‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 /12 /19 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫م‪/‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬السالمه والصحه المهنيه‬
‫نتائج التحقق‬ ‫م‬
‫أسئلــة المراجعـــة‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫غير مطابق‬ ‫مطابق‬
‫هل تم نشر وتعليق سياسة الشركة والتوعية بها‬ ‫‪1‬‬
‫هل يتم حفظ السجالت بطريقة مناسبة تمنع تلفها ؟‬ ‫‪2‬‬
‫هل يتم عمل توعية للعاملين من خالل إدارة التدريب ؟‬ ‫‪3‬‬
‫هل يتم إذاعة شعارات بسيطة وتعليمات من خالل اإلذاعة الداخلية بواسطة ممثل اإلدارة ؟‬ ‫‪4‬‬
‫هل يتم استخدام لوحة اإلعالنات لنشر توعية العاملين ؟‬ ‫‪5‬‬
‫هل يتم استشارة العاملين فيما يخص أمور السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪6‬‬
‫هل اإلتصاالت الخارجية تتم بصورة منظمة ويتم توجيها الى المسئولين عنها ؟‬ ‫‪7‬‬
‫هل يقوم مسئول البيئة والسالمة والصحة المهنية بتحديد جميع الحوادث والمؤثرات علي النموذج الخاص بذلك ؟‬ ‫‪8‬‬
‫هل تم تشكيل وتدريب لجنة السالمه والصحه المهنيه ؟‬ ‫‪9‬‬
‫هل تم توزيع طفايات الحريق ؟‬ ‫‪10‬‬
‫هل تم عمل خطط وتعليمات إخالء للمواقع في حالة حدوث أي شئ ؟‬ ‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫هل تم تدريب فردين علي األسعافات األولية ؟‬ ‫‪13‬‬
‫هل يوجد بالشركة صناديق لمستلزمات األسعافات األولية ؟‬ ‫‪14‬‬
‫هل يقوم ممثل اإلدارة باختبارإجراءات مواجهة الطوارئ ؟‬ ‫‪15‬‬
‫هل تقوم الشركة باتخاذ إجراءات وخطوات فعالة للتحقيق والتحليل فى الحوادث ؟‬ ‫‪16‬‬
‫هل يقوم مسئول السالمة بالمرور الشهري على أقسام المصنع وتسجيل نتائج المرور فى نموذج المرور الشهري؟‬ ‫‪17‬‬
‫هل يتم رصد الحوادث البسيطة وتسجيلها فى نموج الحودث البسيطة؟‬ ‫‪18‬‬
‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية برصد مصادر خطورة محتملة أو حوادث محتملة الوقوع وتسجيلها فى سجل‬
‫‪19‬‬
‫حوادث متوقع حدوثها ؟‬
‫عند حدوث حادثة هل يتم فتح محضر تحقيق إدارى؟‬ ‫‪20‬‬
‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية بالمرور على العاملين األقسام وتحرير مخالفة أمن صناعى ألى مخالفات‬
‫‪21‬‬
‫تظهر أثناء المرور؟‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫غير مطابق‬ ‫مطابق‬
‫هل تم تحديد العمليات ‪ /‬المعدات ‪ /‬األنشطة والخدمات التي تؤدي إلي تلوث أو فقد موارد أو خطورة ‪.‬‬ ‫‪22‬‬
‫هل تم تحديد ظروف التشغيل التي تساعد علي تقليل التلوث والحوادث ؟‬ ‫‪23‬‬
‫هل تم تحديد معدالت الفقد المسموح بها في العمليات ؟‬ ‫‪24‬‬

