4 Uygun Evet. Bakınız 5.5 maddesine.
Are records of inspections and tests maintained?

FR.K.04 R:02 13 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

Üretici kaynak parçalarının test ve muayenesinin durumunu belirlemek için gerekli

faaliyetleri yapıyor mu? (örnek olarak parçaları işaretlemek veya kontrol kartıyla
FR-086 kaynakçı kartları , FR-075-00 doküman numaralı, Kaynak görsel
14.4 takibini sağlamak) 14.5 Uygun
Are measures taken, as appropriate, to indicate, e.g. by marking of the item or raporuna göre takipler yapılmakta.
a routing card, the status of inspection and test of the welded construction?
Kaynağa başlamadan önce aşağıdaki hususlar kontrol edilmekte midir?
- Kaynakçıların ve kaynak operatörlerinin onay belgelerinin uygunluğu ve geçerliliği,
- Kaynak prosedürü şartnamesinin uygunluğu,
- Esas malzemenin tanıtımı,
- Kaynak sarf malzemelerinin tanıtımı,
- Birleştirme hazırlığı (şekil ve boyutlar gibi),
- Yerleştirme, bağlama ve puntalama,
- Kaynak prosedürü şartnamesindeki herhangi özel şartlar (çarpılmanın önlenmesi
14.5 gibi), 14.2 Uygun Evet
- Çevre dahil kaynak için gerekli çalışma şartlarının uygunluğu.
Before the start of welding, shall be the following checked:
-suitability and validity of welders’ and welding operators’ qualification certificates;
-suitability of welding-procedure specification;
-identity of parent material;
-identity of welding consumables;
-joint preparation (e.g. shape and dimensions);
-fit-up, jigging and tacking;
Kaynak esnasında aşağıdaki hususlar uygun aralıklarla veya sürekli izleme vasıtasıyla
kontrol edilmekte midir?
- Temel kaynak parametreleri ( kaynak akımı, ark gerilimi ve ilerleme hızı ),
- Ön ısıtma/pasolar arası sıcaklık ,
- Temizleme, paso şekli ve kaynak metali tabakaları,
- Kök oyma,
- Kaynak sıralaması,
- Kaynak sarf malzemelerinin doğru kullanımı ve işleme tâbi tutulması,
- Çarpılma kontrolü, 14.3
- Herhangi bir ara muayene (boyutların kontrolü gibi). ISO 13916,
14.6 Uygun Evet.
Are the following items co trolled during welding in suitable intervals or by continuous ISO/TR 17671-2,
monitoring? ISO/TR 17844
-essential welding parameters (e.g. welding current, arc voltage and travel speed);
-preheating/interpass temperature;
-cleaning and shape of runs and layers of weld metal;
-back gouging;
-welding sequence;
-correct use and handling of welding consumables;
-control of distortion;
-any intermediate examination (e.g. checking of dimensions).
14.7 Kaynak sonrası, aşağıdaki hususlarda kabul kriterlerine uygunluk kontrol edilmekte 14.4 Uygun
midir? ISO 17635,

FR.K.04 R:02 14 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

-Gözle muayene suretiyle,

-Tahribatsız muayene suretiyle,
-Tahribatlı deney yapmak suretiyle,
-Yapının biçim, şekil ve boyutları,
-Kaynak sonrası işlemlerin sonuçları ve kayıtları (kaynak sonrası ısıl işlem, yaşlandırma ISO 17636,
gibi), ISO 17637,
Is conformity to the acceptance criteria for the following items controlled after ISO 17638,
welding? ISO 17639,
-by visual inspection; ISO 17640
-by non-destructive testing;
-by destructive testing;
-form, shape and dimensions of the construction;
-results and records of post-weld operations (e.g. post-weld heat treatment, ageing).

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Kontrol önlemleri
15. Uygunsuzluk ve düzeltici Faaliyetler Kontrol önlemleri tamir ve/veya düzeltmeler için uygulanmış prosedürler gerekir.
uygulanmalıdır
Non-conformance and corrective actions Measures of control are implemented procedures for repair and/or rectification are
Measures of control are
required
implemented

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *

PR-004-02 Uygun olmayan ürün kontrol prosedürüne göre

faaliyetler sürdürülmekte.

