SAP Nedup Admnstatvo Foca 2012/2020 stenin 209600 ow 102032 / - Pag.:1 de 2 COWIPROBANTE DE PAGO © IAT MES {ARO GistRO SAF 00900000508 574 1 [12 | 2020 wompre ZARATE AQUINO JAMES CESAR RUC 10093238155, sou __ DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ ¥ 00/100 SOLES CONCEPTO NPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE NATERIALES PARA LA OBRA " MEJORAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL J. ‘GRAU CUADRA 1,23. NBARRIO SEGUNDO DISTRITO DE PACCHA, AJLUA,JUNIN’ REQ N" 305, RESOLUCION DE ALCALDIA N” 024-2020 AMDP, RESOLUCION OE AL.CALDVA N 0502020-AMDP, ANALITICO, PECOSAN* 115, FORME N” O16 2020)MDPIARG REBGIRO, INFORME N*D16-2020-SGIDURIARQ.EHTBINS?.O i ODFIGAGION PROGRANATIOR ESTAOISTICA OBIETO DEL GASTO: TE SE Sima eeoor Aan oat ETE ona anoR PORTE 1H Oba 1O18 688 TOE. 5. 9008 ODOT Dae DesAstO | —paRGAT waa TEPIT row TOTAL ua DEDUGCIONES oa TIQUIDO A PAGAR aro CONTABILIDAD PATRIMOWA TETENGIONES Vo BEDUCCIONES TaPORTE I DEBE TASER [cuenta | wrote | cuenta | morte 4 | MUNIGIPALIORD O1ST# ad DE PACHA PAS a Go| 1] Leeees ee | PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR TOTAL RETENCIONES oo ‘CONTROL INTERNO tn. Ge) | AuToRIZAcion ‘ano 708 BANCO (001 BANCO DE LA NACION cTACTE 016 0431-01062 ‘TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2000010 cet .0924001351570so08209 TIPO DE OPERACION “1! GASTO ADQUSICION 2¢ BENES Y SERVICIOSAriisvacion Fecha: 21/12/2020 | Hora: 10:17-47 TA DE PAGO \. ELECTRONICA EJERCICIO 2020 ‘Unidad Ejecutora 301074 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA Datos Generales RUC 10093238155 Nombre ZARATE AQUINO JAMES CESAR Documento FACTURA a Nro Documento 001-552 Detalle ccl 00240013315708008209 Banco BANCO DE CREDITO Nro Cuenta Bancaria 133157080082 Fecha de Pago 14/12/2020 Numero de 081-20000410 Moneda Si. Monto 19,710.00 Expediente SIAF 0000000506Fecha 241272020 Hera: 102032 Pag: 20e2 ANTE DE PAGO e DA WES ANO- 74.8 a [a2 | 2020 uc 10093238165 were ZARATE AQUINO JAMES CESAR son ___DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 00/100 SOLES. concePTo PORTE UE GE GRA POR A DETRAGEGN BE a COMPRA DE WHTERALES PARA BRA" WEIORAMENTO DL SERIO OE TRANSTBUSAD PTO ECLA De GRAUCUADEA 123NBARROSEGLNDO DSTRTO DE PACOMA AU. UMN’ EO N30, RESOLJOON OE CLOW e200 Ae PESOLIGONDE ACALDAN” Ota AMOR, AXATIC, COSA” 8 RFORNEN OT 20MOPIRO REBSRO. NFOREW oreo SoDURAROEMTBNSP.O CIFICRCTON PROGRAMATICR TSTAOITIOR OBIETO DEL GASTO eT en sauaen = We om TH zee. ce. 9086 Cm OLS Beant | paRGaT ian Wetats Te a TOTAL Fa DEDUCCIONES oa TIQUIDG APAGAR a CONTABLOND PTAWONAL RETENCIONES V0 DEDUCCIONES TnPORTE Tes TASER cuenta | _wporre | cuewta | _mpomve - % AN Ls G ( OG ap v, Sar > FARR EL USO BEL TESORERO O GRIER TOTAL RETENGIONES Tag FORWADEPAGO AUTORZACION aR 78 Banco oot Banco Anacion cracte ove os as TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2101 FECHA FIRMA cect 00240013315708008209 ow mu TiPO DE OPERACION ST. ADUSCION DE ENES SERWCIOS LIBRETA MILITARFecha: 21/12/2020 | Hora: 10:17:47 RENCIA E. ‘TRONICA _Stidad Ejecutora. 301074 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA Datos Generales RUC Nombre Documento Nro Documento. Detalle ccl Banco Nro Cuenta Bancaria Fecha de Pago Numero de Moneda Monto Expediente SIAF 10093238155 ZARATE AQUINO JAMES CESAR FACTURA 001-552 00240013315708008209 BANCO DE CREDITO 133157080082 14/12/2020 081-20000411 Si. 2,190.00 0000000506a FUNCIONAMIENTO mo ORDENDEcomPRA- ” —0081 semenucronmn GUIA DE INTERNAMIENTO [BA [WES [ARO] aarencnn a au Tt on [Seftor TAMES CESAR ZARATE AQUINO RUCK: TO0eI7aRTES | Direccion: A-JUNIN - * Le agradeoeremos enviar a nuestro almacén en: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL - }* Reterencia: | ORDEN DE PEDIDO —— }* Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA R.U.C. N* 20218531271 = META: 0007 GESTION ADMINISTRATIVA ARTICULOS (1) VALOR (2) 7 + PaRtions cena cANTIOAD DESCRIPCION UNITARIO| TOTAL 25168185 720 [ WETROS CUBIGOS DE PIEDRA CHANCADA B00] 720000 73168 168 120 [ METROS CUBICOS ARENA GRUESA 7o00| 8400.00 AICI] & _IMETROS CUBIGOS DE ARENA FINA t af a0 a 2319819 780 |METROS CUBICOS DE MATERIAL PARA BASE s000[ 540000 [PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE "TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VERICULAR DEL JR [GRAY CUADRA12;3 BARRIO SEGUNDO DISTRITO DE, PACCHAJAUIASJUNN | I a Bo ‘TOTAL: 21,900.00 RECTOR ‘ROENAGON DEA COMPRA [eee TETRUGON CORTABLES FIEFTO_ PROX CCUENTAS POR PAGAR [or] seems SUB PROGRANA 1268 ADAMRISTYRADORA aco) — ADORAS xeon) eet 7 7 NOTA ESTA ORDEN ES HULA SHLAFRMA MAO. INADA DEL DRECTOR DE ABASTECIMENTOY ei, RECIBICONFORME .EFE DE ADQUSICIONES. CADK ORDEN DECOMRA SE DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y (02}COPAS Y EMTRLAS ALA DRECCION DE FRESH PUESTOY CONTABLIDAD. NOS RESERVAMOS Eo REGHO DE EVOLVER LA MERCADERIA QUE NOESTA DE ACUERDO GON NUESTRAS ESPECIFCACIONES