‫هل يقوم مسئول البيئة والسالمة والصحة المهنية بمتابعة التزام العاملين باستعمال معدات الوقاية الشخصية ‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫هل يتم تحديد المتطلبات البيئية الخاصة أو التي تؤثر علي سالمة وصحة العاملين والتي لها عالقة بالموردين‬ ‫‪26‬‬
‫هل يتم رصد وقياس مؤشرات األداء في مجال البيئة و السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪27‬‬
‫هل يتم رصد وقياس عناصر التشغيل المؤثرة في البيئة و السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪28‬‬
‫هل يوجد تقرير قياس أداء السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪29‬‬
‫هل توجد قائمة بحصر وتحديد القوانين المنطبقة على الشركة ومحدثه؟‬ ‫‪30‬‬
‫هل يتم متابعة االهداف والبرامج الخاصه بالسالمه والبيئه‬ ‫‪31‬‬
‫هل يتم متابعة صدور القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بالبيئة و السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪32‬‬
‫هل يتم تناول القوانين واللوائح ضمن برامج التدريب الداخلي ؟‬ ‫‪33‬‬
‫عند إدخال نشاط ‪ /‬منتج جديد أو إجراء تعديالت علي الموجود ؛ هل يقوم رئيس مجلس اإلدارة بمناقشة ذلك مع‬
‫‪34‬‬
‫ممثل اإلدارة واإلدارة المعنية للتحقق من عدم اإلخالل بااللتزامات البيئية والسالمة والصحة المهنية؟‬
‫هل يقوم ممثل اإلدارة بإعداد تقرير دوري يوضح تطابق األداء البيئ والسالمة والصحة المهنية مع القوانين‬
‫‪35‬‬
‫والمتطلبات األخري‬
‫هل يقوم ممثل اإلدارة بعرض ملخص التقرير فى مراجعة اإلدارة للنظام ؟‬ ‫‪36‬‬
‫هل يتم عمل تقرير التقييم الدوري ألداء نظام السالمة والصحة المهنية وتقرير البيئة ؟‬ ‫‪37‬‬
‫هل قام مسئول السالمة والصحة المهنية بتحديد مصادر الخطر وتقييمه وإتخاذ وسائل التحكم المناسبة لتقليل تأثيره؟‬ ‫‪38‬‬
‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية بعملية القياس والرصد لألداء ؟‬ ‫‪39‬‬
‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية بتطبيق اإلجراءات الوقائية والقوانين واللوائح وعناصر األداء الجيد‬
‫‪40‬‬
‫للخطوات العالجية في حالة وقوع أخطار ؟‬
‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية بتسجيل جميع الحوادث والخطوات العالجية ؟‬ ‫‪41‬‬
‫هل يتم التأكد من أن أجهزة إطفاء المصنع في أماكنها وفي متناول اليد ؟‬ ‫‪42‬‬
‫هل يتم التأكد من عدم وجود وصالت عارية – أجزاء دوراة مكشوفة –مواد زلقة علي األرض – عوائق انتظار ؟‬ ‫‪43‬‬
‫هل يلتزم العاملين باستعمال الزي والمهمات الوقائية المخصصة لهم ؟ والتدخين في االماكن المخصصه‬ ‫‪44‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬ضبط الوثائق‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬
‫قائمة بالوثائق التي يشمل عليها نظام الجودة‬
‫‪1‬‬
‫( دليل ‪ /‬إجراءات ‪ /‬تعليمات ‪ /‬مواصفات ‪ /‬كتالوجات ‪..... /‬الخ )‬

‫إجراء موثق لمراقبة الوثائق طبقا ً ألخر تعديل‬ ‫‪2‬‬

‫اعتماد الوثائق والتعديالت‬ ‫‪3‬‬

‫تمييز الوثائق المعدلة‬ ‫‪4‬‬

‫التأكد من توزيع الوثائق المحدثة لمستخدميها‬ ‫‪5‬‬

‫مراقبة الوثائق الخارجية ( مواصفات ‪ /‬كتالوجات )‬ ‫‪6‬‬

‫مراقبة الوثائق الملغاة‬ ‫‪7‬‬

‫توثيق تسلسل عمليات اإلنتاج‬ ‫‪8‬‬

‫حفظ الوثائق والسجالت بمكان امن وسهولة الرجوع إليها‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 10‬المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬

‫‪ 11‬حفظ البيانات علي الحاسب اآللي وضبط أي تعديالت واصدرات جديدة‬

‫‪ 12‬التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 19 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬خدمة العمالء‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬

‫من المسئول عن تلقى شكاوي العمالء وكيف يتم مراجعتها وتنفيذها‬ ‫‪1‬‬

‫أهداف لخدمة العمالء‬ ‫‪2‬‬

‫مراعاة القوانين والتشريعات المرتبطة بخ دمات الش ركة أثن اء مراجع ة طلب ات العمالء ومس ئولية‬
‫‪3‬‬
‫االتصال بالعميل‬

‫كيف يتم قياس مدى رضاء العمالء ‪Customer Feed Back‬‬ ‫‪4‬‬

‫كيف يتم تداول شكاوى العمالء ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية ؟‬ ‫‪5‬‬

‫تحليل البيانات وتحديد فرص التحسين‬ ‫‪6‬‬

‫المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬ ‫‪7‬‬

‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 19 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬المشتريات‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬

‫توافر بيانات الشراء لألصناف‬ ‫‪1‬‬

‫معايير اختيار الموردين وتقييم أدائهم‬ ‫‪2‬‬

‫حصر لسجالت الجودة‬ ‫‪3‬‬

‫سجالت الموردين المعتمدين‬ ‫‪4‬‬

‫هل يتم تقييم الموردين كل نصف عام‬ ‫‪5‬‬

‫الوثائق الخاصة بالنظام متوفرة‬ ‫‪6‬‬

‫هل يوجد وثيقة ألهداف المشتريات‬ ‫‪7‬‬

‫المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬ ‫‪8‬‬

‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫‪9‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬الصيانة‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬

‫توافر قائمة أعمال الصيانة للمعدات‬ ‫‪1‬‬

‫خطة صيانة وقائية معتمدة‬ ‫‪2‬‬

‫متابعة تنفيذ أهداف الجودة بإدارة الصيانة‬ ‫‪3‬‬

‫سجل صيانة المعدات‬ ‫‪4‬‬

‫تطبيق نماذج اإلجراءات‬ ‫‪5‬‬

‫تحليل البيانات وتحديد فرص التحسين‬ ‫‪6‬‬

‫خطة معايرة ألجهزة االختبار والقياس‬ ‫‪7‬‬

‫شهادات المعايرة الخاصة بتلك األجهزة و تمييز األجهزة بملصقات المعايرة‬ ‫‪8‬‬

‫هل تم حصر المخاطر والفرص للقسم‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 10‬هل يوجد التزام بمتطلبات السالمه والبيئه طبقا ً لسياسة الشركه‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‪%‬‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬التدريب والتعيين‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬

‫تحديد المسئوليات والسلطات لجميع األنشطة التي تؤثر على الجودة والسالمة والصحة المهني ة‬
‫‪1‬‬
‫والبيئة (بطاقات الوصف الوظيفي والهيكل الوظيفي)‬

‫هل يوجد تدريبات خاصة بالسالمة والصحة المهنية والبيئة واإلسعافات األولية واإلطفاء‬ ‫‪2‬‬

‫سجالت تدريب األفراد متوفرة ومحدثة‬ ‫‪3‬‬

‫تعيين الموظفين الجدد ذوى الكفاءة العالية (المطابقة مع بطاقات الوصف الوظيفي)‬ ‫‪4‬‬

‫تحديد احتياجات التدريب‬ ‫‪5‬‬

‫خطة تدريب معتمدة و التأكد من كفاءة تنفيذ خطة التدريب‬ ‫‪6‬‬

‫تدريب موظفي الشركة وتوعيتهم بنظام االدارة المتكامل‬ ‫‪7‬‬

‫وثائق نظام الجودة موجودة طبقا ً ألخر إصدار‬ ‫‪8‬‬

‫حصر تسجيالت القسم‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 10‬التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬

‫‪ 11‬المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬

‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬المخازن‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫غير‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق‬
‫مطابق‬
‫فصل األصناف بمسافات تسمح بالمرور بينها وتمييزها ببيانات‬
‫‪1‬‬
‫االصناف‬
‫كيفية استالم الوارد من الخامات ومستلزمات االنتاج‬ ‫‪2‬‬
‫خريطة توضح توزيع األصناف داخل المخزن ‪Layout‬‬ ‫‪3‬‬
‫كروت الصنف موجودة لكل األصناف ومحدثة‬ ‫‪4‬‬
‫إضافة األصناف للمخازن بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات‬ ‫‪5‬‬
‫فصل األصناف الغير مطابقة في مكان منعزل داخل المخزن‬ ‫‪6‬‬
‫كيف يتم تسليم المنتجات النهائيه‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫كيف يتم صرف االصناف بالمخزن‬ ‫‪8‬‬

‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 10‬المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 19 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬الجوده‬

‫التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬األدلة‬ ‫غير‬
‫مطابق‬
‫أسئلــة المراجعـــة طبقا ً لبنود المواصفة‬ ‫م‬
‫مطابق‬

‫توافر الوثائق وشهادات المعايرة لألجهزة‬ ‫‪1‬‬

‫معايير القبول والرفض للخامات والمنتجات والتحقق من الواردات‬ ‫‪2‬‬

‫حصر لسجالت الجودة بالقسم بأخر تحديث‬ ‫‪3‬‬

‫تحديد مواصفات الخامات والمنتج النهائي والتأكد من المطابقة‬
‫‪4‬‬
‫للمواصفات‬
‫التفتيشات المرحلية والنهائية التي تتم على المنتجات واعتمادها‬ ‫‪5‬‬

‫كيف يتم تمييز المنتجات بعد التفتيش عليها‬ ‫‪6‬‬

‫تمييز المنتج النهائي ووضع البيانات علي الليبل‬ ‫‪7‬‬

‫أنواع االختبارات التي تتم علي المنتج التام بالمعمل والمرجعية‬

‫‪8‬‬
‫لالختبارات‬
‫كيف يتم التعامل مع المنتج غير المطابق وأنواع حاالت عدم مطابقة‬
‫‪9‬‬
‫المنتج‬

‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫‪10‬‬

‫المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬ ‫‪11‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‪%‬‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 19 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬اإلنتاج‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬
‫توثيق تسلسل عمليات اإلنتاج و توافر (تعليمات ‪ /‬أجهزة قياس ‪ /‬المواصفات ‪/‬‬
‫‪1‬‬
‫القياسات)‬
‫مواصفات للمنتجات و أهداف اإلنتاج‬ ‫‪2‬‬
‫حصر للسجالت‬ ‫‪3‬‬

‫متابعة المعايرات الداخلية الشهرية للموازين‬ ‫‪4‬‬

‫التخطيط للعمليات اإلنتاجية‬ ‫‪5‬‬

‫هل تم وضع اهداف لقسم الحقن‬ ‫‪6‬‬

‫هل يوجد متبعة الوامر الشغل لقسم الحقن‬ ‫‪7‬‬

‫تسجيل حاالت عدم المطابقة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية‬ ‫‪8‬‬

‫تمييز المنتجات ‪ /‬الخامات في جميع مراحل اإلنتاج وتقارير تجميع االنتاج‬ ‫‪9‬‬

‫توعية العاملين بسياسة الجودة‬ ‫‪10‬‬

‫المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬ ‫‪11‬‬

‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة وااللتزام‬
‫‪12‬‬
‫بمهمات الوقاية الشخصية‬

‫‪ 13‬هل يتم متابعة انتاج قسم الحقن‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‪%‬‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬اإلدارة العليا(مخاطر العمليات‪/‬االطراف المهتمه ‪/‬ممثل االداره ‪)KPIs/‬‬
‫المراجع‪:‬‬
‫نتيجة المراجعة‬
‫التعليق‪/‬الدليل المادي‬ ‫غير‬ ‫اسئلة المراجعة‬ ‫م‬
‫مطابق‬
‫مطابق‬
‫بطاقة وصف وظيفي للمثل اإلدارة‬ ‫‪1‬‬

‫توفير الموارد الالزمة لتطبيق النظام وتحسين األداء‬ ‫‪2‬‬

‫توصيل السياسة للعاملين‬ ‫‪3‬‬

‫وثيقة األهداف‬ ‫‪4‬‬
‫متابعة تنفيذ أهداف الجودة‬ ‫‪5‬‬
‫شكاوى العمالء وقياس رضا العمالء‬ ‫‪6‬‬
‫مدخالت مراجعة اإلدارة‬ ‫‪7‬‬
‫مخرجات مراجعة اإلدارة‬ ‫‪8‬‬
‫متابعة توصيات مراجعة اإلدارة‬ ‫‪9‬‬

‫توصيات بالتحسين‬ ‫‪10‬‬

‫قياس أداء العمليات‬ ‫‪11‬‬
‫هل يوجد التزام بمتطلبات الشركه تجاه البيئه والمحافظه عليها‬ ‫‪12‬‬
‫تأهيل المراجعين الداخليين‬ ‫‪13‬‬
‫مراعاة مراجعة األنشطة المؤثرة على أداء العمليات‬ ‫‪14‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‪%‬‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬اإلدارة العليا(مخاطر العمليات‪/‬االطراف المهتمه ‪/‬ممثل االداره ‪)KPIs/‬‬
‫المراجع‪:‬‬
‫نتيجة المراجعة‬
‫التعليق‪/‬الدليل المادي‬ ‫اسئلة المراجعة‬ ‫م‬
‫غير مطابق‬ ‫مطابق‬
‫خطة المراجعات الداخلية للجودة‬ ‫‪15‬‬

‫مراجعة جميع أنشطة الشركة‬ ‫‪16‬‬

‫تقرير المراجعة الداخلية‬ ‫‪17‬‬

‫متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة‬ ‫‪18‬‬
‫إرسال نتيجة المرجعة لممثل اإلدارة لمناقشتها في مراجعة اإلدارة‬ ‫‪19‬‬
‫حصر اإلجراءات التصحيحية وإرسالها لرئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪20‬‬
‫متابعة تنفيذ أهداف الجودة‬ ‫‪21‬‬
‫تم تحديد االطراف المهتمه الداخليه‬ ‫‪22‬‬
‫تم تحديد االطراف المهتمه الخارجيه‬ ‫‪23‬‬

‫تم تحديد نطاق العمل‬ ‫‪24‬‬

‫تم تحديد المخاطر لالقسام‬ ‫‪25‬‬
‫تم تحديد الفرص والمخاطر‬ ‫‪26‬‬
‫تم عمل قياس الداء العمليات لجميع االقسام‬ ‫‪27‬‬
‫تم تدريب ‪ 10‬عامل علي المواصفة ‪9001/2015‬و‪14001‬و‬
‫‪28‬‬
‫‪45001‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