FR-029-Uygunsuzluk raporu,
Uygunsuzlukların kayıtları tutulmakta mıdır?
15.1 15 Uygun FR-032-00 Düzeltici faaliyet formu,
Are non conformance records maintained?
FR-033-00 Düzeltici faaliyet izleme listesi
FR-047-00 Uygunsuzluk formu

Gözlem: Kalite yönetim personeli yeni değiştirildiği ve kurulduğu için örnek bir
uygulama yaşanmadığından alınmadı.
15.2 Uygunsuzlukların tekrarlanmasını önleyecek tedbirler alınmakta mıdır? 15 Uygun PR-005-02 düzeltici faaliyet prosedürüne göre faaliyetler
Are measures implemented to avoid recurrence of non conformances? sürdürülmekte.

FR.K.04 R:02 15 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

FR-032-00 Düzeltici faaliyet formu,

FR-033-00 Düzeltici faaliyet izleme listesi

Üretici tarafından tamir veya düzeltme yapıldığında, tamir veya düzeltme yapılan iş
sahalarında ilgili prosedürler mevcut mudur?
15.3 When repair and/or rectification is undertaken by the manufacturer, are descriptions 15 N.C.DE PR-024-00 Tamir prosedürüne göre faaliyetler sürdürülmekte.
of appropriate procedures available at all workstations where repair or
recetification is performed?

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

16. Ölçme, muayene ve deney teçhizatınınkalibrasyonu ve geçerlik süresi
Gerekir Gerektiğinde Özel bir şart yok
Calibration or validation of measuring, inspection and testing equipment
required if required no specific requirement

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *
16.1 Kaynaklı imalatın kalitesinin muayenesinde kullanılan bütün ekipmanların kontrolü, 16 Uygun SR007-00 Kalibrasyon sürecine göre faaliyetler sürdürülmekte.
kalibrasyonu veya geçerli kılınması gerçekleştiriliyor mudur? ISO 17662 FR.061-00 Kalibrasyon planı formu incelendi. Denetimde aşağıdaki
ekipmanların kalibrasyonları incelendi.
Is all equipment used to Audit the required quality of the welded construction
Makine /Cihaz: Lazerli mesafe ölçer,
suitable, controlled and calibrated or validated at specified intervals?
İmalatçı: Hilti/PD 42
Seri numarası: ÖA-08(186120156)
Kalibrasyon tarihi: 19.10.2018
Kalibrasyon Hizmetini veren firma: Egemet kalibrasyon ticaret limitet
şirketi
Makine /Cihaz: Su terazisi,
İmalatçı: Bosch / DNM 60 L pro.length
Seri numarası: ÖA-06(203001350)
Kalibrasyon tarihi: 19.10.2018
Kalibrasyon Hizmetini veren firma: Egemet kalibrasyon ticaret limitet
şirketi
Makine /Cihaz: Dış çap mikrometresi, 0
İmalatçı: Yamer/ 35101025B
Seri numarası: 17071492
Kalibrasyon tarihi: 19.10.2018
Kalibrasyon Hizmetini veren firma: Egemet kalibrasyon ticaret limitet
şirketi

FR.K.04 R:02 16 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

Makine /Cihaz: Kaynak kumpası, -45/0-60°/0-35mm/1mm/2°/1mm

İmalatçı: Yamer/700-2600
Seri numarası: E031728
Kalibrasyon tarihi: 19.10.2018
Kalibrasyon Hizmetini veren firma: Egemet kalibrasyon ticaret limitet
şirketi

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

17. İşlem esnasında tanıtım
Identification during process Gerektiğinde Özel bir şart yok
if required no specific requirement

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

17. İzlenebilirlik
Gerektiğinde Özel bir şart yok
Traceability
if required no specific requirement

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *

Ürünler bütün üretim prosesi sırasında tanımlanabiliyor mu? İzlenebilirlik için

prosedür oluşturulmuş mu? DEB.003 planlama ve stok kontrol uygulamaları dokümanı üzerinden
17.1 17 Uygun
Where appropriate, is identification maintained throughout the manufacturing izelenebilirlikler sağlanmakta.
process? Does the manufacturer have a procedure for traceability?

Ürünler bütün üretim prosesi sırasında izlenebilirliği sağlanabiliyor mu?

17.2 17 Uygun Evet. ERP yazılımıyla her birişin bir sonraki istasyonu için etiket çıkarılamakta.
Where appropriate, is traceability maintained throughout the manufacturing process?

FR.K.04 R:02 17 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

18. Kalite kayıtları
Gerektiğinde
Quality records
if required

FR.K.04 R:02 18 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

EVALUATION
NO REQUIREMENT STANDARD AND EVALUATION RESULT REMARKS/ EVIDENCE
RELATED ITEM *

PR-002 doküman numaralı kayıtların kontrolü prosedürüne göre faaliyetler

Üretici gerekli kalite kayıtlarının listesini hazırlayıp tutmakta mıdır?
18.1 18 Uygun sürdürülmekte.
Does the manufacturer prepare and maintain a list of required quality records?

Evet. FR-015 doküman numaralı, kalite kahıtları saklama süreleri listesi

Kalite kayıtları diğer tanımlanmış gereklilikler olmadıkça en az beş sene saklanmakta incelendi. Prosedürler , WPS PWR kaynakçı belgeleri malzeme
mıdır? sertifikaları NDT raporları gibi,
18.2 18 Uygun.
Are quality records retained for a minimum period of five years in the absence of any Kalibrasyon sertifikaları, AOS aktif olduğu sürece süresiz olarak
other specified requirements? saklanır şeklinde belirtildiği görüldü.

Eğer kullanılan standartlar EN ISO 3834-5’tekilerden farklı ise; üretici bu standartların

kullanımını ve ilgili referansları tanımlamış mıdır?
18.3 18 Uygun Farklı değil.
If use of standards not in ISO 3834-5: Does the Manufacturer specify the use of
standards different than those referred to in ISO 3834-5?

Sertifikanın üretici tarafından kullanımıyla alakalı olarak; sertifika üreticinin kabiliyetini

doğru ve kesin şekilde verilmekte midir?
18.4 18 Uygun Evet.
For use of the certificate: Does the use of the certification by the manufacturer give a
true and accurate image of the manufacturer’s capability covered by the certification?

18.5 Kalite kayıtları uygulanabildiğinde aşağıdakileri kapsamakta mıdır? : 18 Uygun Bakınız ilgili maddelere.
- Talep/teknik inceleme kaydı,
- Malzeme muayene dokümanları,
- Kaynak sarf malzemesi muayene dokümanları,
- Kaynak prosedürü şartnameleri,
- Teçhizat bakım kayıtları,
- Kaynak prosedürü vasıflandırma kayıtları (WPQR),
- Kaynakçı veya kaynak operatörü vasıflandırma belgeleri,
- İmalât plânı,
- Tahribatsız muayene personelinin belgeleri,
- Isıl işlem prosedürü şartnamesi ve kayıtları,
- Tahribatsız muayene ve tahribatlı deney prosedürleri ve raporları,
- Boyutlarla ilgili raporlar,
- Onarımların kayıtları ve diğer uymazlık raporları,
- Gerektiğinde diğer raporlar.
Shall quality records shall include, when applicable
-record of requirement/technical review;
-material inspection documents;

FR.K.04 R:02 19 / 20
 EN ISO 3834 KONTROL FORMU
EN ISO 3834 CHECKLIST

-welding consumable inspection documents;

-welding-procedure specifications;
-equipment maintenance records;
-welding-procedure qualification records (WPQR);
-welder or welding-operator qualification certificates;
-production plan;
-non-destructive testing personnel certificates;
-heat-treatment procedure specification and records;
-non-destructive testing and destructive testing procedures and reports;
-dimensional reports;
-records of repairs and non-conformance reports;
-other documents, if required.
*This part will be filled with the company's chosen standard and in line with its related standards
BU KISIM; BELGELENDİRİLECEK FİRMANIN BELGELENDİRİLMEK İSTEDİĞİ STANDART VE ONUN İLGİLİ STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA DOLDURULUR.

DENETİM EKİBİNİN DENETİM SONUCU TAVSİYE KARARI

    Belgelendirme tavsiyesi

X Uygunsuzluklar giderildikten sonra belgelendirme tavsiyesi

    Belgenin sürdürülmesi tavsiyesi

    Uygunsuzluklar giderildikten sonra belgelenin sürdürülmesi tavsiyesi

    Belge kapsamının daraltılması tavsiyesi

    Takip denetimi tavsiyesi

Baş Denetçi / Teknik Uzman Tarih

(isim, imza)

FR.K.04 R:02 20 / 20